Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 2/79
Avizat, Aprobat
Numărul şi data
Natura modificării/ Şef Compartiment
Revizia Procesului-verbal
Capitol, Alineat, Managementul
nr. de acceptare a Director
Pagină Calităţii şi Data
observaţiilor general
Mediului
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 3/79
CUPRINS
Angajamentul conducerii
4
privind managementul calităţii
Declaraţia conducerii
5
privind politica în domeniul calităţii
Obiectivele calităţii
6
Scop
1 7
Domeniu de aplicare
2 7
Documente de referinţă
3 7
Termeni, definiţii, abrevieri
4 8
Prezentarea organizaţiei
5 10
Administrarea manualului
6 52
Politica şi obiectivele referitoare la calitate
7 54
Descrierea sistemului de management al
8 54
calităţii
Responsabilitatea managementului
9 64
Managementul resurselor
10 68
Realizarea produsului
11 70
Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
12 76
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 4/79
ANGAJAMENTUL CONDUCERII
PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Ing. Gabriel Daniel Mocanu, director general al S.C.T.M.B. “Metrorex”- S.A., mă angajez şi
îmi asum întreaga responsabilitate pentru managementul calităţii organizaţiei prin proiectarea,
implementarea, menţinerea unui sistem de management al calităţii şi îmbunătăţirea continuă a
eficacităţii acestuia în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO seria 9000:2001, care să
asigure atât creşterea satisfacţiei clienţilor privind nevoile sau aşteptările acestora, cât şi a
performanţelor globale ale S.C.T.M.B. “Metrorex”- S.A.
În acest scop, stabilesc politica şi obiectivele organizaţiei referitoare la calitate, întreg
personalul având obligaţia de a le pune în practică la locul de muncă şi în domeniul în care îşi
desfăşoară activitatea.
Director general
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 5/79
DECLARAŢIA CONDUCERII
PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A furnizează serviciul public de transport de persoane cu metroul
pe reţeaua proprie de căi ferate subterane şi supraterane, având ca scop realizarea acestuia în
condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de confort prin îndeplinirea prevederilor normelor legale şi de
reglementare aplicabile.
În vederea realizării scopului stabilit, precum şi pentru alinierea la politicile şi strategiile
europene în domeniul calităţii, S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. defineşte şi iniţiază politica
referitoare la calitate, corelată cu celelalte politici ale societăţii, şi adoptă măsurile pentru ca
aceasta să fie aplicată.
Astfel, S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. stabileşte proiectarea, implementarea, menţinerea în
cadrul societăţii a unui sistem de management al calităţii şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii
acestuia în conformitate cu standardele SR EN ISO seria 9000:2001, scopul fiind satisfacerea
cerinţelor clienţilor şi altor părţi interesate.
De asemenea, ca orientări generale pe termen mediu şi lung, societatea are în vedere creşterea
satisfacţiei clienţilor, asigurându-le condiţii sporite de siguranţa circulaţiei şi de confort, precum
şi noi utilităţi, prin dotarea reţelei cu material rulant de metrou şi echipamente de infrastructură de
ultimă generaţie. Totodată, are în vedere extinderea reţelei de metrou prin construirea de noi linii
şi magistrale.
Pentru ca activitatea S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. să se desfăşoare în conformitate cu
principiile, cerinţele, liniile directoare şi documentele sistemului de management al calităţii
adoptat, voi respecta prevederile acestora şi voi crea o mentalitate adecvată în rândul personalului
organizaţiei, astfel încât sistemul să fie cunoscut, înţeles şi eficient, iar activităţile desfăşurate să
satisfacă aşteptările clienţilor, accentul punându-se pe prevenirea situaţiilor critice şi nu pe
depistarea lor după apariţie.
Voi angaja continuu resurse materiale, financiare şi umane, precum şi exemplul meu personal,
pentru a mă asigura că această politică este asimilată şi aplicată de către întreg personalul
S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A., la toate nivelurile structurii organizatorice, neacceptând abateri în
domeniul calităţii.
Totodată, voi asigura motivarea personalului care determină calitatea, astfel încât acesta să fie
conştient permanent de rolul ce-i revine în realizarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a
calităţii (cursuri de instruire, specializări, promovare pe criterii de competenţă, participări la
diferite conferinţe, simpozioane, lucrări,etc.).
Întreg personalul din S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. are obligaţia de a transpune în practică, la
locul de muncă şi în domeniul de activitate pe care-l coordonează, politica societăţii referitoare la
calitate.
Director general
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 6/79
OBIECTIVELE CALITĂŢII
Director general
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 7/79
1 SCOP
În scopul creşterii satisfacţiei clienţilor, precum şi a altor părţi interesate, prin îndeplinirea
cerinţelor acestora, S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., în calitate de furnizor al unui serviciu de
transport public de călători, a elaborat şi implementat un sistem de management al calităţii pentru
domeniul transportului de călători cu metroul. Manualul calităţii descrie SMC realizat în
conformitate cu standardul internaţional SR EN ISO 9001:2001. şi serveşte atât ca referinţă în
implementarea, menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii în cadrul
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., cât şi ca mijloc de prezentare a sistemului implementat.
La elaborarea manualului s-a ţinut seama de precizările din SR ISO/TR 10013:2003 “Linii
directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii”.
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prevederile acestui manual sunt aplicabile produsului (serviciului) furnizat de S.C.T.M.B.
“Metrorex” S.A., precum şi proceselor şi activităţilor implicate în realizarea acestuia, de către toate
direcţiile, compartimentele funcţionale şi subunităţile din cadrul organizaţiei.
Pentru domeniul de aplicare al acestui manual sunt valabile toate cerinţele standardului
internaţional SR EN ISO 9001:2001, excluzând clauza 7.3 “Proiectare şi dezvoltare”.
