Actividad 4 Evidencia 2: Informe.

Elaborar indicadores de gestión de una empresa

1. Resuelva los interrogantes planteados al inicio de esta guía de aprendizaje en la evidencia:

Reflexionar acerca de la importancia de la utilización de indicadores y presentación de
informes con gráficas.
 ¿Qué gráficas aplico para elaborar los informes?

Se pueden utilizar diversos tipos de gráficos lo importante es que se entienda la

información que se quiere mostrar, generalmente se usan gráficos de barras o de
líneas
 ¿Cuál es la mejor manera de presentar el informe de indicadores?

Para que sea más entendible y dinámico la mejor forma es la utilización de gráficos
que son más llamativos visualmente.

 ¿Significa entonces que no basta con tener la información registrada sino el tipo
de informe que se entrega?

Retomando lo anterior y teniendo en cuenta su experiencia laboral y conocimientos previos,

resuelva lo siguiente:

 ¿La empresa donde labora actualmente tiene identificada la hoja de vida de los
indicadores?

En la empresa donde laboro no se encuentra evidenciada hoja de vida de

indicadores

 ¿Ha presentado informes de indicadores utilizando gráficas?

No he presentado informes de indicadores de gestión usando graficas

 ¿Qué gráficos utiliza usualmente para la presentación de informes?

Generalmente diagramas de barras o polígono de frecuencias

2. Escoja una empresa que tenga sistema de gestión de calidad, puede ser sobre la cual ha
venido trabajando en diferentes evidencias desde la actividad de aprendizaje

La empresa seleccionada es Transmilenio s.a.

3. Consulte el mapa de procesos de la empresa y adicione la imagen al informe.

4. De acuerdo al mapa de procesos de dicha empresa, consulte cuáles son los indicadores
utilizados en los procesos del sistema de gestión y realice una matriz de indicadores
utilizando el siguiente formato:
 MATRIZ DE INDICADORES

Proceso Indicador Objetivo Tipo Meta Frecuencia

DESARROLLO Cumplimient Medir el grado de cumplimiento de Eficacia Cumplir el 100% de las Trimestral
ESTRATÉGICO o del Plan de las actividades definidas en el plan de actividades programadas en el
Acción acción con el fin de evaluar el Plan de Acción formulado por
logro de los objetivos institucionales cada una de las Dependencias

DESARROLLO Sostenibilida Medir permanentemente el Eficacia Cumplir el 100% de las Trimestral

ESTRATÉGICO d del Modelo cumplimiento de los requisitos actividades programadas para la
de exigidos para la sostenibilidad del sostenibilidad del modelo de gestión
Gestión Insti modelo de Gestión de la Entidad de la entidad
tucional
DESARROLLO Cumplimient Medir el grado de cumplimiento del Eficacia Lograr que el 100% de las Anual
ESTRATÉGICO o implement Plan Institucional de Gestión actividades programadas sean
ación PIGA Ambiental de acuerdo con lo dispuesto ejecutadas
por ley
GESTIÓN DE Cumplimient Monitorear el cumplimiento de los Eficacia Cumplir al final del periodo y en Mensual
TIC´S o del Plan planes y proyectos que en materia de el acumulado mensual con el 90%
Estratégico d Tecnologías de información y de las actividades asociadas a los
e Sistemas d comunicaciones queden inscritos en sistemas de Informacón previstos
e el Plan Estratégico Tecnologías de para la vigencia en el marco del
Información la Información PETIC Mapa de Ruta de Proyectos del
PETIC.

