Manual Pos Facil v2.0

SisFaCon Express V1.
0 - Manual de usuario EFRENIS

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS
TABLA DE CONTENIDO
INICIO
Bienvenidos a la ayuda de SisFaCon Express …………………………………………………………………………………… 001
¿Qué es SisFaCon Express? ………………………………………………………………………………………………………………… 002
Pantalla inicial de SisFaCon Express …………………………………………………………………………………………………… 005
¿A quiénes va dirigido SisFaCon Express? ………………………………………………………………………………………… 006
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y REGISTRO

Primeros pasos …………………………………………………………………………………………………………………………………… 007
Instalar la Base de Datos …………………………………………………………………………………………………………………… 008
Instalar SisFaCon Express V1.0 ………………………………………………………………………………………………………… 009
Requerimientos mínimos y recomendado del equipo ………………………………………………………………………… 009
Instalar las Utilerías …………………………………………………………………………………………………………………………… 009
Registrar a SisFaCon Express ……………………………………………………………………………………………………………… 011
Configurar Equipo …………………….………………………………………………………………………………………………………… 011
Acuerdo de licencia ……………………………………………………………………………………………………………………………… 012
DISTRIBUCIÓN MENÚ PRINCIPAL DE SISFACON EXPRESS V1.0

Menú principal ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 018
Barra de herramienta o acceso rápido ………………………………………………………………………………………………… 018
Cerrar Sesión / Iniciar Sesión ………………………..…………………………………………………………………………………… 018
Barra de estado …………………………………………………………………………………………………………………………………… 018
Portada de SisFaCon Express V1.0 ……………………………………………………………………………………………………… 018
MENU ARCHIVO
Ingresando al sistema ………………………………………………………………………………………………………………………… 019
Elegir una compañía……………………………………………………………………………………………………………………………… 019
Registrar a SisFaCon Express desde la ventana de login ………………………………………………………………… 019
Consultar Cierres / Reabrir Caja ………………………………………………………………………………………………………… 020
Crear Compañía …………………………………………………………………………………………………………………………………… 021
Borrar Compañía…………………………………………………………………………………………………………………………………… 022
Resumen de movimientos …………………………………………………………………………………………………………………… 023
Salir………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 024
MENU NCF
Administrar Tipos ………………………………………………………………………………………………………………………………… 025
Crear Secuencias ………………………………………………………………………………………………………………………………… 025
Consultar Secuencias …………………………………………………………………………………………………………………………… 026
Mantenimiento Conceptos Gastos Menores ………………………………………………………………………………………… 026
Registrar Gastos Menores …………………………………………………………………………………………………………………… 027
Registrar NCF Proveedores Informales ……………………………………………………………………………………………… 029
Reporte de NCFs en Documentos………..……………………………………………………………………………………………. 032
Envío de informe formulario 606 (DGII) …………………………………………………………………………………………… 033
MENU CAJA
Aperturar Caja al Inicio del Día…………………………………………………………………………………………………………… 036
Desembolso de Caja General ……………………………………………………………………………………………………………… 038
SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - I -

TABLA DE CONTENIDO
Depósito a Caja General ……………………………………………………………………………………………………………………… 042
Desembolso de Caja Chica ………………………………………………………………………………………………………………… 044
Consultas y Reportes Caja Chica ………………………………………………………………………………………………………… 046
Consultas y Reporte de Caja General ………………………………………………………………………………………………… 048
Estadística Caja General ……………………………………………………………………………………………………………………… 050
Estadística Caja Chica ………………………………………………………………………………………………………………………… 051
Denominaciones De Monedas …………………………………………………………………………………………………………….. 052
Cuadre Diario Por Caja ………………………………………………………………………………………………………………………… 053
Cuadre General Diario ………………………………………………………………………………………………………………………… 055
MENU VENTAS
Facturación con NCF …………………………………………………………………………………………………………………………… 056
Facturación NCF Especial …………………………………………………………………………………………………………………… 066
Facturación Solidaridad………………………………………………………………………………………………………………………… 075
Facturación al Por Mayor ……………………………………………………………………………………………………………………… 082
Facturación Sin Requisitos …………………………………………………………………………………………………………………… 091
Facturación al Detalle …………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Serializar Productos ……………………………………………………………………………………………………………………………… 106
Imprimir Carta de Garantía ………………………………………………………………………………………………………………… 108
Conduce ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
Anulación de Facturas ………………………………………………………………………………………………………………………… 112
Devolución en venta …………………………………………………………………………………………………………………………… 114
Consultas de Facturas y Cotizaciones ………………………………………………………………………………………………… 117
Consultas de Venta de Artículos ………………………………………………………………………………………………………… 118
Consultas de Ganancia Bruta en Ventas ……………………………………………………………………………………………… 119
Consultas de ITBIS en Ventas ……………………………………………………………………………………………………………… 120
Estadísticas en Venta …………………………………………………………………………………………………………………………… 122
MENU INVENTARIO
Orden de compra ………………………………………………………………………………………………………………………………… 123
Ingresar Orden de Compra ………………………………………………………………………………………………………………… 129
Entrada de Mercancía por Compra ……………………………………………………………………………………………………… 130
Entrada de Mercancía por Devolución ………………………………………………………………………………………………… 135
Entrada de Mercancía Almacén………………………………………………………………………………………………………….. 140
Salida de Mercancía por Transferencia ……………………………………………………………………………………………... 145
Salida de Mercancía por Donación ……………………………………………………………………………………………………… 150
Salida de Mercancía Almacén……………………………………………………………………………………………………………… 155
Ajuste de Inventario …………………………………………………………………………………………………………………………… 162
Mantenimiento de Productos ……………………………………………………………………………………………………………… 164
Mantenimiento de Categorías ……………………………………………………………………………………………………………… 169
Mantenimiento de Unidades ………………………………………………………………………………………………………………… 170
Mantenimiento de Estantes ………………………………………………………………………………………………………………… 171
Consulta de Productos ………………………………………………………………………………………………………………………… 172
Consulta de Inventario ………………………………………………………………………………………………………………………… 173
Consulta de Histórico de Inventario …………………………………………………………………………………………………… 174
Consulta de Movimiento de Inventario ……………………………………………………………………………………………… 175
SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - II -

TABLA DE CONTENIDO
Consulta de Compras …………………………………………………………………………………………………………………………… 176
Consulta de Ordenes de Compra ………………………………………………………………………………………………………… 176
Consulta de Transferencias de Mercancías ………………………………………………………………………………………… 177
Consulta de Ajustes de Inventario ……………………………………………………………………………………………………… 178
Consulta de Donaciones…………………………………………………………………………………………………………………….. 179
Consulta de Devolución de Mercancía ………………………………………………………………………………………………. 179
Consulta de Entrada y Salida de Mercancía ……………………………………………………………………………………… 180
Modificar Precios de Venta por Lote …………………………………………………………………………………………………… 182
Estadísticas en Inventario…………………………………………………………………………………………………………………… 183
MENU CUENTAS POR COBRAR (CporC)

Registro balance inicial único ……………………………………………………………………………………………………………… 184
Registrar Ingresos Cuentas x Cobrar ………………………………………………………………………………………………… 187
Registrar Factura por Cobrar ……………………………………………………………………………………………………………… 193
Registrar Cargos Especiales ………………………………………………………………………………………………………………… 196
Registrar Nota Crédito ………………………………………………………………………………………………………………………… 199
Imprimir Carta de Aviso de Pago ………………………………………………………………………………………………………… 203
Mantenimiento de Ciudades y Zonas ………………………………………………………………………………………………… 205
Mantenimiento de Clientes …………………………………………………………………………………………………………………… 206
Mantenimiento de Empleados ……………………………………………………………………………………………………………… 208
Mantenimiento de Tarjetas de Crédito ………………………………………………………………………………………………… 210
Mantenimiento de Cobradores …………………………………………………………………………………………………………… 211
Consulta de Cuentas Por Cobrar ………………………………………………………………………………………………………… 212
Consulta de Recibos de Ingresos ………………………………………………………………………………………………………… 213
Consulta de Notas de Crédito ……………………………………………………………………………………………………………… 214
Consulta de Saldos por Antigüedad …………………………………………………………………………………………………… 215
Consulta de Balances de Clientes ………………………………………………………………………………………………………… 216
Consulta de Estado de Cuentas …………………………………………………………………………………………………………… 217
Consulta de Comisión Cobradores ……………………………………………………………………………………………………… 218
Consulta de Diferencias en Balance …………………………………………………………………………………………………… 218
Cuadrar con Cobradores ……………………………………………………………………………………………………………………… 218
Estadísticas de Cuentas por Cobrar …………………………………………………………………………………………………… 219
MENU CUENTAS POR PAGAR (CporP)

Registro balance inicial único ……………………………………………………………………………………………………………… 220
Registrar Factura por Pagar ………………………………………………………………………………………………………………… 223
Registrar Nota de Débito ……………………………………………………………………………………………………………………… 226
Maestro de Proveedores ……………………………………………………………………………………………………………………… 230
Consulta de Proveedores ……………………………………………………………………………………………………………………… 231
Consulta de Facturas por pagar …………………………………………………………………………………………………………… 231
Consulta de Notas de Débito ……………………………………………………………………………………………………………… 232
Consulta de Estado de Cuentas …………………………………………………………………………………………………………… 233
Consulta de Análisis de Facturas ………………………………………………………………………………………………………… 234
Consulta de Balance Proveedores ……………………………………………………………………………………………………… 234
MENU BANCO
SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - III -

TABLA DE CONTENIDO
Registrar cheque de pago …………………………………………………………………………………………………………………… 235
Registrar depósito ………………………………………………………………………………………………………………………………… 242
Nota de débito ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 245
Nota de crédito ……………………………………………………………… …………………………………………………………………… 247
Conciliación Bancaria …………………………………………………………………………………………………………………………… 249
Mantenimiento de Maestro de Bancos ………………………………………………………………………………………………… 252
Mantenimiento de Maestro de Sucursales de Banco ………………………………………………………………………… 253
Mantenimiento de Maestro de Cuentas Bancarias ……………………………………………………………………………… 254
Configurar secuencia de cheques ………………………………………………………………………………………………………… 255
Consulta de Transacciones en Banco ………………………………………………………………………………………………… 256
Consulta de Estado de Cuenta …………………………………………………………………………………………………………… 257
Consulta de Conciliaciones Bancarias ………………………………………………………………………………………………… 258
Consulta de Resumen Anual ………………………………………………………………………………………………………………… 258
Estadísticas …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 259
Mi Banco 1 en la Web …………………………………………………………………………………………………………………………… 260
Mi Banco 2 en la Web …………………………………………………………………………………………………………………………… 260
MENU CONFIGURACION
Configurar Datos compañía ………………………………………………………………………………………………………………… 261
Configurar Valores iniciales del sistema ……………………………………………………………………………………………… 262
Configurar la impresión ……………………………………………………………………………………………………………………… 263
Configurar % Precios …………………………………………………………………………………………………………………………… 264
Configuración General ………………………………………………………………………………………………………………………… 265
Otras Configuraciones ………………………………………………………………………………………………………………………… 266
Crear Usuarios ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 267
Crear Administradores ………………………………………………………………………………………………………………………… 269
Modificar Privilegios Usuarios ……………………………………………………………………………………………………………… 270
Configurar Impresoras ………………………………………………………………………………………………………………………… 272
MENU HERRAMIENTAS
Calculadora ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 273
Abrir Cash Drawer (Portamonedas) …………………………………………………………………………………………………… 273
Registrar SisFaCon Express V1.0 ………………………………………………………………………………………………………… 274
MENU EFRENIS
Página Oficial ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 276
Manuales en Línea ……………………………………………………………………………………………………………………………… 276
Actualizaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………… 276
Novedades …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 276
EISMONITORUSBKEY EXPRESS V1.0

Como saber si EISMonitorUSBKey Express se está ejecutando? ……………………………………………………… 277
Como iniciar EISMonitorUSBKey Express? ………………………………………………………………………………………… 277
Como cerrarEISMonitorUSBKey Express? …………………………………………………………………………………………… 277
Como detectar la Lave USB? ……………………………………………………………………………………………………………… 278
El Log EISMonitorUSBKey Express ……………………………………………………………………………………………………… 278
SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - IV -

TABLA DE CONTENIDO
La llave USB de SisFaCon Express V1.0 ……………………………………………………………………………………………… 279
Cuidado y uso de la llave USB …………………………………………………………………………………………………………… 279
Como funciona la llave USB? ……………………………………………………………………………………………………………… 279
Quien es responsable re la llave USB De SisFaCon Express V1.0? …………………………………………………… 279
EIS BACKUP EXPRESS V1.0

Crear un backup…………………………………………………………………………………………………………………………………… 280
Como y donde se guardan los backup ………………………………………………………………………………………………… 280
Consultar los backups realizados ………………………………………………………………………………………………………… 281
Borrar los backups listados ………………………………………………………………………………………………………………… 282
Borrar un backup específico ………………………………………………………………………………………………………………… 282
Salir del formulario ……………………………………………………………………………………………………………………………… 282
EISCONFIG EXPRESS V1.0

283
EIS SERVICIOS EXPRESS V1.0
Ingresando al sistema ………………………………………………………………………………………………………………………… 284
Elegir una compañía……………………………………………………………………………………………………………………………… 285
Registrar a SisFaCon Express desde la ventana de login ..……………………………………… ……………………… 285
Disposición del menú …………………………………………………………………………………………………………………………… 285
Lista de entradas de equipos ……………………………………………………………………………………………………………… 286
Entradas de equipos …………………………………………………………………………………………………………………………… 288
Reimprimir una entrada de equipo ……………………………………………………………………………………………………… 288
Borrar una entrada de equipo ……………………………………………………………………………………………………………… 289
Reparación de equipos ………………………………………………………………………………………………………………………… 289
Salida de equipos ………………………………………………………………………………………………………………………………… 290
Maestro de técnicos ……………………………………………………………………………………………………………………………… 291
Maestro de equipos ……………………………………………………………………………………………………………………………… 292
Consulta de entradas de equipos ………………………………………………………………………………………………………… 293
Configuración de impresoras ……………………………………………………………………………………………………………… 294
APENDICE
Cambiar la dirección IP de un equipo ………………………………………………………………………………………………… 295
Cambiar el nombre y grupo de trabajo de un equipo ………………………………………………………………………… 297
Compartir una impresora ………………………………………………...………………………………………………………………… 298
Conectar con una impresora en la red ………………………………………………………………………………………………… 299
Especificar la impresora predeterminada …………………………………………………………………………………………… 300
Para cancelar la impresión de un documento …………………………………………………………………………………… 301
Para crear un tamaño de papel personalizado …………………………………………………………………………………… 302
Asignar un papel personalizado a una impresora ……………………………………………………………………………… 303
Instalar el Cashdrawer (Portamonedas) ……………………………………………………………………………………………… 304
SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - V -

Inicio
• Bienvenidos a la ayuda de SisFaCon Express
• ¿Qué es SisFaCon Express?
• Pantalla inicial de SisFaCon Express
• ¿A quiénes va dirigido SisFaCon Express?

0 Bienvenidos a SisFaCon Express.
MANUAL DE USUARIO DE SISFACON EXPRESS V1.0:
Este manual es un compendio de documentos que le guiará paso a paso para sacarle el mejor provecho a
SisFaCon Express V1.0.
Esta guía incluye con detalle la explicación del funcionamiento de cada uno de los módulos (creación y
selección de Compañías, Módulo de Caja, Módulo de Ventas, Inventario, Cuentas Por Cobrar, Cuentas Por
Pagar, Banco, Preguntas y Respuestas y mucho más), de forma sencilla y clara, despejando así cualquier
duda en el usuario.
Le invitamos a seguir explorando esta guía y así vea por si mismo todo el potencial y alcance de SisFaCon
Express V1.0.
Por favor, lea detenidamente este manual antes de usar a SisFaCon Express V1.0.
Conserve este manual para futuras consultas.
Anote el número del serial de su programa (SisFaCon Express V1.0) ubicado en la etiqueta del CD de
instalación, su distribuidor se la solicitará en caso de cualquier solicitud de servicio.
Importante: los nombres, direcciones, valores, números de documentos, teléfonos y balances son
ficticios, cualquier parentesco con la realidad es pura coincidencia.
Página Web:
http://www.efrenis.com.
Email:
efrenis@gmail.com
SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - 1 -

0 ¿Qué es SisFaCon Express?
SISFACON EXPRESS V1.0:
Sistema comercial MULTICOMPAÑIA, diseñado para llevar el control de todas las operaciones de su
empresa; tales como: Facturación, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventario, Cuentas Bancarias
y Servicios.
SisFaCon Express V1.0 está desarrollado en un ambiente visual y diseñado para la plataforma Windows,
puede ser instalado en las versiones Windows 2000, Windows XP, Windows NT o Windows Vista.
MODULOS QUE INCLUYE:
FACTURACIÓN Y COTIZACIONES:
En este módulo, se permite llevar todo los procesos de ventas al contado y crédito y las cotizaciones de
forma fácil y sencilla, este módulo dispone de las siguientes utilidades:
• Permite la facturación en las siguientes formas: facturación con NCF, facturación con NCF
especial, facturación con tarjeta solidaridad, facturación al por mayor, facturación sin
requisitos y facturación al detalle.
• Permite seleccionar los productos a facturar con lector de código de barra y de forma manual.
• Permite la apertura automática del cash drawer al grabar factura.
• Permite realizar facturas al contado, crédito, en espera y cotizaciones en un solo formulario.
• Permite la serialización de productos para las empresas que lo requieran.
• Permite la impresión de carta de garantía para las empresas que lo requieran.
• Permite la anulación, modificación y devolución en venta con el más seguro sistema de seguridad
(en dos niveles, a nivel de administradores y luego a nivel del usuario final protegido por
contraseña).
• Permite la selección del precio de venta según configuración (precio normal, mínimo y por mayor)
de forma rápida y fácil, para agilizar el proceso de facturación.
• Permite aplicar descuento en venta en porciento a la velocidad de un clic, pero con la seguridad
de no aplicar un descuento mayor a lo permitido por el administrador del sistema.
• Permite elegir el NCF requerido por el contribuyente de la forma más sencilla del mercado.
• Permite la impresión de Conduce y Única de Cambio desde este mismo módulo con un solo clic.
• Permite la generación de reporte de cada uno de los procesos en venta permitiendo la
exportación de estos a Excel.
CONTROL DE INVENTARIO:
Este interesante módulo, permite llevar todos los controles en el proceso de mantener actualizado su
inventario con el menor margen de escape posible, para esto, este módulo dispone de las siguientes
utilidades:
• Registro de Compra de mercancías de forma rápida y sencilla, permitiendo actualizar el precio de

venta y compra de las diferentes presentaciones del producto, utilidad única en SisFaCon
Express desde este mismo formulario.
• Generación de Ordenes de Compra.
• Transferencia de mercancía.
• Entrada y Salida de mercancía de almacén.
• Gráfico estadístico de los artículos más vendidos.
• Facilidad de cambio de precios por lotes.
• Ajuste de inventario.
• Categorización de productos.

• Impresión de código de barra.
• Facilidad de establecer precios por presentación, (SisFaCon Express permite hasta 3
presentaciones).
• Permite la creación de combos, (un producto compuesto por varios productos).
• Precio con ITBIS separado.
• Control de reorden.
• Permite ver gráficamente la estadística de un producto.
• Permite la generación de reporte de cada uno de procesos para el control de inventario, entre los
que están (impresión de reporte para inventario, reporte de productos por proveedor, histórico de
inventario, movimiento de inventario, y otros reportes).
CUENTAS POR COBRAR:
En este módulo, podrá llevar todos los controles en el proceso de mantener al día una de las partes más
crítica de toda empresa, este módulo dispone de las siguientes utilidades:
• Permite el registro de ingresos por cuentas por cobrar y otros ingresos.

• Registro de cargos especiales.
• Generación de carta de aviso de pago.
• Generación de única de cambio.
• Generación automática de comisión a vendedores
• Estadística de cuenta por cobrar.
• Generación de nota de crédito.
• Reporte de todos los procesos del control de las cuentas por cobrar, entre los que están (reporte
de análisis de facturas, reporte de cuentas vencidas y muchos más reportes.)
CUENTAS POR PAGAR:
Este interesante módulo, permite llevar todos los controles en el proceso de mantener actualizadas las
cuentas por pagar de su empresa, para esto, este módulo dispone de las siguientes utilidades:
• Permite el registro de crédito a los proveedores de forma sencilla.

• Generación de notas de débitos.
• Reporte de todos los procesos del control de las cuentas por pagar, entre los que están (reporte de
análisis de facturas, reporte de cuentas por pagar vencidas, reporte de estado de cuentas y
muchos mas reportes.)
CONTROL BANCARIO:
Aquí podrá llevar todos los procesos del control bancario, sin importar la cantidad de cuentas disponibles
de forma sencilla, este módulo dispone de las siguientes utilidades:
• Permite la generación e impresión de cheques personalizados, a gusto del cliente.

• Registro de depósitos, nota de débito y nota de crédito bancarios.
• Conciliación bancaria.
• Permite llevar el control de múltiples cuentas bancarias.
• Reporte de movimientos bancarios.
• Reporte de estado de cuentas bancarias.
• Reporte de transacciones en transito.

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS:

• Seguridad con llave USB.
• Buen manejo y desempeño en red.
• Escalabilidad, este y todos nuestros productos pueden ser actualizados a una versión posterior sin
mayores inconvenientes.
• Expansión, SisFaCon permite agregar hasta más de 25 terminales a un servidor.
• Todos los reportes generados por SisFaCon, pueden ser exportados a Excel de un solo clic.
• Permite graficar los movimientos por cada módulo.
• Controla y asigna acceso a diferentes módulos por usuario.
• Seguridad por contraseña en dos niveles.
• Ready con los NCF.
• Soporte a través de Internet.
• El mejor Servicio local personalizado, garantizado.
• Actualización del sistema a necesidad y gusto del cliente.
• Garantizamos el mejor precio del mercado.
• Dispone de manual de usuario.
• Dispone de un versátil instalador que le permitirá al usuario poder hacer su propia instalación de
SisFaCon Express V1.0 y de sus utilidades.

0 Pantalla inicial de SisFaCon Express.
PANTALLA INICIAL DE SISFACON EXPRESS V1.O:
ICONO:
VERSIÓN:
1.0

0 ¿A quiénes va dirigido SisFaCon Express?
SisFaCon Express V1.0: está dirigido a todas las micros y medianas empresas que necesitan tener un
control óptimo en sus negocios sin mucho esfuerzo y con poca inversión.
SisFaCon Express, puede ser instalado adecuadamente en:
• Agroquímicas • Heladerías
• Almacenes • Librerías
• Auto Sound • Pescaderías
• Boutiques • Pica Pollos
• Cafeterías • Repuestos
• Carnicerías • Retaceras
• Colmadones • Supermercados
• Colmados • Surtidoras
• Ferreterías • Tiendas de Calzados
• Gift Shop • Tiendas de Celulares
• Gomeras • Tiendas de Computadoras
Y cualquier otro negocio donde se facture productos y/o servicios...

Instalación, Configuración y
Registro
• Primeros pasos
• Instalar la Base de Datos
• Instalar SisFaCon Express V1.0
• Requerimientos mínimos y recomendado del equipo
• Instalar las Utilerías
• Registrar a SisFaCon Express
• Configurar Equipo
• Acuerdo de licencia

0 Instalación, Configuración y Registro
PRIMEROS PASOS:
Antes de empezar la instalación de SisFaCon Express V1.0 debe especificar si este equipo es el
SERVIDOR o un CLIENTE, en caso de que sea servidor debe marcar en servidor en el cuadro "Tipo de
Instalación" de más abajo del formulario, de lo contrario seleccione cliente.
En caso de la instalación en un solo equipo, este equipo funcionará como servidor y cliente a la vez, y no
necesita de forma obligatoria
estar conectada a una red.
En caso de la instalación en
varios equipos al marcar
servidor en el cuadro "Tipo de
Instalación" está especificando
que este equipo será el
servidor del sistema y SOLO
DEBE EXISTIR UN
SERVIDOR de "SisFaCon
Express V1.0 " en la red, y
este equipo debe tener una
dirección IP fija y un nombre
válido y descriptivo. Ejemplo:
SERVIDOR, SERVER,
MISERVIDOR, ETC.
Si eligió CLIENTE en el cuadro "Tipo de Instalación" del formulario debe considerar lo siguiente:
1. Que el equipo esté conectado a la RED y al GRUPO DE TRABAJO a la que pertenece o está
conectado el servidor.
2. Que el firewall en caso de que haya uno instalado esté debidamente configurado para que no
bloqueé el acceso del sistema al servidor.
3. Que la computadora tenga una dirección IP fija. Ejemplo: 10.0.0.2, 192.168.0.2, Etc.
4. Que la unidad donde está instalado Windows sea la C: en caso de ser otra unidad el sistema no
funcionará correctamente.
• Vea: Como configurar el Nombre y Grupo de trabajo de un equipo?, pág. No. 278
• Vea: Cambiar la dirección IP de un equipo?, pág. No. 276
• Vea: Como compartir una Impresora?, pág. No. 279

INSTALAR LA BASE DE DATOS:
El DBMS es el intermediario entre el sistema y la base de datos, es quien gestiona y administra la base de
datos, para nuestro caso FireBird.
FireBird:
Es una base de datos relacional

que ofrece muchas
características de SQL ANSI
estándar y que funciona en
Linux, Windows, MacOSx y una
variedad de plataformas UNIX.
Firebird ofrece una concurrencia
excelente, alto rendimiento y un
poderoso lenguaje de
procedimientos almacenados y
disparadores.
Algunas Características:
• Es multiplataforma, y actualmente puede ejecutarse en los sistemas operativos: Linux, HP-UX,

FreeBSD, Mac OS, Solaris y Microsoft Windows.
• Ejecutable pequeño, con requerimientos de hardware bajos.
• Arquitectura Cliente/Servidor sobre protocolo TCP/IP y otros (embedded).
• Soporte de transacciones ACID y claves foráneas.
• Es medianamente escalable.
• Buena seguridad basada en usuarios/roles.
• Diferentes arquitecturas, entre ellas el Firebird incrustado (embedded server) que permite ejecutar
aplicaciones monousuario en ordenadores sin instalar el software Firebird.
• Bases de datos de sólo lectura, para aplicaciones que corran desde dispositivos sin capacidad de
escritura, como CD-ROM.
• entre Otras...
Pulse el botón Instalar y siga las instrucciones.

INSTALACION DE SISFACON EXPRESS V1.0:
SisFaCon Express V1.0, es un sistema comercial MULTICOMPAÑIA, diseñado para llevar el control de
todas las operaciones de su empresa; tales como: facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar,
inventario, cuentas bancarias y servicios.
SisFaCon Express V1.0 está desarrollado en un ambiente visual y diseñado para la plataforma Windows,
puede ser instalado en las versiones Windows 2000, Windows XP, Windows NT o Windows Vista.
UTILERIAS INCLUIDAS EN ESTE PAQUETE:
EIS Servicios Express V1.0: diseñado para llevar el control de la recepción, reparación y salida de
equipo del área del taller. Ideal para tienda de computadora, tienda de celulares y cualquier tipo de
negocio donde reciban equipo para ser reparados.
EISconfig Express V1.0: con esta utilería podrá cambiar la configuración local de su equipo.
EIS Backup Express V1.0: se utiliza para realizar la copia de seguridad del sistema.
EISMonitorUSBKey Express V1.0: herramienta que le permitirá monitorear la llave USB.
Requerimientos mínimos del equipo cliente:

- Pentium III a 933Mhz o AMD equivalente
- Memoria RAM 256 MB
- Espacio disponible en disco duro 20GB
- Unidad de CD-ROM
- Tarjeta de Red Instalada

Recomendado:
- Pentium 4 a 1.8Ghz o superior o AMD equivalente
- Memoria RAM 512 RAM o superior
- Unidad de CD-ROM
Requerimientos mínimos del Servidor:

- Pentium 4 a 1.8Ghz o superior o AMD equivalente
- Memoria RAM 512 RAM o superior
- Unidad de CD-ROM
Recomendado:
- Pentium 4 a 2.0 Ghz o superior o AMD equivalente
- Memoria RAM 1GB o superior
- Espacio disponible en disco duro 80GB o superior
- Grabadora CD/DVD
Pulse el botón Instalar para continuar y siga las instrucciones.

CONFIGURACION DEL EQUIPO LUEGO DE INSTALACION DE SISFACON EXPRESS V1.0:
Importante: asegúrese de tener

la llave USB a mano para
configurar el equipo desde esta
pestaña.
Configurar el Equipo:
Este paso consiste en preparar el equipo para que pueda conectarse al servidor (en caso de ser un
cliente) y si es el servidor para que este quede configurado correctamente.
Para configurar un equipo cliente siga los siguientes pasos:
1. Pulse sobre el Botón Cargar Grupos en la red.

2. Seleccione el grupo de trabajo deseado dando Clic sobre él en la lista de grupos.
3. Pulse sobre el Botón Cargar PCs en el grupo.
4. Seleccione el Servidor de la lista de PCs dando Clic sobre él. También puede digitar la IP del
Servidor directamente en la casilla "Nuevo Valor".
5. Pulse el botón Dar Ping para asegurar que este equipo tiene conexión con el servidor. Si tiene
conexión el botón Configurar Equipo se activará de lo contrario permanecerá inactivo.
6. Luego pulse sobre el botón "Configurar Equipo" de más abajo. Para asistencia favor llamar al
(809)584-9270.
Registrar SisFaCon Express V1.0:
Para registrar esta copia de SisFaCon Express V1.0, debe obtener el serial del producto reportando el
código que aparece en el formulario de registro en el menú Herramientas | Configurar SisFaCon
Express V1.0, al número (809)584-9270, o a través de la Web en la dirección www.efrenis.com.
Importante: Sino registra a SisFaCon Express V1.0 solo podrá ejecutarlo 10 veces, de ahí en adelante
le saldrá un formulario para su registro.
Todos estos pasos deben seguirlo desde su instalador.

0 Acuerdo de licencia
ACUERDO DE LICENCIA:
AVISO IMPORTANTE: Antes de descargar, instalar, copiar o utilizarlo, lea los siguientes términos de la
aplicación del producto. CON LA DESCARGA, INSTALACIÓN, COPIA O UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO,
USTED DECLARA SU CONSENTIMIENTO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Acuerdo de Licencia de Usuario Final para la utilización del software.
Este acuerdo sobre la utilización del software (“Acuerdo”) celebrado por y entre Efren Introduction
System, EFRENIS S.A., con domicilio social en Nagua, Maria Trinidad Sánchez, C/27 de Febrero 85/B,
Republica Dominicana, RNC: 130-305341 (“Proveedor”) y Usted, una persona física o jurídica, (“Usuario
final”), le da derecho a utilizar el software definido en el artículo 1 de la presente. El software definido en
el artículo 1 del presente acuerdo puede guardarse en un CD-ROM o DVD, enviarse mediante correo
electrónico, descargarse de Internet, descargarse de servidores del Proveedor u obtenerse de otras
fuentes bajo los términos y condiciones mencionados más adelante.
ESTO NO ES UN CONTRATO DE COMPRA, SINO UN ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DEL USUARIO
FINAL. El Proveedor sigue siendo el propietario de la copia del software y del soporte físico, si existen, en
el que el software se suministra en paquete comercial, y de todas las copias del software a las que el
Usuario final tiene derecho en virtud de este Acuerdo.
Haciendo clic en el botón "Acepto" durante la descarga, la instalación, la copia o la utilización del
software, Usted declara su aceptación de las disposiciones y los términos del presente Acuerdo. Si no
acepta alguna disposición de este Acuerdo, haga clic en el botón "Rechazar" o "No acepto", cancele la
descarga o instalación o destruya o devuelva el software, el soporte de instalación, la documentación
adjunta y un recibo de compra a EFRENIS o al lugar donde adquirió el software.
USTED ACEPTA QUE SU UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE INDICA QUE HA LEÍDO ESTE ACUERDO, QUE LO
COMPRENDE Y QUE CONSIENTE OBLIGARSE POR SUS DISPOSICIONES.
1. Software. El software en este Acuerdo implica (i) el programa informático SisFaCon Express V1.0,
incluidas todas sus partes, (ii) el contenido de los discos, CD-ROMs, DVDs, los informes de correo
electrónico y todos sus documentos adjuntos, si existen, o cualquier otro soporte al que este Acuerdo esté
vinculado, incluido el software suministrado en forma de un código de objeto en un CD-ROM, DVD o
mediante correo electrónico a través de Internet, (iii) cualquier material de instrucciones y cualquier
documentación relacionada con el software, lo que incluye, pero no de forma exclusiva, todas las
descripciones del software, sus especificaciones, descripciones de propiedades, descripciones de uso,
descripciones de interfaces en las que se utiliza el software, un manual o guía de instalación del software
y todas las descripciones de la utilización correcta del software (“Documentación”), (iv) copias del
software, reparaciones de errores, si se producen, del software, agregaciones al software, extensiones del
software, versiones modificadas del software, nuevas versiones del software y todas las actualizaciones
de partes del software, si se suministran, con relación a las cuales el Proveedor le concede la licencia en
virtud del artículo 4 de este Acuerdo. El Proveedor suministrará el software únicamente en la forma de
código ejecutable.
2. Envío de infiltraciones e información al Proveedor. El software puede contener información o datos

(incluidos datos personales) sobre el Usuario final y/u otros usuarios del ordenador en el que esté
instalado el software, información sobre el ordenador y el sistema operativo, archivos del ordenador en el
que esté instalado el software y los archivos afectados. El Proveedor utilizará la información obtenida y la
infiltración únicamente para uso personal para corregir y actualizar el programa y emprenderá las
medidas razonables para mantener confidencial la información obtenida. Si acepta este acuerdo y activa
la función anterior del software, consiente que la información puedan ser enviadas al Proveedor y, a su
vez, concede al Proveedor el consentimiento necesario conforme a las normas legales pertinentes para
procesar la información obtenida.