3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- SR EN ISO 9001 : 2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
- SR EN ISO 9000 : 2006 Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular;
- SR EN ISO 9004 : 2001 Sisteme de management al calităţii. Linii
directoare pentru îmbunătăţirea performanţei;
- SR EN ISO 19011 : 2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management
al calităţii şi/sau de mediu;
- SR ISO/TR 10013 : 2003 Linii directoare pentru documentaţia sistemului de
management al calităţii;
- Standarde, specificaţii, legi,
normative, reglementări
aplicabile activităţilor/
proceselor şi produselor
organizaţiei.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 8/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 9/79
- Dovezi de audit: înregistrări, declaraţii ale faptelor sau alte informaţii care sunt relevante
în raport cu criteriile de audit şi sunt verificabile;
- Proces: ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de
intrare în elemente de ieşire;
- Produs: rezultat al unui proces; există patru categorii generice de produse: servicii;
software; hardware; materiale procesate;
- Procedură: mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces;
- Înregistrare: document prin care se declară rezultate obţinute sau se furnizează dovezi ale
activităţilor realizate;
- Document: informaţie (date care au semnificaţie) împreună cu mediul său suport;
- Specificaţie: document care stabileşte cerinţe;
- Dovadă obiectivă: date care susţin că ceva există sau este adevărat;
- Inspecţie: evaluare a conformităţii prin observare şi judecare, după caz, fie măsurare,
încercare sau comparare cu un calibru;
- Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerinţele
specificate;
- Analiză: activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea/eficienţa
subiectului în cauză în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite;
- Organizaţie: grup de persoane şi facilităţi, cu un ansamblu de responsabilităţi, autorităţi
şi relaţii (ex. companie, firmă, întreprindere, instituţie, comerciant individual, asociaţie
sau părţi sau combinaţii ale acestora) – ex. S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A.;
- Manualul calităţii: document care descrie sistemul de management al unei organizaţii.
4.2 Abrevieri
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 10/79
5 PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI
5.1 Identitate juridică
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” S.A. este persoană juridică
română, iniţial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni.
Desfăşoară în principal activităţi de interes public şi este organizată şi funcţionează în subordinea
Ministerului Transporturilor. Este înregistrată în registrul comerţului al Camerei de Comerţ şi
Industrie a României cu nr. J 40/6880/1999.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 11/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 12/79
a călătorilor, prestaţia acestuia reprezintă în medie 20% din volumul total de călători ce utilizează
mijloacele de trsnsport în comun. Metroul bucureştean transportă la ora actuală în medie peste
360.000 de călători pe zi şi peste 11 milioane călători într-o lună.
5.5 Autorizaţii
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. este autorizată privind asigurarea îndeplinirii cerinţelor necesare
efectuării transportului de călători pe liniile de metrou, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, de
securitate a transportului şi de calitate a serviciilor, prevăzute în normele tehnice specifice în vigoare,
prin Autorizaţia Seria ASM nr. 01 şi Autorizaţia Seria AF nr. 3653, eliberate de către Autoritatea
Feroviară Română–AFER. Este membru UITP din anul 1994 şi, din anul 2003, deţine funcţia de
vicepreşedinte al Comitetului de Integrare Europeană, comitet care se întruneşte de două ori pe an.
La aceste întruniri participă şi un reprezentant al societăţii.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 13/79
- oficiul de calcul;
- serviciul medical, protecţia muncii şi condiţii de muncă;
- verificări lucrări santier;
- P.S.I.-Salvare.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
5.6.3 Atribuţiile principale ale societăţii
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. are atribuţii pentru realizarea activităţii transportului de persoane cu
metroul, după cum urmează:
conduce, organizează, planifică, coordonează şi controlează activitatea de transport public
de călători cu metroul, pe care o desfăşoară;
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 14/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 15/79
A. Direcţia Exploatare
Direcţia Exploatare are ca obiect de activitate, coordonarea activităţilor de exploatare şi circulaţie
a trenurilor electrice pe întreaga reţea de căi ferate subterane sau supraterane a metroului şi traficul
comercial, în scopul satisfacerii cerinţelor publicului călător.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 16/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 17/79
b) Comercial
1. Coordoneză activităţile comerciale privind asigurarea tipăririi titlurilor de călătorie,
eliberării şi încasării contravalorii acestora, a controlului la intrare, pe peroane şi în trenuri.
2. Analizează periodic fluxurile de călători în scopul asigurării numărului de trenuri în
circulaţie şi veniturile încasate pe staţii, închide unele accese înainte de închiderea
circulaţiei, în funcţie de fluxul de călători.
4. Efectuează analiza stocurilor privind cartele în scopul asigurării tipăririi titlurilor de
transport.
5. Organizează distribuirea titlurilor de transport la casieriile din staţii şi colectarea banilor
rezultaţi din vânzarea cartelelor.
6. Verifică modul de evidenţiere gestionară a titlurilor de transport.
7. Solicită informaţii privind funcţionarea aparatelor de citire a titlurilor de transport,
cauzele defectărilor sau scoaterilor din funcţionare.
8. Analizează prognoza fluxurilor de călători în zonele de dezvoltare ulterioară a metroului.
9. Analizează şi avizează rapoartele de cercetare şi tratare a abaterilor disciplinare
prezentate de către Secţia Comercială.
10. Avizează reglementări privind organizarea şi funcţionarea activităţilor de exploatare şi
comercială.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 18/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 19/79
b) Patrimoniu
1. Elaborează programele de modernizări şi retehnologizări ale elementelor de patrimoniu
din surse financiare proprii ale societăţii, investiţii sau alte surse de finanţare.
2. Propune programe de aprovizionare tehnico-materială pentru activităţile de exploatare
directă a patrimoniului.
3. Face propuneri de scoatere din funcţiune a fondurilor fixe şi obiectelor de inventar şi le
supune spre aprobare Consiliului de administraţie al societăţii.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 20/79
c) Aprovizionarea tehnico-materială
1. Stabileşte programul de aprovizionare a bazei tehnico-materiale la nivel de societate,
care cuprinde necesarul din ţară sau import, în baza propunerilor compartimentelor
funcţionale şi subunităţilor.
2. Solicită elaborarea normelor de stoc şi siguranţă pentru materiale, piese de schimb,
lubrifianţi, echipament de lucru şi protecţie, etc., de către fiecare subunitate.
3. Analizează referatele de necesitate ale subunităţilor, în sensul verificării existenţei
stocurilor de materiale, piese de schimb, lubrifianţi, etc.
4. Organizează recepţia materialelor, pieselor de schimb, subansamblelor, etc şi circulaţia
documentelor între subunităţi şi compartimente funcţionale interesate.
5. Prospectează piaţa internă şi externă, în scopul contractării bazei tehnico-materiale.
6. Dispune măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport pentru transportul mărfurilor,
în situaţia în care nu există clauza contractuală prin care transportul este efectuat de către
firma furnizoare.
7. Reglementează organizarea colectării deşeurilor metalice feroase, neferoase, etc şi
vânzarea către unităţi beneficiare.
8. Solicită situaţia stocurilor de materiale, piese de schimb, subansamble, lubrefianţi, etc,
analizează stocurile fără miscare sau cu mişcare lentă, dispune măsuri pentru valorificare.
9. Stabileşte modalităţile de valorificare a ambalajelor existente în magazii şi depozite.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
10.Tratează cu delegaţii furnizorilor problemele legate de derularea contractelor încheiate
pentru aprovizionarea bazei tehnico-materiale.