GESTIÓN DE Disponibilida Verificar la disponibilidad de uso y Eficacia Mantener en correcto Mensual

TIC´S d de los servi correcta operación de los equipos
cios de cómputo centrales (servidores),
tecnológicos software y bases de datos en los
servidores, paginas WEB, aplicaciones
corporativas, redes de datos y equipos
de comunicaciones con que
cuenta TRANSMILENIO S.A., que
sirven de soporte a la ejecución de las
labores administrativas de los
funcionarios
GESTIÓN DE Tiempo pro Mantener en correcto
TIC´S medio de funcionamiento los equipos de cómputo
respuesta a r centrales (servidores), redes, software
equerimient y bases de datos y en general las
os aplicaciones corporativas el 99,6%
de usuario del tiempo de la jornada laboral.
funcionamiento los equipos de
cómputo centrales (servidores),
redes, software y bases de datos y
en general las aplicaciones
corporativas el 99,6% del tiempo de
la jornada laboral.
Eficienc Atender en 15 minutos o menos, Mensual
ia los incidentes de soporte
técnico y atención a los usuarios
internos de la Entidad
GESTIÓN Mensajes tra Ampliar el número de seguidores Eficacia Aumentar en 30% los seguidores de Semestral
GRUPOS DE nsmitidos a l de la FanPage Facebook: la FanPage de Facebook
INTERÉS os @Transmilenio @Transmilenio, es decir 95.371
grupos de in seguidores
terés de
Comunicació
n Externa
GESTIÓN Personas sat Garantizar que los clientes internos Eficienc Lograr que un 70% de los Semestral
GRUPOS DE isfechas con esten satisfechos con los ia usuarios encuestados se sientan
INTERÉS la mensajes organizacionales que se satisfechos con los mensajes internos
comunicació transmiten en la Entidad
n organizaci
onal
GESTIÓN Cumplimient Medir los espacios de interlocución Eficacia Lograr que se ejecuten Mensual
GRUPOS DE o de activida que se desarrollan con los diferentes 3800 actividades de Gestión Social
INTERÉS des Grupos de Interés para informarlos con los diferentes grupos de
de gestión s sobre la operación del sistema y su interés en los espacios de
ocial por impacto social interlocución durante el año
espacios de i
nterlocución
GESTIÓN Actividades Medir la cantidad de usuarios en Eficacia Socializar 5.000.000 Mensual
GRUPOS DE de atención vía informados sobre la operación del ciudadanos durante la vigencia 2018
INTERÉS en vía sistema
GESTIÓN Satisfacción Garantizar una adecuada atención a Eficienc "Se calcula factor que oscila entre 0 y Bimestral
GRUPOS DE del usuario c través de las líneas de servicio a la ia 1; entre mas se acerque el resultado
INTERÉS on ciudadanía. a 1, representa un alto grado de
la atención p satisfacción por parte de los
restada por l ciudadanos frente a la atención
os brindada por los asesores de las
agentes de l líneas de servicio.
as líneas de
servicio a la
ciudadanía

GESTIÓN Oportunidad Responder oportunamente (Menor a Eficacia Disminuir el tiempo promedio semestral
GRUPOS DE en la respue los plazos señalados por ley) de respuesta a los requerimientos
INTERÉS sta de PQR los requerimientos recibidos con respecto al tiempo
promedio de respuesta de
la vigencia inmediatamente
anterior