3. Instalación. El software suministrado en un CD-ROM o DVD, enviado por correo electrónico, descargado
de Internet, descargado de servidores del Proveedor u obtenido de otras fuentes exige instalación. Debe
instalar el software en un ordenador correctamente configurado que cumpla, como mínimo, con los
requisitos especificados en la documentación. La forma de instalación se especifica en la documentación.
Ningún programa informático o hardware que pueda afectar desfavorablemente al software puede estar
instalado en el ordenador en el que instala el software.
4. Licencia. Siempre que haya aceptado este Acuerdo y abone la comisión de Licencia especificada en el
artículo 17 cuando se exija y sea pagadera, el Proveedor le concede un derecho no exclusivo y no
transferible de instalar el software en el disco duro de un ordenador o soporte similar para un
almacenamiento permanente de datos, instalar y almacenar el software en la memoria de un sistema
informático e implementar, almacenar y mostrar el software en sistemas informáticos, no obstante,
siempre que el número máximo de dichos sistemas informáticos sea el número que especificó el Usuario
final en un pedido y para el cual el Usuario final haya abonado la correspondiente tasa (“Licencia”).
5. Ejercicio de los derechos del Usuario final. Debe ejercer los derechos del Usuario final en persona o a
través de sus empleados (de tenerlos). Como Usuario final, sólo puede utilizar el software para asegurar
su actividad y proteger sólo los sistemas informáticos para los que ha obtenido y pagado la Licencia.
6. Limitación de derechos del Usuario final. No puede copiar, distribuir, separar sus partes o crear
versiones derivadas del software, salvo en las siguientes excepciones:
(a) Puede crear para usted mismo una copia del software en un soporte para el almacenamiento
permanente de datos como una copia de seguridad, siempre que su copia de seguridad de archivos no
esté instalada o se utilice en otro ordenador. La creación de otra copia de seguridad del software va en
contra de este Acuerdo.
(b) No puede utilizar, modificar, interpretar, reproducir o transferir derechos de uso del software o copias
del software de ninguna otra forma a lo establecido expresamente en este Acuerdo.
(c) No puede vender el software, sublicenciarlo o arrendarlo a otra persona o alquilar el software de otra
persona o prestar el software.
(d) No puede analizar, descompilar, desmontar o modificar el código fuente o intentar modificar el código
fuente del software de ningún modo, salvo en la medida en que dicha limitación esté explícitamente
prohibida por la ley.
(e) No puede crear ningún trabajo derivado basado en el software.
(f) Acepta utilizar el software únicamente de forma que se cumplan con todas las estipulaciones legales
aplicables en las leyes bajo las cuales utiliza el software inclusive, sin limitación, conforme a todas las
limitaciones aplicables que se derivan de la Ley de Propiedad Intelectual y otros derechos de propiedad
intelectual.
(g) No puede utilizar el software obtenido como versión de prueba ni para la reventa con intención de
evitar el pago de la tasa de licencia señalada en el artículo 17.
7. Copyright: el software y todos los derechos, incluidos, sin limitación, la propiedad legal y los derechos
de propiedad intelectual asociados a la propiedad legal son propiedad de EFRENIS S.A y/o sus
proveedores de licencias. EFRENIS está protegida por disposiciones de las leyes aplicables del país en el
que se utiliza el software. La estructura, la organización y el código del software son secretos comerciales
e información confidencial de EFRENIS y/o sus proveedores de licencias. No puede copiar el software, a
excepción de lo especificado en el artículo 6 (a). Cualquier copia que cree en virtud del presente Acuerdo
debe contener los mismos avisos de propiedad intelectual o propiedad legal conforme a los especificado
en el software. Si analiza, descompila, desmonta o modifica el código fuente o intenta obtener el código
fuente de otro modo infringiendo las disposiciones de este Acuerdo, toda la información obtenida de ese
modo se considerará automática e irrevocablemente transferida al Proveedor o poseída por el Proveedor
de forma completa desde el momento de su origen.

8. Reserva de derechos. Todos los derechos del software, excepto los derechos no concedidos
expresamente en este Acuerdo a Usted como el Usuario final del software, están reservados al Proveedor
para sí mismo.
9. Varias versiones de idiomas, versiones para más sistemas operativos, varias copias. Si el software
soporta varias plataformas o idiomas, o si ha obtenido más copias del software, no puede instalar
versiones o copias del software en más sistemas información que los especificados por Usted en un
pedido y para los cuales ha pagado la tasa de Licencia indicada en el artículo 17 del presente Acuerdo. No
puede vender, arrendar, alquilar, sublicenciar o transferir a otras personas ninguna versión o copias del
software no utilizado por Usted.
10. Comienzo y duración del Acuerdo. Este acuerdo es válido y efectivo desde el primer día en que instala
el software. Puede poner fin a este acuerdo borrando, destruyendo o devolviendo permanentemente por
cuenta propia el software, todas las copias de seguridad, si existe alguna, y todos los materiales
relacionados que pueda haber obtenido del Proveedor o de sus socios comerciales. Sus derechos como el
Usuario final se extinguirán automática e inmediatamente, sin ninguna notificación del Proveedor, si no
cumple algunas de las disposiciones de este Acuerdo. En dicho caso, deberá borrar, destruir o devolver
inmediatamente por su propia cuenta el software, todas las copias de seguridad, si existe alguna, y todos
los materiales relacionados a EFRENIS o al lugar donde obtuvo el software.
Este Acuerdo se ejecuta para un período inicial según lo especificado en el contrato de iguala de
mantenimiento de SisFaCon Express V1.0 si lo hubiera, según el período especificado por usted en su
pedido para el software, y puede ampliarse repetidamente durante otro período siempre que pague la
tasa de licencia para la extensión de la Licencia indicada en el artículo 17 del presente acuerdo.
Con relación a la forma de finalización de este Acuerdo, las disposiciones de sus artículos 7, 8, 11, 13 y
20 seguirán siendo válidas sin limitación de tiempo.
11. REPRESENTACIONES DEL USUARIO FINAL. COMO USUARIO FINAL, USTED RECONOCE QUE EL
SOFTWARE SE SUMINISTRA EN UNA "CONDICIÓN TAL CUAL ES", SIN UNA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA DE NINGÚN TIPO Y HASTA EL ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LAS LEYES APLICABLES, NI
EL PROVEEDOR, SUS PROVEEDORES DE LICENCIAS NI LOS TITULARES DEL COPYRIGHT OFRECEN
NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIÓN EXPRESA O IMPLÍCITA, EN PARTICULAR NINGUNA GARANTÍA DE
VENTAS O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD ESPECÍFICA O GARANTÍAS DE QUE EL SOFTWARE NO
INFRINJA UNA PATENTE, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, MARCAS COMERCIALES U OTROS
DERECHOS DE TERCEROS. NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA DEL PROVEEDOR NI DE NINGUNA OTRA
PARTE DE QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE CUMPLAN CON SUS EXIGENCIAS O DE
QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SEA PERFECTO Y LIBRE DE ERRORES. ASUME LA
RESPONSABILIDAD Y EL RIESGO ÍNTEGROS POR LA SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA LA CONSECUCIÓN
DE LOS RESULTADOS PRETENDIDOS POR USTED Y POR LA INSTALACIÓN, EL USO Y LOS RESULTADOS
QUE LOGRE CON EL SOFTWARE.
12. Ninguna obligación adicional. Este Acuerdo no impone obligaciones adicionales del lado del Proveedor,
excepto las obligaciones específicamente indicadas en este Acuerdo.
13. LIMITACIÓN DE GARANTÍA. HASTA EL ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LAS LEYES APLICABLES,
EN NINGÚN CASO EL PROVEEDOR, SUS EMPLEADOS O PROVEEDORES DE LICENCIAS SERÁN
RESPONSABLES DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, INGRESOS O VENTAS O POR PÉRDIDAS DE DATOS, O
COSTES SOPORTADOS PARA OBTENER PRODUCTOS O SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN, POR DAÑOS A LA
PROPIEDAD, DAÑOS PERSONALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
COMERCIAL O POR DAÑOS ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ECONÓMICOS, DE
COBERTURA, CRIMINALES O SUCESIVOS CAUSADOS DE CUALQUIER MODO, YA SEA A CAUSA DE UN
CONTRATO, CONDUCTA INADECUADA INTENCIONADA, NEGLIGENCIA U OTRO HECHO QUE ESTABLEZCA

LA OCURRENCIA DE RESPONSABILIDAD, SOPORTADOS DEBIDO A LA UTILIZACIÓN O LA INCAPACIDAD
DE UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE, INCLUSO EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR O SUS PROVEEDORES
DE LICENCIAS HAYAN SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. DADO QUE
DETERMINADOS PAÍSES Y DETERMINADAS LEYES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD,
PERO PUEDEN PERMITIR LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, LA RESPONSABILIDAD DEL
PROVEEDOR, SUS EMPLEADOS O PROVEEDORES DE LICENCIAS SE LIMITARÁ AL PRECIÓ QUE PAGÓ POR
LA LICENCIA.
14. Ninguna disposición de este Acuerdo afectará a los derechos de una parte a la que la ley reconoce los
derechos y posición de un consumidor. El Proveedor en su propio nombre, o en nombre de sus empleados
y en nombre de sus proveedores de licencias, actuará a favor de la finalidad de rechazo, exclusión o
limitación de las obligaciones, responsabilidad y garantías, según lo señalado en el artículo 13, excepto
para cualquier otra finalidad o en cualquier otro asunto.
15. Soporte. El proveedor (EFRENIS, Efren Introduction System S.A) garantizará el soporte técnico para
SisFaCon Express V1.0 por un mes luego de la venta del mismo. Durante este tiempo el Usuario final
tendrá derecho a utilizar los siguientes servicios:
(a) Ayuda técnica. El Proveedor (EFRENIS, Efren Introduction System S.A) o sus socios en mantenimiento
y soporte, garantizarán ayuda y soporte en la resolución de problemas del software en los horarios
operativos publicados de 8:00 am – 7:00 pm. Todas las solicitudes de ayuda y soporte recibidas fuera de
las horas operativas se considerarán como recibidas al siguiente día laboral. Una solicitud de ayuda y
soporte puede enviarse al Proveedor por teléfono, fax o correo electrónico a través de los números de
teléfono o direcciones de correo electrónico reservados especificados en la documentación o en los sitios
Web de EFRENIS S.A o de sus socios en soporte tecnico. Una solicitud de ayuda y soporte debe ser
suficientemente clara y contener datos que permitan la réplica del problema comunicado. En caso
necesario, el Usuario final se obligará a prestar la ayuda requerida para solucionar un problema
comunicado.
(b) Actualización. La actualización no incluirá nueva versión del software o partes individuales del mismo
que el proveedor pueda lanzar en sus sitios Web o en los sitios Web de sus socios en soporte. El
Proveedor hará que la actualización esté accesible para el Usuario final desde la zona protegida de sus
sitios Web a través de la red de Internet. El acceso a la actualización requiere el registro con un nombre
de usuario y una contraseña de registro ("Identificación"). La Identificación del Usuario final consistirá en
una combinación aleatoria de caracteres alfanuméricos y será generada automáticamente por el sistema
empresarial del Proveedor. La Identificación se entregará al Usuario final en forma de mensaje de correo
electrónico, se introducirá en el paquete comercial del producto concedido bajo licencia o se entregará de
otra forma apropiada. El Usuario final estará obligado a proteger la llave USB contra daños, pérdida o uso
indebido. Si se detecta una primera utilización indebida de la llave USB del Usuario final, el Proveedor se
reserva el derecho de crear una nueva llave USB para el Usuario final. El Usuario final estará obligado a
proporcionar al Proveedor todos los datos que éste último requiera en la investigación de una utilización
indebida de la llave USB, inclusive, pero no exclusivamente, acceso a los registros de la operación de
sistemas informáticos, registros de acceso a archivos y otros datos necesarios. En caso de que se detecte
una utilización indebida de la llave USB sustituta, el Proveedor puede emitir, a discreción propia, una
nueva Identificación sustituta para el Usuario final o revocar la Licencia inmediatamente y sin ninguna
compensación para el Usuario final. El derecho del Proveedor a una compensación por daños no se verá
afectado por la revocación inmediata de la Licencia. El Usuario final estará obligado a obtener la
Actualización sólo de los sitios Web del Proveedor o de sus socios contractuales ("Fuentes Autorizadas").
El Usuario final acepta instalar cada nueva versión o cambios del Producto concedido bajo licencia tan
pronto como los haya obtenido, pero no después del momento a especificar por el Proveedor en el
software, la documentación del software o en los sitios Web del Proveedor o de sus socios en soporte
tecnico. El Proveedor no se responsabilizará de los daños soportados debido a la infracción de la
obligación del Usuario final de instalar cada nueva versión o cambios al software y/o instalación de las
actualizaciones de las fuentes autorizadas.
(c) Sin soporte. El Proveedor no está obligado a prestar soporte, especialmente si un error comunicado:
1. surge por una interferencia no autorizada con el software, su código fuente o por la utilización de

parámetros o configuraciones incorrectos del software.
2. ha sucedido por fallo del personal de servicio, o por la utilización del software sin observar la
documentación o ayuda del sistema.
3. ya ha sido resuelto mediante la emisión de la actualización que el Usuario final no ha instalado.
4. el Usuario final no ha pagado la cuota de la iguala indicada en el artículo 17 del Acuerdo.
5. por otra razon no espesificada anteriormente, EFRENIS S.A, someterá a estudio la causa del
problema y luego dará un veredicto para decidir si puede o no segir con el soporte de parte de la
empresa.
(d) Formación. El usuario no tiene derecho a una prestación de servicios con relación a la formación y la
práctica en el uso y la instalación que se derive de este Acuerdo.
16. Cambio de Usuario final. El Usuario final no puede transferir la licencia ni los derechos de este
Acuerdo a otro Usuario final bajo este Acuerdo.
17. El pago de la iguala de servicio y condiciones de pago. Usted adquiere el derecho a utilizar el software
y firmara el contrato de iguala de servicio se especificará un valor en la lista de precios del Proveedor o de
sus socios comerciales conforme al número de sistemas informáticos para los que el software está
diseñado. Con el pago de la iguala de servicio, tendrá derecho a recibir soporte y asesoria del software de
acuerdo con los términos y condiciones de este Acuerdo durante el período de la iguala. Salvo que se
especifique otra fecha de vencimiento en una factura u otro documento emitido por el Proveedor o sus
socios comerciales, la iguala por servicio ser pagadera en la entrega del software o sea, se cobra el mes
en curso del servicio. Usted responderá del pago de los cargos y obligaciones fiscales relativos a la
provisión de la Licencia para el software estipulados por la legislación aplicable, excepto de los impuestos
sobre las ventas del Proveedor.
18. Datos sobre el Usuario final y Protección de Derechos. Usted, como el Usuario final, autoriza al
Proveedor a transferir, procesar y guardar los datos que permitan al Proveedor identificarle. Acepta que el
Proveedor puede comprobar por sus propios medios si está utilizando el software conforme a las
disposiciones de este Acuerdo. Acepta que puedan transferirse datos a través de la comunicación del
software con los sistemas informáticos del Proveedor o de sus socios comerciales, cuyo propósito es
garantizar la funcionalidad de y la autorización para utilizar el software y la protección de los derechos del
Proveedor.
19. Comprobación de exportación y reexportación. El software, la documentación o partes del mismo,

incluida la información sobre el software y partes del mismo, están sujetos a las medidas de control de
importaciones y exportaciones bajo las normas legales que puedan ser estipuladas por los gobiernos
competentes para la emisión de los mismos bajo la legislación aplicable. Acepta cumplir estrictamente con
todas las normas aplicables de importación y exportación y reconoce que será responsable de obtener
licencias de exportación, reexportación, transferencia o importación del software.
20. Avisos. Todos los avisos, el software devuelto y la documentación deben enviarse a: EFRENIS, S.A.,
Nagua, Provincia Maria Trinidad Sanchez, Av. 27 de febrero edifico 85B, República Dominicana.
21. Legislación aplicable. Este Acuerdo se regirá e interpretará conforme a la legislación Dominicana. El
Usuario final y el Proveedor aceptan que las disposiciones en conflicto de la legislación. Acepta
expresamente que la jurisdicción exclusiva para cualquier demanda o disputa con el Proveedor o relativa
a alguna forma en que utiliza el software es el Tribunal de Nagua Rep. Dominicana. Y, a su vez, acepta y
consiente expresamente el ejercicio de la jurisdicción personal en el Tribunal de Nagua Rep. Dominicana
con relación a cualquiera de dichas disputas o demandas.
22. Disposiciones generales. Si alguna disposición de este acuerdo no es válida o aplicable, ello no
afectará a la validez de las disposiciones restantes del Acuerdo. Éstas seguirán siendo válidas y
ejecutables bajo los términos y condiciones estipulados en el Acuerdo. Las revisiones de este Acuerdo sólo

pueden realizarse por escrito y un representante legal debe firmar dichas revisiones en nombre del
Proveedor.
Este Acuerdo entre usted y el Proveedor representa el acuerdo único y entero que se aplica al software y
sustituye a cualquier declaración, negociación, obligación, informe o publicidad previos relacionados con el
software.

0 Distribución Menú Principal de SisFaCon Express V1.0
ENTORNO DE TRABAJO DE SISFACON EXPRESS V1.0:
El área de trabajo principal de SisFaCon Express V1.0, está distribuida de la siguiente forma:
Menú principal:
El menú principal de SisFaCon Express V1.0 está distribuido como muestra la imagen de más arriba, el
cual muestra un conjunto de opciones que contienen otras opciones que veremos más adelante.
Barra de herramienta o acceso rápido:
Esta barra esta compuesta como se muestra en la imagen de arriba, esta barra permite ir con más
rapidez a la opción deseada.
Cerrar Sesión / Iniciar Sesión:
Estas opciones que aparecen en el lado derecho de la pantalla principal permiten al usuario cerrar o
iniciar sesión en la compañía activa. Que va indicando una descripción de la acción seleccionada.
Barra de estado:
Portada de SisFaCon Express V1.0:

Menú Archivo
• Ingresando al sistema
• Elegir una compañía
• Registrar a SisFaCon Express desde la ventana de login
• Cambia Turno
• Consultar Cierres / Reabrir Caja
• Crear Compañía
• Borrar Compañía
• Resumen de movimientos
• Salir

1 El Menú Archivo de SisFaCon Express V1.0
INGRESANDO AL SISTEMA.
Para ejecutar el sistema, pulse doble clic sobre el icono con el nombre SisFaCon Express V1.0 que se
encuentra en el escritorio, luego de iniciado el sistema le aparecerá la pantalla de Acceso como la que se
muestra en la siguiente imagen.
En esta pantalla se le pide el Nombre, Clave y Compañía, con el cual el usuario accesará al sistema, el
cual debe estar previamente creado. Por defecto el Usuario es Admin, la Clave es 123 y la Compañía es
SISFACON EXPRESS.
Si ya tiene asignado un nombre de Usuario y Clave en la compañía seleccionada, digítelos y pulse el botón
Aceptar para acceder al sistema.
Si desea guardar su Nombre de Usuario y Contraseña, para que cada vez que inicie, el programa se lo
recuerde, solo debe activar la casilla Recordar mi datos, luego pulsar el botón Aceptar.
ELEGIR UNA COMPAÑÍA:
Para elegir una compañía diferente a SISFACON EXPRESS, solo debe pulsar en la flecha del recuadro
Compañía, le aparecerán las compañías disponibles, elija la deseada y pulse Aceptar.
REGISTRAR A SISFACON EXPRESS DESDE LA VENTANA DE LOGIN:
Para registrar a SisFaCon Express desde el formulario de login pulse el botón Registrar
Vea: Registrar SisFaCon Express V1.0, pág. No. 254

MENÚ ARCHIVO:
El menú archivo de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
CONSULTAR CIERRES / REABRIR CAJA:
Esta opción permite consultar los cierres y reabrir las cajas cerradas.
Por defecto vienen los

cierres desde el 1ero. Al último día del mes activo de todas las Cajas y en todos los Turnos, si desea
cambiar los criterios de búsqueda haga los cambios de lugar pulse el botón Buscar note
que ahora vienen los cierres que cumplen con los criterios especificados.

REABRIR CAJA:
En algunos casos, es necesario registrar alguna transacción pendiente de fecha anterior, o bien, en caja
ya cerrada, para este caso es necesario reabrir la caja correspondiente, para esto, pulse el botón Reabrir
Caja , al pulsar este botón le aparecerá el siguiente mensaje.
Pulse sobre el botón Sí si desea reabrir

la caja seleccionada de lo contrario de
un clic sobre el botón No.
Luego de reabierta la caja ya puede

registrar transacciones en ella.
IMPRIMIR CIERRES:
Para imprimir los cierres lo puede hacer de dos formas diferentes:
Solo el día seleccionado: imprime solo los cierres del día activo.
Todos los días listados: imprime todos los cierres listados.
Para imprimir pulse el botón Imprimir.
CREAR COMPAÑÍA:
Para crear una compañía pulse sobre la opción Crear Compañía y saldrá el siguiente formulario.
Complete los campos requeridos como: Nombre, Dirección, Tels. Y Fax, Estructura y RNC, de la
pestaña Crear Compañía.

El campo Nombre representa el nombre de la compañía que aparece en el formulario de login para la
selección de la compañía.
El campo Estructura se refiere al nombre del archivo que representa la compañía creada. Ejemplo:
SUPER ABC, FERRETERIA ABC, etc.
CONSULTAR LAS COMPAÑÍAS CREADAS:
Para consultar las compañías creadas, pulse sobre la pestaña Compañía Creadas, le saldrá el siguiente
formulario.
Note que aparecen todas las

compañías creadas.
MARCAR UNA COMPAÑÍA POR DEFECTO:
Marcar una compañía por defecto significa seleccionar la compañía que aparecerá en el login (formulario
para entrar a SisFaCon Express V1.0), para esto, solo debe dar clic sobre la casilla POR DEFECTO sobre
la compañía deseada, o bien, pulsado sobre el botón Por defecto .
BORRAR COMPAÑÍA:
Para borrar una compañía pulse sobre la opción Borrar Compañía,
confirme a la autorización y saldrá el siguiente formulario.
Seleccione la compañía que desea borrar y pulse el botón Borrar en

la parte inferior de pantalla.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:
Esta opción, permite consultar todos los movimientos registrados en el sistema agrupados entre dos
fechas. Este reporte es ideal para la toma de decisiones de la empresa.
Para traer los movimientos, especifique las fechas y pulse el botón Generar , para
imprimir pulse el botón Imprimir .
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Salir ubicado en la parte
superior derecha del formulario.

SALIR DE SISFACON EXPRESS V1.0:
Pulse sobre salir para salir de SisFaCon Express V1.0, le aparecerá el siguiente mensaje:
Pulse sobre el botón Sí si desea salir, de lo contrario pulse el botón No.

Menú NCF
• Administrar Tipos
• Crear Secuencias
• Consultar Secuencias
• Mantenimiento Conceptos Gastos Menores
• Registrar Gastos Menores
• Registrar NCF Proveedores Informales
• Reporte de NCFs en Documentos

2 El Menú NCF de SisFaCon Express V1.0
MENÚ NCF:
El menú NCF de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
ADMINISTRAR TIPOS:
Al seleccionar esta opción se carga el siguiente formulario que le permite modificar la parte fija y el
nombre corto o descriptivo de los NCFs. Luego de hacer los cambios solo debe cambiar de registro
utilizando la tecla de movimiento del cursor hacia abajo o hacia arriba o pulsar sobre el botón grabar
ubicado en la parte inferior y posterior del formulario para guardar los cambios.
CREAR SECUENCIAS:
Esta opción carga el siguiente formulario

que se utiliza para crear las secuencias
de los NCFs (Número de Comprobantes
Fiscales).
En el campo Aprobación No., introduzca

el número de aprobación que aparece en
el documento impreso de la emisión de
los comprobantes solicitados.
En el campo Fecha Recibido, introduzca la fecha en la que recibió las secuencias de NCF a través de
DGII.

En el campo Tipo NCF, seleccione el tipo de NCF al que se le creará la nueva secuencia. Note que al salir
de dicho campo al campo Parte NCF Fija se le asigna un valor que corresponde a la parte fija asignada
para este tipo de comprobante fiscales, el último número asignado y el primer número de la nueva
secuencia. Para todos los demás tipos de comprobante ocurrirá lo mismo pero con su correspondiente
parte fija. En caso de que la parte fija no corresponda a lo correcto puede modificarla pasando
directamente al campo Parte NCF Fija, al igual que al campo Primer Número.
En el campo Parte NCF Fija, introduzca la parte fija del comprobante seleccionado. Ejemplo: parte fija
A010010010, correspondiente al los NCF que generan crédito fiscal.
En el campo Primer Número, introduzca el primer número que llevará la nueva secuencia.
En el campo Cantidad, introduzca la cantidad de NCF a crear.
El campo Ultimo Número se completará automáticamente a partir del Primer y la Cantidad de

números digitados.
Para finalizar pulse el botón Grabar / Generar ubicado al pie del formulario.
Continué creando las demás secuencias correspondiente a los otros NCF en caso de ser necesario.
LISTA DE ASIGNACIONES:
Si desea ver todas las asignaciones creadas solo debe dar clic sobre la pestaña Ver Asignaciones y le
aparecerá un formulario como el que sigue:

CONSULTAR SECUENCIAS (NCF):
Esta opción le permite consultar e imprimir los NCFs existentes por diferentes criterios veamos el
siguiente formulario.
Para consultar un tipo especifico de NCF selecciónelo en la casilla Seleccione un tipo de NCF, De Fecha
a Fecha, si desea filtrarlo por su Status seleccione un estado en la casilla Solo este Status, si marca el
check solo vendrán lo de ese status de los contrario vendrán todos, también puede ordenarlo por
diferentes campos seleccionando el deseado en la casilla Ordenar por.
Ahora pulse el botón consultar para traer los registros que cumplen con los criterios especificados, si
desea imprimirlos pulse el botón Imprimir.
MANTENIMIENTO CONCEPTOS GASTOS MENORES:
Los gastos menores SisFaCon Express V1.0 los maneja por conceptos, a los cuales se le asigna un
código y una descripción como se muestra en el siguiente formulario.
Puede crear todos los conceptos que necesite para

luego registrar los gastos menores.
Vea: Registro de gastos menores, pág. No. 27.
Por defecto código se crea automáticamente agregue

la descripción y pulse ENTER o bien sobre el cotejo
de la parte superior del formulario, también puede
bajar de registro utilizando la tecla de movimiento del
cursor para postear los cambios.
Para eliminar un concepto pulse sobre la X azul de la

barra de herramientas del formulario.

REGISTRAR GASTOS MENORES:
Esta opción se utiliza para registrar los gastos menores, utilizando Comprobante Fiscal de Gastos
Menores.
Para agregar los conceptos, desde la casilla Código pulse F6 o bien pulsando clic sobre los puntos
suspensivos que aparecen o desde el menú buscar y luego seleccionar concepto, le aparecerá el
siguiente formulario:
Para buscar un concepto digite parte del

nombre del concepto a buscar en la casilla
Texto búsqueda, para seleccionarlo pulse
doble clic sobre el concepto deseado de la lista
que aparece en la parte de abajo, o pulse el
botón Aceptar de la parte inferior del
formulario.
Si no desea seleccionar un concepto pulse

cancelar.
Luego pulse ENTER para llegar al campo

Importe y digite el valor del gasto, pulse
nueva vez ENTER para agregar otro concepto
a la lista y repita el proceso anterior. Note que
TOTAL DEL DIA en la parte inferior del
formulario va sumando los valores digitados
en cada concepto.
Si desea borrar una línea de los conceptos digitados pulse el botón Borrar Línea de la
barra de herramientas en la parte superior.

Por defecto la fecha del documento es la fecha actual en caso de querer cambiarla elija la nueva fecha en
la casilla Fecha en la parte superior.
El NCF viene por defecto desde la secuencia de NCF disponible y este valor no puede ser modificado por
el usuario.
Grabar el registro: para grabar el registro pulse el botón Grabar de la parte

inferior del formulario o bien desde la barra de herramienta en la parte superior. El sistema le preguntará
si desea imprimir el registro, pulse Si o No según sea.
Borrar un registro: para borrar un registro ubíquese sobre el registro deseado y pulse el botón Borrar
desde barra de herramienta en la parte superior del formulario.
Editar un registro: para editar o modificar un registro ubíquese sobre el registro deseado y pulse el
botón Editar desde barra de herramienta en la parte superior del formulario.
Reimprimir un registro: para imprimir un registro ubíquese sobre el registro deseado y pulse el botón
Imprimir desde barra de herramienta en la parte superior del formulario.
Consultar registros: para consultar los registros existentes pulse clic sobre la pestaña Consultar
Registros, le aparecerá el siguiente formulario.
En este formulario podrá ver todos

los Gastos Menores registrados con
sus detalles. También puede buscar
un registro específico digitando el
número del documento en la casilla
que acompaña el botón Buscar,
luego pulse el botón Buscar para
localizar el registro, en caso de que el
registro no exista aparecerá un
mensaje informándole que el registro
no existe.
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Salir desde la barra de
herramientas en la parte superior del formulario.

REGISTRAR NCF PROVEEDORES INFORMALES:
Esta opción se utiliza para registrar de

NCF para proveedores informales.
Al cargar este formulario la Fecha y el

NCF vienen por defecto, en caso de
querer cambiar la fecha puede hacerlo
pero no el NCF ya que este viene de los
disponibles existentes.
Elija el proveedor pulsando el botón que acompaña la casilla Nombre Proveedor, le aparecerá el
formulario de búsqueda de proveedores siguiente:
Para buscar un
proveedor digite parte del Nombre o Código a buscar en la casilla Texto de búsqueda, para
seleccionarlo pulse doble clic sobre el proveedor deseado de la lista que aparece en la parte de abajo, o
pulse el botón Aceptar de la parte inferior del formulario. Ahora el proveedor seleccionado aparecerá en
la casilla Nombre Proveedor del formulario principal, además aparecerán la cédula y su teléfono si los
tuviese. Si no aparece su cédula y teléfono lo puede digitar en las casillas correspondientes.
Ahora comience a introducir los conceptos en la casilla Descripción, el precio en la casilla Precio y en la
casilla *? digite una S si el concepto aplica ITBIS o N si no aplica, note que si el valor de *? es la casilla
ITBIS obtiene un valor que corresponde al 16% del precio digitado, si es N entonces ITBIS es cero. La
casilla Valor se autocompleta mediante la sumatoria del Precio más el ITBIS.

Si desea agregar otras líneas repita los pasos anteriores.
Si desea borrar una línea de los conceptos digitados pulse el botón Borrar Línea de la
barra de herramienta en la parte superior.
La casilla TOTAL EXENTO, presenta el total de los servicios o productos facturados exento de ITBIS.
La casilla TOTAL GRAVADO, presenta el total de los servicios o productos facturados que gravan ITBIS.
La casilla ITBIS, presenta el total de ITBIS de los servicios o productos facturados.
La casilla TOTAL A PAGAR, presenta el total a pagar.
La casilla RETENCION I.R.S, presenta el total que se retendrá al proveedor informal de Impuesto Sobre
La Renta. Este valor puede ser digitado directamente o calculado mediante un porcentaje que se digita la
casilla de %. Para más información visite la página de la DGII.
La casilla RETENCION DE ITBIS, presenta el total que se retendrá al proveedor informal de ITBIS. Este
valor puede ser digitado directamente o calculado mediante un porcentaje que de digita la casilla de %.
Para más información visite la página de la DGII.
Grabar el registro: para grabar el registro pulse el botón Grabar de la parte

inferior del formulario o bien desde la barra de herramienta en la parte superior. El sistema le preguntará
si desea imprimir el registro, pulse Si o No según sea.
Borrar un registro: para borrar un registro ubíquese sobre el registro deseado y pulse el botón Borrar
desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario.
Editar un registro: para editar o modificar un registro ubíquese sobre el registro deseado y pulse el
botón Editar desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario.
Reimprimir un registro: para imprimir un registro ubíquese sobre el registro deseado y pulse el botón
Imprimir desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario.

CONSULTAR LOS REGISTROS PROVEEDORES INFORMALES:
Para consultar los registros existentes pulse clic sobre la pestaña Consultar Registros, le aparecerá el
siguiente formulario.
En este formulario podrá ver todos los Registros a Proveedores Informales registrados con sus
detalles. También puede buscar un registro específico digitando el número del documento en la casilla que
acompaña el botón Buscar, luego pulse el botón Buscar para localizar el registro, en caso de que el
registro no exista aparecerá un mensaje informándole que el registro no existe

NUMEROS DE COMPROBANTES FISCALES (NCF) EN DOCUMENTOS.
Este formulario se utiliza para consultar e imprimir todos los NCFs generados y registrados por la empresa
agrupados por tipos.
El usuario puede especificar un rango de fecha para hacer la consulta.
PARA REALIZAR LA CONSULTA SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:
1. Establezca un rango de fecha Desde - Hasta, rango en el cual quiere consultar los diferentes NCFs.
2. Pulse el botón Generar Para Generar la consulta de los comprobantes usados en los documentos.
3. Use el botón Imprimir para imprimir la consulta generada en el rango de las fechas establecidas.
4. El orden en que se muestra dicho reporte es accedente según el tipo de comprobante.
5. Pulse salir para cerrar esta ventana.

ENVIO DE INFORME FORMULARIO 606.
Sisfacon Express ya dispone del formulario 606 para el envío de información a la DGII desde el mismo
sistema, ya no tienes que descargar macro y digitar toda esa información de los comprobantes recibidos.
1- ya conoces el formulario de envío de información ahora está incluido en SisFaCon expres solo que es
mas fácil de usar.
2- Escribe tu RNC y el nombre de la persona que preparará el informe.
3- Selecciona el periodo del listado
4- Pulsa Traer compra para ver todas las compras digitadas que tienen un NCF valido. Recuerda que
puedes agregar otras líneas de comprobantes recibidos.
5-Digita Cedula o RNC Valido del proveedor, Selecciona un concepto del listado.
6-Comprueba que el NCF sea valido, si no es valido el sistema marca esta línea con un error * (I),
Recuerda que para poder generar el archivo del formato 606 y enviar la información no puedes tener
líneas con errores.

7-Mire la parte de abajo del formulario en el cual se marca cada línea con uno de los tres estados (*)
*.la columna de con un (*) Indica el estado de cada línea, para poder generar el archivo todas deben
tener (V)
I = El registro no se valido y puede tener errores
V = El registro está validado y sin errores.
E = Existe al menos un error en esa línea.
8- Pulse Grabar para guardar los cambios.
9- Pulse generar para Crear el archivo de texto necesario para el envío de información a la DGII.
10 - Lea la información de este mensaje, nos informa que el archivo de texto se genero exitosamente y la
ruta o destino del archivo. Esta ruta es fija en C:\Efrenis\DGII\
CONSULTAR INFORMES MENSUALES DEL FORMULARIO 606.
Para consultar informes de periodos anteriores
1- Pulse Cancelar de la barra de herramientas.
2- Pulse sobre la pestaña Consultar Registros.
MODIFICAR INFORMES MENSUALES DEL FORMULARIO 606.
1- Para modificar un informe de un periodo anterior debe consultar y seleccionar el informe que quiere
modificar
2- Pulse doble clic sobre el informe que quiere modificar
3- Pulse Editar de la barra de herramientas
4- Pulse grabar para validad y grabar los cambios realizados sobre este periodo.
BORRAR LINEA DEL FORMULARIO 606.
1- Pulse el botón borrar línea de la barra de herramientas, esto borra la línea de la compra seleccionada
anteriormente.
AGREGAR LINEA AL FORMULARIO 606.
1- Pulse la tecla de bajar del cursor hasta llegar a la parte final del listado de compra, en la línea
final agregue una nueva línea y registre la información necesaria tal como se registra en Excel.
BORRAR REGISTRO CONPLETO 606 CREADO Y GUARDADO ANTERIORMENTE.
1- Pulse el botón borrar de la barra de herramientas, esto borra el informe completo.

Menú Caja
• Desembolso de Caja General
• Depósito a Caja General
• Desembolso de Caja Chica
• Consultas y Reportes Caja Chica
• Consultas y Reporte de Caja General
• Estadística Caja General
• Estadística Caja Chica
• Cuadre Diario Por Caja
• Cuadre General Diario

332 El Menú Caja de SisFaCon Express V1.0
3
El menú Caja de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
APERTURAR CAJA AL INICIO DEL DIA.
1- En el menú CAJA, Aperturar

Caja
2- Para iniciar cualquier

cooperación en el sistema que
involucre movimiento de
efectivo es necesario aperturar
la caja y el turno en el cual se
trabajará.
3- Escriba el valor a depositar,

predeterminado el valor que
viene es el valor configurado el
sistema como cantidad a
depositar diariamente.
4- La caja predeterminada es la
caja activa en el sistema.
5- Seleccione el turno al que se

aperturará. El sistema maneja
cuatro 4 turnos.
5- Escriba el concepto para el depósito diario y aperturar el turno.

