Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CLIENT REQUESTOR
KSP Sehati Makmur Abadi Robby M. Sitorus
DOCUMENT NO. AUTHOR and REVIEWER
PKP/SHT/FD/0027/VII/2016 Tia Puji Susanti
The information in this document and any attachment(s) is confidential and may be legally privileged. If you are
not the reviewer, copying or other use of this document or any of its content is strictly prohibited and may be
unlawful.
Title Name Confidential A join project by PT. PKP and KSP SMA
TABLE OF CONTENT
1. DOCUMENT INFORMATION
Catatan: Harap isi tabel diatas apabila terdapat perubahan pada dokumen Functional Design.
No
Document Description
1 Master Rate New Flat -
2 Registrasi OS -
Catatan: Harap isi tabel diatas apabila terdapat dokumen yang berkaitan dengan dokumen Functional Design.
Name Description
ROA Repeat Order Aktif
Catatan: Harap isi tabel diatas apabila terdapat singkatan atau istilah yang ditulis dalam dokumen Functional Design.
2. DESCRIPTION OF SYSTEM
Pengembangan acquisition phase III bertujuan untuk menambah kewenangan approval berdasarkan kontrak yang
aktif atau berdasarkan total pinjaman pada kontrak aktif dan kontrak yang diajukan serta menambah validitas
pada booking berdasarkan jaminannya dan pengajuan struktur kredit. Untuk memo terdapat penambahan report
memo dan penambahan kolom pada listing booking dan listing beban.
Cek Program
Start Entry Edit Order Approval End
Marketing
Entry Struktur
Entry Struktur Validasi ke SK Cek ada
Kredit Sesuai SK Cek Pinjaman
Kredit Rate kontrak aktif?
Rate
1. Pada saat entry struktur kredit terdapat validasi yang diambil dari program marketing yaitu apa bisa
2. Pada struktur kredit terdapat penambahan level kewenangan dengan melihat kondisi kontrak yang aktif
dan pinjamannya;
3. Kontrak aktif yaitu kontrak yang outstanding + kontrak yang akan diajukan;
Secara hierarki form-form yang terkait dengan scope diatas adalah sebagai berikut:
Setup Setup
Setup SK Rate Manajemen Order
Program Marketing Listing Booking Order
Manajemen Order Listing Booking Order All
Pooling Order Manajemen Piutang
Order Report Piutang
Struktur Kredit
Report Listing Beban
Approval Order
Report Listing Beban V2
Manajemen Report
3. FUNCTIONAL DETAILS
Setup SK Rate
Cabang
Tipe Angsuran TOP Jarak Administrasi Angsuran Awal Angsuran Akhir Status
Upload SK Rate
FORMAT DATA :
Upload SK Rate
OK Batal
Create
Input
Update
Save
Upload
Batal
BOS
Download
Filter
a) Overall Process
Start
Entry Tanggal
Mulai
Last
Pilih Upload
Version
End
b) Proses Upload
Start
Input Tanggal
Mulai
Select File
Upload?
Proses Upload
N
Posting Job
Request
Cetak Status
Upload
End
Star
Input Tanggal
Mulai
Input Cabang
Input Pinjaman
Input Angsuran
Input Pokok
Pembiayaan
Input Tipe
Angsuran
Input Jarak
Input TOP
Input
Administrasi
Input Status
Tabel Header
SK Rate
Save?
Tabel Detail
N SK Rate
End
d) Proses Download
Start
Download
Proses
Download
N
Posting Job
Request
Cetak Hasil
Download
End
Start
Klik
Last Version
Tabel
Rate Header
Proses Ambil
Data
Tabel
Rate Detail
End
3.1.4. Validation
Sesuai Setup
SK Rate?