GESTIÓN DE Facturación Medir la eficacia de la gestión Eficacia 100% Bimestral

MERCADEO de ingresos relacionada con la explotación
por colateral del Sistema, para cumplir
negocios col con la meta de 2019
aterales ($12.013.700.0000)
GESTIÓN DE Informe de s Realizar seguimiento y control a Eficienc 100% Mensual
MERCADEO eguimiento y los espacios de publicidad ia
control de la susceptibles de arrendamiento que
publicidad e han sido vendidos y comercializados.
n el Sistema
GESTIÓN DE Satisfacción Medir la satisfacción de la prestación Efectivi 95% Trimestral
MERCADEO de cliente po de los servicios asociados a la dad
r los explotación del conocimiento y la
servicios pre experiencia
stados de
explotación
comercial de
l
conocimient
o y de la
experiencia
de la Entidad
PLANEACIÓN Actualizacio Mantener la proyección de la tarifa Eficienc Lograr el 100% de las Mensual
DEL SITP n de tarifas técnica del Sistema Integrado de ia actualizaciones de tarifas de
de Transporte Publico- SITP. con un nivel de remuneración de los concesionarios
remuneració confiabilidad de tal manera que del SITP.
na permita la toma de decisiones en
concesionari cuanto a planeación tarifaria y control
os del SITP. de variables operacionales que
incidan en su evolución.
PLANEACIÓN Porcentaje d Mantener la proyección de ingresos Eficienc El error máximo de la proyección Anual
DEL SITP e error en la de TRANSMILENIO S.A. por ia de ingresos frente a los ingresos
proyección d participación en la remuneración de reales debe ser menor al + / - 8%
e ingresos de los agentes del Sistema, con una
l confiabilidad que permita tomar
Ente Gestor decisiones a nivel de planeación
por participa presupuestal de la entidad.
ción
en la remun
eración de lo
s
agentes del
Sistema
PLANEACIÓN Planificación Evaluar el porcentaje de soluciones Eficacia Lograr el 100% Semestral
DEL SITP de solucione de infraestructura planificadas frente
s a las necesidades requeridas por el
de infraestru Sistema Transmilenio
ctura
PLANEACIÓN Usuarios ben Cuantificar la cantidad de Efectivi N.A Anual
DEL SITP eficiados por usuarios beneficiados con la dad
mejoras de i implementación y mejora de
nfraestructu infraestrustura del Sistema
ra Transmilenio
del Sistema
PLANEACIÓN Efectividad d Medir la cantidad de estudios de aforo Eficacia Realizar el 100% de los estudios Trimestral
DEL SITP e horas de to que se realizan a nivel del de aforo planeados
ma Sistema de Transporte
de Informaci
on
PLANEACIÓN Efectividad d Medir el ajuste de las proyeccion Efectivi *Meses plena demanda: Mensual
DEL SITP e la proyecci promedio mensual de la demanda que dad Marzo, Abril,Mayo, Troncal
on Agosto,Septiembre,Octubre y Zonal
 mensual de se prepara como insumo al modelo de Noviembre.
demanda pa transporte del sistema *Meses Estacionales: Enero,
ra Febrero, Junio,
los compone Julio,Diciembre
ntes zonal y *En el caso que los meses de marzo
troncal y abril contengan semana santa
se consideraran estacionales
SUPERVISIÓN Porcentaje d Medir la calidad de la proyección de la Eficacia Lograr que más del 80% de Mensual
Y CONTROL DE e días en el demanda las proyecciones se encuentren en
LA mes los niveles de variación admisibles
OPERACIÓN en que la pro por aleatoriedad.
DEL SITP yección está 2.5% para días hábiles, en
dentro de ra meses normales(marzo, abril
ngos admisi excepto si hay semana santa,
bles mayo, agosto, octubre, noviembre)
de variación. 3.0% en meses estacionales
o entrada de
infraestructura.
4% para sábados, en
meses normales(marzo, abril
excepto si hay semana santa,
mayo, agosto, octubre, noviembre)
4.5% en meses estacionales

SUPERVISIÓN IPK (Índice d Medir la eficacia de la planificación a Eficacia Obtener un IPK del 5 Mensual
Y CONTROL DE e pasajeros corto plazo de rutas alimentadoras del
LA por Sistema Transmilenio
OPERACIÓN Kilómetro) p
DEL SITP romedio de l
as
rutas alimen
tadoras del
Sistema
TransMilenio
.
SUPERVISIÓN Índice de cu Medir el desempeño de los Eficacia Lograr que, como mínimo Mensual
Y CONTROL DE mplimiento operadores, mediante el cumplimiento mensualmente y promedio, para
LA de de los servicios programados. todos los operadores, el 95% de
OPERACIÓN despachos los viajes programados sean
DEL SITP ejecutados