3
6- Pulse grabar para aperturar el turno en la caja activa.
7- Utilice la barra de herramientas para crear una nueva apertura, para grabar una apertura, para
modificar una apertura, para cancelar, anular o reimprimir una apertura de caja.
CONSULTAR APERTURAS DE CAJA REALIZADAS.
1- En el mismo formulario de creación

de apertura de caja pulse Cancelar de
la barra de herramientas.
2- Pulse clic sobre la pestaña consultar

Aperturas.
3- Si quiere buscar una apertura por

su número escriba el número de
apertura con sus iniciales como DCA-
XXXXX
4- Pulse el botón Buscar para ubicarse

sobre la apertura buscada.
5- Use los botones de navegación de la

parte superior derecha de la ventana,
para subir o bajar en el listado.
Para Reimprimir, o anular apertura es

necesario primero buscar o consultar la
apertura que quiere anular o reimprimir.
El valor de apertura de caja aparece en el deposito diario en el cuadre de caja.
Para cambiar el valor de apertura de caja, configure este desde el menú configuración, en la pestaña
General.

3
DESEMBOLSO DE CAJA GENERAL:
Este formulario se utiliza para generar o registrar los desembolsos de caja general.
Por defecto, al cargar el formulario esta listo para registrar un desembolso, complete los datos requeridos
como:
Aplicar a: por defecto aplicar a: tiene cuatro opciones predefinidas
Si elije Empleado, significa que el desembolso le será aplicado a un empleado o bien que se le hará un
préstamo a un empleado. (Solo a los empleados se les puede prestar dinero mediante un desembolso de
caja).
Note que el botón Buscar que acompaña la casilla Nombre Beneficiario se activa y el botón
Aplicar que acompaña la casilla Valor Desembolso se inactiva, y si pulsa sobre el botón
Buscar se cargará un formulario para buscar empleados.
La casilla Código Concepto se completa con PRESTAMOS EMPLEADOS (este valor no puede ser
cambiado) y la casilla Concepto con PRESTAMOS EMPLEADOS (este valor puede ser cambiado)
Si elije Proveedores, significa que el desembolso le será aplicado a un proveedor o bien que se le hará
un pago o avance a un proveedor.

3
Note que el botón Buscar que acompaña la casilla Nombre Beneficiario y el botón Aplicar
que acompaña la casilla Valor Desembolso se activan, y si pulsa sobre el botón Buscar se
cargará un formulario para buscar proveedores.
La casilla Código Concepto se completa con PAGO PROVEEDORES (este valor no puede ser cambiado)
y la casilla Concepto con PAGO PROVEEDORES (este valor puede ser cambiado)
Si elije Reposición de Caja Chica, significa que el desembolso será utilizado para hacer una reposición
de fondo de caja chica.
que acompaña la casilla Valor Desembolso se desactivan, que las casillas RNC/Cédula y
Nombre del beneficiario se completan con los datos de la compañía activa (estos valores pueden ser
cambiados), la casilla Código Concepto se completa con REPOSICION DE CAJA CHICA (este valor no
puede ser cambiado) y la casilla Concepto con REPOSICION DE CAJA CHICA (este valor puede ser
cambiado).
Si elije General, significa que el desembolso será utilizado para otros conceptos no predefinidos el cual
será elegido en la casilla Código Concepto más adelante.
que acompaña la casilla Valor Desembolso se desactivan.
RNC/Cédula: en esta casilla digite el RNC o Cédula del beneficiario, trate de escribir correctamente el
RNC o Cédula en esta casilla ya que su formato no se evalúa.
Nombre del Beneficiario: en esta casilla solo podrá escribir si ha elegido Reposición de Caja Chica o
General en la casilla Aplicar a, en caso contrario pulse el botón Buscar que acompaña la casilla
Nombre Beneficiario, si tiene elegido Empleados se cargará un formulario con los empleados y si es
Proveedores se cargará un formulario con los proveedores.
Al seleccionar un empleado su nombre y cédula aparecerá en las casillas correspondientes y si es un

proveedor además de su nombre y cédula se cargarán las cuentas por pagar de este proveedor en la
grilla de más abajo en el formulario, donde se muestran todos los detalles de las cuentas pendientes de
pago. El concepto de cada cuenta aparece en la parte inferior del formulario.
% Desc.: esta casilla se utiliza para aplicar descuentos en porciento a los proveedores, note que al

3
escribir un valor en esta casilla y pulsar el botón Aplicar Descuento , las cuentas en la grilla
reflejan el valor del descuento aplicado.
Fecha: esta casilla se utiliza para introducir la fecha de generación del desembolso.
Valor Desembolso: esta casilla se utiliza para introducir el valor del desembolso.
El Botón Aplicar Valor Desembolso: este botón acompaña la casilla Valor Desembolso y
distribuye el valor del desembolso entre las cuentas disponibles (solo para proveedores) de forma
ascendente, desde la primera hasta donde dice aplique de pago. En caso de querer aplicar una cuenta
específica o sea afectarla manualmente siga los siguientes pasos:
1. Pulse el botón que acompaña la casilla Valor Desembolso. Note que el valor se ha
distribuido a las cuentas de forma ascendente desde la primera hasta donde alcance el valor a
distribuir.
2. Elimine manualmente estos valores poniendo cero (0) en la casilla Abono de la grilla a las cuentas
que NO desea aplicar abono y digitando el valor que sea aplicar a las cuentas que desea aplicar
abono, luego de escribir el valor muévase de registro utilizando las teclas de movimientos del cursor
desde el teclado.
Para aplicar descuento manualmente siga los siguientes pasos:
1. Ubíquese en el campo % Desc. en la grilla ponga el por ciento deseado y pulse ENTER, note que el
campo Descuento toma el valor del descuento en pesos y el balance de la cuenta por pagar
disminuye.
2. También puede digitar el valor que desea descontar escribiendo dicho valor en el campo Descuento
de la grilla y pulse ENTER, note que el por ciento en el campo % Desc. toma el por ciento
calculado.
Código Concepto: esta casilla se utiliza para elegir el código de concepto del desembolso, el valor de
esta casilla solo podrá ser modificado si se eligió General en Aplicar a. todos los conceptos a elegir están
en la lista y en caso de no ser así puede elegir OTROS PAGOS.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto del desembolso, trate de ser explicito y breve
puesto que la capacidad de escritura en este campo es limitada (150 caracteres).
Grabar un Desembolso: esta acción permite grabar el desembolso actual. Pulse el botón Grabar
ubicado al pie del cuadro y desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario,
algunas excepciones pueden ocurrir, siga las sugerencias del sistema e intente de nuevo grabar.
Crear un Nuevo Desembolso: esta acción permite crear un nuevo desembolso. Pulse el botón Nuevo

3
Modificar un Desembolso: esta acción permite editar o modificar el desembolso seleccionado. Pulse el
botón Editar desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario, confirme a la
autorización y siga las instrucciones.
Anular un Desembolso: esta acción permite anular el desembolso seleccionado. Pulse el botón Anular
desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario, confirme a la autorización y

siga las instrucciones.
Imprimir/Reimprimir un Desembolso: esta acción permite imprimir el desembolso seleccionado.

Cuando un desembolso es guardado, SisFaCon Express le pregunta si desea Imprimir el Desembolso,
pulse Si o No según sea. Pulse el botón Imprimir desde la barra de herramientas en la parte
superior del formulario.
Consultar Desembolsos: para consultar los desembolsos existentes pulse clic sobre la pestaña
Consultar Desembolsos, le aparecerá el siguiente formulario.
En este formulario podrá ver todos los Desembolsos registrados con sus detalles. También puede buscar
un registro específico digitando el número del documento en la casilla que acompaña el botón Buscar,
luego pulse el botón Buscar para localizar el registro, en caso de que el registro no exista aparecerá un
mensaje informándole que el registro no existe.

3
DEPÓSITO A CAJA GENERAL:
Este formulario se utiliza para generar o registrar los depósitos a caja general.
Por defecto, al cargar el formulario esta listo para registrar un depósito, complete los datos requeridos
como:
Valor: esta casilla se utiliza para introducir el valor del depósito.
Beneficiario: esta casilla se utiliza para introducir el nombre del beneficiario del depósito.
Fecha: esta casilla se utiliza para introducir la fecha de generación del depósito.
Caja: esta casilla se utiliza para introducir la caja en donde se reflejará el valor del depósito.
Código Concepto: esta casilla se utiliza para introducir el Código del Concepto del depósito. Pulse sobre
la flecha de esta casilla para desplegar los códigos de conceptos disponibles.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto del depósito, trate de ser explicito puesto que
la capacidad de escritura en este campo es limitada (150 caracteres).
Grabar un Depósito: esta acción permite grabar el depósito actual. Pulse el botón Grabar
ubicado al pie y desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario, algunas excepciones
pueden ocurrir, siga las sugerencias del sistema e intente grabar nuevamente.
Crear un Nuevo Depósito: esta acción permite crear un nuevo depósito. Pulse el botón Nuevo

3
Modificar un Depósito: esta acción permite editar o modificar el desembolso seleccionado. Pulse el
botón Editar desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario, confirme la
Anular un Depósito: esta acción permite anular el desembolso seleccionado. Pulse el botón Anular
desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario, confirme la autorización y

Imprimir/Reimprimir un Depósito: esta acción permite imprimir el depósito seleccionado. Cuando un

depósito es guardado SisFaCon Express le pregunta si desea Imprimir el depósito, pulse Si o No según
sea. Pulse el botón Imprimir desde la barra de herramientas en la parte superior del
formulario.
Consultar Depósitos: para consultar los depósitos existentes pulse clic sobre la pestaña Consultar
Depósitos a Caja, le aparecerá el siguiente formulario.
En este formulario podrá ver todos los Depósitos registrados con sus detalles. También puede buscar un
registro específico digitando el número del documento en la casilla que acompaña el botón Buscar, luego
pulse el botón Buscar para localizar el registro, en caso de que el registro no exista aparecerá un

3
DESEMBOLSO DE CAJA CHICA:
Este formulario se utiliza para generar o

registrar los desembolsos de caja chica.
Por defecto, al cargar el formulario esta listo

para registrar un desembolso, complete los
datos requeridos como:
Aplicar a: por defecto aplicar a: tiene dos

opciones predefinidas
Si elije Empleado, significa que el desembolso

le será aplicado a un empleado o bien que se le
hará un préstamo a un empleado. (Solo a los
empleados se les puede prestar dinero mediante
un desembolso de caja chica).
Note que el botón Buscar que acompaña la casilla Beneficiario se activa y si pulsa sobre este
botón se cargará un formulario para buscar empleados.
La casilla Código Concepto se completa con PRESTAMOS EMPLEADOS (este valor no puede ser
cambiado) y la casilla Concepto con PRESTAMOS EMPLEADOS (este valor puede ser cambiado)
Si elije General, significa que el desembolso será utilizado para otros conceptos no predefinidos el cual
será elegido en la casilla Código Concepto de más abajo.
Note que el botón Buscar que acompaña la casilla Beneficiario se desactiva y la casilla
Beneficiario se activa para poder escribir en ella.
Continué ahora completando los demás campos de formulario:
Valor: esta casilla se utiliza para introducir el valor del desembolso.
Beneficiario: en esta casilla solo podrá escribir si ha elegido General en la casilla Aplicar a, en caso
contrario pulse el botón Buscar que acompaña la casilla Beneficiario para cargar un formulario con
los empleados existentes.
Al seleccionar un empleado su nombre aparecerá en las casillas correspondientes.

3
Fecha: esta casilla se utiliza para introducir la fecha de generación del desembolso.
Caja: esta casilla se utiliza para introducir la caja en donde se reflejará del valor del desembolso.
Código Concepto: esta casilla se utiliza para introducir el Código del Concepto del desembolso. Pulse
sobre la flecha de esta casilla para desplegar los códigos de conceptos disponibles.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto del desembolso, trate de ser explicito puesto
que la capacidad de escritura en este campo es limitada (150 caracteres).
Grabar un Depósito: esta acción permite grabar el desembolso actual. Pulse el botón Grabar
ubicado al pie y desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario, algunas
excepciones pueden ocurrir, siga las sugerencias del sistema e intente de nuevo grabar.
Nota: si ha elegido Empleado en la casilla Aplicar a se generará una cuenta por cobrar al empleado
elegido.
Crear un Nuevo Desembolso: esta acción permite crear un nuevo desembolso. Pulse el botón Nuevo
Modificar un Desembolso: esta acción permite editar o modificar el desembolso seleccionado. Pulse el
botón Editar desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario, confirme la
Anular un Desembolso: esta acción permite anular el desembolso seleccionado. Pulse el botón Anular
desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario, confirme a la autorización y

Imprimir/Reimprimir un Desembolso: esta acción permite imprimir el desembolso seleccionado.

Cuando un desembolso de guardado SisFaCon Express le pregunta si desea Imprimir el Desembolso,
pulse Si o No según sea. Pulse el botón
Imprimir desde la barra de
herramientas en la parte superior del
formulario.
Consultar Desembolsos: para consultar los

desembolsos existentes pulse clic sobre la
pestaña Consultar Desembolsos, le
aparecerá el siguiente formulario.

3
En este formulario podrá ver todos los Desembolsos registrados con sus detalles. También puede buscar
mensaje informándole que el registro no existe
CONSULTAS Y REPORTES CAJA CHICA:
Este formulario se utiliza para consultar e imprimir los movimientos registrados en caja chica.
Este formulario
dispone de dos
pestañas: Transacciones En Caja Chica y Resumen Anual Por Concepto
CONSULTA DE TRANSACCIONES EN CAJA CHICA:
En esta pestaña se puede consultar todos los movimientos de caja chica por un conjunto de criterios, que
le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

3
Entre los criterios de búsqueda están:
• Entre un rango de Fechas (De Fecha A Fecha).

• Por tipos de Movimientos (Reposición y Desembolso).
• Por Código de Concepto.
• Por la Condición del registro (Activo, Nulo).
• Por un campo de búsqueda que incluye (Documento, Fecha, Beneficiario, Código Concepto).
También puede ordenar la consulta por un conjunto de campos en la casilla Ordenar.
Luego de establecer los criterios de búsqueda deseado y el orden correspondiente pulse el botón Buscar
para traer los registros que cumplen con los criterios establecidos.
Si desea imprimir el resultado de la búsqueda pulse el botón Imprimir Por defecto la

impresión sale por pantalla, para enviarla por impresora, desde la barra de vista previa, seleccione la
impresora deseada y pulse el botón Imprimir.
CONSULTA RESUMEN ANUAL POR CONCEPTO:
En esta pestaña se puede consultar todos los movimientos de caja chica resumidos por año y concepto.
Elija el año que desea en la casilla Año y pulse el botón Buscar para traer los registros que
cumplen con los criterios establecidos.
Si desea imprimir el resultado de la búsqueda pulse el botón Imprimir . Por defecto la


3
CONSULTAS Y REPORTES DE CAJA GENERAL:
Este formulario se utiliza para consultar e imprimir los movimientos registrados en caja general.
Este formulario dispone de dos pestañas: Transacciones En Caja Gral. y Resumen Anual Por
Concepto.
CONSULTA DE TRANSACCIONES EN CAJA GENERAL:
En esta pestaña se puede consultar todos los movimientos de caja general por un conjunto de criterios,
que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• Por tipos de Movimientos (Reposición y Desembolso).
• Por la Condición del registro (Activo, Nulo).
• Por un campo de búsqueda que incluye (Documento, Fecha, Beneficiario, Código Concepto).

3
Luego de establecer los criterios de búsqueda deseados y el orden correspondiente pulse el botón Buscar

CONSULTA RESUMEN ANUAL POR CONCEPTO:
En esta pestaña se puede consultar todos los movimientos de caja general resumidos por año y concepto.
Elija el año que desea en la casilla Año y pulse el botón Buscar para traer los registros que
cumplen con los criterios establecidos.


3
ESTADÍSTICAS:
ESTADÍSTICAS CAJA GENERAL:
En este formulario podrá ver de forma gráfica todos los movimientos de caja general según dos criterios:
Año y Tipo de Movimientos.
Seleccione el año deseado en la casilla Año y el Tipo de
Gráfico, luego pulse el botón Ver Gráfico de lo contrario pulse el botón
Salir .
Nota: todos los gráficos pueden ser impresos y guardados como imagen.

3
ESTADÍSTICAS DE CAJA CHICA:
En este formulario podrá ver de forma gráfica todo los movimientos de caja chica según dos criterios:
Año y Tipo de Movimientos.
Seleccione el año deseado en la casilla Año y el Tipo de Gráfico, luego pulse el botón Ver Gráfico
de lo contrario pulse el botón Salir .

3
DENOMINACIONES DE MONEDAS.
Escriba en esta ventana las diferentes denominaciones de

monedas existentes, estas denominaciones se usa paras facilitar
el desglose de efectivo en el cuadre de caja.
El sistema trae como predeterminada las monedas que se

muestran en la imagen para agregar una nueva denominación
pulse sobre nuevo de la barra de herramientas.
Use la barra de herramientas para grabar, Modificar o Eliminar

denominaciones.
Vea También Cuadre de caja y desglose de efectivo.

3
CUADRE DIARIO POR CAJA:
En este formulario se realizará el Cuadre Diario, en el cual se presentará un resumen de las transacciones
realizadas entre dos fechas específicas, en una caja y un turno.
Para ver las transacciones diarias con detalle debe ir a cada uno de los módulos donde se realizó.
El Cuadre Diario Por Caja General,

solo presenta los movimientos de efectivo
y facturas a crédito en una caja
específica y un turno específico.
Para entrar a esta opción debe autorizar

su acceso introduciendo su usuario y
clave y seguir las instrucciones. Luego
aparecerá el siguiente formulario.
Pulse el botón Calcular

para traer el cuadre del día. Le saldrá un
mensaje de si desea abrir la caja
portamonedas, pulse Si o No según
desee.
Para
imprimir pulse el botón imprimir
Cerrar Caja, permite cerrar la caja para así no permitir que otras transacciones entren a caja fuera de
fecha, para cerrar la caja pulse el botón Cerrar Caja .
Nota: después de hacer el primer cierre SisFaCon Express v1.0 solo permite que transcurran siete días
sin cierre para bloquearse y será obligatorio realizar los cierres anteriores para seguir trabajando.

3
Desglose de Efectivo:
1-Escriba en esta área la cantidad disponible en caja de las

diferentes monedas.
2-La sumatoria de las diferentes denominaciones es sumada

automáticamente en la parte de abajo de esta ventana.
3- Para especificar en el desglose la cantidad de efectivo en Dólares,

escriba la cantidad de dólares y la tasa, el total de de efectivo en
cheque aparece a la derecha y debajo del total de efectivo en
monedas.
4- Escriba la cantidad de efectivo en cheques.
5- Escriba la cantidad de efectivo en tarjetas, (bauches de facturas

con tarjeta)
6- Escriba el total que se deposito en caja al inicio del día.
7- Escriba el total de otros depósitos a caja, si los hay.
8- Escriba el total de Egresos o retiros de caja.
9- Escriba el total de otros egresos, si los hay.
10- Confirme el total desglose en la parte inferir izquierda de la

ventana.
11- Para guardad el desglose con el cuadre del día pulse el botón
guardar desglose.
12- Para imprimir el desglose de efectivo con el cuadre de caja marque la opción incluir desglose, que se
encuentra en la parte de arriba de la ventana sobre el botón imprimir.
Nota: después del hacer el primer cierre SisFaCon Express v1.0 solo permite que transcurran siete
días sin cierre para bloquease y será obligatorio realizar los cierres anteriores para seguir trabajando.

3
CUADRE GENERAL DIARIO:
En este formulario se realizará el Cuadre General Diario, en el cual se presentará un resumen de las
transacciones realizadas entre dos fechas específicas de todas las cajas y todos los turnos.
Para ver las transacciones diarias con detalle debe ir a cada uno de los módulos donde se realizó.
El Cuadre General Diario, presenta los movimientos de efectivo, facturas a crédito, movimientos del
banco y cuentas por pagar de todas las cajas y turnos.
Para entrar a esta opción debe autorizar su acceso introduciendo su usuario y clave y seguir las
instrucciones. Luego aparecerá el siguiente formulario.
Pulse el botón Calcular
para traer el
cuadre del día. Le saldrá un
mensaje de si desea abrir la
caja portamonedas, pulse Si o
No según desee.
Para imprimir pulse el botón
imprimir .

3

Menú Ventas
• Facturación con NCF
• Facturación NCF Especial
• Facturación Sin Requisitos
• Facturación Solidaridad
• Facturación al Detalle
• Facturación al Por Mayor
• Serializar Productos
• Imprimir Carta de Garantía
• Conduce
• Anulación de Facturas
• Devolución en venta
• Consultas de Facturas y Cotizaciones
• Consultas de Venta de Artículos
• Consultas de Ganancia Bruta en Ventas
• Consultas de ITBIS en Ventas
• Estadísticas en Venta

332 El Menú Ventas de SisFaCon Express V1.0
4
El menú Ventas de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
FACTURACIÓN CON NCF (F2):
Esta opción permite registrar una factura de ventas con NCF, al cargar este formulario ya esta listo para
registrar la factura.
56SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS -56-

4
Este formulario está compuesto por diferentes áreas:
1. Barra de Herramientas: esta barra esta compuesta por botones de acceso directo, entre ellos:
Nuevo, Editar, Cancelar, Borrar Línea, Imprimir, Crear Conduce, Imprimir Única de Cambio y Salir.
2. Área de encabezado: compuesta por: Factura No., Orden No., Fecha, Condición, Ultimas facturas y
Botón Buscar Facturas.
3. Área de productos facturados: compuesta por todos los productos que han sido facturados o
agregados a la factura.
4. Área de Facturación: en esta área se introducen los productos que serán facturados, esta área esta
compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Venta y Descuento.
5. Área de datos del cliente: está compuesta por los datos del cliente, tales como: Nombre, Teléfono,
RNC/Cédula, Dirección.
6. Área de Comprobantes Fiscales: en esta área se selecciona el tipo de comprobante fiscal que
llevará la factura.

4
7. Área de Totales: compuesta por los totales generales de la factura, entre ellos: Subtotal,
Descuento, Botón Descuento, Total Exento, Total Gravado, ITBIS y Total a Pagar.
8. Área de Botones de Acciones: entre estos botones están: Grabar o Cobrar (F12), Crédito
(Ctrl+G), Cotizar (Ctrl+T) y Espera (Ctrl+W).
Crear una Factura Nueva: desde la barra de herramientas pulse el botón Nuevo , note que
algunos campos como la fecha y el comprobante fiscal toman valor por defecto, para agregar los
productos a facturar siga los siguientes pasos:
Ubíquese en el Área de Facturación en la casilla Código y escriba el código del producto a facturar, si
no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la casilla o bien
desde el menú, Buscar Productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de Productos.
Para seleccionar un
producto escriba parte del
nombre o código de
referencia1 o referencia2
o proveedor o código del
proveedor o categoría o
presentacion1 o la
ubicación del producto en
la casilla Digite el texto
de búsqueda.
Note que según escribe en

esta casilla se van
filtrando los productos que
cumplen con el criterio de
búsqueda.

4
Para seleccionar un producto pulse doble clic sobre el producto deseado o bien pulsando clic sobre el
botón Aceptar , de lo contrario Cancelar . El producto seleccionado

aparecerá en el área de facturación en la primera presentación, pulse ENTER para pasar a la casilla
Cantidad, digite la cantidad deseada y pulse ENTER nueva vez para agregar otro producto, note que el
producto ahora esta agregado en el Área de Productos Facturados.
ELIMINAR LÍNEA DE UNA FACTURA:
En ocasiones es necesario eliminar un producto facturado, para esto pulse el botón Borrar Línea
desde la barra de herramientas, también puede hacerlo pulsando las teclas Ctrl+B o
desde el menú Archivo – Borrar Línea.
Facturar un producto en su segunda presentación:
Para facturar un producto en su segunda presentación selecciónelo y ubíquese en la casilla Unidad y

pulse ENTER, le aparecerá el siguiente formulario Precios Venta.
Para elegir un precio en una u

otra presentación utilice los
números que acompañan cada
casilla de precios.
La nueva presentación y precio

aparecerá en el Área de
Facturación.
FACTURAR UN PRODUCTO CON PRECIO PERSONALIZADO:
Para facturar un producto con un precio personalizado, sobre el producto deseado ubíquese en la casilla
Precio y digite el precio de venta (este precio de venta tiene ITBIS incluido).
Nota: SisFaCon Express permite bloquear el precio de venta para que no pueda ser modificado
manualmente en el formulario de venta.
Vea: Otras Configuraciones Pág. No. 244.
FACTURAR UN PRODUCTO NO CODIFICADO:
Para facturar un producto no codificado solo debe digitar el precio del producto con punto decimal en la
casilla código del producto del área de facturación y pulse ENTER. Ahora se agregará un producto no
codificado al área de productos facturados, con el precio digitado en el código del producto.
4
APLICAR UN DESCUENTO EN VENTA:
Para aplicar un descuento en venta puede hacerlo de varias maneras:
1. Sobre el producto deseado ubíquese en la casilla Descuento y digite el descuento a aplicar en

pesos. Algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones.
2. Aplicar descuento en por ciento, ubíquese en la casilla Descuento en el Área de Totales y escriba
el por ciento a aplicar, pulse ENTER o bien clic sobre el botón Aplicar Por ciento, note que todos
los productos facturados toman el descuento correspondiente. Algunas excepciones pueden ocurrir,
Nota: SisFaCon Express permite configurar el por ciento máximo de descuento permitido en venta.
Vea: Otras Configuraciones. Pág. No. 244.
INTRODUCIR LOS DATOS DEL CLIENTE:
Complete los siguientes campos desde el Área de datos del cliente:
Nombre: digite aquí el nombre del cliente al que se ha facturado. (Cuando un cliente es cargado de la
lista de clientes, esta casilla se bloquea y no puede ser editada).
Teléfono: digite aquí el número de teléfono del cliente al que se ha facturado.
RNC/Cédula: digite aquí el número de RNC o Cédula del cliente al que se ha facturado.
Dirección: digite aquí la dirección del cliente al que se ha facturado.
SELECCIONAR EL NCF (NÚMERO DE COMPROBANTE FISCAL):
Desde el Área de Comprobantes Fiscales, seleccione el comprobante fiscal correspondiente.
Hasta este momento solo falta completar los datos como: Condición y Orden No. en caso de que
aplique desde el Área de encabezado.
GRABAR LA FACTURA:
En SisFaCon Express V1.0 una factura puede guardarse de cuatro formas diferentes: Al Contado, a
Crédito, como Cotización y en Espera.
Grabar la factura al Contado:
Para guardar una factura al Contado pulse sobre el botón Cobrar desde el Área
de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la tecla F12 o desde el menú Archivo –
Cobrar. Dependiendo de la configuración del sistema puede mostrar o no el formulario de pago siguiente.

4
PAGO EN EFECTIVO (F8):

En la casilla Valor Pagado digite el valor que el
cliente le pagó para cobrarse el total de la
factura, pulse la tecla ENTER dos veces para
salir del formulario. Si desea modificar la factura
ya sea para agregar, eliminar productos o para
hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
PAGO CON TARJETA (F9):
Si el pago es con tarjeta le saldrá el siguiente formulario.
Note que la casilla Valor Pagado y Valor Tarjeta

ahora tiene el valor de la factura, digite el número
de aprobación, los últimos 4 números de la
tarjeta. Pulse la tecla ENTER tres veces para salir
del formulario. Si desea modificar la factura ya
sea para agregar, eliminar productos o para hacer
cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
PAGO CON CHEQUE (F10):
Si el pago es con cheque le saldrá el siguiente formulario.

Note que la casilla Valor Pagado y Valor
Cheque ahora tiene el valor de la factura, digite
el número de cheque, banco y titular. Pulse la
tecla ENTER cuatro veces para salir del
formulario. Si desea modificar la factura ya sea
para agregar, eliminar productos o para hacer

4
PAGO COMBINADO (F11):
Si el pago es combinado le saldrá el siguiente formulario.
Introduzca el Valor Efectivo, valor y datos de la

tarjeta y el valor y datos del cheque, como lo
hizo mas arriba. Pulse la tecla ENTER hasta salir
sea para agregar, eliminar productos o para
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Al final confirme si desea imprimir y le saldrá el siguiente formulario con el valor a devolver.
Grabar la factura a Crédito: para guardar una factura a Crédito pulse sobre el botón Crédito
desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo pulsando la

tecla Ctrl+G o desde el menú Archivo – Credito.
Grabar la factura como Cotización: para guardar una factura como Cotización pulse sobre el botón
Cotizar desde el Área de Botones de Acciones, también puede hacerlo

pulsando la tecla Ctrl+T o desde el menú Archivo – Guardar Cotización.
Grabar la factura en Espera: para guardar una factura en Espera pulse sobre el botón Esperar

tecla Ctrl+W o desde el menú Archivo – Esperar.

4
Esta opción es importante, porque permite que una factura no concluida pueda guardarse para luego
terminarla sin afectar el inventario.
Cargar una factura para Modificación, Reimpresión, Crear Conduce o Imprimir Única de
Cambio:
Para cargar una factura pulse el botón Buscar Factura desde el Área de encabezado, le saldrá el
1. Elija el rango de fechas, por defecto viene la fecha actual.

2. Elija el tipo de factura, por defecto viene Contado.
3. Si es necesario digite un texto a buscar como: el número de factura, nombre cliente, NCF y pulse el
botón Buscar , en la lista aparecerán todas las facturas que cumplan con los criterios
especificados.
4. Seleccione una factura pulsando doble clic sobre la factura deseada, también puede hacer pulsando
el botón Seleccionar .
Ahora la factura se cargará en el formulario de venta y en este momento la puede Editar, Reimprimir,
Crear Conduce o Imprimir Única de Cambio.
Para Editar una factura, pulse el botón Editar desde la barra de herramientas. Si SisFaCon
Express V1.0 está configurado para permitir editar facturas, confirme la autorización y entonces la
factura podrá ser editada, de lo contrario le saldrá un mensaje de que no esta permitido modificar
facturas.
Para Imprimir o Reimprimir una factura: cuando usted graba la factura SisFaCon Express V1.0, le
pregunta si desea imprimir la factura, pulse Si o No según desee. Para reimprimirla pulse el botón
imprimir desde el formulario de venta.

4
Crear un conduce para una factura, para crear un conduce para una factura, pulse el botón
, le aparecerá el siguiente formulario:

En este formulario se carga la
factura y queda preparada
para registrar la cantidad de
productos a entregar, la
cantidad a entregar no puede
ser mayor a la cantidad
Pendiente de Entrega.
Complete el campo NOMBRE

DEL CHOFER y pulse el botón
Grabar
Crear un Nuevo Conduce: desde la barra de herramientas pulse el botón Nuevo . Cargue la
factura a la cual se le hará el conduce pulsando sobre el botón Buscar Factura que acompaña la
casilla Factura No., también puede escribir el número de la factura en la casilla Factura No., luego pulse
el botón Ver Facturas , la factura se cargará en el formulario, digite la cantidad a

entregar en la casilla Entregar, escriba el Nombre del Chofer y luego pulse el botón Grabar, le
aparecerá un mensaje de si quieres imprimir el conduce, seleccione Si o No según desee.
Borrar un Conduce: para borrar un

conduce primero debe seleccionarlo
desde la pestaña Consultar
Conduces, note que aquí aparecen
todos los conduces con sus detalles,
ahora solo debe seleccionar el
conduce deseado y pulsar el botón
Borrar desde la barra de

herramientas.
Imprimir / Reimprimir un Conduce: para reimprimir un conduce, primero debe seleccionarlo desde la
pestaña Consultar Conduces, note que aquí aparecen todos los conduce con sus detalles, ahora solo
debe seleccionar el conduce deseado y pulsar el botón Imprimir desde la barra de
herramientas.

4
Para imprimir una única de cambio para una factura, pulse el botón Imprimir Única de Cambio
desde la barra de herramientas, le aparecerá el siguiente mensaje:
Pulse Si o No según desee, imprimir o no la única.
ABRIR CASH DRAWER (CAJA PORTAMONEDAS):
Al grabar una factura al contado y si la configuración local de apertura del portamonedas al grabar factura
esta configurada como “SI”, entonces el portamonedas se abrirá automáticamente, de lo contrario el
portamonedas no se abrirá.
Para abrir el portamonedas sin grabar una factura, pulse Shift+F12, confirme la clave en el formulario de
autorización y el Cash Drawer se abrirá.
Recuerde que para abrir el Cash Drawer, Primero este debe estar conectado a la Impresora por
medio del cable Data.
Vea: Como instalar el Cash Drawer, Pág. No. 285

4
FACTURACIÓN CON NCF ESPECIAL:
Esta opción permite registrar una factura de ventas con NCF Especial, al cargar este formulario ya esta
listo para registrar la factura. Este tipo de factura no aplica ITBIS. Consulte la página de la DGII.

4
4. Área de Facturación: en está área se introducen los productos que serán facturados, esta área esta
5. Área de datos del cliente: está compuesta por los datos del cliente, tales como:
Nombre, Teléfono, RNC/Cédula, Dirección.
6. Área de
Compro
bantes
Fiscales:
en este
formulari
o esta
área no está visible puesto que por defecto el NCF es FACTURA REGIMEN ESPECIAL DE
TRIBUTACION.
Descuento, Botón Descuento y Total a Pagar.
8. Área de Botones de Acciones: entre estos

botones están: Grabar o Cobrar (F12), Crédito (Ctrl+G), Cotizar (Ctrl+T) y Esperar (Ctrl+W).
Crear una Factura Nueva: desde la barra de
herramientas pulse el botón Nuevo ,

note que la fecha toma un valor por defecto, para agregar los productos a facturar siga los siguientes
pasos:
no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la casilla, o
bien, desde el menú, Buscar – Productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de Productos.
Para seleccionar un producto escriba parte del nombre o código o referencia1 o referencia2 o proveedor o
código del proveedor o categoría o presentacion1 o la ubicación del producto en la casilla Digite el texto
de búsqueda.

4
Note que según escribe en esta
casilla se van filtrando los productos
que cumplen con el criterio de
búsqueda.
Para seleccionar un producto pulse

doble clic sobre el producto deseado
o bien pulsando clic sobre el botón
Aceptar , de lo
contrario Cancelar
. El producto
seleccionado aparecerá en el área de
facturación en la primera
presentación, pulse ENTER para
pasar a la casilla Cantidad, digite la
cantidad deseada y pulse ENTER
nueva vez para agregar otro
producto, note que el producto ahora
esta agregado en el Área de
Productos Facturados.
Eliminar Línea de una factura:
Facturar un producto en su segunda presentación:

pulse ENTER, le aparecerá el siguiente formulario Precios Ventas.
Para elegir un precio en una u otra

presentación utilice los números que
acompañan cada casilla de precios.
La nueva presentación y precio aparecerá en

el Área de Facturación.