11. Asigură baza tehnico-materială, decontarea la timp a facurilor solicită analiza cauzelor
refuzurilor la plata facturilor.
12. Analizează lunar consumurile de carburanţi şi lubrifianţi.
13. Dispune deplasări la furnizori din ţară pentru clarificarea diverselor aspecte ale
activităţii de aprovizionare.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 21/79
a) Tehnic
1. Elaborează programele de dotare tehnico-materială a metroului.
2. Analizează cu direcţiile, propunerile de programe, studii şi specificaţii tehnice privind
dotarea şi modernizarea materialului rulant, liniilor, instalaţiilor şi construcţiilor.
3. Coordonează acţiunile de elaborare sau reexaminare a proceselor tehnologice de
întreţinere, revizii-reparaţii, în corelare cu dotarea tehnică existentă sau dotările noi ce
urmează a fi aplicate şi omologate.
4. Propune programele de cercetare stiinţifică şi colaborează cu firme de consultanţă,
cercetare, proiectare şi cu furnizorii, efectuează analize tehnico-economice.
5. Conduce lucrările CTE, urmăreşte finalizarea şi valorificarea temelor prezentate şi
avizate.
6. Coordonează întocmirea temelor de proiectare şi urmăreşte valorificarea proiectelor
avizate.
7. Solicită date şi analize privind comportarea în exploatare şi starea tehnică a materialului
rulant şi infrastructurii metroului, în scopul urmăririi fiabilităţii şi propunerilor de
retehnologizare.
8. Organizează analiza tehnică pentru selecţia ofertelor de achiziţionare sau de modernizare
a materialului rulant, instalaţiilor şi echipamentelor.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
9. Colaborează cu organismele de standardizare.
10. Coordonează acţiunile de experimentare, probe şi omologări la instalaţii şi material
rulant.
11. Susţine interesele S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. pentru aplicarea în exploatare a
invenţiilor şi a realizãrilor tehnice cu caracter de noutate.
12. Colaborează cu alţi operatori de transport în legaturã cu coordonarea unor programe şi
proiecte tehnice şi Uniunea Internaţionalã a Transportatorilor Publici (UITP).
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 22/79
b) Programarea investiţiilor
1. Centralizează propunerile şi fundamentează programul de investiţii şi dotãri, în corelare
cu planul de investiţii pe termen scurt şi mediu; colaboreazã în acest sens cu directorii de
specialitate şi subunitãţi.
2. Coreleazã programul de investiţii şi dotãri cu structura cheltuielilor de capital, alocaţia
bugetarã sau alte fonduri, înclusiv credite externe.
3. Supune spre analizã şi avizare în CTE, teme şi analize de proiectare pentru construcţii-
montaj, lucrãri sau dotãri ce se realizeazã prin investiţii.
4. Întocmeşte documentaţia de încheiere a contractelor de proiectare şi documentaţiilor
tehnice, corespunzãtor programului de investiţii, cu institute de proiectare sau firme
specializate, urmãreşte respectarea termenelor contractuale.
5. Predă cãrţile tehnice şi altor documentaţii tehnice ale construcţiilor şi instalaţiilor cãtre
beneficiari.
6. Întocmeşte documentaţia pentru perfectarea contractelor economice prin licitaţii şi
achiziţii
7. Analizeazã studiile de piaţã şi marketing în activitatea de investiţii pentru stabilirea
cererilor de ofertã.
8. Solicitã documentaţii necesare şi obţinerea de acte legale pentru deţinerea de terenuri
aferente societãţii, unde se realizeazã obiective noi de investiţii şi obţinerea avizului pentru
mediu.
9. Verificã întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea creditelor bugetare şi a
cheltuielilor de capital.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 23/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 24/79
a.Tehnologia informaţiei
1. Predă contractele încheiate spre derulare compartimentelor funcţionale ale societăţii.
2. Organizează, coordonează şi răspunde de elaborarea strategiei de informatizare a
societăţii şi actualizarea periodică a acesteia.
3. Coordonează întreaga activitate de informatică din societate pentru punerea în practică
a strategiei de informatizare.
4. Avizează propuneri pentru investiţii şi aprovizionare în domeniul TI în conformitate cu
obiectivele strategice ale societăţii şi verifică realizarea documentaţiilor tehnice necesare.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
5. Coordonează cu sprijinul celorlalte compartimente studii şi analize ale sistemelor
informaţionale existente.
6. Coordonează implementarea şi dezvoltarea în mod unitar şi integrat a sistemului
informatic pentru societate cu ajutorul metodologiilor şi instrumentelor standardizate, în
contextul dezvoltării societăţii informaţionale.
7. Monitorizează, prin serviciile din subordine, respectarea prevederilor contractuale cu
furnizorii de servicii informatice.
8. Analizează şi propune măsuri pentru respectarea prevederilor legale privind publicarea
de date, protecţia datelor personale şi folosirea programelor informatice.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 25/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 26/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 27/79
c. Administrativ
1. Coordonează şi controlează activităţile privind gestionarea corespondenţei şi activităţii
de secretariat, a documentelor tipizate, a ştampilelor şi sigiliilor, a abonamentelor la
publicaţii.
2. Coordonează şi controlează activitatea de eliberare a permiselor şi abonamentelor CFR,
precum şi a călătoriilor internaţionale.
3. Coordonează şi controlează activitatea de eliberare a legitimaţiilor de acces în metrou,
precum şi încasarea contravalorii acestora
4. Coordonează activitatea de arhivare pentru societate.
5. Monitorizează derularea contractelor de prestări servicii de către terţi.
6. Avizează programele de lucru pentru şoferi, planurile de revizii şi reparaţii pentru parcul
auto, consumurile de carburanţi.
E. Direcţia Economică
Direcţia economică are ca obiect de activitate coordonarea activităţilor financiare şi contabilitate
la nivel de societate, încheierea contractelor de asocieri cu terţi, etc., în scopul asigurării bazei
economice în raport cu bugetul de venituri şi cheltuieli.
Din punct de vedere al structurii organizatorice, corespunzător organigramei societăţii, Direcţia
Economică cuprinde:
La nivel aparat central:
- Serviciul Financiar;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul Marketing, Asocieri, Închirieri;
- Biroul Negocieri Preţuri.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
a) Financiar - contabilitate, negocieri preţuri
1. Angajeazã cheltuielile materiale şi bãneşti ale societãţii alãturi de DG sau directorii
executivi, în toate contractele economice şi comenzile încheiate.
