Taller AA4 – informe de Auditoría

SOLUCION

Verificar mediante auditoria interna que se esta cumpiendo con el SGC al

suministrar materiales e nsumos
OBJETIVOS

Implemnetacion del sistema de gestion de calidad en la empresa

IMPOCAUCA
CLIENTE AUDITADO

LUGAR Y FECHA Ciudad de Popayan Cauca 07-09-2016

Politica de gestion financiera,Politica y servicio al cliente, Manual de

procedimientos,Politica corporativa.
CRITERIOS

Evidencias:

Implementacion SGC y documentacion de todos los procesos

implementados.

Hallazgos:
HALLAZGOS
 se esta implenetando el SGC
 Poca documentacion
 Falta el estudio de trabajadores
 Poca documentacion
 Politicas escazas.

CONCLUSIONES Se debe mejorar las expectativas de impllementacion del SGC y relizar

capacitaciones a todos los trabajadores para la implementacion de esta
norma.

DECLARACIONES Se esta haciendo de manera moderada en las areas designadas por eso
el proceso es bueno.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
 PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

EMBALAJE Implementacion Politicas de Tres meses Auditores y Tres

del sgc calidad evidencias auditores
internos

CARGUE Y Implementacion Politicas de Un mes Fotos y Dos

DESCARGUE del sgc logistica encuestas auditores
internos

TRASPORTE DE Implementacion Politicas de Un mes Evidencias Un auditor

INSUMOS del sgc trasporte filmicas y interno y
documentales otro externo

DISTRIBUIDORES Implementacion Politica del Dos meses Auditorias y Tres

del sgc servicio al evidencias auditores
cliente internos

Los Procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los

auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la
empresa y el auditor interno las cuales podrán definir las condiciones para
posteriores correcciones.

Conclusiones

 Lo más importantes es la capacidad de observación de las personas

encargadas de estos procesos lo que demuestra la gran utilidad que es para
una empresa poder ser auditada.

 Para que siga la confianza por parte de las empresas hacia las auditorias es
importantes que el auditor se encuentre con una buena formación académica
para que asi se siga perfeccionando los sistemas de calidad y que se
mantenga la confianza hacia estas prácticas.