4
manualmente en el formulario de venta. Vea: Otras Configuraciones Pág. No. 244.

siga las instrucciones. Vea: Otras Configuraciones Pág. No. 244.
Vea: Otras Configuraciones Pág. No. 244
lista de clientes esta casilla se bloquea y no puede ser editada).
GRABAR LA FACTURA:
Grabar la factura al Contado: para guardar una factura al Contado pulse sobre el botón Cobrar

tecla F12 o desde el menú Archivo – Cobrar.

4

cliente le pagó para cobrarse el total de la factura,
pulse la tecla ENTER dos veces para salir del
para agregar, eliminar Productos o para hacer

de aprobación los últimos 4 números de la tarjeta.
Pulse la tecla ENTER tres veces para salir del
Si el pago es con cheque le saldrá el siguiente

formulario.
Note que la casilla Valor Pagado y Valor Cheque

de cheque, banco y titular. Pulse la tecla ENTER
cuatro veces para salir del formulario. Si desea
modificar la factura ya sea para agregar, eliminar
productos o para hacer cualquier cambio, pulse el
botón Modificar.
Si el pago es combinado le saldrá el siguiente

formulario.

4
Introduzca el Valor Efectivo, valor y datos de la tarjeta y el valor y datos del cheque, como lo hizo mas
arriba. Pulse la tecla ENTER hasta salir del formulario. Si desea modificar la factura ya sea para agregar,
eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.

tecla Ctrl+G o desde el menú Archivo – Crédito.


Esta opción es importante porque permite que una factura no concluida puede guardarse para luego

4
Cambio:

especificados.
Crear Conduce o Imprimir Única de Cambio.
facturas.

4
En este formulario se carga la factura y
queda preparada para registrar la
cantidad de productos a entregar,
la cantidad a entregar no puede ser
mayor a la cantidad Pendiente de
Entrega.
Complete el campo NOMBRE DEL

CHOFER y pulse el botón Grabar
Crear un Nuevo Conduce: desde la barra de herramienta pulse el botón Nuevo . Cargue la

aparecerá un mensaje de si quieres imprimir el conduce, seleccione Si o No se desee.
Borra un Conduce: para borrar un

todos los conduces con sus detalles,

herramientas.
Imprimir / Reimprimir un
Conduce: para reimprimir un
conduce primero debe seleccionarlo desde la pestaña Consultar Conduces, note que aquí aparecen
todos los conduce con sus detalles, ahora solo debe seleccionar el conduce deseado y pulsar el botón
Imprimir desde la barra de herramientas.

4
Para imprimir una única de cambio para una factura, pulse el botón Imprimir Única de Cambio
Vea: Como instalar el Cash Drawer, Pág. No. 285

4
FACTURACIÓN CON TARJETA SOLIDARIDAD:
Esta opción permite registrar una factura de ventas con tarjeta solidaridad, al cargar este formulario ya
esta listo para registrar la factura. Este tipo de factura por defecto tendrá un NCF para consumidores
finales, solo podrá ser grabada al contado, no permite crear conduce ni imprimir única de cambio.
Este formulario este compuesto por diferentes áreas:
Nuevo, Editar, Cancelar, Borrar Línea, Imprimir y Salir.
2. Área de encabezado: compuesta por: Factura No., Fecha, Ultimas facturas y Botón Buscar Facturas.

4
5. Área de datos del cliente: esta compuesta los datos del cliente, tales como: Nombre, Teléfono,
6. Área de Comprobantes Fiscales: en este formulario esta área no esta visible puesto que por
defecto el NCF es FACTURA PARA CONSUMIDORES FINALES.
8. Área de Botones de Acciones: entre estos botones están: Grabar o Cobrar (F12), y Esperar
(Ctrl+W).
Crear una Factura Nueva: desde la barra de herramienta pulse el botón Nuevo , note que el
campo fecha toma un valor por defecto, para agregar los productos a facturar siga los siguientes pasos:
no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la casilla o bien
desde el menú, Buscar – Productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de productos.
de búsqueda.

4
Note que según escribe en esta casilla se van filtrando los productos que cumplen con el criterio de
búsqueda.
Para seleccionar un producto

pulse doble clic sobre el producto
deseado o bien pulsando clic
sobre el botón Aceptar
, de lo contrario
Cancelar . El
producto seleccionado aparecerá
en el área de facturación en la
primera presentación, pulse
ENTER para pasar a la casilla
Cantidad, digite la cantidad
deseada y pulse ENTER nueva
vez para agregar otro producto,
note que el producto ahora esta
agregado en el Área de
FACTURAR UN PRODUCTO EN SU SEGUNDA PRESENTACIÓN:

pulse ENTER, le aparecerá el siguiente formulario Precios Ventas.
Para elegir un precio en una u otra presentación

utilice los números que acompaña cada casilla de
precios.
La nueva presentación y precio aparecerá en el

Área de Facturación.

4

Introducir los datos del cliente:
GRABAR LA FACTURA:
En SisFaCon Express V1.0 una factura de venta con tarjeta solidaridad puede guardarse solo Al
Contado y en Espera.


4
En la casilla Valor Pagado digite el valor

que el cliente le pagó para cobrarse el total
de la factura, pulse la tecla ENTER dos
veces para salir del formulario. Si desea
modificar la factura ya sea para agregar,
eliminar productos o para hacer cualquier
cambio, pulse el botón Modificar.

Tarjeta ahora tiene el valor de la factura,
digite el número de aprobación los últimos 4
números de la tarjeta. Pulse la tecla ENTER
tres veces para salir del formulario. Si desea

Cheque ahora tiene el valor de la factura,
digite el número de cheque, banco y titular.
Pulse la tecla ENTER cuatro veces para salir
del formulario. Si desea modificar la
factura ya sea para agregar, eliminar
productos o para hacer cualquier cambio,
pulse el botón Modificar.

4
Introduzca el Valor Efectivo, valor y datos de

la tarjeta y el valor y datos del cheque, como
lo hizo mas arriba. Pulse la tecla ENTER
hasta salir del formulario. Si desea modificar
la factura ya sea para agregar, eliminar

CARGAR UNA FACTURA PARA MODIFICACIÓN O REIMPRESIÓN:

4
1. Elija el rango de fechas, por

defecto viene la fecha actual.
2. Elija el tipo de factura, por
defecto viene Contado.
3. Si es necesario digite un texto
a buscar como: el número de
factura, nombre cliente, NCF y
pulse el botón Buscar
, en la lista
aparecerán todas las facturas
que cumplan con los criterios
especificados.
4. Seleccione una factura pulsando doble clic sobre la factura deseada, también puede hacerlo
pulsando el botón Seleccionar .
Ahora la factura se cargará en el formulario de venta y en este momento la puede Editar o Reimprimir.
facturas.
medio del cable Data. Vea: Como instalar el Cash Drawer, Pág. No. 285.

4
FACTURACIÓN AL POR MAYOR:
Esta opción permite registrar una factura de ventas al Por mayor, al cargar este formulario ya esta listo
para registrar la factura. En este formulario se factura al Por Mayor.
agregados a la factura

4
compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Venta al por mayor y Descuento.
5. Área de datos del cliente: esta compuesta por los datos del cliente, tales como: Nombre, Teléfono,
6. Área de Comprobantes Fiscales: en esta área se selecciona el tipo de comprobante fiscal que
llevará la factura.
(Ctrl+G), Cotizar (Ctrl+T) y Esperar (Ctrl+W).
Crear una Factura Nueva: desde la barra de herramienta pulse el botón Nuevo , note que
algunos campos como la fecha y el comprobante fiscal toman valor por defecto, para agregar los
productos a facturar siga los siguientes pasos:
bien, desde el menú, Buscar – Productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de productos.

4
de búsqueda.

casilla se van filtrando los
productos que cumplen con el
criterio de búsqueda.

doble clic sobre el producto
deseado o bien pulsando clic sobre
el botón Aceptar ,
de lo contrario Cancelar
. El producto
seleccionado aparecerá en el área
de facturación en la primera
presentación, pulse ENTER para
pasar a la casilla Cantidad, digite
la cantidad deseada y pulse ENTER
nueva vez para agregar otro
producto, note que el producto
ahora esta agregado en el Área de
En ocasiones es necesario eliminar un producto facturado, para esto, pulse el botón Borrar Línea

pulse ENTER, le aparecerá el siguiente formulario de Precios Venta al Por Mayor.
Para elegir un precio en una u otra presentación utilice los números

que acompaña cada casilla de precios.
La nueva presentación y precio aparecerá en el Área de

Facturación.

4
1. Sobre el producto deseado ubíquese en la casilla Descuento y digite el descuento a aplicar en pesos.
Algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones.
2. Aplicar descuento en por ciento, ubíquese en la casilla Descuento en el Área de Totales y escriba el
por ciento a aplicar, pulse ENTER o bien clic sobre el botón Aplicar Por ciento, note que todos los
productos facturados toman el descuento correspondiente. Algunas excepciones pueden ocurrir, siga
las instrucciones.
Seleccionar el NCF (Número de Comprobante Fiscal):
Desde el Área de Comprobantes Fiscales, seleccione el comprobante fiscal correspondiente.
GRABAR LA FACTURA:

4


factura, pulse la tecla ENTER dos veces para salir
sea para agregar, eliminar productos o para hacer


de cheque, banco y titular. Pulse la tecla ENTER
cuatro veces para salir del formulario. Si desea
modificar la factura ya sea para agregar, eliminar
productos o para hacer cualquier cambio, pulse el
botón Modificar.

4
Introduzca el Valor Efectivo, valor y datos de

la tarjeta y el valor y datos del cheque, como
lo hizo mas arriba. Pulse la tecla ENTER
hasta salir del formulario. Si desea modificar
la factura ya sea para agregar, eliminar



4

Cambio:
1. Elija el rango de fechas,

por defecto viene la fecha
actual.
3. Si es necesario digite un
texto a buscar como: el
número de factura, nombre
cliente, NCF y pulse el
botón Buscar
, en la lista
aparecerán todas las
facturas que cumplan con
los criterios especificados.
4. Seleccione una factura pulsando doble clic sobre la factura deseada, también puede hacerlo
pulsando el botón Seleccionar .
Crea Conduce o Imprimir Única de Cambio.
facturas.

4
En este formulario se carga la

factura y queda preparada
para registrar la cantidad de
productos a entregar, la
cantidad a entregar no puede
ser mayor a la cantidad
Pendiente de Entrega.
Complete el campo NOMBRE

DEL CHOFER y pulse el botón
Grabar .
Nota: algunas excepciones

pueden ocurrir, siga las
instrucciones para resolver el
problema.
Crear un Nuevo Conduce:
desde la barra de herramienta pulse el botón Nuevo , cargue la factura a la cual se le hará el
conduce pulsando sobre el botón Buscar Factura que acompaña la casilla Factura No., también
puede escribir el número de la factura en la casilla Factura No., luego pulse el botón Ver Facturas
, la factura se cargará en el formulario, digite la cantidad a entregar en la casilla

Entregar, escriba el Nombre del Chofer y luego pulse el botón Grabar, le aparecerá un mensaje de si
quiere imprimir el conduce, seleccione Si o No se desee.
Borra un Conduce: para

borrar un conduce primero
debe seleccionarlo desde la
pestaña Consultar
Conduces, note que aquí
aparecen todos los conduce
con sus detalles, ahora solo
debe seleccionar el conduce
deseado y pulsar el botón
Borrar desde la
barra de herramientas.

4
Imprimir / Reimprimir un Conduce: para reimprimir un conduce primero debe seleccionarlo desde la
herramientas.
Para imprimir una única de cambio para una factura pulse el botón Imprimir Única de Cambio
Vea: Como instalar el Cash Drawer, Pág. No. 285.
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Salir desde barra de herramienta
en la parte superior del formulario.

4
FACTURACIÓN SIN REQUISITOS:
Esta opción permite registrar una factura de ventas sin requisitos, al cargar este formulario ya esta listo
para registrar la factura.
Este formulario este

compuesto por diferentes áreas:

4
5. Área de datos del cliente: esta compuesta los datos del cliente, tales como: Nombre, Teléfono,
6. Área de Comprobantes Fiscales: No aplica.
8. Área de Botones de Acciones: entre estos botones están: Grabar o Cobrar (F12), Crédito (Ctrl+G),
Cotizar (Ctrl+T) y Esperar (Ctrl+W).
Crear una Factura Nueva: desde la barra de herramienta pulse el botón Nuevo , note que el
campo como fecha toma un valor por defecto, para agregar los productos a facturar siga los siguientes
pasos:
bien, desde el menú, Buscar – Productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de productos.

4
de búsqueda.


doble clic sobre el producto
deseado o bien pulsando clic sobre
el botón Aceptar
, de lo contrario
Cancelar . El
producto seleccionado aparecerá
en el área de facturación en la
primera presentación, pulse
ENTER para pasar a la casilla
Cantidad, digite la cantidad
deseada y pulse ENTER nueva vez
para agregar otro producto, note
que el producto ahora esta
agregado en el Área de
desde la barra de herramientas, también puede hacer pulsando las teclas Ctrl+B o

pulse ENTER, le aparecerá el siguiente formulario de Precios Ventas.
Para elegir un precio en una u otra presentación

utilice los números que acompaña cada casilla de
precios.
La nueva presentación y precio aparecerá en el Área

de Facturación.

4
Introduzca el Valor Efectivo, valor y datos de la tarjeta y el valor y datos del cheque, como lo hizo mas
arriba. Pulse la tecla ENTER hasta salir del formulario. Si desea modificar la factura ya sea para agregar,
eliminar productos o para hacer cualquier cambio, pulse el botón Modificar.
1. Sobre el producto deseado ubíquese en la casilla Descuento y digite el descuento a aplicar en pesos.
Algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones.
2. Aplicar descuento en por ciento, ubíquese en la casilla Descuento en el Área de Totales y escriba el
por ciento a aplicar, pulse ENTER o bien clic sobre el botón Aplicar Por ciento, note que todos los
productos facturados toman el descuento correspondiente. Algunas excepciones pueden ocurrir, siga
las instrucciones.

GRABAR LA FACTURA:
En SisFaCon Express V1.0 una factura sin requisitos puede guardarse de cuatro formas diferentes: Al
Contado, a Crédito, como Cotización y en Espera.

4


cliente le pagó para cobrarse el total de la factura,
pulse la tecla ENTER dos veces para salir del
formulario. Si desea modificar la factura ya sea para
agregar, eliminar productos o para hacer cualquier

ahora tiene el valor de la factura, digite el número de
aprobación los últimos 4 números de la tarjeta. Pulse
la tecla ENTER tres veces para salir del formulario. Si
desea modificar la factura ya sea para agregar,
eliminar productos o para hacer cualquier cambio,

ahora tiene el valor de la factura, digite el número de
cheque, banco y titular. Pulse la tecla ENTER cuatro
veces para salir del formulario. Si desea modificar la
factura ya sea para agregar, eliminar productos o para

4

Introduzca el Valor Efectivo, valor y datos
de la tarjeta y el valor y datos del cheque,
como lo hizo mas arriba. Pulse la tecla
ENTER hasta salir del formulario. Si desea



4

Cambio:
1. Elija el rango de fechas,

por defecto viene la fecha
actual.
3. Si es necesario digite un
texto a buscar como: el
número de factura,
nombre cliente, NCF y
pulse el botón Buscar
, en la lista
aparecerán todas las
facturas que cumplan con
los criterios especificados.
Crea Conduce o Imprimir Única de Cambio.
facturas.

4
En este formulario se
carga la factura y queda
preparada para registrar
la cantidad de
productos a entregar,
la cantidad a entregar no
puede ser mayor a la
cantidad Pendiente de
Entrega.
Complete el campo
NOMBRE DEL CHOFER y
pulse el botón Grabar
Crear un Nuevo Conduce: desde la barra de herramienta pulse el botón Nuevo , cargue la

aparecerá un mensaje de si quieres imprimir el conduce, seleccione Si o No se desee.
Borra un Conduce: para borrar un

todos los conduce con sus detalles,

herramientas.

4
herramientas.
Para imprimir una única de cambio para una factura pulse el botón Imprimir Única de Cambio
Vea: Como instalar el Cash Drawer, Pág. 285.

4
FACTURACIÓN AL DETALLE:
Esta opción permite registrar una factura de ventas al detalle, al cargar este formulario ya esta listo para
registrar la factura.
Nuevo, Editar, Cancelar, Borrar Línea, Imprimir y Salir.
100
SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS -100-
4
compuesta por: Precio Venta y Cantidad.
5. Área de datos del cliente: esta compuesta por los datos del cliente, tales como: Nombre, Teléfono,
6. Área de Comprobantes Fiscales: No aplica.
7. Área de Totales: compuesta por los totales generales de la factura, entre ellos: Subtotal, Total
Exento, Total Gravado, ITBIS y Total a Pagar.
(Ctrl+G) y Esperar (Ctrl+W).
Crear una Factura Nueva: desde la barra de herramientas pulse el botón Nuevo , note que
el campo fecha toma un valor por defecto. Para agregar los productos a facturar haga lo siguiente:
Ubíquese en el Área de Facturación en la casilla Precio y escriba el precio del producto a facturar.
101
4
GRABAR LA FACTURA:
En SisFaCon Express V1.0 una factura al detalle puede guardarse de tres formas diferentes: Al
Contado, a Crédito y en Espera.


factura, pulse la tecla ENTER dos veces para
salir del formulario. Si desea modificar la factura
ya sea para agregar, eliminar productos o para
Si el pago es con tarjeta le saldrá el siguiente

formulario.

102
4
Si el pago es con cheque le saldrá el siguiente

formulario.

Cheque ahora tiene el valor de la factura, digite
el número de cheque, banco y titular. Pulse la
tecla ENTER cuatro veces para salir del
Introduzca el Valor Efectivo, valor y datos de la

tarjeta y el valor y datos del cheque, como lo
hizo mas arriba. Pulse la tecla ENTER hasta
salir del formulario. Si desea modificar la
factura ya sea para agregar, eliminar productos
o para hacer cualquier cambio, pulse el botón
Modificar.
103
4


Esta opción es importante porque permite que una factura no concluida pueda guardarse para luego
CARGAR UNA FACTURA PARA MODIFICACIÓN Y REIMPRESIÓN:

especificados.
104
4
Ahora la factura se cargará en el formulario de venta y en este momento la puede Editar o Reimprimir.
facturas.
Vea: Como instalar el Cash Drawer, Pág. No. 285.
en la parte superior del formulario.
105
4
SERIALIZAR PRODUCTOS:
Esta opción permite serializar los productos que aplican serie de una factura. El formulario de serialización
de productos es el siguiente:
Para serializar un producto primero debe cargar la factura, para esto pulse el botón buscar factura
que acompaña la casilla Entre No. Factura, le aparecerá el siguiente formulario:
106
4
Por defecto vienen las facturas realizadas en la fecha actual, si desea traer facturas de otras fechas solo
debe cambiar las fechas Desde – Hasta, también puede buscar facturas por su número, fecha, NCF y
nombre del cliente, digitando parte del texto en la casilla Texto a Buscar y luego pulsar el botón Buscar
Para seleccionar una factura pulse doble clic sobre la factura que desea cargar o pulsando el botón
aceptar de la parte inferior del formulario, de lo contrario pulse el botón Cancelar
También puede escribir el número de factura directamente en la casilla Entre No. Factura.
Ahora pulse el botón Ver Factura para visualizar la factura seleccionada.
Note que la factura ahora aparece en el formulario de serialización con todos sus detalles. Ahora
seleccione el producto a serializar desde la lista de productos facturados ubicada en el centro del
formulario, observe que el producto seleccionado ahora aparece en la casilla ARTICULO
SELECCIONADO en la parte superior derecha del formulario.
Ahora escriba la serie en la casilla Digite la Serie y pulse sobre el
botón Insertar Serie , note que la serie digitada se agrega a la lista de series.
Cuando está serializando un producto debe serializar

la cantidad exacta facturada, de lo contrario no podrá
elegir otro producto ni salir del formulario.
Si desea eliminar una serie digitada pulse sobre el
botón Borrar Línea , sobre la

serie que desea borrar.
Al final para guardar los cambios pulse el botón Guardar .
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Salir del formulario o bien
desde el menú Archivo – Salir o Ctrl+S.
107
4
IMPRIMIR CARTA DE GARANTÍA:
Esta opción permite imprimir la carta de garantía de los equipos y/o accesorios que aplican. El formulario
de carta de garantía de productos es el siguiente:
Para imprimir la carta de garantía primero debe cargar la factura, para esto, pulse el botón buscar
factura que acompaña la casilla Entre No. Factura, le aparecerá el siguiente formulario:
nombre del cliente digitando parte del texto en la casilla Texto a Buscar y luego pulsar el botón Buscar
108
4
También puede escribir el número factura directamente en la casilla Entre No. Factura y pulsar el botón
Ver Factura para visualizar la factura seleccionada.
Note que la factura ahora aparece en el formulario de Carta de Garantía con todos sus detalles.
Pulse el botón Imprimir Carta ubicado en parte superior del formulario y confirme
a la pregunta de si desea imprimir Si o No según desee.
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Salir del formulario o bien
109
4
CREAR CONDUCE:
Esta opción permite crear conduce para la salida de mercancía de almacén. El formulario Conduce es el
siguiente y cuando se muestra ya esta listo para crear un nuevo conduce, también puede pulsar el botón
Nuevo desde la barra de herramientas.
Cargue la factura pulsando el botón buscar factura que acompaña la casilla Factura No., le
aparecerá el siguiente formulario:
110
4
.
También puede escribir el número factura directamente en la casilla Factura No. y ahora pulsar el botón
Ver Factura en el formulario de Conduce para visualizar la factura seleccionada.
Digite la cantidad de productos a entregar en la casilla ENTREGAR, la cantidad a entregar no puede

ser mayor a la cantidad Pendiente de Entrega.
Complete el campo NOMBRE DEL CHOFER y pulse el botón Grabar .
Borrar un Conduce: para

borra un conduce primero
debe seleccionarlo desde la
pestaña Consultar Conduces,
note que aquí aparecen todos
los conduces con sus detalles,
conduce deseado y pulsar el
botón Borrar
desde la barra de
herramientas.
herramientas.
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Cerrar desde la barra de
herramientas del formulario o bien desde el menú Archivo – Salir o Ctrl+S.
111
4
ANULAR FACTURAS DE VENTA:
Esta opción permite Anular una factura de venta. El formulario de anulación de facturas es el siguiente:
Para anular una factura primero debe cargarla, para esto pulse el botón buscar factura que
acompaña la casilla Entre No. Factura, le aparecerá el siguiente formulario:
debe cambiar las fecha Desde – Hasta, también puede buscar facturas por su número, fecha, NCF y
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4
También puede escribir el número factura directamente en la casilla Entre No. Factura.
Ahora pulse el botón Ver Factura para visualizar la factura seleccionada.
Note que la factura ahora aparece en el formulario de Anulación de Facturas con todos sus detalles.
Pulse el botón Anular Factura ubicado en la parte superior del formulario y

confirme a la autorización.
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Salir del formulario, o bien,
113
4
DEVOLUCIÓN EN VENTA:
Esta opción permite realizar una devolución de mercancía en venta. El formulario devolución de mercancía
es el siguiente, y cuando se muestra ya esta listo para crear una nueva devolución, también puede pulsar
el botón Nuevo desde la barra de herramientas.
Cargue la factura pulsando el botón buscar factura que acompaña la casilla Factura No., le
114
4
debe cambiar las fecha Desde – Hasta, también puede buscar facturas por su número, fecha, NCF y
También puede escribir el número de la factura directamente en la casilla Factura No.
Ahora pulse el botón Ver Factura en el formulario de Devolución para visualizar la

factura seleccionada.
Complete los siguientes datos:
Fecha: introduzca aquí la fecha en que realizó la devolución.
Caja No.: introduzca aquí la caja que será afectada por esta devolución. (Solo para factura al contado)
Turno: introduzca aquí el turno en el que se realizó la devolución.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la devolución, trate de ser explicito puesto
Ahora digite la cantidad de productos a devolver en la casilla Devolver, la cantidad a devolver no

puede ser mayor a la cantidad facturada. Luego pulse la tecla de movimiento del cursor hacia abajo para
aceptar los cambios.
Si desea que en esta devolución se imprima NCF marque la casilla Imprimir Comprobante Fiscal
(NCF) y pulse el botón Grabar .
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la devolución.
115
4
CONSULTAR LAS DEVOLUCIONES REGISTRADAS:
Para consultar las devoluciones registradas cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Devoluciones en

Venta, le aparecerá el siguiente formulario:
En este formulario podrá ver todas devoluciones registradas con sus detalles. También puede buscar un
Nota: para cargar una devolución para fines de reimpresión debe pulsar doble clic sobre la devolución
deseada desde este mismo formulario.
CARGAR UNA DEVOLUCION PARA REIMPRESIÓN:
Para cargar una devolución desde la pestaña Consultar Devoluciones en Venta, pulse doble clic sobre la
devolución deseada.
Reimprimir una devolución: pulse el botón Imprimir desde la barra de herramientas,

SisFaCon Express V1.0, le pregunta si desea imprimir la devolución, pulse Si o No según desee.
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4
CONSULTAS Y REPORTES EN VENTA:
Este formulario se utiliza para consultar e imprimir las facturas registradas en el sistema.
Este formulario dispone de cuatro pestañas: Facturas, Resumen de Ventas, Ganancia Bruta en
Venta e ITBIS en Ventas.
CONSULTA DE FACTURAS:
En esta pestaña se pueden consultar todas las facturas por un conjunto de criterios, que le permitirán
obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• Por Clientes.
• Por Tipo de Factura (Contado, Crédito, Contado y Crédito y Cotizaciones).
• Por Status de la factura (Activa, nula, Editadas y Todas sin las Borradas).
• Por un campo de búsqueda que incluye (Factura No., Fecha, Cliente, NCF, Entre otros)
• Por la forma de pago. (Efectivo, Cheque, Tarjeta, Combinados y Todos)
117
4
Puede elegir entre tres tipos de salida del reporte: Facturas sin detalles, Facturas con detalles y NCF
en Ventas.

CONSULTA RESUMEN DE VENTAS:
En esta pestaña se pueden consultar todas las facturas resumidas por productos vendidos, agrupados y
sin agrupar, además permite realizar consulta por un conjunto de criterios, que le permitirán obtener el
resultado de la búsqueda deseada.

• Por Producto facturado.
• Por Tipo de Factura (Contado, Crédito y Todas).
• Por Categoría.
• Por un campo de búsqueda que incluye (Factura No., Fecha, Cliente, NCF, Producto, Entre otros)
Puede elegir entre tres tipos de salida del reporte: Agrupados, por Productos y Sin Agrupar.
118
4

CONSULTA DE GANANCIA BRUTA EN VENTAS:
En esta pestaña se puede consultar la ganancia bruta en ventas por un conjunto de criterios, que le
permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.


119
4
CONSULTA DE ITBIS EN VENTAS:
En esta pestaña se puede consultar los ITBIS en ventas por año, mes y diario, además por un conjunto
de criterios, que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• Agrupado por Años, Meses y Diarias.
Luego de establecer los criterios de búsqueda deseado pulse el botón Buscar para traer
los registros que cumplen con los criterios establecidos.
Si desea imprimir el resultado de la búsqueda, pulse el botón Imprimir . Por defecto la

Consulta de Devolución en venta:
En esta pestaña se puede consultar las devoluciones en ventas por año, mes y diario, además por un
conjunto de criterios, que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.
120
4

• Por Tipo clientes (uno en específico o Todos).
• Echas en una caja y turno
• Ordenar por Fecha o # de Devolución.
Si desea imprimir el resultado de la búsqueda pulse el botón . Por defecto la impresión

sale por pantalla, para enviarla por impresora, desde la barra de vista previa, seleccione la impresora
deseada y pulse el botón Imprimir.
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4
ESTADÍSTICAS:
Estadísticas en Ventas:
En este formulario podrá ver de forma gráfica todos los movimientos de ventas según los criterios
Frecuencia, Año y Tipo de Factura.
Seleccione los criterios deseados, luego pulse el botón Ver Gráfico de lo contrario
pulse el botón Salir .
122
Menú Inventario
• Orden de compra
• Ingresar Orden de Compra
• Entrada de Mercancía por Compra
• Entrada de Mercancía por Devolución
• Salida de Mercancía por Transferencia
• Salida de Mercancía por Donación
• Ajuste de Inventario
• Mantenimiento de Productos
• Mantenimiento de Categorías
• Mantenimiento de Unidades
• Mantenimiento de Estantes
• Consulta de Productos
• Consulta de Inventario
• Consulta de Histórico de Inventario
• Consulta de Movimiento de Inventario
• Consulta de Compras
• Consulta de Ordenes de Compra
• Consulta de Transferencias de Mercancías
• Consulta de Ajustes de Inventario
• Modificar Precios de Venta por Lote
• Estadísticas en Inventario

5 El Menú Inventario de SisFaCon Express V1.0
El menú Inventario de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
LA OPCIÓN ALMACÉN DISPONE DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:
ORDEN DE COMPRA:
Este formulario es utilizado para crear órdenes de compras.

Nuevo, Grabar, Editar, Cancelar, Anular, Borrar Línea, Imprimir y Salir.
2. Área de productos ordenados: compuesta por todos los productos que han sido ordenados o
agregados a la orden.
3. Área de Introducción de Producto: en esta área se introducen los productos que serán
ordenados, esta área esta compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, *AI? (Aplica ITBIS),
Categoría, Descripción, Precio Compra, Precio Venta y Valor.
4. Área de datos de la orden y proveedor: esta compuesta por la Fecha de la Orden, Fecha de
Vencimiento, Factura No., NCF, Nombre del Proveedor y Concepto.
5. Área de Totales: compuesta por los totales generales de la

orden, entre ellos: Subtotal, Descuento, Total Exento,
Total Gravado, ITBIS, Flete y Total a Pagar.

CREAR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA:
Cuando el formulario para crear ordenes de compra mostrado mas arriba se carga, queda listo para
crear una nueva orden, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas
del formulario.
Ubíquese en el Área de Introducción de Producto en la casilla Código y escriba el código del producto
a ordenar, si no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la
casilla o bien desde el menú, Buscar – Productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de
productos.
Para seleccionar un producto escriba parte del nombre o código o referencia1 o referencia2 o
proveedor o código del proveedor o categoría o presentacion1 o la ubicación del producto en la
casilla Digite el texto de búsqueda.
búsqueda.

aparecerá en el Área de Introducción de Producto, pulse ENTER para pasar de casilla en casilla
(escriba los valores deseados en cada casilla), luego en la ultima casilla (Precio Venta) pulse ENTER
nueva vez para agregar otro producto, note que el producto ahora esta agregado en el Área de
productos ordenados.

ORDENAR UN PRODUCTO NO EXISTENTE:
Este formulario de Orden de Compra permite ordenar un producto que no exista en la base de datos,
siga lo siguientes pasos:
a ordenar, como no existe no aparecerá ningún datos sobre él, lo que significa que debemos proveerle
toda la información que necesita: en la casilla Unidad viene por defecto Unidad(es), si desea la puede
cambiar por otra, solo debe pulsar sobre los puntos suspensivos dentro de esta casilla y elija una Unidad
de la lista que aparece, en la casilla *AI?, marque en la casilla si desea que el producto aplique o no
ITBIS, en la casilla Categoría viene por defecto Varios, si desea la puede cambiar por otra, solo debe
pulsar sobre los puntos suspensivos dentro de esta casilla y elija una Categoría de la lista que aparece,
introduzca la Descripción, Precio de Compra y Precio de Venta pulse ENTER para introducir otro
producto.
ELIMINAR LÍNEA DE UNA ORDEN DE COMPRA:
En ocasiones es necesario eliminar un producto ya ordenado, para esto, pulse el botón Borrar Línea
COMPLETE AHORA LOS DEMÁS CAMPOS DEL FORMULARIO:
Fecha Orden: introduzca aquí la fecha en que se hizo la orden.
Fecha Vence: introduzca aquí la fecha en que vence la orden.
Factura No: introduzca aquí el número de la factura enviado por el proveedor adjunta de esta orden.
NCF: Introduzca aquí el Número de Comprobante Fiscal que trajo la factura enviada por el proveedor.
Ordenado a: / Nombre del Proveedor: en este campo no se puede escribir, para seleccionar un
proveedor pulse el botón Buscar que acompaña la casilla Ordenado a: / Nombre del
Proveedor y se cargará un formulario para buscar proveedores.

En este formulario puede buscar un proveedor escribiendo en la casilla Texto a Buscar, mientras escribe,
note que van apareciendo solo los proveedores que cumplen con el criterio de búsqueda seleccionado, por
defecto la búsqueda se hace por Nombre del proveedor, Código, Dirección y Nombre Contacto.
Para seleccionar el proveedor pulse ENTER sobre el proveedor deseado, o bien, pulse el botón Aceptar
en la parte inferior del formulario, sino desea hacer ninguna acción pulse el botón Cancelar, o bien, la
tecla ESC.
Luego de seleccionado el proveedor aparecerá su Nombre en el formulario.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la orden, por defecto trae ORDEN DE
COMPRA, trate de ser explicito puesto que la capacidad de escritura en este campo es limitada (150
caracteres).
Marcar la orden como Lista para Ingresar: las órdenes de compras deben ser marcadas como lista para
ingresar para que estas puedan ser ingresadas al inventario, para esto marque la casilla Lista para
Ingresar en la parte inferior del formulario.
Descuento: digite aquí el descuento que trajo la factura enviada por el proveedor.
Total Exento: digite aquí el total exento que trajo la factura enviada por el proveedor.
Total Gravado: digite aquí el total gravado que trajo la factura enviada por el proveedor.
ITBIS: digite aquí el ITBIS que trajo la factura enviada por el proveedor.
Flete: digite aquí el valor del flete que trajo la factura enviada por el proveedor.
GRABAR LA ORDEN DE COMPRA:
Para Grabar la Orden de Compra pulse sobre el botón Grabar ubicado en la parte
inferior del formulario, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+G o desde el menú Archivo –
Grabar.
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la orden de compra.

CARGAR UNA ORDEN PARA MODIFICACIÓN, ANULACIÓN O REIMPRESIÓN:
Para cargar una orden pase a la pestaña Ver Ordenes de Compra le saldrá el siguiente formulario:
Especifique el rango de fecha deseado y pulse el botón Buscar , todas las ordenes que
existan vendrán en la lista. Pulse doble clic para cargar la orden deseada. Ahora los botones Editar,
Anular e Imprimir se activarán
Para Editar una orden, pulse el botón Editar desde la barra de herramientas, confirme la
autorización y entonces la orden podrá ser editada, haga los cambios de lugar y luego pulse el botón
Grabar para guardar los cambios.
Para Borrar una orden, pulse el botón Anular desde la barra de herramientas, confirme la
autorización y entonces la orden podrá ser borrada, si la orden ya fue ingresada no podrá ser eliminada.
Para reimprimir una orden pulse el botón imprimir .