2. Respectă legislaţia în vigoare privind activitatea financiar-contabilã a societãţii,
stabileste mãsuri pentru gospodãrirea resurselor materiale şi bãneşti; refuzã operaţiile
patrimoniale care contravin legislaţiei în vigoare.
3. Coordoneazã întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmãreşte modul de
îndeplinire a indicatorilor economico-financiari.
4. Verificã şi analizeazã bilanţurile contabile ale societãţii.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 28/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 29/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 30/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 31/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 32/79
b) Salarizare
1. Calculeazã coeficienţii de ierarhizare corespunzãtor numãrului de clase de salarizare
propuse, în raport cu nomenclatorul de funcţii şi meserii existent în contractul colectiv de
muncă.
2. Întocmeşte situaţia numãrului de personal repartizat pe clase de salarizare la nivel de
societate.
3. Colaboreazã cu Oficiul de calcul la stabilirea veniturilor salariale la nivel de aparat
central şi subunitãţi, pe activitãţi şi structura de personal.
4. Elaboreazã evaluarea graficã a sporurilor realizate de cãtre salariaţi, în conformitate cu
contractul colectiv de muncã, pe activitãţi şi structurã de personal din total venit.
5. Efectueazã simulãri şi aplicaţii pe clase de salarizare corespunzãtor coeficienţilor de
ierarhizare, evalueazã influenţele asupra fondului total de salarii, în colaborare cu serviciul
Plan-Strategie.
6. Face propuneri privind încadrarea în clase de salarizare, corespunzãtor structurii
funcţionale, pentru aparatul central şi subunitãţile societãţii, corespunzător prevederilor
contractului colectiv de muncă.
7. Elaboreazã variante de calcul privind expresia bãneascã a clasei de salarizare, analizeazã
înfluenţele asupra fondului total de salarii, corespunzãtor variantelor propuse.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
8. Coreleazã cu serviciul Plan-Strategie ca expresie bãneascã, ponderea orelor lucrate
suplimentar şi orelor lucrate în zilele de sâmbãtã, duminicã şi alte zile în care nu se
lucreazã, la nivel de subunitãţi şi pe ansamblul societãţii.
9. În colaborare cu Oficiul de calcul, calculeazã ponderea veniturilor salariale pe structuri
de personal, salariul mediu şi venitul mediu pe subunitãţi, aparat propriu şi total societate.
10. Verificã aplicarea corectã a sistemului de salarizare prevãzut în contractul colectiv de
muncã, în concordanţã cu structura organizatoricã şi categoriile de personal.
11. Colaboreazã la elaborarea proiectului contractului colectiv de muncã, la modificãrile şi
completãrile acestuia privind problemele de salarizare.
12. Întocmeşte situaţii statistice privind structura veniturilor la nivel de societate.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 33/79
c) Relaţii cu sindicatele
1. Transmite la compartimentele funcţionale ale aparatului propriu şi subunitãţi problemele
rezultate din protocoale, procese verbale etc., urmare a convorbirilor şi negocierilor cu
sindicatele, în scopul realizãrii mãsurilor stabilite la termenele scadente.
2. Solicitã date statistice şi informaţii pentru analiza realizãrii mãsurilor la termenele
scadente şi cauzele unor nerealizãri.
3. Întocmeşte periodic sau ca urmare a dispoziţiei conducerii societãţii, împreunã cu
sindicatele, sinteze privind modul de îndeplinire a mãsurilor stabilite de comun acord (în
protocoale, procese verbale etc.).
4. Întocmeşte materiale şi note informative pentru conducerea societãţii privind
problematica apãrutã în relaţiile cu sindicatele.
5. Propune şi colaboreazã la stabilirea soluţiilor în vederea preîntâmpinãrii apariţiei stãrilor
conflictuale sau a dezamorsãrii acestora.
6. Solicitã observaţii de la subunitãţi privind neclaritãţile în derularea contractului colectiv
de muncã, în scopul clarificãrii unor prevederi contractuale, corectarea sau modificarea
acestora în comisia de negociere.
7. Colaboreazã la întocmirea proiectului contractului colectiv de muncã sau la modificarea
acestuia şi la elaborarea sa în formã finalã.
8. Propune modificãri sau corelãri ale unor prevederi ale contractului colectiv de muncã,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9.Participã la şedinţele comisiei de negociere a contractului colectiv de muncã şi se ocupã
de modificarea sau înlocuirea unor prevederi din contractul colectiv de muncã în formã
finalã.
10.Tine evidenţa evoluţiei conflictelor de interese, întocmeşte situaţii şi analize statistice
referitoare la cauzele declanşãrii acestora.
11. Tine evidenţa şi sintetizează propunerile reprezentanţilor salariaţilor şi administraţiei,
vis-à-vis de prevederile contractului colectiv de muncă, în scopul negocierii acestora şi
întroducerii în contractul colectiv de muncă.
12.Întocmeşte şi colaboreazã la emiterea unor acte privind conflictele de interese sau
solicitãri ale sindicatelor.
13.Colaboreazã la rezolvarea problemelor curente ale serviciului.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
d) Personal învaţământ
1.Întocmeşte pentru aparatul central şi verificã la subunitãţi corectitudinea încheierii
contractelor individuale de muncã, în conformitate cu prevederile legale şi ale contractului
colectiv de muncã, şi completãrile carnetelor de muncã cu toate datele la zi.
2.Verificã şi întocmeşte actele necesare încadrãrii, promovãrii şi încetãrii raporturilor de
muncã pentru personalul societãţii.
3. Rãspunde de întocmirea, completarea, pãstrarea şi evidenţa carnetelor de muncã, în
conformitate cu prevederile legale şi registrului de personal.
4. Completeazã şi verificã carnetele de muncã cu mişcãrile intervenite în situaţia
personalului (schimbãri locuri de muncã, încadrãri, schimbãri ale drepturilor salariale,
etc.), certificã eventualele corecţii în carnetele de muncã pentru aparatul central.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 34/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 35/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 36/79
5. Consemneazã în procesele verbale ale şedinţelor Adunãrii generale a acţionarilor sau ale
Consiliului de administraţie discuţiile care au avut loc, precum şi hotãrârile stabilite, cu
specificarea exactã a numãrului de voturi.
6. Prezintă preşedintelui Adunãrii generale a acţionarilor sau Consiliului de administraţie,
precum şi membrilor acestora, procesele verbale ale sedinţelor, pentru semnat.
7. Întocmeşte hotãrârile Adunãrii generale a acţionarilor sau ale Consiliului de
administraţie, pentru fiecare problemã care a fãcut obiectul ordinei de zi, cu specificarea
responsabilitãţilor concrete de rezolvare.