SUPERVISIÓN Índice de cu Medir el desempeño de los Eficacia Lograr que, como Mensual
Y CONTROL DE mplimiento operadores, mediante el cumplimiento mínimo mensualmente y en
LA de de los kilómetros programados promedio, para todos los
OPERACIÓN Kilómetros I operadores, el 95% de los
DEL SITP CK kilómetros programados
sean ejecutados.
SUPERVISIÓN Seguimiento Verificar el cumplimiento operacional Eficacia Lograr el 100% Mensual
Y CONTROL DE a la prestaci y la prestación del servicio de
LA ón vigilancia y seguridad privada en el
OPERACIÓN del servicio d Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A
DEL SITP e vigilancia y
 seguridad pr
ivada del Sis
tema Trans
Milenio a car
go
de TRANSMI
LENIO S.A.
SUPERVISIÓN Análisis de a Analizar oportunamente cada uno de Efectivi El 95% de los accidentes Mensual
Y CONTROL DE ccidentes los eventos de transito clasificados dad presentados en el mes se deberá
LA como accidentes con fatalidad y analizar a más tardar el mes
OPERACIÓN lesiones de gravedad en el Sistema siguiente.
DEL SITP para sus diferentes componentes
(Troncal, zonal, Alimentador)
SUPERVISIÓN Ajustes de ti Evaluar la eficacia de la Dirección Eficacia Acumulado: I Trimestre 25% Trimestral
Y CONTROL DE empo (AT) Técnica de Buses, en cuanto a la Acumulado: II Trimestre 50%
LA implementación de ajustes para la Acumulado: III Trimestre 75%
OPERACIÓN mejora en el servicio (tiempos de Acumulado: IV Trimestre 100%
DEL SITP recorrido, puntos de control), a las
rutas zonales que se encuentran en
operación
SUPERVISIÓN Inspección e Realizar el seguimiento a las Eficienc Lograr el 100% Trimestral
Y CONTROL DE stado de inspecciones realizadas con el fin de ia
LA vehículos (IE corroborar que por lo menos se
OPERACIÓN V) inspeccione una vez al semestre
DEL SITP cada vehículo vinculado, con el fin de
verificar el estado de los vehículos
vinculados al componente zonal.
SUPERVISIÓN Ajustes a Rut Evaluar la eficacia de la Dirección Eficacia Mensual: 6,25% - Acumulado Mensual
Y CONTROL DE as Zonales Técnica de Buses, en cuanto a la año 75%
LA (ARZ) implementación de ajustes tendientes a
OPERACIÓN la optimización del servicio (oferta,
DEL SITP ajustes de trazado, horarios, etc.),
a las rutas zonales que se encuentran
en funcionamiento.
SUPERVISIÓN Indicador Ev Evaluar la eficacia de las rutas Eficacia Acumulado: I Trimestre 25% Trimestral
Y CONTROL DE aluación de en operación del Esquema Acumulado: II Trimestre 50%
LA Rutas SITP P Provisional, resaltando factores como: Acumulado: III Trimestre 75%
OPERACIÓN rovisional (IP Flota, Trazados, Tiempo de Acumulado: IV Trimestre 100%
DEL SITP ) recorrido y Condiciones
Operacionales.
SUPERVISIÓN Eficacia en el Mantener el cumplimiento en la Línea Eficacia Lograr el 100% Mensual
Y CONTROL DE Tramite de de tiempo del Informe Preliminar,
LA Desincentivo conforme al procedimiento descrito
OPERACIÓN s Operativos en el Manual de Operaciones del
DEL SITP (ETDO) Componente Zonal Res. 059-2014.