INGRESAR UNA ORDEN DE COMPRA:
Hasta que una orden de compra no se ingresa, el inventario no se actualiza con estos valores, para
ingresar la orden pulse sobre la opción Ingresar Orden de Compra, le saldrá el siguiente formulario:
Especifique el rango de fecha deseado y pulse el botón Buscar , todas las ordenes que
existan, que estén marcada como lista para ser ingresadas vendrán en la lista.
Pulse el botón Ingresar Orden para ingresar la orden seleccionada y confirme a

la autorización.
Ahora su inventario se ha actualizado con las nuevas cantidades ingresadas.

COMPRA DE MERCANCIAS:
Este formulario es utilizado para registrar las compras realizadas por la empresa.
2. Área de productos comprados: compuesta por todos los productos que han sido comprados o
agregados a la compra.
comprados, esta área esta compuesta por: Código, Cantidad, Descripción, Precio Compra,
ITBIS, Precio Venta y el botón Otros Precios.

4. Área de datos del proveedor y Concepto: esta compuesta por el Nombre del Proveedor, RNC y
Concepto.
5. Área de Totales: compuesta por los totales generales de la

compra, entre ellos: Subtotal, Descuento, Total Exento,
Total Gravado, ITBIS y Total Factura.
REGISTRAR UNA NUEVA COMPRA:
Cuando el formulario para registrar una compra mostrado más arriba se carga, queda listo para registrar
una nueva compra, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas del
formulario.
a comprar, si no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la
casilla, o bien, desde el menú, Buscar – Productos, y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de
productos.

búsqueda.

(escriba los valores deseado en cada casilla), luego en la ultima casilla (Precio Venta) pulse ENTER
nueva vez para agregar otro producto, note que el producto ahora esta agregado en el Área de
productos comprados.
ELIMINAR LÍNEA DE UNA COMPRA:
En ocasiones es necesario eliminar un producto ya comprado, para esto pulse el botón Borrar Línea
desde la barra de herramientas, también puede hacer pulsando las teclas Ctrl+B o
NCF: Introduzca aquí el Número de Comprobante Fiscal que trajo la factura enviada por el proveedor.
Creada en: introduzca aquí la fecha de emisión de la compra.
Vence en: introduzca aquí la fecha en que vence la compra.
Factura No: introduzca aquí el número de la factura de compra enviada por el proveedor.
Vendido por: en este campo no se puede escribir, para seleccionar un proveedor pulse el botón Buscar
que acompaña la casilla Vendido por y se cargará un formulario para buscar proveedores.

tecla ESC.
Luego de seleccionado el proveedor aparecerán su Nombre y RNC en el formulario.
En caso de que el proveedor no tenga un RNC registrado puede escribirlo en la casilla RNC
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la compra, por defecto trae COMPRA
MERCANCIA, trate de ser explicito puesto que la capacidad de escritura en este campo es limitada (150
caracteres).
QUITAR O PONER ITBIS EN LA COMPRA:
Para poner el ITBIS de la compra en cero en caso de ser necesario marque la casilla Aplica ITBIS
que acompaña la casilla ITBIS, note que al marcar el ITBIS se calcula y al

desmarcar el ITBIS es cero.
GRABAR LA COMPRA:
Para Grabar la Compra pulse sobre el botón Grabar ubicado en la parte inferior del
formulario, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+G o desde el menú Archivo – Grabar.
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la compra.

CARGAR UNA COMPRA PARA MODIFICACIÓN, ANULACIÓN O REIMPRESIÓN:
Para cargar una compra pulse el botón Buscar Compras desde el Área de encabezado, le saldrá
el siguiente formulario:

2. Si es necesario digite un texto a buscar como: el número de compra, nombre proveedor, NCF y
pulse el botón Buscar , en la lista aparecerán todas las compras que cumplan con los
criterios especificados.
3. Seleccione una compra pulsando doble clic sobre la compra deseada.
Ahora la compra se cargará en el formulario de compra y en este momento la puede Editar, Reimprimir
o Anular.
Para Editar una compra, pulse el botón Editar desde la barra de herramientas. Confirme la
autorización y entonces la compra podrá ser editada, de lo contrario le saldrá un mensaje de que no esta
permitido modificar compras.
Para Imprimir o Reimprimir una compra: cuando usted graba la factura SisFaCon Express V1.0, le
pregunta si desea imprimir la compra, pulse Si o No según desee. Para reimprimirla pulse el botón
imprimir desde el formulario de compra.
Para Anular una compra, pulse el botón Anular desde la barra de herramientas. Confirme la
autorización y entonces la compra será borrada.

DEVOLUCION DE MERCANCIA:
Este formulario es utilizado para registrar las devoluciones de mercancías realizadas en la empresa.
2. Área de productos devueltos: compuesta por todos los productos que han sido seleccionado para
ser devuelto.
3. Área de Introducción de Producto: en esta área se introducen los productos que serán devueltos,
esta área esta compuesta por: Código, Cantidad, Descripción, Precio y Valor Neto.

4. Área de datos del cliente y Concepto: esta compuesta por el Nombre del cliente y Concepto.
5. Área de Total: compuesta por el total general de la devolución.
REGISTRAR UNA NUEVA DEVOLUCION DE MERCANCIA:
Cuando el formulario para registrar una devolución mostrado mas arriba se carga, queda listo para
registrar una nueva devolución, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de
herramientas del formulario.
a devolver, si no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en
la casilla, o bien, desde el menú, Buscar – Productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda
de productos.
Para seleccionar un producto

escriba parte del nombre o
código o referencia1 o
referencia2 o proveedor o
código del proveedor o
categoría o presentacion1 o la
ubicación del producto en la
casilla Digite el texto de
búsqueda.



(escriba los valores deseado en cada casilla), luego en la penúltima casilla (Precio) pulse ENTER nueva
vez para agregar otro producto, note que el producto ahora esta agregado en el Área de productos
devueltos.
ELIMINAR LÍNEA DE UNA DEVOLUCION DE MERCANCIA:
En ocasiones es necesario eliminar un producto ya seleccionado, para esto pulse el botón Borrar Línea
A Nombre: en este campo escriba el nombre del cliente que hace la devolución, además puede
seleccionar el cliente desde la lista de clientes existentes, pulse el botón Buscar que acompaña la
casilla A Nombre y se cargará un formulario para buscar Clientes.
En este formulario puede

buscar un cliente escribiendo
en la casilla Texto búsqueda,
mientras escribe, note que
van apareciendo solo los
clientes que cumplen con el
criterio de búsqueda
seleccionado, por defecto la
búsqueda se hace por
Nombre del Cliente,
Código, Dirección y Cédula.
Para seleccionar el cliente pulse ENTER sobre el cliente deseado, o bien, pulse el botón Aceptar en la
parte inferior del formulario, sino desea hacer ninguna acción pulse el botón Cancelar, o bien, la tecla
ESC.
Luego de seleccionado el cliente aparecerá su nombre en el formulario.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la devolución, por defecto trae
DEVOLUCION MERCANCIA, trate de ser explicito puesto que la capacidad de escritura en este campo es
limitada (150 caracteres).
Fecha: introduzca aquí la fecha de registro de la devolución.

Caja No: Seleccione aquí el número de caja en que se registrará la devolución. En esta caja se registrará
un egreso.
Turno: Seleccione aquí el número de turno en que se registrará la devolución.
GRABAR LA DEVOLUCION DE MERCANCIA:
Para Grabar la devolución pulse sobre el botón Grabar ubicado en la parte inferior del
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la devolución.
CONSULTAR LAS DEVOLUCIONES REGISTRADAS:
Para consultar las devoluciones registradas cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Devoluciones, le

En este formulario podrá ver todas devoluciones registradas con sus detalles. También puede buscar un
Nota: para cargar una devolución para fines de modificación, reimpresión o anulación debe pulsar doble
clic sobre la devolución deseada desde este mismo formulario.

CARGAR UNA DEVOLUCION PARA MODIFICACIÓN, ANULACIÓN O REIMPRESIÓN:
Para cargar una devolución desde la pestaña Consultar Devoluciones, pulse doble clic sobre la devolución
deseada.
Editar una devolución, pulse el botón Modificar desde la barra de herramientas.

Confirme la autorización y entonces la devolución podrá ser editada, de lo contrario le saldrá un mensaje
de que no esta permitido modificar devolución.
Reimprimir una devolución: pulse el botón Imprimir desde la barra de herramientas,
SisFaCon Express V1.0, le pregunta si desea imprimir la devolución, pulse Si o No según desee.
Anular una devolución, pulse el botón Anular desde la barra de herramientas. Confirme la
autorización y entonces la devolución será borrada.

ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN:
Este formulario es utilizado para registrar las Entradas de Mercancía Almacén realizadas en la
empresa.
Nuevo, Grabar, Editar, Cancelar, Anular, Borrar Línea, Crear Conduce, Imprimir y Salir.
2. Área de producto: compuesta por todos los productos que han sido seleccionado para dar salida de
almacén.
3. Área de Introducción de productos : en esta área se introducen los productos a salir, esta área esta
compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, Descripción y Precio e Importe.

4. Área de datos de la Entrada de Almacén: esta compuesta por la Fecha, Nombre, teléfono y
dirección del cliente y Concepto.
5. Área de Total de la Entrada: compuesta por el total general de la Entrada.
REGISTRAR UNA NUEVA ENTRADA DE MERCANCÍA:
Cuando el formulario para registrar una ENTRADA mostrado mas arriba, se carga, queda listo para
registrar una nueva entrada de almacén, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra
de herramientas del formulario.

Ubíquese en el Área de Introducción de productos en la casilla Código y escriba el código del
producto a dar entrada , si no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos
suspensivos en la casilla código , o bien, desde el menú, Seleccionar – Productos F6 y le aparecerá el
siguiente formulario de búsqueda de productos.
Nota: Esta ventana puede verse de forma diferente debido al tipo de búsqueda especificado en la
configuración del sistema.
búsqueda.

vez para agregar otro producto, note que el producto ahora esta agregado en el Área de productos a
dar entrada.

ELIMINAR LÍNEA DE UNA ENTRADA DE MERCANCÍA:
desde la barra de herramientas, también puede hacer pulsando las teclas Ctrl+B o desde
el menú Archivo – Borrar Línea.
Fecha: introduzca aquí la fecha de registro de la entrada.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la entrada , por defecto trae ENTRADA DE
MERCANCIA DE ALMACEN, trate de ser explicito puesto que la capacidad de escritura en este campo es
A Nombre: seleccione aquí el cliente de Nombre de quien recibe.
GRABAR LA ENTRADA DE MERCANCÍA:
Para Grabar la entrada de Mercancía pulse sobre el botón Grabar ubicado en la parte
Grabar.
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la entrada.
BUSCAR LAS ENTRADAS REGISTRADAS:
Para consultar las entradas registradas cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre el Botón Buscar Entradas de la parte
superior derecha de la ventana :

En este formulario podrá ver todas Entradas registradas Entre un rango de Fecha. También puede buscar
Nota: para cargar una entrada para fines de modificación, reimpresión o anulación debe pulsar doble clic
sobre la entrada deseada desde este mismo formulario o seleccionarla y luego pulse Seleccionar.
Para no elegir ninguna pulse Cancelar.
CARGAR UNA ENTRADA PARA MODIFICACIÓN, ANULACIÓN O REIMPRESIÓN:
Para cargar una entrada, pulse doble clic sobre la entrada deseada.
Editar una entrada: , pulse el botón Modificar desde la barra de herramientas. Confirme
la autorización y entonces la entrada podrá ser editada, de lo contrario le saldrá un mensaje de que no
esta permitido modificar la entrada.
Reimprimir una entrada: pulse el botón Imprimir desde la barra de herramientas,

SisFaCon Express V1.0, le pregunta si desea imprimir la entrada, pulse Si o No según desee.
Anular una entrada, pulse el botón Anular desde la barra de herramientas. Confirme la
autorización y entonces la entrada será borrada.

TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS:
Este formulario es utilizado para registrar las transferencias de mercancías realizadas en la empresa.
Este formulario esta compuesto por diferentes áreas:
2. Área de productos transferidos: compuesta por todos los productos que han sido seleccionado
para ser transferidos.
transferidos, esta área esta compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio e
Importe.

4. Área de Otros Datos: esta compuesta por la Fecha de la transferencia, Nombre del cliente y
Concepto.
5. Área de Totales: compuesta por el total exento, total gravado, total ITBIS y total general de la
transferencia.
REGISTRAR UNA NUEVA TRANSFERENCIA DE MERCANCIA:
Cuando el formulario para registrar una transferencia mostrado mas arriba se carga, queda listo para
registrar una nueva transferencia, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de
a transferir, si no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en
la casilla o bien desde el menú, Buscar – Productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de
productos.

búsqueda.

vez para agregar otro producto, note que el producto ahora esta agregado en el Área de productos
transferidos.
ELIMINAR LÍNEA DE UNA TRANSFERENCIA DE MERCANCIA:
Fecha: introduzca aquí la fecha de registro de la transferencia.
Nombre del Cliente: en este campo escriba el nombre del cliente de la transferencia, además puede
seleccionar el cliente desde la lista de clientes existentes, pulse el botón Buscar que acompaña la
casilla Nombre del Cliente y se cargará un formulario para buscar Clientes.

Nombre del Cliente,
Para seleccionar el cliente

pulse ENTER sobre el cliente
deseado, o bien, pulse el
botón Aceptar en la parte
inferior del formulario, sino
desea hacer ninguna acción
pulse el botón Cancelar, o bien, la tecla ESC.
Luego de seleccionado el cliente aparecerá su Nombre en el formulario.

Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la transferencia, por defecto trae
TRANSFERENCIA DE MERCANCIA, trate de ser explicito puesto que la capacidad de escritura en este
campo es limitada (150 caracteres).
GRABAR LA TRANSFERENCIA DE MERCANCIA:
Para Grabar la transferencia pulse sobre el botón Grabar ubicado en la parte inferior
del formulario, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+G o desde el menú Archivo – Grabar.
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la transferencia.
CONSULTAR LAS TRANSFERENCIAS REGISTRADAS:
Para consultar las transferencias registradas cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Transferencias,

le aparecerá el siguiente formulario:
En este formulario podrá ver todas transferencias registradas con sus detalles. También puede buscar

Nota: para cargar una transferencia para fines de modificación, reimpresión o anulación debe pulsar
doble clic sobre la transferencia deseada desde este mismo formulario.
CARGAR UNA TRANSFERENCIA PARA MODIFICACIÓN, ANULACIÓN O REIMPRESIÓN:
Para cargar una devolución desde la pestaña Consultar Transferencias, pulse doble clic sobre la
transferencia deseada.
Editar una transferencia, pulse el botón Modificar desde la barra de herramientas.

Confirme la autorización y entonces la transferencia podrá ser editada, de lo contrario le saldrá un
mensaje de que no esta permitido modificar la transferencia.
Reimprimir una transferencia: pulse el botón Imprimir desde la barra de herramientas,

SisFaCon Express V1.0, le pregunta si desea imprimir la transferencia, pulse Si o No según desee.
Anular una transferencia, pulse el botón Anular desde la barra de herramientas. Confirme
la autorización y entonces la transferencia será borrada.

DONACION DE MERCANCIAS:
Este formulario es utilizado para registrar las donaciones de mercancías realizadas en la empresa.
2. Área de productos a donar o donados: compuesta por todos los productos que han sido
seleccionado para ser donados.
3. Área de Introducción de Producto: en esta área se introducen los productos que serán donados,
esta área esta compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, Descripción y Precio.

4. Área de datos de la donación y cliente: esta compuesta por la Fecha, Nombre, teléfono y
dirección del cliente y Concepto.
5. Área de Total: compuesta por el total general de la donación.
REGISTRAR UNA NUEVA DONACION DE MERCANCIA:
Cuando el formulario para registrar una donación mostrado mas arriba se carga, queda listo para
registrar una nueva donación, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de
a donar, si no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la
casilla, o bien, desde el menú, Buscar – Productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de
productos.
Para seleccionar un
producto escriba parte del
nombre o código o
referencia1 o referencia2
o proveedor o código del
proveedor o categoría o
presentacion1 o la
ubicación del producto en
la casilla Digite el texto
de búsqueda.
Note que según escribe en

esta casilla se van filtrando
los productos que cumplen
con el criterio de búsqueda.


donar.
ELIMINAR LÍNEA DE UNA DONACION DE MERCANCIA:
Fecha: introduzca aquí la fecha de registro de la donación.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la donación, por defecto trae DONACION
DE MERCANCIA, trate de ser explicito puesto que la capacidad de escritura en este campo es limitada
(150 caracteres).
A Nombre: seleccione aquí el cliente a quien será donada la mercancía, para esto pulse sobre el botón
Buscar que acompaña la casilla A Nombre y se cargará un formulario para buscar Clientes.

Nombre del Cliente,
ESC.
Luego de seleccionado el cliente aparecerán tanto su nombre como su teléfono y dirección en el

formulario.

GRABAR LA DONACION DE MERCANCIA:
Para Grabar la donación pulse sobre el botón Grabar ubicado en la parte inferior del
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la donación.
CONSULTAR LAS DONACIONES REGISTRADAS:
Para consultar las donaciones registradas cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Devoluciones, le

En este formulario podrá ver todas donaciones registradas con sus detalles. También puede buscar un
Nota: para cargar una donación para fines de modificación, reimpresión o anulación debe pulsar doble
clic sobre la donación deseada desde este mismo formulario.
CARGAR UNA DONACION PARA MODIFICACIÓN, ANULACIÓN O REIMPRESIÓN:
Para cargar una donación desde la pestaña Consultar Donaciones, pulse doble clic sobre la donación
deseada.

Editar una donación, pulse el botón Modificar desde la barra de herramientas. Confirme
la autorización y entonces la donación podrá ser editada, de lo contrario le saldrá un mensaje de que no
esta permitido modificar la donación.
Reimprimir una donación: pulse el botón Imprimir desde la barra de herramientas,

SisFaCon Express V1.0, le pregunta si desea imprimir la donación, pulse Si o No según desee.
Anular una donación, pulse el botón Anular desde la barra de herramientas. Confirme la
autorización y entonces la donación será borrada.

SALIDA DE MERCANCIA ALMACEN:
Este formulario es utilizado para registrar las Salidas de Mercancía Almacén realizadas en la empresa.
Nuevo, Grabar, Editar, Cancelar, Anular, Borrar Línea, Crear Conduce, Imprimir y Salir.
2. Área de producto a Salir: compuesta por todos los productos que han sido seleccionado para dar
salida de almacén.
3. Área de Introducción de productos : en esta área se introducen los productos a salir, esta área esta
compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, Descripción y Precio e Importe.

4. Área de datos de la Salida de Almacén y cliente: esta compuesta por la Fecha, Nombre,
teléfono y dirección del cliente y Concepto.
5. Área de Total de la Salida: compuesta por el total general de la Salida.
REGISTRAR UNA NUEVA SALIDA DE MERCANCÍA:
Cuando el formulario para registrar una SALIDA mostrado mas arriba, se carga, queda listo para
registrar una nueva Salida de almacén, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de
Ubíquese en el Área de Introducción de productos en la casilla Código y escriba el código del

producto a Salir, si no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos
en la casilla código , o bien, desde el menú, Seleccionar – Productos F6 y le aparecerá el siguiente
formulario de búsqueda de productos.

Nota: Esta ventana puede verse de forma diferente debido al tipo de búsqueda especificado en la
búsqueda.

Salir.
ELIMINAR LÍNEA DE UNA SALIDA DE MERCANCÍA:
Fecha: introduzca aquí la fecha de registro de la Salida.

Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la Salida, por defecto trae SALIDA DE
MERCANCIA DE ALMACEN, trate de ser explicito puesto que la capacidad de escritura en este campo es
A Nombre: seleccione aquí el cliente a quien será donada la mercancía, para esto pulse sobre el botón
Buscar que
acompaña la casilla A Nombre y
se cargará un formulario para
buscar Clientes.
En este formulario puede buscar

un cliente escribiendo en la
casilla Texto búsqueda,
mientras escribe, note que van
apareciendo solo los clientes que
cumplen con el criterio de
búsqueda seleccionado, por
defecto la búsqueda se hace por
Nombre del Cliente, Código,
Dirección y Cédula.
ESC.
Luego de seleccionado el cliente aparecerán tanto su nombre como su teléfono y dirección en el

formulario.
GRABAR SALIDA DE MERCANCÍA:
Para Grabar la Salida de Mercancía pulse sobre el botón Grabar ubicado en la parte
Grabar.
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la Salida.
BUSCAR LAS SALIDAS REGISTRADAS:
Para consultar las Salidas registradas cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre el Botón Buscar Salida

En este formulario podrá ver todas Salidas registradas Entre un rango de Fecha. También puede buscar
Nota: para cargar una Salida para fines de modificación, reimpresión o anulación debe pulsar doble clic
sobre la Salida deseada desde este mismo formulario o seleccionarla y luego pulse Seleccionar.
Para no elegir ninguna pulse Cancelar.
CARGAR UNA SALIDA PARA MODIFICACIÓN, ANULACIÓN O REIMPRESIÓN:
Para cargar una Salida, pulse doble clic sobre la Salida deseada.
Editar una Salida: , pulse el botón Modificar desde la barra de herramientas. Confirme la
autorización y entonces la Salida podrá ser editada, de lo contrario le saldrá un mensaje de que no esta
permitido modificar la Salida.
Reimprimir una Salida: pulse el botón Imprimir desde la barra de herramientas,

SisFaCon Express V1.0, le pregunta si desea imprimir la Salida, pulse Si o No según desee.
Anular una Salida, pulse el botón Anular desde la barra de herramientas. Confirme la
autorización y entonces la Salida será borrada.

Crear Conduce de una Salida, pulse el botón Crear Conduce Se Mostrara el

formulario de Conduce de almacén.
Se carga la salida anterior grabada a la cual se le hará el conduce, También pulsando sobre el botón
Buscar Factura que acompaña la casilla Factura No., puede escribir el numero de la Salida en la
casilla Factura No., le aparecerá el siguiente formulario:

Por defecto vienen las Salidas realizadas en la fecha actual, si desea traer Salidas de otras fechas solo
debe cambiar las fechas Desde – Hasta, también puede buscar Salida por su número, fecha y nombre
del cliente digitando parte del texto en la casilla Texto a Buscar y luego pulsar el botón Buscar
Para seleccionar una salida pulse doble clic sobre la Salida que desea cargar o pulsando el botón
Seleccionar de la parte inferior del formulario, de lo contrario pulse el botón Cancelar.
También puede escribir el número salida directamente en la casilla Entre No. Factura del formulario
de conduce.
Pulse el botón Ver Salida para visualizar la salida seleccionada.
Digite la cantidad de artículos a entregar en la casilla ENTREGAR, la cantidad a entregar no puede

ser mayor a la cantidad Pendiente de Entrega.
Complete el campo NOMBRE DEL CHOFER y pulse el botón Grabar .
Para mas información sobre conduce vea Crear Conduce.

AJUSTE DE INVENTARIO:
Este formulario es utilizado para ajustar el inventario de mercancía de la empresa.
1. AREA DE CATEGORIA: en esta área podrá elegir una categoría de

producto, al marcar la casilla Solo esta categoría, si desea que
vengan todas las categorías, desmarcar.
2. FILTRAR POR DESCRIPCION: esta casilla le permite filtrar los

productos por descripción desde una letra a otra (rango de letras) si
tiene marcada la opción Activar este filtro.
Ejemplo: Desde: A, Hasta: B, Desde: Aban, Hasta: Abanico.
3. FILTRAR POR CODIGO: esta casilla le permite filtrar los productos

por código desde una letra o numero a otra u otro (rango de letras o
números) si tiene marcada la opción Activar este filtro.
Ejemplo: Desde: 1, Hasta: 10, Desde: 1009, Hasta: 1999.
4. ORDENAR POR: es casilla permite ordenar la lista de productos por

el campo seleccionado.

5. LISTA DE PRODUCTOS: en esta área se listan todos los productos que cumplen con los criterios
especificados, en esta área esta el campo *Ajustar que explicaremos mas adelante su utilidad.
6. LISTA DE PRECIOS POR PRESENTACION: en esta área se listan todos los precios en sus dos
categorías.
7. BOTONES DE ACCION: esta área esta compuesta por tres botones que permiten guardar los
cambios y salir del formulario ignorando los cambios.
Para traer los productos según los criterios especificado pulse el botón Ver Productos .
AJUSTAR UN PRODUCTO:
Para ajustar un producto escriba en la casilla *Ajustar la cantidad de productos a ajustar y pulse la tecla
de movimiento del cursor hacia abajo para guardar los datos.
Digite la fecha deseada y pulse uno de los botones de acción.
Ejemplo: Si queremos establecer la existencia a un producto en 5, si la existencia actual es -5 entonces

digitaremos 10 en *Ajustar.
-5 + 10 = 5. Luego pulse uno de los botones de acción.

MAESTRO DE PRODUCTOS:
Este módulo se usa para crear, modificar y borrar los productos de ventas o materiales gastables en la
empresa.
Esta ventana divide los datos del producto en varias partes o secciones para facilitar el proceso de
creación de productos y para una mayor comprensión de los datos del producto y su inventario.
SECCIÓN BARRA DE HERRAMIENTAS:
Para Buscar un producto por su código, escriba el código del producto en el recuadro de la izquierda,
luego pulse para buscar el producto creado anteriormente.

Use la barra de herramientas para crear un nuevo producto, Guardar los cambios en el formulario,
Editar o modificar un producto, cancelar los cambios, Cerrar ventana.
SECCIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS:

1. El código del producto es generado por el sistema a partir del valor establecido en menú
configuración, valores iniciales del sistema, Producto. Si desea asignar código de forma
manual cambie la opción Enumerar productos automáticamente en la ventana de
2. Escriba los datos como: Nombre, Referencia #1 Categoría, Unidad, Ubicación, Proveedor,
Precio de Compra, % Beneficio, Precio Venta, Tipo de inventario Re-orden, Cant. Pedir,
Fecha vencimiento.
3. En los campos como Categoría, Unidad, Ubicación, Proveedor, Tipo de inventario

seleccione una opción del listado, si quiere agregar otra opción al listado, pulse el menú
archivo, luego crear categoría, proveedor etc.
Los datos requeridos son los primordiales para poder guardar un registro en la ventana de productos.
BOTONES DE ACCIÓN RÁPIDA:
El primer componente es para consultar productos en el área de consulta de productos desde

la ventana de creación de productos.
El segundo botón es para visualizar la calculadora de Windows.
El tercer botón es para imprimir el código de barra del producto activo en la ventana de
producto.
El botón para ver la estadística de este producto, ventas contra compra y la existencia física.
SECCIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA:
En esta sección aparecen las diferentes presentaciones y unidades de medidas en cada presentación.

Los precios en cada presentación, es posible especificar 3 precios diferentes por presentación (PRECIO
LISTA, PRECIO MÍNIMO, PRECIO POR MAYOR).
Note que el %Beneficio en la primera presentación aparecen en un estado deshabilitado, esto es porque
los por cientos de beneficio para la primera presentación se establece en el área de DATOS
REQUERIDOS.
Los precios CON ITBIS representa el precio final que el cliente va a pagar por el producto con el ITBIS
incluido si es que aplica.
ITBIS representa la cantidad que debe ser retenido en base a su precio de venta.
SIN ITBIS es el precio del producto sin el ITBIS, solo los productos que no aplique ITBIS su precio será
igual al precio CON ITBIS.
CREANDO UNA SEGUNDA PRESENTACIÓN:
Para crear una segunda presentación siga los siguientes pasos:
1. Seleccione una presentación distinta a la primera presentación en el área UNIDAD.

2. Escriba la cantidad de unidades que quiere que se rebaje de inventario al vender en esta
presentación en la casilla CANT.
3. Escriba los % Beneficio para cada uno de los precios, si quiere introducir los precios definitivos
escriba el/los precios correspondientes en el área de precios CON ITBIS.
Aplicar o no ITBIS
En el área ITBIS marque la casilla Aplicar ITBIS para indicar que este producto aplica el % ITBIS
indicado a la izquierda.
Configuración de productos:
Marque o desmarque las opciones Facturar si existencia o Parte del inventario inicial
La parte de Existencia es para consultar la existencia del producto en las diferentes presentaciones.
SECCIÓN DE INVENTARIO:
Escriba en esta parte la segunda Referencia si tiene, marca, Modelo lugar de garantía, tiempo de garantía
e imagen del producto.

SECCIÓN CREAR COMBO:
Un Combo es un producto no contable el cual está compuesto por otros productos creados
anteriormente el combo rebaja los productos que lo conforman a el y no debe figurar en el inventario.
Para crear un combo siga los siguientes pasos:
1. Cree un producto con un nombre descriptivo al combo y en el tipo de inventario seleccione NO

CONTABLE.
2. Guarde el registro pulsando el botón GUARDAR del la parte inferior del formulario.
3. Busque el producto creando anteriormente, pulse Editar.
4. Pulse la pestaña COMBO
5. Agregue los productos que conforman el combo. Use los botones de la derecha para agregar o quitar
productos a un combo.
6. Guarde los cambio pulsando el botón GUARDAR.
CONSULTAR PRODUCTOS:
Use las opciones de la barra superior para listar todos los productos, los productos que comiencen con
número o los productos que comiencen con una letra desde A hasta Z, para modificar un producto pulse
doble clic o clic derecho y seleccione editar del menú contextual.

IMPRIMIR CÓDIGO DE BARRA DE UN PRODUCTOS:
Para imprimir el código de barra de un producto siga los siguientes pasos:
1. Si es al momento de crear el producto el sistema le

preguntará si quiere imprimir el código de barra, para
imprimir la etiqueta de un producto luego de ser
creado primero busque el producto.
2. Luego pulse el tercer botón de los BOTONES DE
ACCIÓN RÁPIDA.
3. Escriba la cantidad de etiquetas que quiere imprimir.
4. Marque o desmarque la opción incluir precio de Venta
5. Pulse Imprimir etiqueta.
Ahora le saldrá el siguiente formulario.
1. Seleccione la forma de salida (Printer – Impresora,

Preview – Pantalla o File – Archivo).
2. Pulse Setup para indicar la impresora que imprimirá la
etiqueta.
3. Pulse OK para imprimir la etiqueta.
Salir de del formulario: Pulse Cerrar de la barra de herramientas o Salir del menú archivo.

MAESTRO DE CATEGORIAS:
Este formulario es utilizado para crear las categorías de productos.
CREAR UNA NUEVA CATEGORÍA:
Para crear una categoría siga los siguientes pasos:
Haga clic en el menú Inventario | Mantenimiento | Maestro de Categoría, digite el NOMBRE CATEGORIA
y pulse ENTER, o bien, pulse el botón Grabar para guardar los cambios. También puede grabar el
registro de la siguiente manera: de clic en Archivo | Grabar, o bien, Ctrl+G.
ELIMINAR UNA CATEGORÍA.
Para eliminar una Categoría lo primero que debe hacer es ubicarse sobre la categoría que desea
eliminar, puede hacerlo navegando por el navegador de registros o seleccionando la Grilla de
Categorías, cuando esté sobre la categoría correspondiente, pulse el botón Eliminar en la barra de
herramientas.
MODIFICAR UNA CATEGORÍA.
Para modificar una Categoría lo primero a hacer es ubicarse sobre la categoría que desea modificar,
puede hacerlo navegando por el navegador de registros o seleccionando la Grilla de Categorías, cuando
esté sobre la categoría correspondiente, pulse el botón Modificar .
Después de hacer los cambios pulse el botón Grabar o bien pulse la combinación de teclas Ctrl+G,
también puede hacerlo pulsando Archivo | Grabar.
herramientas en la parte superior del formulario, o bien, pulse el botón Salir o Ctrl+S.

MAESTRO DE UNIDADES (PRESENTACION):
Este formulario es utilizado para crear las unidades de medida o presentación de los productos.
CREAR UNA NUEVA UNIDAD:
Para crear una unidad siga los siguientes pasos:
Haga clic en el menú Inventario | Mantenimiento | Maestro de Unidades, digite el NOMBRE UNIDADES y
pulse ENTER, o bien, pulse el botón Grabar para guardar los cambios, también puede grabar el
ELIMINAR UNA UNIDAD.
Para eliminar una Unidad lo primero que debe hacer es ubicarse sobre la unidad que desea eliminar,
puede hacerlo navegando por el navegador de registros o seleccionando la Grilla de Unidades, cuando
esté sobre la unidad correspondiente, pulse el botón Eliminar en la barra de herramientas.
MODIFICAR UNA UNIDAD.
Para modificar una Unidad ubíquese sobre la unidad que desea modificar, puede hacerlo navegando por
el navegador de registros o seleccionando la Grilla de Unidades, cuando esté sobre la unidad
correspondiente, pulse el botón Modificar .
en la parte superior del formulario o bien pulse el botón Salir o Ctrl+S.

MAESTRO DE ESTANTES:
Este formulario es utilizado para crear los estantes o anaqueles donde se organizarán los productos en la
compañía
CREAR UN NUEVO ESTANTE:
Para crear un estante siga los siguientes pasos:
Haga clic en el menú Inventario | Mantenimiento | Maestro de Estantes, digite el NOMBRE ESTANTE y
pulse ENTER, o bien, pulse el botón Grabar para guardar los cambios, también puede grabar el
ELIMINAR UN ESTANTE.
Para eliminar un Estante lo ubíquese sobre el estante que desea eliminar, puede hacerlo navegando por
el navegador de registros o seleccionando la Grilla de Estantes, cuando esté sobre la estante
correspondiente, pulse el botón Eliminar en la barra de herramientas.
MODIFICAR UN ESTANTE.
Para eliminar un Estante lo primero que debe hacer es ubicarse sobre el estante que desea modificar,
puede hacerlo navegando por el navegador de registros o seleccionando la Grilla de Estantes, cuando
esté sobre la estante correspondiente, pulse el botón Modificar .
herramientas en la parte superior del formulario o bien pulse el botón Salir o Ctrl+S.

CONSULTAS Y REPORTES EN INVENTARIO:
Este formulario se utiliza para consultar e imprimir los movimientos de inventario.
Este formulario dispone de ocho pestañas: Productos, Inventario, Histórico Inventario, Movimiento
de Inventario, Compras, Órdenes de Compras, Trasferencias de Mercancías y Ajustes de
Inventario.
CONSULTA DE PRODUCTOS:
En esta pestaña se puede consultar los productos por un conjunto de criterios, que le permitirán obtener
el resultado de la búsqueda deseada.

• Entre un rango de letras en descripción (Desde - Hasta).

• Por Tipo de Inventario.
• Por Existencia
• Por Categoría
• Por Unidad
• Por Proveedor
• Por Estante o Anaquel
• Por un campo de búsqueda que incluye (Código del producto, Descripción, Referencia1, Referencia2,
Proveedor, Categoría, Entre otros)
Si desea imprimir el resultado de la búsqueda pulse el botón Imprimir . Por

defecto la impresión sale por pantalla, para enviarla por impresora, desde la barra de vista previa,
seleccione la impresora deseada y pulse el botón Imprimir.
Nota: en esta consulta se puede imprimir tres tipos de listas diferentes (Lista para Vendedores, Lista
para Conteo y Lista de todos los campos).
CONSULTA DE INVENTARIO:
En esta pestaña se puede consultar los diferentes inventarios de mercancía de la empresa por un


• Por Tipo de Inventario.
• Por Existencia
• Por Categoría
• Por Unidad
• Por Proveedor
• Por Estante o Anaquel

Nota: en esta consulta se puede imprimir el Inventario Final y el Inventario Inicial.
CONSULTA DE HISTORICO DE INVENTARIO:

En esta pestaña se puede consultar los diferentes inventarios de mercancía de la empresa por un

• Entre un rango de fechas (De Fecha A Fecha).
• Por Existencia
• Por Categoría

CONSULTA DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO:

En esta pestaña se puede consultar los movimientos que ha tenido el inventario de mercancía de la
empresa, por un conjunto de criterios que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• Por Existencia
• Por Categoría
• Por Producto
Proveedor, Categoría, Entre otros).
Si desea imprimir el resultado de la búsqueda pulse el botón Imprimir .