8. Prezintã preşedintelui Adunãrii generale a acţionarilor sau al Consiliului de administraţie
hotãrârile pentru semnare.
9. Difuzeazã factorilor interesaţi hotãrârile Adunãrii generale a acţionarilor şi cele ale
Consiliului de administraţie.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 37/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 38/79
În caz de necesitate, atunci când în activitatea de exploatare feroviară a metroului apar dese
cazuri de încãlcare a instrucţiilor, ordinelor şi reglementãrilor în vigoare ori alte fapte care
pericliteazã siguranţa circulaţiei, dispune convocarea personalului cu responsabilităţi în
siguranţa circulaţiei pentru participarea la şedinţe extraordinare de analizã a siguranţei
circulaţiei.
20. La termenele stabilite de cãtre conducerea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., prezintã
acesteia materiale informative de sintezã cu privire la situaţia înregistratã în domeniul
siguranţei circulaţiei pe reţeaua feroviară a metroului, privind accidentele feroviare,
evenimentele feroviare sau neregulile produse.
21. Avizeazã planurile tematice anuale de instruire prin scoala personalului pentru
categoriile de personal care au responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, elaborate de către
serviciile de ramurã, şi le supune spre aprobare conducerii societăţii.
22. Avizeazã programul de verificãri profesionale periodice a personalului care are
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, precum şi componenţa comisiilor de verificare
profesionalã periodicã, la propunerea serviciilor de specialitate.
23. Participã în comisiile de autorizare şi verificare periodicã profesionalã a personalului
care are responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, în conformitate cu prevederile ordinelor şi
reglementãrilor în vigoare.
24. Participã la cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare şi a neregulilor grave, în
conformitate cu instrucţiile în vigoare.
25. Întocmeşte dosarele de cercetare, care conform instrucţiilor, ordinelor şi
reglementărilor specifice intră în competenţa serviciului Siguranţa Circulaţiei,
Managementul Calităţii şi Mediului şi cele dispuse de cãtre conducerea societăţii.
26. Întocmeşte sau, dupã caz, avizeazã, înainte de a fi supuse spre aprobare conducerii
societãţii, dosarele de cercetare a accidentelor şi evenimentelor feroviare sau a neregulilor
constatate.
În cazul în care se constatã cã cercetarea şi tratarea disciplinară a personalului vinovat nu
s-a fãcut în mod corespunzãtor, procedează conform prevederilor legale şi instrucţionale la
recercetarea cazului şi propune încadrarea şi tratarea conform prevederilor instrucţionale
şi legale.
27. Ţine evidenţa statisticã a accidentelor şi evenimentelor feroviare produse pe reţeaua
metroului şi arhiveazã dosarele de cercetare a accidentelor şi evenimentelor feroviare,
precum şi alte dosare de cercetare, în cazul în care aceasta se dispune de cãtre conducerea
societãţii, în conformitate cu prevederile înstrucţionale.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
28. Întocmeşte şi difuzeazã către organele şi forurile abilitate, rapoartele statistice cu
privire la evidenţa accidentelor şi evenimentelor feroviare produse pe reţeaua de metrou,
conform prevederilor instrucţionale şi reglementărilor în vogoare.
29. Ţine evidenţa şi păstrează autorizaţia de transport feroviar cu metroul, convolutul de
instrucţii şi instrucţiuni de serviciu etalon ale S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., ca şi toate
tecturile, modificãrile şi completãrile acestora, dispuse conform reglementãrilor în vigoare.
30. Participã în comisiile de elaborare şi avizare a noilor înstrucţiuni de serviciu sau
regulamente şi avizeazã proiectele respective înainte de trimiterea acestora spre avizare
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 39/79
C.T.E. al societãţii şi spre aprobare conducerii societãţii şi, după caz, Autorităţii Feroviare
Române – AFER şi autorităţii de stat în domeniul transportului feroviar.
31. Avizeazã, înainte de supunerea spre aprobare conducerii societăţii, toate proiectele de
ordine de serviciu, reglementãri sau dispoziţii care au legãturã cu siguranţa circulaţiei
trenurilor şi a activitãţii de manevrã.
32. Avizeazã PTE-urile staţiilor, depourilor sau oricãror alte puncte de lucru în care se
desfãşoarã circulaţia trenurilor şi/sau activitatea de manevrã.
33. Avizeazã proiectele tehnice legate de funcţionarea sau modernizarea materialului
rulant, instalaţiilor sau a cãii de rulare (inclusiv pãrţi de tunele-construcţii), care
influenţeazã siguranţa circulaţiei sau sunt, în sine, instalaţii sau subansamble de instalaţii
de siguranţa circulaţiei.
34. Propune sau avizeazã, după caz, modificări sau completări ale instrucţiilor,
reglementãrilor, ordinelor şi dispoziţiilor care au legătură cu siguranţa circulaţiei, inclusiv
cele privind instruirea, autorizarea şi examinarea periodică a salariaţilor cu responsabilităţi
în siguranţa circulaţiei, când aceasta este necesarã ca urmare a modificãrilor intervenite în
activitate, modernizãrilor de material rulant, cale de rulare, instalaţii, etc.
35. Participã la identificarea locurilor de muncã şi activităţilor cu responsabilităţi în
siguranţa circulaţiei sau, după caz, la scoaterea acestora din acest regim ca urmare a
reorganizării sau externalizării acestor locuri de muncă sau activităţi.
36. Participă, în baza aprobării DG, în comisii al căror scop are legătură cu activitatea de
siguranţa circulaţiei.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 40/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 41/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 42/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 43/79
b. Activitatea curentă
1. Repartizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ai societăţii, pe luni şi trimestre,
pe subunitãţi (număr călători, venituri, indicatori fizici, cheltuieli materiale, etc.).
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 44/79
Serviciul Juridic
Activitatea şi atribuţiile serviciului Juridic se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr.
514/28.11.2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 45/79
a) Contracte
Biroul Contracte este organizat în cadrul Serviciului Juridic şi are ca atribuţii verificarea şi avizarea
legalităţii contractelor de achiziţii publice, închiriei, asocieri şi valorificări bunuri, îndeplinind
următoarele:
1. Verifică respectarea prevederilor legale la întocmirea contractelor cu celelalte servicii.
2. Avizează din punct de vedere juridic clauzele contractuale.
3. Avizează notele justificative pentru aplicarea procedurilor de achiziţie, altele decât cele
efectuate prin licitaţie.
4. Avizează fişa de date a achiziţiei, cât şi modelul de contract.
5. Participă, atunci când este solicitat, în comisiile de evaluare, în conformitate cu
prevederile legale.