Nilai Pinjaman
Start
Edit Order
Entry Nilai
Y
Pinjaman
Entry Pokok
Pembiayaan
Entry Pokok
Pembiayaan
Nilai Sesuai Pesan
N
Setup? Validasi
Y
Entry Tipe
Angsuran
Entry Tipe
Angsuran
Entry Jumlah
Angsuran Nilai Sesuai Pesan
N
Setup? Validasi
Y
Entry Period
Entry Jumlah
Angsuran
Entry Angsuran
Nilai Sesuai Pesan
N
Setup? Validasi
Y
Entry Admin Total
Entry Period
Submit
End
1. Pada saat entry struktur kredit system melakukan cek ke program marketing edit order;
Jika program marketing yang dipilih terdapat flag yang harus sesuai dengan setup SK Rate maka
pada saat entry struktur kredit field nilai pinjaman harus sesuai dengan setup SK Rate, jika tidak
akan tampil pesan validasi “NIlai Pinjman yang diinput tidak sesuai setup SK Rate”. Pada
kondisi ini field angsuran, admin total dan angsuran akhir disable serta nilainya
Jika program marketing yang dipilih terdapat flag tidak harus sesuai dengan setup SK Rate maka
pada saat entry struktur kredit field nilai pinjaman dapat dientry bebas. Pada kondisi ini field
angsuran dan admin total enable serta user dapat malakukan bebas entry.
2. Untuk program marketing yang entry-an struktur kreditnya bebas maka pada submit struktur krdeut
3.2.3. Validation
1. Memo repeat order aktif dan memo TOP otomatis terkirim pada saat klik submit di struktur kredit;
2. Memo TOP masuk ke dalam memo Acquisition, jadi kode nomor memonya yaitu AQT;
3. Memo repeat order aktif mengenerate nomor memo baru dengan kode nomor memo ROA. Contoh :
105116ROA00000101;
4. Memo over plafond mengenerate nomor memo dengan kode OPL, 108116OPL00000367;
Berisi flowchart atau alur proses dari setiap use case yang dimiliki oleh aplikasi.
Start
Entry Pooling
Order
Entry Struktur
Kredit
Cek Program
marketing
Cek TOP
N Memo TOP
sesuai setup?
Cek Kontrak
AC > 1?
N Memo Repeat
Order Aktif
Cek Level
Kewenangan
berdasarkan
pinjaman
Approval
End
Pada saat submit t struktur kredit terdapat penamabahan validasi dan memo yaitu :
Memo untuk Cust dengan 1 kontrak AC dan Pinjaman <= 10juta : Wewenang BM; (DONE)
Memo untuk Cust >1 kontrak AC atau 15 juta > Pinjaman > 10juta : Pada system approval
Memo untuk Cust >2 kontrak AC atau Pinjaman > 15juta : Wewenang sampai pengurus
b) Pinjaman = nilai outstanding pokok pembiayaan kontrak aktif + nilai pokok kontak baru
b) Memo top diajukan hanya untuk order yang program marketingnya bebas entry struktur kredit (lihat
Pada report listing beban harian dan listing beban closing terdapat penambahan kolom yaitu :
1. Tipe memo
a) Kolom ini merupakan kolom tipe memo yang diajuakan dalam satu kali order;
b) Jika terdapat lebih dari satu memo maka pemisahnya yaitu tanda koma (,)
2. Level kewenangan
a) Kolom ini berisi level kewenangan tertinggi berdasarkan memo yang diajukan
MTK PENGURUS HO
Pada report listing booking order terdapat penambahan kolom (pada report maupun tampilan pada user interface)
yaitu :
1. Tipe memo
a) Kolom ini merupakan kolom tipe memo yang diajuakan dalam satu kali order;
b) Jika terdapat lebih dari satu memo maka pemisahnya yaitu tanda koma (,)
c) Datanya yaitu berupa inisial dari setiap memo (lihat bab lampiran);
2. Level kewenangan
a) Kolom ini berisi level kewenangan tertinggi berdasarkan memo yang diajukan
Pada report listing booking order all terdapat penambahan kolom yaitu :
1. Tipe memo
a) Kolom ini merupakan kolom tipe memo yang diajuakan dalam satu kali order;