Por defecto la impresión sale por pantalla, para enviarla por impresora, desde la barra de vista previa,
CONSULTA DE COMPRAS:
En esta pestaña se puede consultar todas las compras que ha registrado la empresa, por un conjunto de
criterios que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.


• Por Tipo de Compra.
• Por Proveedor

Nota: en esta consulta se puede mostrar u ocultar los detalles de las compras.
CONSULTA DE ÓRDENES DE COMPRAS:
En esta pestaña se puede consultar todas las ordenes de compras que ha registrado la empresa, por un
conjunto de criterios que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• Por status de la orden.
• Por Proveedor


Nota: en esta consulta se puede mostrar u ocultar los detalles de las ordenes.
CONSULTA DE TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS:
En esta pestaña se puede consultar todas las transferencias que ha realizado la empresa por un conjunto
de criterios que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• Por Cliente.

Nota: en esta consulta se puede mostrar u ocultar los detalles de las transferencias.
CONSULTA DE AJUSTES DE INVENTARIO:

En esta pestaña se puede consultar todos los ajustes que se han realizados sobre el inventario de
mercancía de la empresa por un conjunto de criterios que le permitirán obtener el resultado de la
búsqueda deseada.

• Por Producto.
• Por Categoría.

CONSULTA DE DONACIONES:
En esta pestaña se puede consultar todas las donaciones que ha realizado la empresa por un conjunto de
criterios que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.


• Con detalles o sin detalles.
Nota: en esta consulta se puede mostrar u ocultar los detalles de las donaciones.
CONSULTA DE DEVOLUCION DE MERCANCIA:
En esta pestaña se puede consultar todas las devoluciones de mercancía que ha realizado la empresa por
un conjunto de criterios que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• De un cliente
• De una caja o todas

• En un turno o todos los turnos
• Mostrar Detalle o no.
También puede ordenar la consulta por un conjunto de campos en la casilla Ordenar por:
CONSULTA DE ENTRADAS Y SALIDA DE MERCANCIA:
En esta pestaña se puede consultar todas las entradas y salidas de mercancía que ha realizado la
empresa por un conjunto de criterios que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• Por Tipo de Movimiento.
• Mostrar Detalle o no.
• Búsqueda libre.
También puede ordenar la consulta por un conjunto de campos en la casilla Ordenar por:.


MODIFICAR PRECIOS DE VENTA POR LOTE:
Este módulo permite incrementar porcentualmente el precio de venta de los productos.
Para seleccionar uno o más productos solo debe marcarlo en el cuadro de selección Marcar todos los
productos listado o en el último campo de la lista de

productos. (Para seleccionar todos los productos listados hacer clic sobre el título de dicha columna
representada mediante la imagen de marcar de color verde ).
Luego proporcione los por cientos que desea aplicar en la casilla de por cientos
y pulse sobre el botón Aplicar %
. Note que los precios actuales del producto seleccionado salen en la casilla precios
actuales .
Nota: Los precios mínimo y por mayor aumentan en la misma proporción que los precios de venta de
cada presentación.
Para guardar los cambios pulse el botón Guardar Cambio en la parte inferior del
formulario.
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Salir ubicado en parte
inferior del formulario.

ESTADÍSTICAS EN INVENTARIO:
En este formulario podrá ver de forma gráfica los productos más vendidos entre dos fechas y las compras
mensuales.
Seleccione los criterios deseados, luego pulse el botón Ver
Gráfico de lo contrario pulse el botón
Salir .

Menú CporC
• Registro balance inicial único
• Registrar Ingresos Cuentas x Cobrar
• Registrar Factura por Cobrar
• Registrar Cargos Especiales
• Registrar Nota Crédito
• Imprimir Carta de Aviso de Pago
• Mantenimiento de Ciudades y Zonas
• Mantenimiento de Clientes
• Mantenimiento de Empleados
• Mantenimiento de Tarjetas de Crédito
• Mantenimiento de Cobradores
• Consulta de Cuentas Por Cobrar
• Consulta de Balances de Clientes
• Consulta de Recibos de Ingresos
• Consulta de Notas de Crédito
• Consulta de Saldos por Antigüedad
• Consulta de Estado de Cuentas
• Consulta de Comisión Cobradores
• Consulta de Diferencias en Balance
• Cuadrar con Cobradores
• Estadísticas de Cuentas por Cobrar

6 El Menú C Por C de SisFaCon Express V1.0
El menú C Por C (cuentas por cobrar) de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
REGISTRAR BALANCE INICIAL ÚNICO:
Este formulario es utilizado para registrar el balance inicial de los clientes, para poder registrar un
balance inicial único a un cliente este no puede tener movimiento de su estado de cuenta.
Siga los siguientes pasos:

Cuando el formulario para crear balances iniciales mostrado mas arriba se carga, queda listo para crear
un nuevo registro, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas del
formulario.
Seleccione un cliente pulsando el botón Buscar que acompaña la casilla Código y se cargará un
formulario para buscar clientes.
En este formulario puede buscar un cliente escribiendo en la casilla Texto búsqueda, mientras escribe,
note que van apareciendo solo los clientes que cumplen con el criterio de búsqueda seleccionado, por
defecto la búsqueda se hace por Nombre del Cliente, Código, Dirección y Cédula.
ESC en su teclado.
Luego de seleccionado el cliente aparecerán tanto su Código, Nombre, Dirección y Teléfono en el

formulario.
Ahora complete los demás campos del formulario:
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto del balance inicial, trate de ser explicito puesto
Balance Inicial: introduzca aquí el valor inicial del cliente.
Fecha Registro: introduzca aquí la fecha del registro del balance inicial.
Fecha Vence: introduzca aquí la fecha de vencimiento del registro del balance inicial.
Tipo de Registro: especifique aquí el tipo de registro. (A Favor o Por Cobrar), si selecciona A Favor
significa que el cliente en esa fecha de corte tiene un balance a su favor en la empresa y si elije Por
Cobrar significa que el cliente tiene una cuenta por cobrar en la empresa.

GRABAR EL BALANCE INICIAL:
Para Guardar el balance inicial pulse el botón Grabar , situado en la parte superior del
formulario.
BORRAR UN BALANCE INICIAL:
Para Borrar un balance inicial pulse el botón Anular, situado en la parte superior del formulario,
responda Si a la pregunta Desea anular este Registro?, luego introduzca la clave de autorización y
pulse el botón Aceptar, de lo contrario Cancelar.
CONSULTAR BALANCES INICIALES:
Para consultar los balances iniciales registrados, cancele el balance actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Balances

Iniciales, le aparecerá el siguiente formulario:
En este formulario podrá ver todos balances iniciales registrados con sus detalles. También puede
buscar un registro específico digitando el número del documento en la casilla que acompaña el botón
Buscar, luego pulse el botón Buscar para localizar el registro, en caso de que el registro no exista
aparecerá un mensaje informándole que el registro no existe.
Nota: para cargar un balance inicial para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre el
balance inicial deseado desde este mismo formulario.

REGISTRAR UN RECIBO DE INGRESO:
Este formulario es utilizado para registrar los recibos de ingresos de los clientes.
Cuando el formulario para registrar los recibos de ingresos, mostrado mas arriba se carga, queda listo
para crear un nuevo registro, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de
Seleccione un cliente pulsando el botón Buscar que acompaña la casilla Código y se cargará un
formulario para buscar clientes.

En este formulario puede buscar un cliente escribiendo en la casilla Texto búsqueda, mientras escribe,
defecto la búsqueda se hace por Nombre del Cliente, Código, Dirección y Cédula.
ESC en su teclado.
Luego de seleccionado el cliente aparecerán su Código, Nombre, Dirección, Cobrador y todas las cuentas
pendientes de pago (las cuentas por cobrar) de este cliente en la grilla de más abajo en el formulario,
donde se muestran todos los detalles de las cuentas pendientes de pago, en caso de que tenga algunas.
El concepto de cada cuenta aparece en la barra inferior del formulario.
Actualizar Balance:
Si por alguna razón el balance del cliente no está actualizado pulse sobre el botón Actualizar Balance
para corregir este inconveniente.
Aplicar Descuento, puede aplicar un descuento en caso de que las facturas a cobrar tengan descuentos
escribiendo el valor del descuento en la casilla % Descuento y luego pulsando el Botón Aplicar Desc.
en esta misma casilla. Note que si pulsa sobre este botón aparecerán reflejados los
descuentos en la grillas de cuentas pendientes.
Nota: los descuentos pueden ser aplicados manualmente escribiendo el por ciento del descuento en la
columna %Desc, o el valor del descuento en la columna Descuento, pulse ENTER luego de escribir el
por ciento o valor del descuento, observe que si escribe el por ciento el valor del descuento de calcula
automáticamente y si escribe el valor del descuento el por ciento del descuento se calculará
automáticamente.
Valor a Pagar, especifique aquí el valor del recibo que será registrado, y luego pulse el Botón Aplicar
Pago. Note que si no escribe un valor válido en esta casilla el Botón Pagar permanecerá inactivo.
Al pulsar el botón Aplicar Pago el valor del recibo será distribuido entre las cuentas pendientes
mostradas en la grilla de cuentas.
El Botón Aplicar Pago: este botón acompaña la casilla Valor a Pagar y distribuye el
valor del recibo entre las cuentas disponibles de forma ascendente, desde la primera hasta donde aplique
el pago. En caso de querer aplicar una cuenta específica, o sea, afectarla manualmente siga los siguientes
pasos:

1. Pulse el botón que acompaña la casilla Valor a Pagar. Note que el valor se ha
distribuidos a las cuentas de forma ascendente desde la primera hasta donde aplique.
2. Elimine manualmente estos valores poniendo cero (0) en la casilla Abono de la grilla a las cuentas
que NO desea aplicar abono y digitando el valor que sea aplicar a las cuentas que desea aplicar
abono, luego de escribir el valor, muévase de registro utilizando las teclas de movimientos del
cursor desde el teclado.
1. Ubíquese en el campo % Desc. de la grilla ponga el por ciento deseado y pulse ENTER, note que el
campo Descuento toma el valor del descuento en pesos y el balance de la cuenta por cobrar
disminuye.
2. También puede digitar el valor que desea descontar escribiendo dicho valor en el campo Descuento
de la grilla y pulse ENTER, note que el por ciento en el campo % Desc. toma el por ciento
calculado.
Ahora Complete los demás campos del formulario:
Introducir la fecha del recibo: digite aquí la fecha del recibo. Si la casilla fecha esta inhabilitada es que
en la configuración de SisFaCon Express V1.0 está configurado para que la inactive. Vea Menú
Configuración – Configuración Inicial – Configuración General en la sección C Por C.
Introducir el Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto del recibo, trate de ser explicito
GRABAR EL RECIBO:
Para guardar el recibo de ingreso pulse el botón Cobrar , situado en la parte

En la casilla Valor Pagado digite el valor

que el cliente le pagó para cobrarse el total
del recibo, pulse la tecla ENTER dos veces
para salir del formulario. Si desea
modificar el recibo para hacer cualquier

Si el pago es con tarjeta de crédito le saldrá el siguiente formulario.

Tarjeta ahora tiene el valor del recibo,
digite el numero de aprobación los
últimos 4 números de la tarjeta. Pulse la
tecla ENTER tres veces para salir del
formulario. Si desea modificar el recibo
para hacer cualquier cambio, pulse el
botón Modificar.

Cheque ahora tiene el valor del recibo,
digite el número de cheque, banco y
titular. Pulse la tecla ENTER cuatro veces
para salir del formulario. Si desea
Introduzca el Valor Efectivo, valor y datos

de la tarjeta y el valor y datos del cheque,
como lo hizo mas arriba. Pulse la tecla
ENTER hasta salir del formulario. Si desea

ANULAR UN RECIBO:
Para anular un recibo pulse el botón Anular, situado en la parte superior del formulario, le aparecerá el
siguiente mensaje.
Pulse sobre el botón Si, para continuar con la

anulación del recibo, luego digite la clave de
autorización y pulse el botón Aceptar para continuar,
sino desea anular el recibo pulse sobre el botón
Cancelar.
Luego de anular el recibo su valor será cambiado por cero y en el concepto aparecerá “RECIBO DE
INGRESO **ANULADO**”.
IMPRIMIR UN RECIBO DE INGRESO:
Luego de Grabar un recibo SisFaCon Express V1.0 le pedirá si desea imprimir el recibo, pulse Si, para
Imprimir o No para Continuar sin Imprimir.
REIMPRIMIR UN RECIBO:
Para reimprimir un recibo de ingreso cargue el recibo que desea reimprimir desde la pestaña Consultar
Ingresos y luego pulse el botón Imprimir situado en la parte superior del formulario, SisFaCon Express
le pedirá si desea imprimir el recibo, pulse Si, para Imprimir o No para Continuar sin Imprimir.
CONSULTAR RECIBOS DE INGRESOS:
Para consultar los recibos de ingresos registrados cancele el recibo actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Ingresos, le


Especifique los criterios de búsqueda deseados, como rango de fecha, también puede escribir en la casilla
Digite el texto a buscar, parte del numero del recibo, fecha, concepto o nombre del cliente y pulse el
botón Buscar, note que los recibos que cumplen con los criterios de búsqueda se cargan en la lista.
Nota: para cargar un recibo para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre el recibo
deseado desde este mismo formulario.

REGISTRAR FACTURA POR COBRAR:
Este formulario es utilizado para registrar facturas por cobrar a los clientes, cuando no son generadas
por facturas de ventas
Cuando el formulario para registrar facturas por cobrar mostrado mas arriba se carga, queda listo
para crear un nuevo registro, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de
Introduzca el número de factura a registrar en la casilla Factura No., además introduzca la fecha de la
factura, fecha de vencimiento y NCF en sus correspondientes casilla.
Seleccione un cliente pulsando el botón Buscar que acompaña la casilla Código Cliente y se
cargará un formulario para buscar clientes.

En este formulario puede buscar un cliente escribiendo en la casilla Texto Búsqueda, mientras escribe,
defecto la búsqueda se hace por Nombre del cliente, Código, Dirección y Otros.
ESC de su teclado.
Luego de seleccionado el cliente aparecerá su Código y Nombre en el formulario.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la cuenta por cobrar, trate de ser explicito
Valor Factura: introduzca aquí el valor de la factura por cobrar del cliente.
Total Gravado: introduzca aquí el total gravado en la factura que se está registrando. Note que el Total
Exento y Total ITBIS se calcular automáticamente.
GRABAR LA CUENTA POR COBRAR:
Para Guardar la factura por cobrar pulse el botón Grabar , situado en la barra de
herramientas o en la parte inferior del formulario.
BORRAR UNA FACTURA POR COBRAR:
Para Borrar una factura por cobrar pulse el botón Anular, situado en la parte superior del formulario,
CONSULTAR LAS FACTURAS POR COBRAR REGISTRADAS:
Para consultar las facturas por cobrar registradas cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Facturas, le


En este formulario podrá ver todas las facturas por cobrar registradas con sus detalles. También puede
aparecerá un mensaje informándole que el registro no existe
Nota: para cargar una factura por cobrar para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic
sobre la cuenta por pagar deseada desde este mismo formulario.

REGISTRAR CARGOS ESPECIALES:
Este formulario es utilizado para registrar débitos o cargos especiales a los clientes, cuando no son
generadas por facturas de ventas.
Cuando el formulario para registrar cargos especiales mostrado mas arriba se carga, queda listo para
crear un nuevo registro, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas
del formulario.
Introduzca la fecha del documento en la casilla Fecha Factura y la fecha de vencimiento en la casilla
Fecha Vence.
Seleccione un cliente pulsando el botón Buscar que acompaña la casilla Código Cliente y se

ESC de su teclado.
Luego de seleccionado el cliente aparecerá su Código y Nombre en el formulario.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto del cargo especial, trate de ser explicito puesto
Valor Factura: introduzca aquí el valor del cargo especial.
GRABAR EL CARGO ESPECIAL:
Para Guardar el cargo especial pulse el botón Grabar , situado en la barra de herramientas o
en la parte inferior del formulario.
BORRAR UN CARGO ESPECIAL:
Para Borrar un cargo especial pulse el botón Anular, situado en la parte superior del formulario,
CONSULTAR LOS CARGOS ESPECIALES REGISTRADOS:
Para consultar los cargos especiales registrados cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Facturas, le


En este formulario podrá ver todos los cargos especiales registrados con sus detalles. También puede
Nota: para cargar un cargo especial para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre el
cargo especial deseado desde este mismo formulario.

REGISTRAR NOTAS DE CRÉDITO A CLIENTES:
Este formulario es utilizado para registrar notas de crédito a los clientes.
Cuando el formulario para registrar notas de crédito a clientes mostrado más arriba se carga, queda
listo para crear un nuevo registro, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de
Introduzca la fecha de la nota de crédito, luego seleccione un cliente pulsando el botón Buscar
que acompaña la casilla Código y se cargará un formulario para buscar clientes.

ESC en su teclado.
Luego de seleccionado el cliente aparecerán tanto su nombre como sus cuentas por cobrar en la grilla de
más abajo en el formulario, donde se muestran todos los detalles de las cuentas por cobrar, en caso de
que tenga algunas.
Complete ahora los demás campos del formulario:
Valor: introduzca aquí el valor de la nota de crédito a registrar.
Total Gravado: introduzca aquí el total gravado en la nota de crédito que se está registrando. Note que
el Total Exento y Total ITBIS se calcula automáticamente.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la nota de crédito, trate de ser explicito
El Botón Aplicar Crédito: para aplicar la nota de crédito a la(s) cuenta(s) por cobrar, pulse el Botón
Aplicar ubicado al lado de la casilla Concepto, note que el valor de la nota se

distribuye entre las cuentas disponibles de forma ascendente, desde la primera hasta donde aplique el
valor de la nota. En caso de querer aplicar a una cuenta específica o sea afectarla manualmente, siga los
siguientes pasos:
1. Pulse el botón , note que el valor se ha distribuidos a las cuentas de forma

ascendente desde la primera hasta donde aplique.
2. Elimine manualmente estos valores poniendo cero (0) en la casilla Acreditar de la grilla a las
cuentas que NO desea aplicar crédito y digitando el valor que sea aplicar a las cuentas que desea
aplicar crédito, luego de escribir el valor muévase de registro utilizando las teclas de movimientos del
cursor desde el teclado.
Imprimir Comprobante Fiscal (NCF): marque esta casilla si desea imprimir comprobante fiscal en este
documento.

GRABAR LA NOTA DE CRÉDITO:
Para Guardar la nota de crédito pulse el botón Grabar , situado en la barra de herramientas
en la parte superior del formulario o en la parte inferior.
IMPRIMIR UNA NOTA DE CRÉDITO:
Luego de Grabar una nota de crédito SisFaCon Express V1.0 le pedirá si desea imprimir el recibo, pulse
Si, para Imprimir o No para Continuar sin Imprimir.
REIMPRIMIR UNA NOTA DE CRÉDITO:
Para reimprimir una nota de crédito cargue la nota que desea reimprimir desde la pestaña Consultar
Notas y luego pulse el botón Imprimir situado en la parte superior del formulario, SisFaCon Express le
pedirá si desea imprimir la nota, pulse Si, para Imprimir o No para Continuar sin Imprimir.
BORRAR UNA NOTA DE CRÉDITO:
Para Borrar una nota de crédito pulse el botón Anular, situado en la parte superior del formulario,
CONSULTAR LAS NOTAS DE CRÉDITO REGISTRADAS:
Para consultar las notas de créditos registradas cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Notas, le


En este formulario podrá ver todas las notas de créditos registradas con sus detalles. También puede
Nota: para cargar una nota de crédito para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre
la nota deseada desde este mismo formulario.

IMPRIMIR CARTA DE AVISO DE PAGO A CLIENTES:
Esta opción se utiliza para imprimir carta de aviso de pago a los clientes, le aparecerá el siguiente
formulario:
Elija el tipo carta (Carta de aviso de pago o Citación a pago), pulsando sobre la caja Tipo Carta.
Seleccione un cliente pulsando el botón Buscar que acompaña la casilla Nombre Cliente y se

ESC en su teclado.
Luego de seleccionado el cliente aparecerán tanto su código, nombre, dirección y balance en el

formulario.
Ahora pulse sobre el botón Imprimir si desea imprimir la carta por impresora.
Pulse sobre el botón Vista Previa si desea visualizar la carta por pantalla.
Pulse sobre el botón Cancelar para cancelar la acción.

CREAR CIUDADES Y ZONAS.
Una ciudad en SisFaCon Express, se refiere al mismo concepto de ciudades usado comúnmente; cada
cliente debe pertenecer a una ciudad. Cada ciudad puede tener un conjunto de zonas, una zona no
podrá existir sin una ciudad.
Para crear una ciudad siga los siguientes

pasos:
Haga clic en el menú C Por C |

Mantenimiento | Maestro de Ciudades,
escriba el nombre de la ciudad en la grilla
de ciudades como se muestra en el formulario
de la izquierda y pulse el botón Grabar
para guardar los cambios,

también puede grabar el registro de la
siguiente manera: de clic en Archivo |
Grabar, o bien, Ctrl+G.
AGREGAR ZONAS A LAS CIUDADES:
Para agregar zonas a una ciudad, primero

seleccione la ciudad de la grilla de
CIUDADES y luego ubíquese en la grilla de
ZONAS, escriba el nombre de la zona pulse la
tecla ENTER y sus limites y pulse ENTER.
Para crear otra zona en esta ciudad siga los
pasos anteriores.
BORRAR UNA CIUDAD:

Para Borrar una ciudad pulse el botón
Borrar situado en la barra de

herramientas del formulario, responda Si a la pregunta Desea borrar esta Ciudad?, luego introduzca la
clave de autorización y pulse el botón Aceptar, de lo contrario Cancelar.
Nota: si la ciudad tiene zonas asignadas no podrá ser borrada, primero borre todas las zonas y vuelva a
intentarlo.
EDITAR UNA CIUDAD:
Para Editar una ciudad pulse el botón Modificar, situado en la barra de herramientas del formulario,
y haga los cambios deseados.

CREAR CLIENTES.
Un cliente es la persona, institución o compañía a la que la empresa le factura o le brinda servicios, ya

sea a crédito o al contado.
Para crear un cliente siga los siguientes pasos: haga clic sobre el botón Clientes en la barra de acceso
rápido ubicada en el Menú Principal, o bien, clic en C Por C | Mantenimiento | Maestro de Clientes.
También puede hacerlo mediante la combinación de teclas Ctrl+L.
Al cargar el formulario esta listo para crear el nuevo cliente, complete todos los campos requeridos y al
final pulse el botón Grabar para guardar los cambios.
Nota: en caso de que la zona, la ciudad o el cobrador correspondiente a un cliente no existan, lo puede
crear en: Archivo | Crear Zona; Archivo | Crear Ciudad; Archivo | Crear Cobrador.
Respectivamente.
SisFaCon Express V1.0, puede verificar si la cédula o RNC digitada es correcta, para eso pulse botón
Verificar Cedula/RNC ubicado encima de la casilla cedula.
Si desea actualizar el balance del cliente pulse sobre el botón Actualizar Balance ubicado en la
parte superior del formulario

MODIFICAR LOS DATOS DE UN CLIENTE.
Seleccione un cliente pulsando el botón Buscar ubicado en la parte superior del

formulario.

buscar un cliente
escribiendo en la casilla
Texto Búsqueda, mientras
escribe, note que van
apareciendo solo los clientes
que cumplen con el criterio
de búsqueda seleccionado,
por defecto la búsqueda se
hace por Nombre del
cliente, Código, Dirección
y Otros.
ESC en su teclado.
Luego de seleccionado el cliente se cargará en el formulario de clientes.
Pulse el botón Editar de la barra de botones, digite la clave de autorización y pulse ENTER o pulse clic
sobre aceptar.
Después de hacer los cambios pulse el botón Grabar, o bien, pulse la combinación de teclas Ctrl+G,
ELIMINAR UN CLIENTE.
Para eliminar un cliente lo primero que debe hacer es ubicarse sobre el cliente correspondiente,
navegando por el navegador de registros o utilizando el botón buscar ubicado en la parte superior del
formulario de clientes, en la casilla Buscar digite el Código a buscar y pulse el botón Buscar, si no
escribe un código, entonces le aparecerá el formulario de búsqueda de clientes. Vea como seleccionar
un cliente mas arriba.

CREAR EMPLEADOS.
Un empleado se refiere a las personas que laboran en la empresa.
Para crear un empleado siga los siguientes pasos: haga clic sobre el botón empleado en la barra de
acceso rápido ubicada en el Menú Principal, o bien, clic en C Por C | Mantenimiento | Maestro de
Empleados
Al cargar el formulario esta listo para crear el nuevo empleado, complete todos los campos requeridos y al
final pulse el botón Grabar para guardar los cambios.
Nota: en caso de que la zona, la ciudad o el cobrador correspondiente a un empleado no existan, lo

puede crear en: Archivo | Crear Zona; Archivo | Crear Ciudad; Archivo | Crear Cobrador.
Respectivamente.
SisFaCon Express V1.0, puede verificar si la cédula o RNC digitada es correcta, para eso pulse botón
Verificar Cedula/RNC ubicado encima de la casilla cedula.
Si desea actualizar el balance del empleado pulse sobre el botón Actualizar Balance ubicado en la
parte superior del formulario

MODIFICAR LOS DATOS DE UN EMPLEADO.
Seleccione un empleado pulsando el botón Buscar ubicado en la parte superior del

formulario.
En este formulario
puede buscar un
empleado escribiendo
en la casilla Texto
Búsqueda, mientras
escribe, note que van
apareciendo solo los
empleados que
cumplen con el
seleccionado, por
defecto la búsqueda
se hace por Nombre
del empleado,
Código, Dirección y
Otros.
Para seleccionar el
empleado pulse
ENTER sobre el empleado deseado, o bien, pulse el botón Aceptar en la parte inferior del formulario,
sino desea hacer ninguna acción pulse el botón Cancelar, o bien, la tecla ESC en su teclado.
Luego de seleccionado el empleado se cargará en el formulario de empleados.
Pulse el botón Editar de la barra de botones, digite la clave de autorización y pulse ENTER o pulse clic
sobre aceptar.
Después de hacer los cambios pulse el botón Grabar o bien pulse la combinación de teclas Ctrl +G,
ELIMINAR UN EMPLEADO.
Para eliminar un empleado lo primero que debe hacer es ubicarse sobre el empleado correspondiente,
navegando por el navegador de registros o utilizando el botón buscar ubicado en la parte superior del
formulario de empleados, en la casilla Buscar digite el Código a buscar y pulse el botón Buscar, si no
escribe un código, entonces le aparecerá el formulario de búsqueda de empleados. Vea como
seleccionar un empleado más arriba.

CREAR TARJETAS DE CREDITO.
Pagar con tarjeta de crédito es una de las tres formas de pago más comunes. SisFaCon Express V1.0,
permite realizar pagos con tarjetas con mucha facilidad.
Para crear una tarjeta de crédito siga los

siguientes pasos:
Haga clic en el menú CporC | Mantenimiento |

Maestro de Tarjetas de Crédito, digite un
código de tarjeta y pulse ENTER, luego digite el
nombre de la tarjeta y pulse ENTER.
Pulse el botón Grabar para guardar los cambios,

también puede grabar el registro de la siguiente
manera: de clic en Archivo | Grabar, o bien,
Ctrl+G.
ELIMINAR UNA TARJETA DE CREDITO.
Para eliminar una Tarjeta de Crédito lo primero

a hacer es ubicarse sobre la tarjeta que desea
eliminar, puede hacerlo navegando por el
navegador de registros o seleccionando la Grilla
de Tarjetas, cuando esté sobre la tarjeta
correspondiente, pulse el botón Eliminar en

la barra de herramientas.
MODIFICAR UNA TARJETA DE CREDITO.
Para modificar una Tarjeta de Crédito lo primero que debe hacer es ubicarse sobre la tarjeta que desea
modificar, puede hacerlo navegando por el navegador de registros o seleccionando la Grilla de
Tarjetas, cuando esté sobre la tarjeta correspondiente, pulse el botón Modificar en la barra de
herramientas.

CREAR COBRADORES.
Los cobradores son las personas que tienen a su cargo el cobro de facturas de los clientes que son
asignados a ellos. Un cobrador puede tener varios clientes.
Para crear un cobrador siga los siguientes pasos:
Haga clic en el menú CporC | Mantenimiento

| Maestro de Cobradores, complete los datos
correspondientes al nuevo cobrador y pulse el
botón Grabar para guardar los cambios,

también puede grabar el registro de la siguiente
manera: de clic en Archivo | Grabar, o bien,
Ctrl+G.
El campo % Comisión se refiere al por ciento de

comisión que cobrará el cobrador por cada cobro
realizado.
En SisFaCon Express V1.0 existe un cobrador llamado PERSONAL, éste identifica a la compañía.
ELIMINAR UN COBRADOR.
Para eliminar un cobrador lo primero que debe hacer es ubicarse sobre el cobrador que desea eliminar,
puede hacerlo navegando por el navegador de registros o seleccionando directamente desde la grilla de
cobrador, cuando esté sobre el cobrador correspondiente, pulse el botón Eliminar en la barra de
herramientas.
Nota: si un cobrador ha sido asignado a un cliente, este no puede ser eliminado.
Se recomienda modificar un cobrador en vez de eliminarlo.
MODIFICAR UN COBRADOR.
Para modificar un cobrador lo primero que debe hacer es ubicarse sobre el cobrador que desea modificar,
puede hacerlo navegando por el cobrador de registros o seleccionando directamente desde la grilla de
cobradores, cuando esté sobre el cobrador correspondiente, pulse el botón Modificar en la barra de
herramientas.
Nota: Cuando se modifica un cobrador, este código también cambia en el maestro de clientes.

CONSULTAS Y REPORTES EN CUENTAS POR COBRAR:
Este formulario se utiliza para consultar e imprimir los movimientos en cuentas por cobrar registradas en
el sistema.
Este formulario dispone de ocho pestañas: Cuentas Por Cobrar, Ingresos, Notas de Crédito,
Facturas Por Antigüedad, Estado de Cuenta, Balances de Clientes, Estado de Cuenta,
Comisiones Cobradores y Diferencias en Balances.
CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR:
En esta pestaña se puede consultar todas las cuentas por cobrar, por un conjunto de criterios, que le

• Por Cliente o Empleado.
• Por Ciudad y Zona
• Por Status del Balance de la Cuenta (vencidas, vencidas de 1 a 30 días, entre otras).
• Por un campo de búsqueda que incluye (Número del Documento, Fecha, Cliente, Concepto, Entre
otros)


Nota: en esta consulta se puede imprimir agrupado por cliente, ciudad y zona.
CONSULTA E IMPRESIÓN DE INGRESOS:
En esta pestaña se puede consultar todos los ingresos por un conjunto de criterios, que le permitirán
obtener el resultado de la búsqueda deseada.

otros)

Si desea imprimir el resultado de la búsqueda, pulse el botón Imprimir . Por defecto la

CONSULTA E IMPRESIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO:
En esta pestaña se puede consultar todas las notas de crédito por un conjunto de criterios, que le

• Por Status del Documento (Activo, Nulo y Todos).
otros)

Nota: en esta consulta se puede imprimir agrupado por cliente.

CONSULTA E IMPRESIÓN DE FACTURAS POR ANTIGUEDAD:
En esta pestaña se puede consultar todas las facturas por antigüedad de saldo por un conjunto de
criterios, que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

otros)


CONSULTA E IMPRESIÓN DE BALANCE DE CLIENTES:
En esta pestaña se puede consultar todos los balances de los clientes por un conjunto de criterios, que le

• Por Ciudad y Zona.
• Por Status del Balance de la Cuenta (Todos los Balance o Balance a favor).
otros)

Nota: en esta consulta se puede imprimir agrupado por ciudad o zona.

CONSULTA E IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTAS DEL CLIENTE:
En esta pestaña se puede consultar el estado de cuentas de un cliente por un conjunto de criterios, que le

• Por Cliente.

Nota: en esta consulta se puede incluir o no los créditos del cliente.

CONSULTA E IMPRESIÓN DE LA COMISION DE COBRADORES:
En esta pestaña se puede consultar las comisiones por cobros realizados por los cobradores, por un
conjunto de criterios que le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• Por cobrador.

CONSULTA E IMPRESIÓN DE LA DIFERENCIA EN BALANCE DE CLIENTES:
En esta pestaña se puede consultar la diferencia en balance de los clientes por un conjunto de criterios,

Especifique la condición de la diferencia luego pulse el botón Buscar para traer los
registros que cumplen con los criterios establecidos.

ESTADÍSTICAS:
Estadísticas en Cuentas Por Cobrar:
En este formulario podrá ver de forma gráfica todos los movimientos de cuentas por cobrar, por Año y
tipo de movimientos a graficar.
Seleccione los criterios deseados, luego pulse el botón
Ver Gráfico de lo contrario pulse
el botón Salir .

Menú CporP
• Registro balance inicial único
• Registrar Factura por Pagar
• Registrar Nota de Débito
• Maestro de Proveedores
• Consulta de Proveedores
• Consulta de Facturas por pagar
• Consulta de Notas de Débito
• Consulta de Estado de Cuentas
• Consulta de Análisis de Facturas
• Consulta de Balance Proveedores

7 El Menú C Por P de SisFaCon Express V1.0
El menú C Por P de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
REGISTRAR BALANCE INICIAL ÚNICO:
Este formulario es utilizado para registrar el balance inicial de los proveedores, para poder registrar
un balance inicial único a un proveedor este no puede tener movimiento de su estado de cuenta.
Cuando el formulario para crear balances iniciales mostrado mas arriba se carga, queda listo para crear
un nuevo registro, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas del
formulario.

Seleccione un proveedor pulsando el botón Buscar que acompaña la casilla Código y se cargará un
formulario para buscar proveedores.
tecla ESC en su teclado.
Luego de seleccionado el proveedor aparecerán tanto su Código, Nombre, Dirección y Teléfono en el

formulario.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto del balance inicial, trate de ser breve puesto
Balance Inicial: introduzca aquí el valor inicial del proveedor.
Fecha Registro: introduzca aquí la fecha del registro del balance inicial.
Fecha Vence: introduzca aquí la fecha de vencimiento del registro del balance inicial.
Tipo de Registro: especifique aquí el tipo de registro. (A Favor o Por Pagar), si selecciona A Favor
significa que el proveedor en esa fecha de corte tiene un balance a su favor en la empresa y si elije
Por Pagar significa que el proveedor tiene una cuenta por pagar en la empresa.
GRABAR EL BALANCE INICIAL:
Para Guardar el balance inicial pulse el botón Grabar , situado en la parte superior del
formulario.