6. Formulează apărări pentru societate în litigiile rezultate din contestaţii la procedurile de
achiziţii, în faţa instanţelor judecătoreşti.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 46/79
11. Asigură participarea la activităţi de pregatire profesională, cel putin 15 zile pe an,
pentru auditorii interni.
12. Elaborează un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele
activităţii de audit public intern.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 47/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 48/79
b. Protecţia civilă
Activitatea de protecţie civilă cuprinde următoarele atribuţii:
1. Întocmirea şi actualizarea, în conformitate cu metodologia stabilită de către Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă a Planului de Protecţie civilă al S.C.T.M.B. “Metrorex”
S.A. şi a Planului de dezastre.
2. Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale sau
tehnologice.
3. Planificarea şi organizarea activităţii de pregătire a salariaţilor societăţii.
4. Organizează, cooperează şi colaborează cu instituţiile abilitate cu astfel de activităţi
(Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti,
Consiliul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă etc.).
5. Coordonează şi verifică asigurarea şi menţinerea în stare neîntreruptă de funcţionare a
mijloacelor de transmisiuni şi alarmare destinate prevenirii personalului metroului şi
publicului călător despre pericolul atacului din aer, calamităţilor naturale şi conduce
acţiunile de protecţie civilă.
6. Coordonează şi verifică modul de funcţionare a instalaţiilor de protectie civilă (vane,
puţuri de mare adâncime, grupuri sanitare, hidranţi de incendiu etc.).
7. Organizează grupele de protecţie civilă cu personal de specialitate, corespunzător
atribuţiilor ce revin fiecărei grupe (sanitare, transmisiuni, alarmare, protecţie, adăpostire,
deblocare-salvare, protecţie antichimică), în caz de situaţie specială.
8. Întocmeşte note privind activitatea de protecţie civilă, pentru conducerea societăţii,
Consiliul de administraţie sau Adunarea generală a acţionarilor.
9. Întocmeşte lista cu noile obiective de protecţie civilă, precum şi preluarea acestora de la
constructor.
10. Transmite planurile întocmite la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealu Spirii”
al Municipiului Bucureşti pentru verificare şi avizare;
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 49/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 50/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 51/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 52/79
6 ADMINISTRAREA MANUALULUI
6.1 Responsabilitatea pentru elaborare
Responsabilitatea pentru asigurarea elaborării şi menţinerii manualului calităţii revine RM.
Elaborarea manualului a fost realizată de Compartimentul Managementul Calităţii şi Mediului prin
valorificarea documentelor şi referinţelor existente, a experienţei şi a cunoştinţelor personalului. S-a
avut în vedere descrierea completă şi fidelă a modului de lucru din S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 53/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 54/79
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 55/79
Date de Date de
ieşire
Clienţi
Clienţi
intrare
-Specificaţii -Produs/serviciu
-Aşteptări Proces -Stisfacerea
-Cerinţe necesităţilor
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 56/79
S-a avut în vedere cã fiecare activitate implicã un proces managerial care urmeazã principiul numit
”Ciclul lui Daming”.
C D
Lucrurile s-au Activitatea
întâmplat conf. conf. planului
C = check (a verifica) planului ? D = do (a face)
Acţiunea de verificare Acţiunea de execuţie
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 57/79
Responsabilitatea
managementului
Clienţi Clienţi
şi şi
alte alte
pãrţi pãrţi
interesate interesate
Managementul
A P Mãsurare,
resurselor analizã şi
C D îmbunãtãţire
Date de
Cerinţe intrare Realizarea eeeeeeeee Date de Satisfacţie
produsului ieşire
Produs
Legenda:
Activităţi care adaugă valoare
Flux de informaţii
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 58/79
Proces de
Proces de menţinere a comunicare
înregistrărilor internă Proces de procurare
Proces de management
al neconformităţilor
Proces de management
al calităţii
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 59/79
Proces de
comunicare
Proces de instruire Proces de planificare
internă
Proces de management
al resurselor
.
Având în vedere domeniul de activitate şi organigrama, societatea şi-a identificat, modelat şi
documentat unele dintre procesele care se desfăşoară în interiorul ei, acţiunea fiind în desfăşurare.
Scopul sistemului adoptat este de a furniza încredere tuturor părţilor interesate atât din interiorul
organizaţiei (acţionari, salariaţi, colaboratori), cât şi a partenerilor externi (clienţi, furnizori,
organisme de certificare/reglementare) asupra faptului că:
produsul satisface aşteptările clienţilor, pe cele trei direcţii: calitate, costuri, termene;
produsul respectă condiţiile legale şi de reglementare aplicabile;
Principiile pe care se axează SMC sunt următoarele:
orientarea către client;
leadership;
implicarea personalului, abordarea bazată pe proces;
abordarea managementului ca sistem;
îmbunătăţirea continuă;
abordarea pe bază de fapte în reluarea deciziilor;
relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul.
Societatea îşi exercită funcţiunile prin desfăşurarea unor procese. S-a procedat la identificarea şi
stabilirea proceselor SMC, ţinând seama de:
cerinţele standardului de referinţă;
caracteristicile de calitate cerute;
structura organizatorică a societăţii;
resursele disponibile (infrastructură, personal, echipamente).
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 60/79
Indicatori de Proceduri,
performanţă standarde
Ieşiri
Intrări Proces Cerinţe ale clienţilor
Cerinţe pentru furnizori
Competenţe
Echipamente,
utilităţi
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 61/79
Manualul calităţii;
Angajamentul conducerii privind managementul calităţii;
Declaraţia conducerii privind politica în domeniul calităţii;
Obiectivele calităţii ;
Proceduri de sistem (proceduri a căror documentare este cerută explicit de standardul SR
EN ISO 9001:2001):
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 62/79
Program de
management
MANUAL
MANUAL
CALITATE
CALITATE
Referitoare la procesele de: controlul
documentelor, controlul înregistrărilor,
Proceduri de sistem, audit intern, controlul produsului
inclusiv cele a căror neconform, acţiune corectivă, acţiune
documentare este cerută preventivă
explicit de SR EN ISO
9001
Proceduri operaţionale
(descriu managementul
proceselor în conf. cu
cerinţele SR EN ISO 9001)
Instrucţiuni de
lucru/control/încercare
(descriu activităţi)
Inregistrări
Documentaţie tehnică
Documente organizaţionale
Legislaţie
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 63/79
S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. a elaborat şi menţine acest manual al calităţii în care se face o
prezentare a SMC, orientat pe domeniul de aplicare al organizaţiei.