b) Jika terdapat lebih dari satu memo maka pemisahnya yaitu tanda koma (,)
c) Datanya yaitu berupa inisial dari setiap memo (lihat bab lampiran);
2. Level kewenangan
a) Kolom ini berisi level kewenangan tertinggi berdasarkan memo yang diajukan
s/d 23-08-2016
1. Pada field report terdapat penamabahan tipe report baru (pada dropdown) yaitu “REPORT MEMO ALL”;
2. Pada tanggal proses terdapat penambahan text box tanggal akhir proses, tanggal akhir enable hanya
5. Kolom – kolom yang ada ada report sama seperti dalam report surveylance (Report Memo All) adalah
NO MEMO : nomor memo, jika terdapat lebih dari 1 memo dipisah dengan tanda
koma (,) diurutkan dari level kewenangan memo yang paling rendah
STATUS ORDER/MEMO : status memo, jika terdapat lebih dari 1 memo dipisah dengan tanda
koma (,) diurutkan dari level kewenangan memo yang paling rendah
TIPE MEMO : status memo, jika terdapat lebih dari 1 memo dipisah dengan tanda
koma (,) diurutkan dari level kewenangan memo yang paling rendah
3.7. Milestone
4. ATTACHMENT
Lampiran 1. Template Email Memo Repeat Order Aktif
KSP SEHATI
Cabang : 2043
MEMO INTERN
--------------------------------------------------------------------------------------------------
REPEAT ORDER AKTIF
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tanggal Pengajuan : 21-JUL-16
Nomor Memo Cabang : 204316ROA00000003
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA CALON NASABAH
Nama : BRAM SODIKTA
Customer ID : 204311000040
Status Rumah : RUMAH SENDIRI
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HISTORY KONTRAK AKTIF
No. Kontrak : 1051100000044
Jumlah Pinjaman : Rp. 3,000,000
Biaya Admin : Rp. 345,000
Pokok Hutang (PH) : Rp. 3,345,000
Persentasi Plafond (PH/HAP) : 38 % Data kontrak yang aktif
Angsuran : Rp. 4,116,000
Jangka waktu : 1 X 12 BULAN
Lama OD : 333
Sisa Pokok Hutang : Rp. 300,000
KSP SEHATI
Cabang : KOPERASI SEHATI MAKMUR BERSAMA - CAB. BEKASI TIMUR
MEMO INTERN
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ACQUISITION TOP
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tanggal Pengajuan : 21-JUL-16
Nomor Memo Cabang : 108216AQT00001227
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA CALON NASABAH
Status Pengajuan : RO AKTIF
Sisa Pokok Hutang (RO Aktif): Rp. 250,000
Nama : ANDI SAPUTRA
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Status Rumah : RUMAH ORANG TUA
Pekerjaan : PEGAWAI SWASTA
Lama bekerja :5
Penghasilan : Rp. 6,000,000
Penghasilan Pasangan : Rp. 0
Penghasilan Lain-lain : Rp. 0
Pengeluaran per bulan : Rp. 3,000,000
Jumlah Tanggungan :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA KENDARAAN
Merk / Type Motor : YAMAHA-BYSON
Tahun Kendaraan : 2012 Akhir(Jul-Des)
Model Kendaraan : BYSON
Isi Silinder (cc) : 150
Status STNK : HIDUP
STNK Mati (Tahun) :0
Tgl STNK : 06-DEC-16
Harga Pasar : Rp. 12,500,000
Kondisi Kendaraan : Kategori 1
Harga Acuan Pinjaman (HAP) : Rp. 12,500,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
STRUKTUR KRIDIT
Jumlah Pinjaman : Rp. 6,000,000
Biaya Admin : Rp. 573,000
Pokok Hutang (PH) : Rp. 6,573,000
Persentasi Plafond (PH/HAP) : 53 %
Angsuran : Rp. 734,000
Jangka waktu : 12x1 BULAN
Keperluan Pinjaman : TAMBAHAN MODAL USAHA
APPROVAL
Consultant
PT. Prawathiya Karsa Pradiptha
Date:
Client/Requestor
KSP Sehati Makmur Abadi
Date:
Bus Irwan … …