BORRAR UN BALANCE INICIAL:
Para Borrar un balance inicial pulse el botón Anular, situado en la parte superior del formulario,
CONSULTAR BALANCES INICIALES:
Para consultar los balances iníciales registrados cancele el balance actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Balances

Iníciales, le aparecerá el siguiente formulario:
En este formulario podrá ver todos los balances iniciales registrados con sus detalles. También puede
Buscar, luego pulse el botón Buscar para localizar el registro, en caso de que el registro no exista,
aparecerá un mensaje informándole que el registro no existe.
Nota: para cargar un balance inicial para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre el
balance inicial deseado desde este mismo formulario.

REGISTRAR FACTURA POR PAGAR:
Este formulario es utilizado para registrar facturas por pagar a los proveedores, cuando no son
generadas por compras de mercancía o materiales gastables.
Cuando el formulario para registrar facturas por pagar mostrado mas arriba se carga, queda listo para
crear un nuevo registro, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas
del formulario.
Introduzca el número de factura a registrar en la casilla Factura No., además introduzca la fecha de la
factura, fecha de vencimiento y NCF en sus correspondientes casilla.
Seleccione un proveedor pulsando el botón Buscar que acompaña la casilla Código y se cargará un

tecla ESC en su teclado.
Luego de seleccionado el proveedor aparecerán tanto su Código y Nombre en el formulario.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la cuenta por pagar, trate de ser explicito
Valor Factura: introduzca aquí el valor de la cuenta por pagar del proveedor.
Total Gravado: introduzca aquí el total gravado en la factura que se está registrando. Note que el Total
Exento y Total ITBIS se calcula automáticamente.
GRABAR LA CUENTA POR PAGAR:
Para Guardar la cuenta por pagar pulse el botón Grabar , situado en la parte superior del
formulario.
BORRAR UNA FACTURA POR PAGAR:
Para Borrar una cuenta por pagar pulse el botón Anular, situado en la parte superior del formulario,
CONSULTAR LAS CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS:
Para consultar las cuentas por

pagar registradas cancele el
registro actual pulsando el
botón cancelar
desde la barra de
herramientas, luego pulse
sobre la pestaña Consultar
Facturas, le aparecerá el

En este formulario podrá ver todas las facturas por pagar registradas con sus detalles. También puede
Nota: para cargar una factura por pagar para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic
sobre la cuenta por pagar deseada desde este mismo formulario.

REGISTRAR NOTA DE DÉBITO A PROVEEDOR:
Este formulario es utilizado para registrar notas de débito a proveedores.
Cuando el formulario para registrar notas de débito a proveedores mostrado más arriba se carga,
queda listo para crear un nuevo registro, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra
de herramientas del formulario.
Introduzca la fecha de la nota de débito, luego seleccione un proveedor pulsando el botón Buscar
que acompaña la casilla Código y se cargará un formulario para buscar proveedores.

tecla ESC.
Luego de seleccionado el proveedor aparecerán tanto su nombre como sus cuentas por pagar en la grilla
de más abajo en el formulario, donde se muestran todos los detalles de las cuentas por pagar, en caso de
que tenga algunas.
Ahora Complete los demás campos del formulario:
Valor: introduzca aquí el valor de la nota de débito a registrar.
Total Gravado: introduzca aquí el total gravado en la nota de débito que se está registrando. Note que
el Total Exento y Total ITBIS se calcular automáticamente.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la nota de débito, trate de ser explicito
El Botón Aplicar Débito: para aplicar la nota de debito a la(s) cuenta(s) por pagar, pulse el Botón
Aplicar ubicado al lado de la casilla Concepto, note que el valor de la nota se

distribuye entre las cuentas disponibles de forma ascendente, desde la primera hasta donde aplique el
valor de la nota.
En caso de querer aplicar a una cuenta específica o sea afectarla manualmente, siga los siguientes pasos:
3. Pulse el botón , note que el valor se ha distribuidos a las cuentas de forma ascendente
desde la primera hasta donde aplique.
4. Elimine manualmente estos valores poniendo cero (0) en la casilla Debitar de la grilla a las cuentas
que NO desea aplicar debito y digitando el valor que desea aplicar a las cuentas que desea aplicar
debito, luego de escribir el valor muévase de registro utilizando las teclas de movimientos del cursor
desde el teclado.
Imprimir Comprobante Fiscal (NCF): marque esta casilla si desea imprimir comprobante fiscal en este
documento.

GRABAR LA NOTA DE DEBITO:
Para Guardar la nota de débito pulse el botón Grabar , situado en la parte superior del
formulario.
IMPRIMIR LA NOTA DE DEBITO:
Luego de Grabar una nota de débito SisFaCon Express V1.0 le pedirá si desea imprimir la nota, pulse
Si, para Imprimir o No para Continuar sin Imprimir.
REIMPRIMIR UNA NOTA DE DEBITO:
Para reimprimir una nota de débito cargue la nota que desea reimprimir desde la pestaña Consultar
Notas y luego pulse el botón Imprimir situado en la parte superior del formulario, SisFaCon Express le
pedirá si desea imprimir la nota, pulse Si, para Imprimir o No para Continuar sin Imprimir.
BORRAR UNA NOTA DE DEBITO:
Para Borrar una nota de débito pulse el botón Anular, situado en la parte superior del formulario,
CONSULTAR LAS NOTAS DE DEBITOS REGISTRADAS:
Para consultar las notas de débitos registradas cancele el registro actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Notas de

débitos, le aparecerá el siguiente formulario:

En este formulario podrá ver todas las notas de débitos registradas con sus detalles. También puede
Nota: para cargar una nota de débito para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre
la nota deseada desde este mismo formulario.

MAESTRO DE PROVEEDORES.
Un Proveedor es la persona, Institución o empresa a la que la compañía le compra productos o servicios.
PARA CREAR UN PROVEEDOR SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:
Haga clic sobre el botón Proveedores, desde la barra de acceso rápido ubicada en el Menú Principal, o
bien, desde el menú haga clic en CPorP | Maestro de Proveedores, el sistema le mostrará el formulario
de Maestro de Proveedores que aparece más arriba.
Cuando este formulario es mostrado ya esta listo para crear proveedores.
Complete todos los datos requeridos y al final pulse el botón Grabar para guardar los
cambios, también puede grabar el registro de la siguiente manera: desde el menú pulse clic en Archivo |
Grabar, o bien, Ctrl+G.

CONSULTAS Y REPORTES EN CUENTAS POR PAGAR:
Este formulario se utiliza para consultar e imprimir los movimientos en cuentas por pagar registradas en
el sistema.
Este formulario dispone de seis pestañas: Proveedores, Facturas por pagar, Notas de Débito,
Estado de Cuenta, Facturas Por Antigüedad y Balances Proveedores.
CONSULTA DE PROVEEDORES:
En esta pestaña se puede consultar todos los proveedores, filtrados por código, nombre, teléfono,
contacto y fax.
Digite parte del código, nombre, teléfono, contacto o fax del proveedor, note que en la lista van
apareciendo solo los proveedores que cumplen con los criterios especificados.

CONSULTA DE FACTURAS POR PAGAR:

En esta pestaña se puede consultar todas las cuentas por pagar por un conjunto de criterios, que le

• Por Proveedor.
• Por un campo de búsqueda que incluye (Número del Documento, Fecha, Proveedor, Concepto, Entre
otros)

CONSULTA DE NOTAS DE DEBITO:
En esta pestaña se puede consultar todas las notas de débitos por un conjunto de criterios, que le

• Por Proveedor.
• Por Status del documento (Activa, Nula o Ambas).
otros).

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTAS DEL PROVEEDOR:
En esta pestaña se puede consultar el estado de cuenta de un proveedor por un conjunto de criterios, que
le permitirán obtener el resultado de la búsqueda deseada.

• Por Proveedor.


CONSULTA DE FACTURAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD:
En esta pestaña se puede consultar todas las facturas por pagar por antigüedad, por un conjunto de

• Por Proveedor.
• Por Status del Balance de la Factura (vencidas, vencidas de 1 a 30 días, entre otras).
otros).

CONSULTA DE BALANCES DE PROVEEDORES:
En esta pestaña se puede consultar todos los balances de los proveedores, por un conjunto de criterios,


• Por Proveedor.


Menú Banco
• Registrar cheque de pago
• Registrar depósito
• Nota de débito
• Nota de crédito
• Mantenimiento de Maestro de Bancos
• Mantenimiento de Maestro de Sucursales de Banco
• Mantenimiento de Maestro de Cuentas Bancarias
• Conciliación Bancaria
• Configurar secuencia de cheques
• Consulta de Transacciones en Banco
• Consulta de Estado de Cuenta
• Consulta de Conciliaciones Bancarias
• Consulta de Resumen Anual
• Estadísticas
• Mi Banco 1 en la Web
• Mi Banco 2 en la Web

8 El Menú Banco de SisFaCon Express V1.0
El menú Banco de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
Registrar un Cheque de Pago:
Este formulario es utilizado para registrar los cheques emitidos por la empresa, siga los siguientes pasos:
1. Cuando el formulario para crear cheque mostrado más arriba se carga, queda listo para crear un
cheque, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas del

formulario.
2. Seleccione la Cuenta Bancaria de la cual se hará el cheque, pulsando el botón Buscar Cuenta
ubicado al lado del campo Código y número de la cuenta, en este momento aparecerá la ventana
para seleccionar la cuenta:

Seleccione la cuenta bancaria de la lista

de cuentas pulsado doble clic sobre ella,
o bien, seleccionándola y pulsando el
botón Aceptar, en la parte inferior del
formulario.
Note que en el campo ULTIMO

CHEQUE aparece el último cheque
creado de esa cuenta y en el campo
Secuencia aparece el próximo número
de cheque que se creará.
3. Seleccionar Aplicar a, estas opciones pueden ser: Empleados, Cuenta Por Pagar, Depósito, Caja
General, Reposición Caja Chica y General.
Si elije Empleado, significa que el cheque le será aplicado a un empleado, o bien, que se le hará un
préstamo a un empleado. (Solo a los empleados se les puede prestar dinero mediante un cheque).
Note que el botón Buscar que acompaña la casilla A Nombre de se activa y el botón Aplicar
que acompaña la casilla Valor Cheque se inactiva, y si pulsa sobre el botón Buscar se
cargará un formulario para buscar empleados.
La casilla Código Concepto se

completa con PRESTAMOS
EMPLEADOS (este valor no puede
ser cambiado) y la casilla
Concepto con PRESTAMOS
EMPLEADOS (este valor sí puede
ser cambiado).
En este formulario puede buscar

un empleado escribiendo en la
casilla Texto Búsqueda, mientras
escribe, note que van apareciendo
solo los empleados que cumplen
con el criterio de búsqueda
seleccionado, por defecto, la
búsqueda se hace por nombre, código, cedula y dirección.
Para seleccionar el empleado pulse ENTER sobre el empleado deseado, o bien, pulse el botón Aceptar en
la parte inferior del formulario, sino desea hacer ninguna acción pulse el botón Cancelar, o bien, la tecla
ESC en su teclado.
Luego de seleccionado el empleado aparecerán los datos del empleado en el cheque.
Si elije Proveedores, significa que el Cheque le será aplicado a un proveedor, o bien, que se le hará un
pago o avance a un proveedor.

Note que el botón Buscar que acompaña la casilla A Nombre de y el botón Aplicar
que acompaña la casilla Valor Cheque se activan, y si pulsa sobre el botón Buscar se cargará un
La casilla Código
Concepto se completa
con PAGO
PROVEEDORES (este
valor no puede ser
cambiado) y la casilla
Concepto con PAGO
PROVEEDORES (este
valor sí puede ser
cambiado)

buscar un proveedor escribiendo en la casilla Texto a Buscar, mientras escribe, note que van
apareciendo solo los proveedores que cumplen con el criterio de búsqueda seleccionado, por defecto la
búsqueda se hace por Nombre del proveedor, Código, Dirección y Nombre Contacto.
tecla ESC desde el teclado.
Luego de seleccionado el proveedor aparecerán tanto su nombre como sus cuentas pendientes de pago
(las cuentas por pagar) de este proveedor en la grilla de más abajo en el formulario, donde se muestran
todos los detalles de las cuentas pendientes de pago, en caso de que tenga algunas. El concepto de cada
cuenta aparece en la parte inferior del formulario.
Nota: también puede cargar un cheque a un proveedor sin que este tenga cuentas pendientes, esto a
modo de avance.
Si elije Depósito a Caja General, significa que el cheque será utilizado para hacer una reposición de
fondo o depósito a caja general.

que acompaña la casilla Valor Cheque se desactiva, que la casillas A Nombre de se completa con los
datos de la compañía activa (estos valores pueden ser cambiados).
La casilla Código Concepto se completa con DEPOSITO CAJA GENERAL (este valor no puede ser
cambiado) y la casilla Concepto con DEPOSITO CAJA GENERAL (este valor sí puede ser cambiado)
Si elijes Reposición de Caja Chica, significa que el cheque será utilizado para hacer una reposición de
fondo de caja chica.
que acompaña la casilla Valor Cheque se desactivan, que las casillas A Nombre de se completan con
los datos de la compañía activa (estos valores pueden ser cambiados), la casilla Código Concepto se
completa con REPOSICION DE CAJA CHICA (este valor no puede ser cambiado) y la casilla Concepto
con REPOSICION DE CAJA CHICA (este valor sí puede ser cambiado).
Seleccione General solo si el cheque será cargado a un concepto que no este en la lista de Aplicar a.
4. Introducir el Número del Cheque, habrá notado que la casilla Secuencia obtuvo un valor al elegir
la cuenta en el paso 2, puede incrementar o decrementar este valor pulsando sobre los botones de
incremento de secuencia al lado de la casilla Secuencia, ahora para obtener el número de cheque
a usar pulse sobre el botón Obtener Número al lado de la casilla Secuencia, note que el
número del cheque ahora pasa a la casilla Cheque No, con una parte literal que empieza con la
palabra CK-.
5. Aplicar Descuento, puede aplicar un descuento en caso de que las facturas a pagar tengan
descuentos escribiendo el valor del descuento en la casilla % Descuento y luego pulsando el Botón
Aplicar en esta misma casilla. Note que si pulsa sobre este botón aparecerán reflejados los
descuentos en el cuadro de detalles de cuentas pendientes.
Nota: los descuentos pueden ser aplicados manualmente escribiendo el por ciento del descuento en la
columna %Desc, o el valor del descuento en la columna Descuento, pulse ENTER luego de escribir el
por ciento o valor del descuento, observe que si escribe el por ciento el valor del descuento se calcula
automáticamente y si escribe el valor del descuento, el por ciento del descuento se calculará
automáticamente.
6. Valor del cheque, especifique el valor del cheque que será generado, y luego pulse el Botón Pagar.
Note que si no escribe un valor válido en esta casilla el Botón Pagar permanecerá inactivo.
Al pulsar el botón Pagar el valor del cheque será distribuido entre las cuentas pendientes solo si esta
marcada la opción Aplicar a: Cuenta por Pagar.

El Botón Pagar Valor Cheque: este botón acompaña la casilla Valor Cheque y distribuye
el valor del cheque entre las cuentas disponibles (solo para proveedores) de forma ascendente, desde
la primera hasta donde aplique el pago. En caso de querer aplicar a una cuenta específica, o sea, afectarla
manualmente siga los siguientes pasos:
a) Pulse el botón que acompaña la casilla Valor Cheque. Note que el valor se ha
distribuidos a las cuentas de forma ascendente desde la primera hasta donde aplique.
b) Elimine manualmente estos valores poniendo cero (0) en la casilla Abono de la grilla a las cuentas
que NO desea aplicar abono y digitando el valor que sea, aplicar a las cuentas que desea aplicar
abono, luego de escribir el valor muévase de registro utilizando las teclas de movimientos del cursor
desde el teclado.
a) Ubíquese en el campo % Desc. de la grilla ponga el porciento deseado y pulse ENTER, note que el
campo Descuento toma el valor del descuento en pesos y el balance de la cuenta por pagar
disminuye.
b) También puede digitar el valor que desea descontar escribiendo dicho valor en el campo Descuento
de la grilla y pulse ENTER, note que el porciento en el campo % Desc. toma el porciento calculado.
7. Elegir un Código Concepto: esta casilla se utiliza para elegir el código de concepto del cheque, el
valor de esta casilla solo podrá ser modificado si se eligió General en Aplicar a, todos los conceptos
a elegir están en la lista y en caso de no ser así puede elegir OTROS PAGOS.
8. Introducir el Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto del cheque, trate de ser
explicito puesto que la capacidad de escritura en este campo es limitada (150 caracteres).
9. Marcar un cheque como Nulo: SisFaCon Express V1.0, permite grabar un cheque como nulo,
solo debe marcar la casilla Marcar Cheque Nulo , ubicada en la parte inferior
del formulario
GRABAR EL CHEQUE:
Para guardar el cheque pulse el botón Grabar , situado en la barra de herramientas o en la

parte inferior del formulario.
ANULAR UN CHEQUE:
Para anular un cheque, cargue el cheque que desea anular desde la

pestaña Consultar/Buscar Cheques y luego pulse el botón Anular
Cheque situado en la parte superior del formulario, le aparecerá el
siguiente mensaje.

Pulse sobre el botón Si, para continuar con la anulación del cheque, luego digite la clave de autorización y
pulse el botón Aceptar para continuar, sino desea anular el cheque pulse sobre el botón Cancelar.
Luego de anular el cheque su valor será cambiado por cero y en el concepto aparecerá “CHEQUE NULO
CHEQUE NULO”.
IMPRIMIR UN CHEQUE:
Luego de Grabar un cheque SisFaCon Express le pedirá si desea imprimir el cheque, pulse Si, para
Imprimir o No para Continuar sin Imprimir.
REIMPRIMIR UN CHEQUE:
Para reimprimir un cheque cargue el cheque que desea reimprimir desde la pestaña Consultar/Buscar
Cheques y luego pulse el botón Imprimir situado en la parte superior del formulario, SisFaCon Express
le pedirá si desea imprimir el cheque, pulse Si, para Imprimir o No para Continuar sin Imprimir.
CONSULTAR CHEQUES:
Para consultar los cheques registrados cancele el cheque actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Cheques, le aparecerá el
Especifique los criterios de búsqueda deseado como rango de fecha, también puede escribir en la casilla
Digite el texto a buscar, parte del numero del cheque, fecha, concepto o beneficiario y pulse el botón
Buscar, note que los cheque que cumplen con los criterios de búsqueda se cargan en la lista.
Nota: para cargar un cheque para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre el cheque
deseado desde este mismo formulario.

DEPOSITO BANCARIO:
Este formulario es utilizado para registrar los depósitos bancarios realizados por la empresa:
CREAR UN DEPÓSITO:
1. Cuando el formulario para crear un depósito mostrado mas arriba se carga, queda listo para crear un
depósito, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas del formulario.
2. Seleccione la Cuenta Bancaria de la cual se hará el depósito, pulsando el botón Buscar
Cuenta ubicado al lado del campo Código y número de la cuenta, en este momento
aparecerá la ventana para seleccionar la cuenta:
Seleccione la cuenta bancaria de la

lista de cuentas pulsado doble clic
sobre ella o bien seleccionándola y
pulsando el botón Aceptar, en la

Note que en el campo ULTIMO DEPOSITO aparece el último depósito creado de esa cuenta y en el
campo DEPOSITO NO aparece el próximo número de depósito que se creará.
Complete los demás campos del depósito y proceda a grabar el depósito.
GRABAR EL DEPÓSITO:
Para Guardar el depósito pulse el botón Grabar , situado en la parte superior del formulario.
Note que si no especifica un concepto el sistema le pedirá que escriba uno.
EDITAR UN DEPÓSITO:
Para Editar un depósito pulse el botón Editar, situado en la parte superior del formulario, responda Si a
la pregunta Desea modificar este Depósito?, luego introduzca la clave de autorización y pulse el botón
Aceptar, de lo contrario Cancelar.
BORRAR UN DEPÓSITO:
Para Borrar un depósito pulse el botón Borrar, situado en la parte superior del formulario, responda Si a
la pregunta Desea anular este Depósito?, luego introduzca la clave de autorización y pulse el botón
Aceptar, de lo contrario Cancelar.
CONSULTAR DEPÓSITOS:
Para consultar los depósitos registrados cancele el depósito actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar depósitos, le


Digite el texto a buscar, parte del numero del deposito, fecha, concepto o beneficiario y pulse el botón
Buscar, note que los depósitos que cumplen con los criterios de búsqueda se cargan en la lista.
Nota: para cargar un depósito para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre el
depósito deseado desde este mismo formulario.

NOTA DE DEBITO BANCARIA:
Este formulario es utilizado para registrar las notas de débito bancarias realizadas por la empresa:
CREAR UNA NOTA DE DEBITO BANCARIA:
1. Cuando el formulario para crear notas de débito mostrado mas arriba se carga, queda listo para crear
una nueva nota de débito, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de
2. Seleccione la Cuenta Bancaria de la cual se hará la nota de débito, pulsando el botón Buscar
Cuenta ubicado al lado del campo Cuenta No., en este momento aparecerá la ventana para
seleccionar la cuenta:
Seleccione la cuenta bancaria de

la lista de cuentas pulsado doble
clic sobre ella o bien
seleccionándola y pulsando el
botón Aceptar, en la parte

Note que en el campo ULTIMA NOTA aparece la última nota creada de esa cuenta y en el campo NOTA
NO aparece el próximo número de la nota que se creará.
GRABAR UNA NOTA DE DEBITO BANCARIA:
Para Guardar la nota pulse el botón Grabar, situado en la parte inferior y en la barra de herramientas
del formulario.
Nota: en caso de que falte algún dato el sistema se lo pedirá.
BORRAR UNA NOTA DE DEBITO BANCARIA:
Para Borrar una nota de débito pulse el botón Borrar, situado en la parte superior del formulario,
responda Si a la pregunta Desea borrar esta Nota?, luego introduzca la clave de autorización y pulse el
botón Aceptar, de lo contrario Cancelar.
CONSULTAR NOTA DE DEBITO:
Para consultar las notas de débito registradas cancele la nota de débito actual pulsando el botón cancelar
desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Notas de

Débitos, le aparecerá el siguiente formulario:
Especifique los criterios de búsqueda deseados como, rango de fecha, también puede escribir en la casilla
Digite el texto a buscar, parte del número de la nota de débito, fecha, concepto o beneficiario y pulse el
botón Buscar, note que las notas de débitos que cumplen con los criterios de búsqueda se cargan en la
lista.
Nota: para cargar una nota de débito para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre
la nota de débito deseada desde este mismo formulario.

NOTA DE CREDITO BANCARIA:
Este formulario es utilizado para registrar las notas de crédito bancarias realizadas por la empresa:
CREAR UNA NOTA DE CRÉDITO BANCARIA:
3. Cuando el formulario para crear notas de crédito mostrado mas arriba se carga, queda listo para
crear una nueva nota de crédito, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de
4. Seleccione la Cuenta Bancaria de la cual se hará la nota de crédito, pulsando el botón Buscar
Cuenta ubicado al lado del campo Cuenta No., en este momento aparecerá la ventana para
seleccionar la cuenta:
Seleccione la cuenta bancaria de la

lista de cuentas pulsado doble clic
sobre ella, o bien, seleccionándola y
pulsando el botón Aceptar, en la

Note que en el campo ULTIMA NOTA aparece la última nota creada de esa cuenta y en el campo NOTA
NO aparece el próximo número de la nota que se creará.
GRABAR UNA NOTA DE CRÉDITO BANCARIA:
Para Guardar la nota pulse el botón Grabar, situado en la parte inferior y en la barra de herramientas
del formulario.
Nota: en caso de que falte algún dato el sistema se lo pedirá.
BORRAR UNA NOTA DE CRÉDITO BANCARIA:
Para Borrar una nota de crédito pulse el botón Borrar, situado en la parte superior del formulario,
responda Si a la pregunta Desea borrar esta Nota?, luego introduzca la clave de autorización y pulse el
botón Aceptar, de lo contrario Cancelar.
CONSULTAR NOTAS DE CRÉDITO:
Para consultar las notas de crédito registradas, cancele la nota de crédito actual, pulsando el botón
cancelar desde la barra de herramientas, luego pulse sobre la pestaña Consultar Notas
de Créditos, le aparecerá el siguiente formulario:
Digite el texto a buscar, parte del numero de la nota de crédito, fecha, concepto o beneficiario y pulse
el botón Buscar, note que las notas de crédito que cumplen con los criterios de búsqueda se cargan en la
lista.
Nota: para cargar una nota de crédito para fines de reimpresión o anulación debe pulsar doble clic sobre
la nota de crédito deseada desde este mismo formulario.

CONCILIACION BANCARIA:
Este formulario es utilizado para hacer la conciliación bancaria de una cuenta.
CREAR UNA CONCILIACION BANCARIA:
Cuando el formulario para crear conciliación mostrada mas arriba se carga, queda listo para crear una
nueva conciliación, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas del formulario y
continué con los siguientes pasos:
1. Seleccione la Cuenta Bancaria de la cual se hará la conciliación, pulsando el botón Buscar Cuenta
ubicado al lado del campo Cuenta No., en este momento aparecerá la ventana para seleccionar la
cuenta.
Seleccione la cuenta bancaria de la lista

de cuentas pulsado doble clic sobre ella,
o bien, seleccionándola y pulsando el
botón Aceptar, en la parte inferior del
formulario, note que los campos Cuenta
No., Nombre del banco y titular se
completaron automáticamente, puesto
que en ellos no se puede escribir.

2. Escriba la fecha en el campo Fecha.
3. En el campo Rango Fecha, digite el rango de fecha en el que están las transacciones a traer.
4. Escriba el concepto que llevará la conciliación.
5. Ahora pulse el botón Buscar Transacciones para traer todas las transacciones que no han sido
conciliadas hasta la fecha seleccionada. Note que si hay transacciones sin conciliar estas se listan en
la parte de abajo del formulario.
6. En la casilla Concil.? del recuadro de abajo ponga S en caso de que esa transacción haya venido en
su estado de cuenta bancaria, de lo contrario, ponga N, luego baje el cursor pulsando la tecla de
movimientos del teclado para aceptar los cambios, note que los campos: MONTO CONCILIADO Y
BALANCE, ya empiezan a tomar valores.
7. Si todo esta correcto, pulse el botón Guardar, situado en la parte inferior y en la barra de
herramientas situada en la superior del formulario.
CARGAR Y EDITAR UNA CONCILIACION BANCARIA QUE YA EXISTE:
Para cargar una conciliación ya existente pulse el botón Buscar Conciliación situado en la parte superior
derecha del formulario al lado de la casilla CONCILIACION NO. y le aparecerá el siguiente formulario.
Seleccione la conciliación
bancaria de la lista de
conciliaciones existentes
pulsado doble clic sobre ella,
o bien, seleccionándola y
pulsando el botón Aceptar,
en la parte inferior del
formulario.
Para ver los movimientos conciliados en esta conciliación pulse Editar en la barra de herramientas del
formulario y luego pulse el botón Buscar Transacciones, haga los cambios pertinentes y luego proceda
a grabar los cambios realizados.
BORRAR UNA CONCILIACION BANCARIA QUE YA EXISTE:
Para borrar una conciliación ya existente pulse el botón Buscar Conciliación situado en la parte superior
derecha del formulario al lado de la casilla CONCILIACION NO. y le aparecerá el siguiente formulario.

Seleccione la conciliación
bancaria de la lista de
conciliaciones existentes pulsado
doble clic sobre ella, o bien,
seleccionándola y pulsando el
botón Aceptar, en la parte
Ahora proceda a borrarla pulsando sobre el botón Borrar, situado en la barra de herramientas en la parte
superior del formulario, conteste Si a la pregunta ¿Desea Borrar este registro?. La conciliación
seleccionada se borrará.
IMPRIMIR O REIMPRIMIR UNA CONCILIACION BANCARIA QUE YA EXISTE:
Cuando se graba una conciliación SisFaCon Express V1.0 le pregunta si desea Imprimir la conciliación,
Conteste Si a pregunta ¿Desea Imprimir la Conciliación?, de lo contrario, No.
En caso de que la Conciliación ya esté guardada pulse el botón Buscar Conciliación situado en la parte
superior derecha del formulario al lado de la casilla CONCILIACION NO. y le aparecerá el siguiente
formulario.
Seleccione la conciliación bancaria de

la lista de conciliaciones existentes
pulsado doble clic sobre ella, o bien,
seleccionándola y pulsando el botón
Aceptar, en la parte inferior del
formulario.
Ahora pulse el Botón Imprimir y conteste Si a pregunta ¿Desea Imprimir la Conciliación?, de lo

contrario No.

MANTENIMIENTO DE BANCOS:
Este formulario es utilizado para crear los bancos con los que la empresa trabaja o piensa trabajar.
CREAR UN BANCO:
Cuando el formulario para crear banco, mostrado mas arriba se carga, queda listo para crear un nuevo
banco, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas del formulario. Nota: debe
tener seleccionado la pestaña Crear Banco activa para poder crear los bancos.
GRABAR UN BANCO:
Para grabar un Banco complete todos los campos del formulario y luego pulse el Botón Grabar de la
barra de herramientas o al pie del formulario.
EDITAR UN BANCO:
Para editar un Banco selecciónelo y luego pulse el Botón Editar de la barra de herramientas del
formulario, responda Si a la pregunta Desea Modificar este banco? , luego introduzca la clave de
autorización y pulse el botón Aceptar, de lo contrario Cancelar.
BORRAR UN BANCO:
Para borrar un Banco selecciónelo y luego pulse el Botón Borrar de la barra de herramientas del
formulario, responda Si a la pregunta Desea Borrar este sucursar?, luego introduzca la clave de
CONSULTAR LOS BANCOS CREADOS:
Para consultar los bancos creados desde este mismo formulario pulse cancelar y luego sobre la pestaña
Ver Bancos.

MANTENIMIENTO DE SUCURSALES DE BANCO:
Este formulario es utilizado para crear las sucursales de bancos con los que la empresa trabaja o piensa
trabajar.
CREAR UNA SUCURSAL DE BANCO:
Cuando el formulario para crear sucursales de banco mostrado mas arriba se carga, queda listo para crear
una nueva sucursal, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas del formulario,
escriba el nombre de la sucursal y proceda a grabarlo.
GRABAR UNA SUCURSAL DE BANCO:
Para grabar una sucursal pulse el botón Grabar de la barra de herramientas o al pie del formulario, o
bien, muévase hacia abajo utilizando la tecla de movimientos del cursor.
EDITAR UNA SUCURSAL DE BANCO:
Para editar una sucursal selecciónela y luego pulse el Botón Editar de la barra de herramientas del
formulario y proceda a sustituirla por la nueva, luego pulse el botón Grabar de la barra de herramientas
o al pie del formulario, o bien, muévase hacia abajo utilizando la tecla de movimientos del cursor.
BORRAR UNA SUCURSAL BANCO:
Para borrar una sucursal selecciónela y luego pulse el Botón Borrar de la barra de herramientas del
formulario, responda Si a la pregunta Desea Borrar este banco?, luego introduzca la clave de

MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS:
Este formulario es utilizado para crear las cuentas bancarias con las que la empresa trabaja.
CREAR UNA CUENTA BANCARIA:
Cuando el formulario para crear

cuentas bancarias mostrado mas arriba
se carga, queda listo para crear una
nueva cuenta, en caso contrario pulse
el botón Nuevo en la barra de
herramientas del formulario. Nota:
debe tener seleccionado la pestaña
Crear Cuenta activa para poder
crear las cuentas.
Complete cada uno de los campos

requeridos, en el campo Del Banco
seleccione el banco al que corresponda
la cuenta bancaria, en caso de que no
exista el banco deseado lo puede crear
desde el menú archivo, opción Crear
Banco.
GRABAR UNA CUENTA BANCARIA:
Para grabar una cuenta bancaria, luego de completar todos los campos requeridos pulse el botón Grabar
de la barra de herramientas o al pie del formulario.
EDITAR UNA CUENTA BANCARIA:
Para editar una cuenta bancaria selecciónela y luego pulse el Botón Editar de la barra de herramientas
del formulario, proceda a digitar los cambios y luego pulse el botón Grabar de la barra de herramientas o
al pie del formulario.
BORRAR UNA CUENTA BANCARIA:
Para borrar una cuenta bancaria selecciónela y luego pulse el Botón Borrar de la barra de herramientas
del formulario, responda Si a la pregunta Desea Borrar esta Cuenta Bancaria?, luego introduzca la
clave de autorización y pulse el botón Aceptar, de lo contrario Cancelar.
CONSULTAR LAS CUENTAS BANCARIAS:
Para consultar las cuentas bancarias creadas desde este mismo formulario pulse cancelar y luego sobre la
pestaña Consultar Cuentas.

CONFIGURAR SECUENCIA DE CHEQUES:
Este formulario es utilizado para configurar la secuencia de los cheques de las diferentes cuentas
bancarias.
Para agregar una cuenta a la lista pulse el botón Agregar Cuenta

desde la parte inferior del formulario, le aparecerá el siguiente
formulario:
Seleccione
la cuenta
bancaria de la lista de cuentas pulsando doble clic sobre ella, o bien,
seleccionándola y pulsando el botón Aceptar, en la parte inferior
del formulario.
Ahora procesa a digitar el próximo cheque en la casilla Próx.

Cheque de la lista y pulse ENTER para postear los datos.

CONSULTAS Y REPORTES EN BANCO:
Este formulario se utiliza para consultar e imprimir los movimientos bancarios registrados en el sistema.
Este formulario dispone de cuatro pestañas: Transacciones en Banco, Estado de Cuenta,

Conciliaciones y Resumen Anual.
TRANSACCIONES EN BANCO:
En esta pestaña se puede consultar todos los movimientos bancarios por un conjunto de criterios, que le

• Por Cuenta Bancaria.
• Por Tipo de Movimiento (Depósito, Cheque, Nota de Crédito y Nota de Débito).
• Por estado de transacción. (En Transito o Conciliada).
• Por Condición (Activa o Nula).
• Por un campo de búsqueda que incluye (Número del Documento, Fecha, Beneficiario, Cuenta
Bancaria, Código de Concepto, Concepto, Entre otros)


ESTADO DE CUENTA:
En esta pestaña se puede consultar el estado de cuenta de una cuenta bancaria por un conjunto de



CONCILIACIONES:
En esta pestaña se puede consultar todas las conciliaciones bancarias por un conjunto de criterios, que le


RESUMEN ANUAL:
En esta pestaña se puede consultar todas las transacciones bancarias resumidas por año y por un

• Año.
Luego de establecer los criterios de búsqueda pulse el botón Buscar para traer los
registros que cumplen con los criterios establecidos.

ESTADÍSTICAS:
Estadísticas en Banco:
En este formulario podrá ver de forma gráfica todo los movimientos bancarios según los criterios Año y
Cuenta, además puede elegir entre diferentes tipo de movimientos a graficar.
Seleccione los criterios deseados, luego pulse el botón Ver
Gráfico de lo contrario pulse el botón
Salir .

ACCESAR A MI BANCO EN LA WEB DESDE EL MENÚ BANCO:
Las dos últimas opciones del menú Banco son utilizadas para acceder a su banco a través de Internet,
pulse sobre la opción deseada y note que irá directo para la Web.
Estas opciones son configurables desde el menú configuración de SisFaCon Express V1.0. Vea:
Configuración – Configuración Inicial – Otros.