Manualul include referiri la procedurile documentate, prevăzute în standardul de referinţă, şi
descrie succesiunea şi interacţiunea proceselor incluse în SMC al societăţii.
Manualul Calităţii:
include angajamentul managementului referitoare la calitate, politica în domeniul calităţii
şi obiectivele calităţii;
este baza sistemului documentat şi dezvoltă politica şi obiectivele în domeniul calităţii;
prezintă scopul şi domeniul de aplicare a SMC;
identifică procesele cu adaptările corespunzătoare specificului activităţii şi mărimii
societăţii şi a interaţiunilor dintre ele;
prezintă modelul conceptual şi principiile de bază;
prezintă structura documentaţiei SMC;
face trimiteri la documente de nivel inferior.
În procedurile documentate ale proceselor sunt definite interfeţele dintre procese.
Procedurile au ca scop asigurarea desfăşurării proceselor în condiţii controlate, prin definirea
proceselor (activităţi, verificări, decizii) şi pentru fiecare secvenţă: datele de intrare pentru fiecare
activitate; datele de ieşire în urma activităţilor; responsabilităţi la nivel de funcţii; trimiteri la alte
documente care detaliază activitatea; identificarea resurselor necesare desfăşurării procesului;
stabilirea proprietarului de proces; stabilirea indicatorilor de performanţă.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 64/79
este definit în procedura de sistem ”Controlul înregistrărilor”, cod PS-04.21-001, Ediţia I, Revizia
0, asigurându-se astfel cerinţele de: identificare, lizibilitate, depozitare, protejare, regăsire,
refacere/remediere, difuzare, durată de păstrare şi eliminare a înregistrărilor.
9 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
Responsabilitatea managementului privind dezvoltarea şi implementarea SMC şi îmbunătăţirea
continuă a eficacităţii acestuia prin:
orientarea către client, asigurarea satisfacerii cerinţelor şi creşterea satisfacţiei acestuia;
o politică referitoare la calitate care trebuie să:
- fie adecvată scopului societăţii;
- constituie un angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi îmbunătăţirea
continuă a eficacităţii SMC;
- asigure un cadru corespunzător pentru definirea şi analizarea obiectivelor
calităţii propuse;
- fie comunicată şi înţeleasă la nivelul întregii societăţi;
- fie analizată periodic, în vederea actualizării permanente cu scopul propus.
stabilirea obiectivelor calităţii pentru funcţiunile relevante şi la nivelurile relevante ale
societăţii;
stabilirea responsabilităţilor şi autorităţii în cadrul societăţii;
analize efectuate la cel mai înalt nivel;
alocarea resurselor necesare.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 65/79
9.4 Planificare
9.4.1 Obiectivele calităţii
Obiectivele calităţii sunt stabilite anual, pentru funcţiile şi nivelurile relevante ale societăţii.
Analiza obiectivelor calităţii se realizează anual, până la finele trimestrului I al anului următor, sau
ori de câte ori este necesar.
Obiectivele calităţii sunt măsurabile, specifice societăţii, adecvate domeniului de activitate,
realizabile în timp, sunt în concordanţă cu politica referitoare la calitate, permiţând, astfel,
evaluarea realizării şi eficacităţii lor.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
Pentru ca activitatea societăţii să se desfăşoare în conformitate cu prevederile actelor normative
naţionale şi în corelaţie cu cele internaţionale în domeniu, este necesară crearea unei mentalităţi
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 66/79
adecvate pentru calitate, astfel încât rezultatul activităţilor să se situeze la un nivel corespunzător
cerinţelor şi reglementărilor cu caracter specific. Elaborarea oricărui program pentru diferitele
zone de activitate, pe orice perioadă, cuprinde, pe lângă prezentarea unor acţiuni cu caracter
specific, şi determinarea practică a modului de realizare a obiectivelor în domeniul calităţii.
Îndeplinirea obiectivelor în domeniul managementului calităţii face obiectul, pe lângă urmărirea
obiectivă a derulării finalizării programelor de activitate, şi al acţiunilor de audit. Obiectivele în
domeniul calităţii pot fi corectate sau completate în funcţie de evoluţia sistemului.
Pentru realizarea practică a celor declarate, managementul societăţii are în vedere următoarele
obiective generale în domeniul calităţii:
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 67/79
Structura organizatorică a societăţii asigură cadrul de lucru pentru funcţiile calităţii şi condiţiile
necesare implementării SMC.
DG îşi asumă responsabilitatea, autoritatea şi independenţa necesară pentru identificarea
problemelor de calitate şi iniţierea acţiunilor corective sau/şi preventive care să asigure eliminarea
neconformităţilor existente sau potenţiale. În scopul realizării acestor atribuţii, DG poate delega
autoritatea reprezentantului său pe linia managementului calităţii. Responsabilitatea şi autoritatea
privind activităţile SMC sunt stabilite în ROF al organizaţiei.
Funcţia calitate este asigurată de RM, care colaborează cu toate celelalte funcţii relevante.
Responsabilitatea RM include şi legături, referitoare la SMC, cu părţi externe (autoritatea de
reglementare, organismul inspecţiei de stat, organismul de certificare, autoritatea responsabilă a
clientului).
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 68/79
10 MANAGEMENTUL RESURSELOR
10.1 Asigurarea resurselor
Societatea pune la dispoziţie resursele necesare pentru a implementa şi menţine SMC şi pentru a
îmbunătăţi continuu eficacitatea acestuia, precum şi pentru a creşte satisfacţia clientului prin
îndeplinirea cerinţelor sale.
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
Societatea a identificat resursele necesare desfăşurării tuturor proceselor SMC în conformitate cu
condiţiile specificate.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 69/79
În documentele care descriu procesele derulate în cadrul societăţii sunt prezentate categoriile de
resurse necesare fiecărui proces:
resurse umane (competenţă , conştientizare, instruire);
informaţii (date, documentaţii);
resurse materiale (infrastructură , spaţii de muncă , facilităţi, echipamente);
resurse referitoare la mediul de lucru (ergonomie, securitatea muncii, PSI).
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 70/79
10.4 Infrastructură
Societatea a identificat, asigurat şi îşi menţine infrastructura necesară pentru realizarea
conformităţii cu cerinţele produsului.
Elementele de infrastructură pe care le luăm în considerare sunt:
material rulant de metrou (rame electrice de metrou, locomotive, drezine, vagonete motor,
vagoane);
clădiri, spaţii de lucru, terenuri;
echipamente informatice;
tehnica de calcul;
instalaţii şi/sau echipamente fixe/mobile;
standuri de probe şi verificări;
dispozitive de monitorizare şi măsurare.