SUPERVISIÓN Seguimiento El indicador permitirá medir Eficacia 100% Mensual
Y CONTROL DE al cumplimie el cumplimiento de la ejecución
LA nto del seguimiento a las
OPERACIÓN de las activid obligaciones contractuales del
DEL SITP ades interventor del sistema TransMiCable,
contractuale en su componente de aseo y
s de aseo y mantemiento de infraestructura.
 mantenimie
nto de la
infraestructu
ra TransMiC
able
SUPERVISIÓN Seguimiento Hacer seguimiento a la Eficacia 100 Mensual
Y CONTROL DE contractual disponibilidad y operatividad del
LA a sistema control de acceso a
OPERACIÓN ejecución del cicloparqueaderos.
DEL SITP contrato de
acceso a cicl
oparqueader
os
asociados al
sistema
TransMilenio
.
SUPERVISIÓN Seguimiento Hacer seguimiento a la Eficienc 100% Trimestral
Y CONTROL DE a paraderos implementación y funcionamiento de los ia
LA del paraderos operativos del componente
OPERACIÓN componente zonal del SITP.
DEL SITP zonal del SIT
P
SUPERVISIÓN Seguimiento Identificar el porcentaje de Eficacia 100% Trimestral
Y CONTROL DE a rutinas de cumplimiento en la ejecucion de
LA aseo intensiv rutinas de aseo intensivo realizado
OPERACIÓN o en estacio en las estaciones y portales del
DEL SITP nes Sistema a cargo de
y portales de TRANSMILENIO S.A.
l sistema a c
argo
de TRANSMI
LENIO S.A.
SUPERVISIÓN Seguimiento Identificar el porcentaje de Eficacia 100% Trimestral
Y CONTROL DE a la calidad cumplimiento en la ejecucion del
LA y mantenimiento preventivo en las
OPERACIÓN oportunidad estaciones y portales del Sistema.
DEL SITP del
mantenimie
nto preventi
vo en
estaciones y
portales del
sistema.
SUPERVISIÓN Seguimiento El indicador permitirá medir Eficacia 100% Mensual
Y CONTROL DE al cumplimie el cumplimiento de la ejecución
LA nto del seguimiento a las
OPERACIÓN de las activid obligaciones contractuales del
DEL SITP ades interventor del sistema TransMiCable,
contractuale en su componente de aseo y
s de aseo y mantemiento de infraestructura.
mantenimie
 nto de la
infraestructu
ra TransMiC
able
SUPERVISIÓN Seguimiento Hacer seguimiento a la Eficacia 100% Mensual
Y CONTROL DE contractual disponibilidad y operatividad del
LA a sistema control de acceso a
OPERACIÓN ejecución del cicloparqueaderos.
DEL SITP contrato de
acceso a cicl
oparqueader
os
asociados al
sistema
TransMilenio
.
SUPERVISIÓN Seguimiento Hacer seguimiento a los Eficienc Portal LED* = ≤ 13.840 kWh Portal Sin Verificación
Y CONTROL DE al consumo consumos energéticos en el Sistema ia LED (A)* = ≤ 15.866 kWh Portal Sin LED Mensual
LA energético e TransMilenio para priorizar actividades (B)* = ≤ 26.940 kWh Análisis
OPERACIÓN n el Sistema de intervención en eficiencia energética. Túnel (A)* = ≤ 4.812 kWh Túnel (B)* = Semestral
DEL SITP TransMilenio ≤ 13.720 kWh Intermedia* = ≤ 15.510
kWh Tipología 1 = ≤ 3.115 kWh
Tipología 2 = ≤ 3.210 kWh
Tipología 3 = ≤ 2.031 kWh
Tipología 4 = ≤ 1.113 kWh Tipología 1E
= ≤ 5.043 kWh Tipología 2D = ≤ 2.647
kWh Tipología 2E = ≤ 4.567 kWh
Tipología 3D-3E = ≤ 2.429 kWh
Tipología 4E = ≤ 2.955 kWh

