Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2018
PROCEDURA DE SISTEM Revizia:0/21.06.2018
CONTROLUL DOCUMENTELOR Exemplar Nr.: 1
Cod : PO-CD-002 Pagina : 1/10
Difuzat in regim:
x Controlat
Informativ
Note explicative
>Procedura este supusa reviziilor partiale ori de câte ori este necesar;
>Se redacteaza câte o noua editie a procedurii dupa efectuarea unui numar mare de
revizii succesive, care ar ingreuna lecturarea acesteia;
>Revizia aplicabila este cea mentionata pe fiecare pagina in parte si in lista de revizii;
LISTA DE DIFUZARE
INDICATORUL REVIZIILOR
CUPRINS:
Pagina de garda 1
Note explicative 2
Indicatorul reviziilor 3
Cuprins 4
1 Scop 5
2 Domeniul de aplicare 5
3 Definitii si prescurtari 5
4 Documente de referinta 5
5 Procedura propriu-zisa 5-7
6 Responsabilitati 7
7 Inregistrari 7
8 Anexe 7-12
1. SCOP
Procedura stabileste activitatile ce trebuie derulate in procesul de tinere sub control a
documentelor si datelor, emise/elaborate in cadrul societatii, precum si a documentelor
de provenienta externa.
2. DOMENIUL DE APLICARE
3. DEFINITII SI ABREVIERI
Definitii:
Document „original” – Document al SMC, realizat pe suport de hartie, fara numar de
exemplar, supus aprobarii functiilor care au aceasta responsabilitate.
Procedura : mod specific de a executa o activitate.
Inregistrare: document care furnizeaza dovezi obiective ale activitatilor efectuate sau
ale rezultatelor obtinute.
Produs: rezultat al activitatilor sau proceselor.
Abrevieri
SMC : Sistemul de Management al Calitatii.
LDIC : Lista documentelor interne controlate.
PS : Procedura de sistem.
PO : Procedura operationala.
MC : Manualul Calitatii
ASRO : Asociatia de Standardizare din Romania
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. PROCEDURA
Tinerea sub control a documentelor interne :
1) Elaborarea documentelor interne
-Documentele SMC sunt elaborate cu ajutorul calculatorului. Dupa definitivarea de catre
elaborator a documentului se printeaza proiectul de document care este supus
anchetei, se analizeaza observatiile emise si se stabilesc prin consens ce modificari
sunt acceptate, se opereaza modificarile admise, si se printeaza documentul „original”;
-Structura si forma tuturor procedurilor care documenteaza SMC implementat sunt
reglementate prin prevederile procedurii operationale ;
Toate documentele sunt mentinute atât pe suport de hartie cat si pe suport informatic.
Accesul la documentele mentinute pe suport informatic este controlat pentru asigurarea
securitatii informatiilor si pentru ca persoane neautorizate sa nu poata sa faca modificari
neautorizate.
Documentele externe, inclusiv reglementarile legale aplicabile sunt pastrate astfel incat
sa fie accesate de catre toate persoanele interesate, fiind tinute la zi si protejate
impotriva deteriorarii sau pierderii.
6. RESPONSABILI
7.INREGISTRARI
1.Actualizare revizii - anexa2
2.Lista de difuzare/retragere - anexa3
3.Cerere de modificare a documentatiei- anexa4
4.Lista documentelor de provenienta externa
8. ANEXE
1.Procesul de elaborare/modificare a unei proceduri
2.Actualizare revizii
3.Lista de difuzare/retrager
4.Cerere de modificare a documentatiei
5.Lista documentelor de provenienta externa
1.
S
t
a
I
rd
te
n
N
tE
u C
xiu I
fa d
im
cim e
o n
a
n d t
rai
e
rf i
a
ei f
ac i
şă c
Intocmit Verificat Avizat şir a Aprobat
i
Asigurareaii r
n
a e
NCalitatii
DReD Cuni
Crea a
u rea a m
aviziI od aţ
Nume Ranciu sau
a d li c
Prenume Cosmin Ionut revize ificie
doc
ia n ări zr
a
u
Data: 21.06.2018 um
docu e
a
entti da
ment
z
fi e
uluic
ului
i a
saua n
sau t
Efectuarea datel e
Sfarş
datr c pe
procedură . a n
Se m a t r
r
apro u
r
uc
ob d l u
if u
ă ?i c
i
ANEXA 6 c Ediţia:1/21.06.2018
a s
PROCEDURA DE SISTEM ă d r i
Revizia:0/21.06.2018
ri e et
CONTROLUL DOCUMENTELOR i d Exemplar
u Nr.: 1
o a
Cod : PO-CD-002 Pagina : 9/10
n
c uţ
u i
m aa
e
n f r
t oe
e sa
t l
n ă
o a
i pS
r e
s o
a ba
u ac
t c
m ăe
o p
d şt
i i ă
f
i
n?
c
o
ă
t
r
i
i
f
i
c
a
r
e
a
e
m
i
t
e
n
t
u
l
u
i
2.
3.
LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE
4.
Aprobat,
Director General
ANALIZA MODIFICARII
Nr......../...................
5.
LISTA DOCUMENTELOR DE PROVENIENTA EXTERNA