11 REALIZAREA PRODUSULUI
11.1 Planificarea realizării produsului
În conformitate cu specificul activităţii desfăşurate noţiunea de produs se asimilează în acest caz,
cu serviciul de transport public de călători cu metroul.
La planificarea realizării produsului se determină:
obiectivele calităţii şi cerinţele referitoare la produs;
planificarea în mod adecvat a tuturor proceselor şi subproceselor necesare pentru a furniza
produsul, precum şi documentarea corespunzătoare a acestora;
alocarea resurselor;
activităţi de validare, monitorizare şi inspecţie, precum şi criteriile de acceptare;
Formular cod F06/PS-04.21-001/Ediţia II, Revizia 0
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 71/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 72/79
11.4 Aprovizionare
11.4.1 Procesul de aprovizionare
Managementul societăţii are în vedere realizarea unui produs de calitate, astfel încât primul pas îl
constituie efectuarea unei aprovizionări cu produse/servicii de calitate, în conformitate cu cerinţele
clienţilor noştri şi a reglementărilor în vigoare.
Pentru a asigura un flux corespunzător cu materii prime, materiale şi componente conforme cu
specificaţiile, Serviciul Aprovizionare şi Serviciul Achiziţii Publice şi Asigurarea Transparenţei
întreţin legături permanente şi active atât cu serviciile tehnice, cât şi cu furnizorii.
Activităţile de aprovizionare (planificarea aprovizionării, selectarea furnizorilor şi întocmirea
comenzilor/contractelor de aprovizionare, verificarea materialelor şi produselor aprovizionate,
urmărirea performanţelor furnizorilor) fac obiectul procedurii de sistem Aprovizionare”, cod PS-
03.14-001, Ediţia II, Revizia 0. Societatea evaluează şi selectează furnizorii pe baza capabilităţii
acestora de a furniza un produs în concordanţă cu cerinţele societăţii. În acest sens, se poate
întocmi o metodologie care face referire la criteriile de selecţie, de evaluare şi acceptare a
furnizorilor privind aptitudinile acestora de a satisface cerinţele specificate în documentele de
aprovizionare, în ceea ce priveşte calitatea, menţinerea în timp a caracteristicilor, termene de
livrare şi preţuri stabilite. Se întocmesc şi se păstrează înregistrări ale evaluării furnizorilor şi în
baza analizei datelor de evaluare se stabilesc furnizorii acceptaţi.
Pentru furnizorii unici, care deţin monopol asupra produselor fabricate, se menţine o supraveghere
constantă atât pentru faza de comandare/constatare, cât şi la sosirea furniturilor în societate,
precum şi print-un contact permanent cu seviciile de calitate ale furnizorilor. Selecţia furnizorilor
se face în mod procedurat, utilizând metode specifice:
existenţa şi funcţionarea unui sistem de management al calităţii al furnizorului şi evaluarea
acestuia;
importanţa furnizorilor pentru calitatea finală;
ponderea contractelor/comenzilor în totalul necesarului de aprovizionat;
poziţia pe piaţă a furnizorilor;
analize asupra capabilităţii tehnice şi performanţelor rezultate din furnituri sau lucrări
realizate anterior (constatările făcute asupra livrărilor anterioare);
analiza înregistrărilor calităţii provenite de la furnizor (experienţe favorabile cu furnituri
similare).
Pentru activităţile de evaluare şi selecţie a furnizorilor societatea alocă resurse adecvate.
În procesul de aprovizionare societatea trebuie să ia în considerare următoarele:
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 73/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 74/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 75/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 76/79
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 77/79
În acest scop s-a definit procedura de sistem ”Audit intern”, cod PS-04.21-003, Ediţia I, Revizia
0, care prevede acţiunile şi responsabilităţile de planificare şi efectuare a auditului intern,
raportarea rezultatelor şi înregistrările rezultate.
Managementul responsabil pentru zona auditată trebuie să se asigure că sunt întreprinse acţiuni
pentru eliminarea neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora.
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 78/79
12.4 Îmbunătăţire
12.4.1 Îmbunătăţire continuă
Îmbunătăţirea funcţionării tuturor proceselor aferente SMC este permanent în atenţia
managementului.
Principalul instrument în atingerea acestui scop este managementul prin obiective. Fiecare
proprietar de proces îşi defineşte indicatori de performanţă prin intermediul cărora evaluează
eficacitatea proceselor.
Prin cuantificarea indicatorilor de performanţă şi compararea cu perioadele anterioare se stabilesc
obiectivele de atins pentru procese.
Îmbunătăţirea continuuă nu se rezumă la necesitate, ci se realizează printr-un sistem de propuneri
deschis tuturor angajaţilor.
În cadrul şedinţelor de analiză efectuată de management se evaluează eficacitatea SMC. În acest
scop se utilizează: declaraţia de politică, obiectivele calităţii, sinteza rezultatelor auditurilor
(rapoartele de audit, acţiuni corective, preventive), etc.
Concluziile acestor şedinţe de analiză managerială generează decizii şi acţiuni pentru
îmbunătăţirea continuă a SMC.
Înregistrările concluziilor şedinţei se păstrează sub formă de program de măsuri privind analiza
efectuată de management.
Procedura de sistem ”Mangementul proceselor”, cod PS-02.01-008, Ediţia I, Revizia 0, tratează şi
clauza 8.5.1 privind îmbunătăţirea continuă.
Prezentul document este proprietatea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A., reproducerea şi difuzarea lui fiind în exclusivitate dreptul acesteia.
Ediţia: I
MANUALUL CALITĂŢII
Revizia: 0
Data: 01.09.2008
S.C.T.M.B. COD: MC - 01.03 - 001
”METROREX”S.A. Pagina: 79/79
elemente de ieşire din analiza datelor, elemente de ieşire din măsurarea satisfacţiei clientului.
Prin tratarea elementelor menţionate mai sus, se determină cauzele care au dus la apariţia
neconformităţilor şi, totodată, acţiunile corective necesare.
Modul detaliat de derulare a procesului este descris în procedura de sistem ”Acţiune corectivă”,
cod PS-04.21-005, Ediţia I, Revizia 0, definind cerinţele pentru:
analiza neconformităţilor (inclusiv a reclamaţiilor clienţilor);
determinarea cauzelor neconformităţilor;
evaluarea necesităţilor de a întreprinde acţiuni pentru a se asigura că neconformităţile nu
reapar;
determinarea şi implementarea acţiunilor necesare;
analiza acţiunilor corective întreprinse;
înregistrarea rezultatelor acţiunii întreprinse.