GESTIÓN DE Personal co Medir la cantidad de personas que Eficacia Mantener la planta cubierta con Semestral
TALENTO mpetente han sido seleccionadas y vinculas a la el Talento Humano idoneo, en
HUMANO seleccionado Entidad y que son competentes para las características definidas en
y vinculado desarrollar sus funciones una vez se los Manuales Especificos y
supera el período de prueba Acuerdos de Junta

GESTIÓN DE Efectividad e Mantener la efectividad por parte del Efectivi Lograr el 100% de efectividad entre Mensual
TALENTO n el registro área de Talento Humano en el dad los componentes formulados.
HUMANO de pago a los trabajadores midiendo
novedades y el cumplimiento frente a la fecha
pago oportu máxima para realizar el pago y el
no registro correcto de las
de la nómina novedades.
de funciona
rios
GESTIÓN DE Cumplimient Medir el cumplimiento y oportunidad de Eficacia Cumplir con el 100% de las actividades Trimestral
TALENTO o del progra las actividades planeadas en el del programa integral de
HUMANO ma programa integral de gestión humana ( gestión humana.
integral de g Capacitación, Bienestar, Salud Lograr la asistencia del 100% de
estión huma Ocupacional) en relación con el los funcionarios programados
na cronograma establecido y la para las actividades del programa
cobertura de las mismas. integral de gestión humana
Permite hacer un seguimiento
al cumplimiento de los
cronogramas establecidos para
cada uno de los componentes
del programa integral de gestión
humana y las proyecciones de
asistencia a cada una de las actividades.
GESTION DE Frecuencia d Medir el número de veces que ocurre Eficacia 0,40% Trimestral
TALENTO e accidentali un accidente de trabajo en el mes
HUMANO dad
GESTION DE Severidad de Medir el número de días perdidos Eficacia 3% Trimestral
TALENTO accidentalid por accidentes de trabajo en el mes
HUMANO ad
GESTION DE Proporción d Medir el número de accidentes de Eficacia 0,00 Trimestral
TALENTO e accidentes trabajo mortales en el mes
HUMANO de
trabajo mort
ales
GESTIÓN DE Autososteni Mantener la Eficienc Lograr un factor mayor o igual a 1, Mensual
INFORMACIÓ bilidad autosostenibilidad presupuestal ia es decir, que los gastos reales no
N FINANCIERA Presupuestal pueden ser menores a los ingresos
Y CONTABLE recaudado
GESTIÓN DE Oportunidad Mantener la oportunidad y calidad Eficienc Tener cero sanciones Mensual
INFORMACIÓ en la entreg en la presentación de informes ia por extemporaneidad en la
N FINANCIERA a de presupuestales, evitando las presentación de Informes
Y CONTABLE informes Pre sanciones por extemporaneidad o Presupuestales
supuestales información incompleta
GESTIÓN DE Rentabilidad Mantener un seguimiento oprtuno a Eficienc Mantener una rentabilidad en Mensual
INFORMACIÓ en Cuentas la rentabilidad generada de las ia cuentas de ahorro supérior a la
N FINANCIERA de Ahorro cuentas de ahorros de TRANSMILENIO inflación 12 meses.
Y CONTABLE S.A.
GESTIÓN DE Pagos Realiz Medir el cumplimiento de los Eficienc Lograr que el 100% de los pagos se Mensual
INFORMACIÓ ados pagos realizados ia realicen en los términos de ley
N FINANCIERA
Y CONTABLE
 5. Con los indicadores identificados en la matriz, escoja cinco de ellos que considere los más
relevantes para la gestión de la empresa y realice los gráficos correspondientes, para esto
tenga en cuenta el documento Gráficas para indicadores, disponible en el material
complementario de esta actividad de aprendizaje.

frecuencia de
mes
accidentalidad
Enero 38,09
Febrero 45,23
Marzo 51,19
Abril 41,66
Mayo 44,04
Junio 42,85

kilometros kilometros
mes
programados realizados
Enero 720.000 698.455
Febrero 849.600 825.345
Marzo 832.608 828.365
Abril 836.771 830.456
Mayo 835.097 718.184
Junio 793.343 675.896
 necesidades de planificacion
mes
infraestructura de soluciones
Enero 240 198
Febrero 222 190
Marzo 220 189
Abril 218 185
Mayo 224 196
Junio 201 192

numero de PQR atendidas

mes
PQR oportunament
Enero 683 598
Febrero 542 480
Marzo 607 548
Abril 712 620
Mayo 655 606
Junio 648 640
 actividades actividades
mes
programadas realizadas
Enero 18 18
Febrero 22 21
Marzo 18 18
Abril 25 23
Mayo 17 16
Junio 25 25