Menú Configuración
• Configurar Datos compañía
• Configurar Valores iniciales del sistema
• Configurar la Impresión
• Configurar % Precios
• Configuración General
• Otras Configuraciones
• Crear Usuarios
• Crear Administradores
• Modificar Privilegios Usuarios
• Configurar Impresoras

9 Menú Configuración de SisFaCon Express V1.0
Este menú contiene todos los accesos a los formularios de configuración de SisFaCon Express V1.0. Una
buena y adecuada configuración le permitirá sacarle el mejor provecho a SisFaCon Express V1.0 y le
proveerá de la seguridad necesaria para controlar algunas acciones reservadas para administradores.
El menú Configuración de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
LA OPCIÓN CONFIGURACIÓN INICIAL:
Esta opción carga un formulario que dispone de las siguientes opciones o pestañas: Datos de la
Compañía, Valores Iniciales del Sistema, Impresión, % Precios, Configuración General y Otros.
Datos de La Compañía:
En esta pestaña introduzca los datos de la compañía en cada una de las casillas correspondientes para
guardar los cambios pulse el botón grabar desde la parte superior del formulario.

VALORES INICIALES DEL SISTEMA:
En esta pestaña introduzca los valores iniciales de cada uno de documentos que manejará SisFaCon
Express V1.0 en cada una de las casillas correspondientes del formulario de mas abajo, los botoncitos
al lado de cada casilla permite incrementar o decrementar el valor de la casilla, para guardar los
cambios pulse el botón grabar desde la parte superior del formulario.

IMPRESIÓN:
En esta pestaña se configura el formato, salida y cantidad de copias de algunos de los reportes generados
por SisFaCon Express V1.0, Veamos algunos ejemplos para ilustrar lo explicado.
Antes de continuar note que el formulario tiene dos pestañas: Configurar Caja, Facturación de
Inventario y C Por C, C Por P. y Banco.
Ejemplo 1.
En estas casillas tomadas del grupo Facturación significa lo siguiente:

1. Que la factura se imprimirá por una impresora de Punto de Venta.
2. Que la salida es por impresora.
3. Que la cantidad de copias es 1.
Ejemplo 2.
En estas casillas tomadas del grupo Facturación significa lo siguiente:

1. Que la cotización se imprimirá por una impresora de Inyección.
2. Que su tamaño es 1 carta (8.5 X 11).
3. Que la salida es por pantalla.
4. Que la cantidad de copias es 1.
Siga usted cambiando los valores a cada una de las casillas según desee o bien, tomando en cuenta el
tipo de impresora de que dispone.

% PRECIOS:
En esta pestaña se configura el por ciento de beneficio que aplicarán los diferentes precios manejado por
SisFaCon Express V1.0, a partir del precio de compra.
Para guardar los cambios pulse el botón grabar de la parte superior del formulario.

CONFIGURACIÓN GENERAL:
En esta pestaña se configuran varias opciones de los diferentes módulos que maneja SisFaCon Express
V1.0, tales como: Inventario, Cuentas Por Cobrar, Facturación, Cuentas Por Pagar,
Configuración de apertura del Portamonedas, Configuración Pesada y Otros (Configurar
Turnos).
Por favor lea detenidamente cada una estas opciones y marque o desmarque las opciones deseadas en
caso de que aplique, o bien, seleccione o escriba los valores deseados ya que serán los parámetros a
tomar por SisFaCon Express V1.0, a la hora de ejecutar cualquier acción.
Para guardar los cambios pulse el botón grabar de la parte superior del formulario.

OTROS:
En esta pestaña se configuran las siguientes opciones:
Configurar Cargos Bancarios: maque o desmarque la casilla Aplicar cargo al crear cheque según
desee y especifique el valor por cada mil pesos en la casilla Valor por C/Mil Pesos.
Nota: el valor por cada mil pesos en la casilla Valor por C/Mil Pesos es un valor NO UN POR
CIENTO.
Configurar Páginas Web: digite la pagina Web deseada en cada una de las casillas correspondientes.
Nota: no olvide iniciar cada una de las direcciones Web con http://www.

CREAR USUARIOS.
Un usuario es la persona que opera el sistema en una determinada computadora en momento

determinado. Un Usuario puede ser: Administrador o Usuario, el primero es el tipo de usuario que tiene
todos los privilegios del sistema, mientras que el Usuario tipo Usuario es aquel que tiene los privilegios
limitados. Solo los usuarios Administradores pueden conceder privilegios y crear otros usuarios.
Para crear un usuario, siga los siguientes pasos:
1. Haga clic sobre el botón Nuevo .
2. Digite el código del Usuario en la casilla Código. Ejemplo: 123, Glen, Factura. Este código
identificará a cada usuario, ya que dos usuarios pueden tener el mismo nombre pero no el mismo
código. Al salir de esta casilla en caso de que este código exista le saldrá el siguiente mensaje.
Pulse OK y digite un código de usuario diferente.
3. Digite el nombre del usuario en la casilla

Usuario. Ejemplo: Efren Ant, Glen Glez,
Facturador. Con este nombre es que el
usuario se registrará en el sistema.
4. Elija el privilegio del usuario en la casilla

Privilegio, puede elegir Administrador o
Usuario. Si elije usuarios tendrá que asignarle los permisos manualmente desde la opción
Modificar Privilegios de Usuario, en este mismo menú.
5. Digite una clave en la casilla Clave, esta no puede tener menos de 3 caracteres o dígitos.
6. Repita la clave en la casilla Confirme Clave.
7. Pulse el botón Grabar y elija Si a la pregunta ¿Desea grabar los cambios en la Clave?
8. Para finalizar pulse el botón Salir .

El Usuario Admin con la clave 123 es un administrador el cual tiene todos los privilegios del sistema.
Además de este usuario se pueden crear otros Usuarios Administradores.
ELIMINAR USUARIOS.
Para eliminar un Usuario primero debe seleccionarlo desde la pestaña Consultar Usuarios, pulse doble
clic sobre el usuario a eliminar, note que el botón Borrar ahora se activa y el Usuario seleccionado es
mostrado en el formulario, le saldrá el siguiente mensaje.
Pulse el botón Borrar y confirme al mensaje

¿Desea eliminar esta clave?, Si, autorice y el usuario será
eliminado.
MODIFICAR UN USUARIO.
Para modificar un Usuario primero debe seleccionarlo desde la pestaña Consultar Usuarios, pulse doble
clic sobre el usuario a modificar, note que el botón Modificar ahora se activa y el Usuario seleccionado es
mostrado en el formulario
Pulse el botón Modificar y confirme al mensaje ¿Desea

modificar el usuario actual?, Si, introduzca la clave
actual en el formulario de autorización, haga los
cambios de lugar y pulse el botón
Grabar .

CREAR ADMINISTRADORES.
Un administrador el tipo de usuario que tiene todos los privilegios del sistema, pueden autorizar
acciones, conceder privilegios y crear otros usuarios.
Este formulario se utiliza para crear o modificar la clave a los usuarios que podrán autorizar acciones en
el sistema.
Seleccione el usuario deseado en la lista de izquierda (Lista de Usuarios Activos) y pulse sobre el botón
Crear > en el centro del formulario, el usuario seleccionado ahora pasará al lado derecho
(Gestión de Administradores), en caso de que el usuario seleccionado ya tenga una clave de
administración le saldrá el siguiente mensaje:
Pulse Si, si desea modificar su clave de lo contrario No, ahora bien si el usuario no tiene una clave de
administrador pasará con la misma clave que usa para accesar al sistema. Si desea puede cambiarla en
este momento por otra clave, al final pulse el botón Grabar .

BORRAR UNA CLAVE DE ADMINISTRADOR:
Seleccione el usuario deseado en la lista de izquierda (Lista de Usuarios Activos) y pulse sobre el botón
Crear > en el centro del formulario, el usuario seleccionado ahora pasará al lado derecho
(Gestión de Administradores), en caso de que el usuario seleccionado ya tenga una clave de
administración le saldrá el siguiente mensaje:
Pulse No y pulse el botón Borrar de la parte de abajo del formulario, confirme a la pregunta
de confirmación Si.

MODIFICAR PRIVILEGIOS USUARIOS.
Esta opción permite asignarle o negarle privilegios a un usuario.
Elija el usuario deseado navegando por los botones de navegación ubicado en la parte superior del
formulario .
Cuando este ubicado sobre el usuario deseado marque o desmarque cada una de las opciones a la que
ese usuario tendrá acceso o no.
Para postear los datos pulse el botón grabar de la parte arriba del formulario. Para hacer efectivo los
cambio inmediatamente pulse el botón Actualizar .
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Cerrar en la parte inferior
del formulario.

CONFIGURACION DE IMPRESORAS.
Esta opción permite configurar las impresoras que SisFaCon Express V1.0 utilizará para imprimir los
documentos generados.
Elija la impresora para cada caso seleccionándola de la lista de cada tipo. Las Impresoras configuradas
para abrir el Cash Drawer Automáticamente son las listadas en (Marca Impresora Abrir Cash
Drawer).
Para grabar los cambios pulse el botón Grabar de lo contrario Cancelar.
Nota: la Impresora Otros Documentos no incluye los reportes que se impriman a través de las
consultas (tamaño carta), aunque también puede usarse para ellos.

Menú Herramientas
• Calculadora
• Abrir Cash Drawer (Portamonedas)
• Registrar SisFaCon Express V1.0

10 El Menú Herramientas de SisFaCon Express V1.0
MENÚ HERRAMIENTAS:
El menú Herramientas de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
CALCULADORA (F8):
Esta opción permite cargar la calculadora de Windows.
ABRIR CASH DRAWER (PORTAMONEDAS) (SHIFT+F12):
Esta opción permite abrir el Portamonedas, mediante una confirmación.

10 El Menú Herramientas de SisFaCon Express V1.0
REGISTRAR SISFACON EXPRESS V1.0:
Para registrar a SisFaCon Express V1.0, por favor llame al número de teléfono (809)584-9270, y
suminístrele el código que aparece debajo de la imagen del certificado de la imagen que aparece mas
arriba al representante de EFRENIS que tome la llamada, el cual le suministrará un serial de 25
caracteres los cuales deben ser ingresados en las casillas correspondientes, luego pulse el botón
Registrar , si el serial es correcto le aparecerá un mensaje de que el serial es correcto,

de lo contrario le saldrá un mensaje indicándole que el serial es invalido.
Luego de registrar SisFaCon Express V1.0, el botón Registrar que aparecía en el formulario de Login
ya no aparece y ahora podrá disfrutar de SisFaCon Express V1.0 sin límites.

Menú DGII y efrenis
• Página Oficial
• Manuales en Línea
• Actualizaciones
• Novedades

12 El Menú DGII y efrenis de SisFaCon Express V1.0
MENÚ DGII:
El menú DGII de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
Visitar la DGII en la Internet: Esta opción permite accesar a la página oficial de la DGII (Dirección
General de Impuestos Internos).

12 El Menú DGII y efrenis de SisFaCon Express V1.0
MENÚ efrenis.com:
El menú efrenis.com de SisFaCon Express V1.0 dispone de las siguientes opciones:
Pagina Oficial: Esta opción permite accesar a la página oficial de EFRENIS S.A. en esta página
encontrará información de todos los productos y servicios de EFRENIS S.A.
Manuales en Línea: Esta opción permite accesar a la página oficial de descarga de manuales de
EFRENIS S.A.
Actualizaciones: Esta opción permite accesar a la página oficial de descarga de actualizaciones de

softwares de EFRENIS S.A.
Novedades: Esta opción permite accesar a la página oficial de novedades de EFRENIS S.A.

EISMonitorUSBKey Express
V1.0
• Como saber si EISMonitorUSBKey Express se está ejecutando?
• Como iniciar EISMonitorUSBKey Express?
• Como cerrarEISMonitorUSBKey Express?
• Como detectar la Lave USB?
• El Log EISMonitorUSBKey Express
• La llave USB de SisFaCon Express V1.0
• Cuidado y uso de la llave USB
• Como funciona la llave USB?
• Quien es responsable re la llave USB De SisFaCon Express V1.0?

A EISMonitorUSBKey Express.
EISMonitorUSBKey Express:
Es un pequeño programa que viene en el paquete de SisFaCon Express V1.0 y su función es monitorear
permanentemente el estado de la llave USB de SisFaCon Express V1.0, mantiene una comunicación
permanente con los clientes (terminales) de SisFaCon.
EISMonitorUSBKey Express debe ser instalado únicamente en el servidor y debe estar

permanentemente ejecutándose, por lo que si su equipo dispone de de algún FireWall (Cortafuego) debe
configurarlo para que permita su ejecución sobre la red y sus equipos.
Nota: Si EISMonitorUSBKey Express no se está ejecutando SisFaCon Express V1.0, tampoco

funcionará, ya que no podrá validar la llave USB.
Como saber si EISMonitorUSBKey Express se está ejecutando?
Cuando EISMonitorUSBKey se está ejecutando mostrará un icono en la bandeja de íconos (al lado del
reloj de Windows) en forma de llave de color amarillo o . La primera imagen indica que la llave USB
se detectó correctamente de lo contrario mostrará la segunda imagen.
Como iniciar EISMonitorUSBKey Express?
Para iniciar EISMonitorUSBKey pulse clic sobre la opción EISMonitorUSBKey Express de Inicio |
Todos los programas | Efrenis S.A. Ahora le aparecerá el icono (llavecita) en la bandeja de icono.
Como cerrar EISMonitorUSBKey Express?
Para cerrar EISMonitorUSBKey pulse clic derecho sobre su icono (llavecita) en la bandeja de icono y
elija la opción Cerrar.

Como abrir la interfaz de usuario de EISMonitorUSBKey Express?
Para abrir la interfaz del usuario de EISMonitorUSBKey pulse clic derecho sobre su icono (llavecita) en
la bandeja de icono y elija la opción Abrir interfaz de usuario.
Como minimizar aEISMonitorUSBKey Express?
Para minimizar a EISMonitorUSBKey pulse clic derecho sobre su icono (llavecita) en la bandeja de icono
y elija la opción Minimizar o desde la Interfaz de usuario pulse el botón Minimizar.
Como detectar la Lave USB?
Para detectar la llave USB pulse clic derecho sobre su icono (llavecita) en la bandeja de icono y elija la
opción Detectar llave o desde la Interfaz de usuario pulse el botón Detectar Llave.
Si la llave USB de detectó correctamente mostrará un icono en forma de llave color amarillo de lo
contrario mostrará un icono de forma de llave con un X roja encima .
El Log EISMonitorUSBKey Express.
Muestra los movimientos de EISMonitorUSBKey.

LA LLAVE USB DE SISFACON EXPRESS V1.0:
El paquete de instalación de SisFacon Express V1.0 incluye una llave USB que es la que permite que
SisFacon Express V1.0 pueda funcionar.
CUIDADO Y USO DE LA LLAVE USB:
La llave USB incluida en el paquete de instalación no puede ser formateada, ni puede almacenarse en ella
ningún tipo de archivo, ya que puede ser desconfigurada y su copia de SisFacon Express v1.0 no
funcionará.
La llave USB de SisFacon Express debe ser protegida del sol, lluvia, virus, alto voltaje, polvo y mal uso
por parte del usuario.
COMO FUNCIONA LA LLAVE USB?:
La llave USB es parte esencial de SisFacon Express V1.0, por lo que debe estar siempre conectada al
servidor de SisFacon Express, la ausencia de esta no permitirá que ninguna de las aplicaciones de
SisFacon Express funcionen.
QUIEN ES RESPONSABLE DE LA LLAVE USB DE SISFACON EXPRESS V1.0?:
Cuando el cliente adquiere el paquete SisFacon Express, también adquiere la llave USB con el, por lo
que es de exclusiva responsabilidad del cliente el cuidado y la protección de la llave USB y de su software
SisFacon Express. EFRENIS se reserva el derecho de hacer nuevas llaves para un paquete de SisFacon
Express ya vendido, además se reserva el costo de la misma.
Nota: El pago de una iguala de servicios de SisFaCon Express V1.0, no incluye la creación de nuevas
llaves USB, ni tampoco cubre el costo de la misma.

EIS Backup Express V1.0
• Crear un backup
• Como y donde se guardan los backup
• Consultar los backups realizados
• Borrar los backups listados
• Borrar un backup específico
• Salir del formulario

B EIS Backup Express V1.0
Toda empresa debe ponerle especial atención al resguardo de sus datos, puesto, que de ellos depende la
toma de decisión de la gerencia, sin datos no hay información y sin información no se puede tomar
decisiones.
Es por ello que SisFaCon Express V1.0 dispone de una versátil herramienta para la realización de
backups.
CREAR UN BACKUP.
Cuando el formulario para la realización de backups mostrado mas arriba se carga inmediatamente lista
todos los archivos que serán resguardados, de lo contrario pulse el botón Listar Archivos
, y para hacer el backup pulse el botón Hacer Backup ,

mientras el backup se realiza le aparecerá un mensaje de espera en la pantalla, por favor durante el
proceso de copia de archivos no apague la computadora, espere el mensaje "El Backup se realizó
satisfactoriamente".
Nota: Este proceso puede durar varios minutos según la cantidad de archivos listados y el tamaño de
ellos.
COMO Y DONDE SE GUARDAN LOS BACKUP:
Los archivos listados se guardan en un directorio cuyo nombre empieza con la fecha actual seguida de la
palabra BACKUP entre paréntesis en la carpeta configurada para hacer los backup, en este caso en
D:\BACKUP.

Nota: para crear una nueva ruta para el backup, utilice la utilería EISConfig Express V1.0, grupo
Configuración ruta Base de Datos y Backups.
Ejemplo: D:\BACKUP\7-7-2009(BACKUP), en caso de que hacer varios backups en un día se agregará

un número adicional a la palabra (BACKUP), así: D:\BACKUP\7-7-2009(BACKUP)(2).
En la carpeta creada se copiarán todos los archivos listados.
Nota: no cambie el nombre de las carpetas creadas por el generador del backup, estos nombres son
utilizados por SisFaCon Express V1.0 para hacer la restauración de backup en caso de ser necesario.
CONSULTAR LOS BACKUPS REALIZADOS:
Para consultar los backups realizados pulse sobre la pestaña Backups Realizados desde el mismo
formulario, y le aparecerá el siguiente formulario.
Por defecto vienen los backups que se hicieron dos días antes de la fecha actual, si desea traer los backup
de una fecha especifica escriba la fecha en la casilla fecha al lado del botón Buscar Backups y pulse el
botón Buscar Backups , vendrán todos los backups que se hicieron en esa fecha,
si desea traer todos los backups realizados solo marque la casilla Todos y luego vuelva a pulsar
el botón Buscar Backups , ahora vendrán todos los backup realizados.

BORRAR LOS BACKUPS LISTADOS:
Si desea borrar los backups listados pulse el botón Borrar Backup , autorice a la
confirmación y los backups listados serán borrados.
Nota: tenga cuidado al realizar el borrado de backups, una vez borrados no podrán ser recuperados.
BORRAR UN BACKUP ESPECÍFICO:
Si desea borrar un backup específico pulse clic derecho sobre el backup deseado desde la lista y
seleccione la opción Borrar Backup, confirme la autorización y el backup seleccionado será borrado.
SALIR DEL FORMULARIO:
Para salir del formulario pulse el botón Salir ubicado en parte inferior del formulario.

EISCONFIG EXPRESS V1.0

C EISConfig Express V1.0
EISConfig Express V1.0:
Es una utilería que viene en el paquete de SisFaCon Express V1.0 y su función es configurar el equipo
en el cual se instale SisFaCon Express V1.0 ya sea este el servidor o una Terminal.
En este formulario se muestran los valores de la configuración actual del equipo en las casilla con
nombres (ACTUAL o ACTUALES) y aparecen otras casilla con nombres (NUEVA) en las cuales se
introducirán los nuevos valores de la configuración del equipo.
En cada caso seleccione o escriba los valores deseados y luego pulse el botón Grabar Configuración
para cada grupo de opciones.

EIS Servicios Express V1.0
• Ingresando al sistema
• Elegir una compañía
• Registrar a SisFaCon Express desde la ventana de login
• Disposición del menú
• Lista de entradas de equipos
• Entradas de equipos
• Reimprimir una entrada de equipo
• Borrar una entrada de equipo
• Reparación de equipos
• Salida de equipos
• Maestro de técnicos
• Maestro de equipos
• Consulta de entradas de equipos
• Configuración de impresoras

S EIS Servicios Express V1.0
EISServicios Express, parte del paquete SisFaCon Express V1.0 que está diseñado para llevar el
control de la recepción, reparación y salida de equipo al área de taller.
Ideal para tienda de computadora, tienda de celulares y cualquier tipo de negocio donde reciban equipo
para ser reparados.
INGRESANDO AL SISTEMA.
Para ejecutar el sistema pulse doble clic sobre el icono con el nombre EIS Servicios Express V1.0 que
se encuentra en el escritorio, luego de iniciado el sistema, le aparecerá la pantalla de Acceso como la que
se muestra en la siguiente imagen.

En esta pantalla se le pide el Nombre, Clave y Compañía, en la que el usuario accesará al sistema, el
cual debe estar previamente creado. Por defecto el Usuario es Admin, la Clave es 123 y la Compañía es
SISFACON EXPRESS.
Si ya tiene asignado un nombre de Usuario y Clave en la compañía seleccionada, digítelos y pulse el botón
Aceptar para acceder al sistema.
Si desea guardar su Nombre de Usuario y Contraseña, para que cada vez que inicie, el programa se los
recuerde, solo debe activar la casilla Recordar mi datos, luego pulsar el botón Aceptar.
ELEGIR UNA COMPAÑÍA:
Para elegir una compañía diferente a SISFACON EXPRESS, solo debe pulsar en la flecha del recuadro
Compañía, le aparecerán las compañías disponibles, elija la deseada y pulse Aceptar.
DISPOSICIÓN DEL MENÚ:
Menú Archivo:
En este menú se encuentran las siguientes opciones:
Configurar Impresora: en esta opción puede configurar la impresora.
Salir: esta opción permite salir del sistema.
Menú Servicios:

Resumen de Entradas de Equipos: esta opción permite cargar la lista de entradas de equipos.
Maestro de Equipos: esta opción permite cargar el formulario de maestro de Equipos.
Maestro de Técnicos: esta opción permite cargar el formulario de maestro de Técnicos.
Menú Herramientas:
Calculadora: esta opción permite cargar la calculadora de Windows.
LISTA DE ENTRADAS DE EQUIPOS:
En este formulario se cargan por defecto todos los servicios pendientes o en el Taller, entre dos fechas y
que cumplan con el criterio escrito en Digite la Clave a Buscar.

También puede cargar todos los servicios (En el Taller, Reparados y Entregados) con tan solo pulsar
sobre Check Traer Todos , si digita un criterio de búsqueda en la casilla Digite la Clave
a Buscar note que los registros se van filtrando según la

clave digitada. Si desea traer los registros entre dos fechas específica, escriba las fechas deseadas en las
casillas De Fecha a Fecha .
Además puede realizar una entrada o recepción de equipo pulsando sobre el botón Dar
Entrada , Reparar pulsando sobre el botón Reparar y dar Salida
pulsando el botón .
Estas acciones también pueden hacerse de forma dinámica al pulsar doble clic sobre el registro deseado,
si el estado del registro seleccionado es Taller entonces se ejecutará Reparar, si el estado es Reparado
entonces se ejecuta Dar Salida.
Si pulsamos clic derecho sobre los registros en el formulario nos aparece el siguiente menú.
La opción Dar Entrada a equipo permite realizar una entrada o

recepción de equipo igual que si pulsamos sobre el
botón .
Modificar Entrada de equipo, nos permite modificar la entrada

seleccionada.
Borra Entrada de Equipo, nos permite borrar la entrada

seleccionada.
Reparar equipo, permite marcar el equipo como reparado, esta
acción es igual que si pulsamos el botón Reparar .
Dar Salida a equipo, nos permite darle salida al registro seleccionado, esta acción es igual que si
pulsamos el botón Dar Salida .
Ver detalle de la entrada, nos permite ver todos los detalles de la entrada seleccionada.
Reimprimir una entrada, nos permite reimprimir una entrada de equipo.
Para salir pulse clic sobre el botón cerrar ventana (X) del formulario o bien desde el Menú Archivo - Salir,
también puede hacerlo mediante la combinación Ctrl+S o Alt+F4.

ENTRADAS DE EQUIPOS:
Este formulario se utiliza para registrar o dar entrada a los equipos que llegan al taller para fines de
chequeo o reparaciones.
Complete los campos requeridos en el formulario.
En caso de que al seleccionar un equipo en la casilla

Seleccione el equipo no aparezca en la lista el
deseado, puede crearlo pulsando desde el menú
Archivo - Crear Equipo. Ver Maestro de Equipos
En caso de que al seleccionar un técnico en la casilla

Técnico Asignado no aparezca en la lista el
deseado, puede crearlo pulsando desde el menú
Archivo - Crear Técnico. Ver Maestro de
Técnicos
Luego de completar los datos solicitados pulse clic
sobre el botón Grabar , le

aparecerá el siguiente mensaje de impresión.
Seleccione la cantidad de Copias deseadas en la

casilla Copias que por defecto vienen 2 y luego pulse el
botón Imprimir, si desea hacer algún cambio en la
entrada pulse el botón Modificar y para salir pulse el
botón Salir.
REIMPRIMIR UNA ENTRADA DE EQUIPO:
Desde el formulario Lista de Entradas de equipos pulse clic

derecho sobre la entrada que desea Reimprimir o Modificar, en el
menú que aparece pulse sobre Modificar Entrada de Equipo, y le
aparecerá un formulario con la entrada seleccionada, pulse
Imprimir y siga las instrucciones.

Borrar una entrada de equipo:
Desde el formulario Lista de Entradas de equipos pulse clic derecho sobre la entrada que desea
Borrar, en el menú que aparece pulse sobre Borrar Entrada de Equipo. A la pregunta de confirmación
pulse Si si desea borrarla o No si desea no borrarla.
ShortCut o Acceso directos:

Ctrl + G - Grabar
Ctrl + E - Modificar o editar
Ctrl + I - Cancelar o Ignorar
Ctrl + S - Salir
Ctrl + C - Copiar
Ctrl + X - Cortar
Ctrl + V - Pegar
Ctrl + A - Seleccionar todo
Ctrl + Z - Deshacer
REPARACION DE EQUIPOS:
Este formulario se utiliza para registrar la reparación de un equipo.
Complete los campos requeridos como sigue:
Reparado?: Seleccione S si el equipo se reparó o N

si el equipo no pudo ser reparado.
Fecha Reparación: digite la fecha en que se reparó

el equipo.
Piezas Cambiadas: detalle aquí las piezas que se le

cambiaron al equipo reparado.
Costo Servicio: digite el costo del servicio.
Técnico Asignado: por defecto viene el técnico

asignado en la entrada, también puede cambiarlo
según sea necesario.
Copias: aquí se debe especificar la cantidad de

copias que deseamos del recibo que se imprimirá.
Para guardar pulse el botón Grabar para guardar los cambios, le aparecerá el
siguiente mensaje de impresión.
Pulse sobre el botón Si si desea imprimir el recibo o No si

no desea realizar la impresión.
Para salir pulse el botón Salir .

SALIDA DE EQUIPOS:
Este formulario se utiliza para darle salida a los equipos que llegan al taller para fines de chequeo o
reparaciones.
Complete los campos requeridos en el formulario como sigue:
Fecha Entregado: aquí debe digitar la fecha en la que se entregó el equipo.
Recibido por: introduzca aquí el nombre de la persona que recibió el equipo.
Copias: aquí se debe especificar la cantidad de copias que deseamos del recibo que se imprimirá.
Si desea cancelar los cambios realizados pulse el botón Cancelar .
Luego de completar los datos solicitados pulse clic sobre el botón Grabar , le aparecerá
el siguiente mensaje de impresión.
Pulse sobre el botón Si si desea imprimir el recibo o No si no desea realizar la impresión.
Para salir pulse el botón Salir .

MAESTRO DE TECNICOS:
Este formulario permite crear los Técnicos que trabajan en el taller.
Barra de herramientas:
De izquierda a derecha:
Nuevo: crea un nuevo registro.

Grabar: graba los cambios en registro actual.
Editar: edita el registro actual.
Borrar: borra el registro actual.
Cancelar: cancela los cambios en el registro actual.
Primer Registro: se mueve al primer registro.
Registro Anterior: se mueve al registro anterior.
Próximo Registro: se mueve al próximo registro.
Ultimo Registro: se mueve al último registro.
Salir: salir del formulario.

Ctrl + G - Grabar
Ctrl + S - Salir
Ctrl + C - Copiar
Ctrl + X - Cortar
Ctrl + V - Pegar
Ctrl + Z - Deshacer

MAESTRO DE EQUIPOS:
Este formulario permite crear los Equipos a los que se les dará entrada al taller.
Barra de herramientas:
De izquierda a derecha:
Nuevo: crea un nuevo registro.

Grabar: graba los cambios en registro actual.
Editar: edita el registro actual.
Borrar: borra el registro actual.
Cancelar: cancela los cambios en el registro actual.
Primer Registro: se mueve al primer registro.
Registro Anterior: se mueve al registro anterior.
Próximo Registro: se mueve al próximo registro.
Ultimo Registro: se mueve al último registro.
Salir: salir del formulario.

Ctrl + G - Grabar
Ctrl + S - Salir
Ctrl + C - Copiar
Ctrl + X - Cortar
Ctrl + V - Pegar
Ctrl + Z - Deshacer

CONSULTA DE ENTRADAS DE EQUIPOS
Este formulario se utiliza para consultar las entradas existentes:
Para consultar las entradas entre un rango de fecha, establezca las fechas en las casillas De Fecha A
Fecha, note que las entradas se filtran según el criterio.
Para consultar las entradas por Estado seleccione el estado correspondiente en la casilla estado de la
parte de arriba, note que las entradas se filtran según el criterio.
Para Ordenar la lista por un campo especifico, selecciónelo en la casilla Ordenar Por de la parte de
arriba.
Para consultar los registros que cumplan con un criterio diferente escriba la clave a buscar en la casilla
Digite la Clave a Buscar. Note que las entradas se filtran según el criterio establecido.
Para Imprimir la lista de entradas seleccionadas por impresora pulse el botón Imprimir de la parte
superior derecha de la ventana.
Para salir pulse clic sobre el botón cerrar ventana (X) del formulario, o bien, desde el Menú Archivo -
Salir, también puede hacerlo mediante la combinación Ctrl+S o Alt+F4.

CONFIGURACION DE IMPRESORAS:
Este formulario se utiliza para configurar las impresoras que se usará para imprimir los recibos y reportes
de EISServicios Express V1.0.
Seleccione la impresora deseada en las casillas correspondientes en la parte superior del formulario y
pulse el Botón Grabar en caso contrario pulse el botón Cancelar.
Para salir pulse clic sobre el botón Cancelar, o bien, desde el Menú Archivo - Salir, también puede
hacerlo mediante la combinación Ctrl+S o Alt+F4.

Apéndice
• Cambiar la dirección IP de un equipo
• Cambiar el nombre y grupo de trabajo de un equipo
• Compartir una impresora
• Conectar con una impresora en la red
• Especificar la impresora predeterminada
• Para cancelar la impresión de un documento
• Para crear un tamaño de papel personalizado
• Asignar un papel personalizado a una impresora
• Instalar el Cashdrawer (Portamonedas)

Z Apéndice
CAMBIAR LA DIRECCION IP DE UN EQUIPO:
Para cambiar la dirección IP de un equipo siga los siguientes pasos:
1. Pulse clic sobre el Botón Inicio.

2. Pulse sobre Panel de Control.
3. Pulse doble clic sobre Conexiones de Red. También puede hacerlo pulsando doble clic sobre Mi
Sitios de Red en el escritorio de Windows.
4. Pulse Clic derecho sobre Conexión de área local y luego Clic sobre Propiedades aparecerá el
siguiente cuadro de dialogo.
5. Pulse Clic sobre Protocolo Internet (TCP/IP) para seleccionarlo y luego pulse sobre el botón
Propiedades y aparecerá el siguiente cuadro de dialogo.

Z Apéndice
6. Seleccione Usar la siguiente dirección IP, y en Dirección IP ponga la dirección IP deseada, ponga
la Máscara de subred y la Puerta de enlace predeterminada.
7. Pulse Clic sobre Aceptar.
Nota: La Puerta de enlace predeterminada, Servidor DNS preferido y Servidor DNS
alternativo NO son obligatorios si este equipo no se conectará al Internet.

Z Apéndice
CAMBIAR EL NOMBRE Y GRUPO DE TRABAJO DE UN EQUIPO:
Para cambiar el grupo de trabajo siga los siguientes pasos:

3. Pulse doble clic sobre Sistema (abrir sistema). También puede hacerlo pulsando clic derecho sobre
Mi Pc en el escritorio de Windows.
4. Elija la pestaña Nombre de Equipo.
5. Pulse clic sobre el botón Cambiar, y

aparecerá el cuadro cambio en el
nombre de equipo.
6. En la casilla Nombre de Equipo, escriba el nombre que desea asignar al equipo.

7. En la casilla Grupo de Trabajo, escriba el nombre del grupo que desea asignarle a este equipo.
8. Pulse clic sobre el botón Aceptar.
9. Vuelva a dar Clic sobre el botón Aceptar.
El sistema le pedirá que reinicie el equipo para que los cambios surtan efectos, reinicie y ya su equipo
tendrá el nuevo nombre y pertenecerá al grupo indicado.

Z Apéndice
COMPARTIR UNA IMPRESORA:
Para compartir una Impresora siga los siguientes pasos:

3. Pulse doble clic sobre Impresoras y Faxes.
4. Pulse Clic derecho sobre la Impresora que desea compartir.

5. Elija la opción Compartir.
6. Seleccione Compartir esta Impresora y escriba el nombre compartido de la Impresora en la
casilla nombre del recurso compartido. Asegúrese de escribir un nombre válido para que el
equipo funcione correctamente.
7. Pulse Clic sobre el Botón Aceptar.

Z Apéndice
CONECTAR CON UNA IMPRESORA EN LA RED:
Para conectar una Impresora de red siga los siguientes pasos:
1. Abra impresoras y faxes.
2. En Tareas de impresora, haga clic en Agregar una impresora para abrir el Asistente para
agregar impresora y, a continuación, haga clic en Siguiente.
3. Haga clic en Impresora de red o impresora conectada a otro equipo y, a continuación,
haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Conectarse a esta impresora.
5. Siga uno de los procedimientos siguientes:
a. Escriba el nombre de la impresora empleando el formato siguiente:
\\nombreServidorImpresión\nombreRecursoCompartido
b. Búsquela en la red. Haga clic en Siguiente, haga clic en la impresora en Impresoras

compartidas.
6. Haga clic en Siguiente.

7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar la conexión con la impresora de
red.
• Para abrir Impresoras y faxes, haga clic en Inicio, Panel de control, Impresoras y otro
hardware y, a continuación, en Impresoras y faxes.
• También puede conectar con una impresora si la arrastra desde la carpeta Impresoras en el
servidor de impresión y la coloca en la carpeta Impresoras del equipo o, simplemente, si hace
doble clic con el botón secundario en el icono y, a continuación, hace clic en Conectar.
• Otra forma de agregar una impresora es hacer doble clic en Agregar impresora. Esta opción sólo
está disponible si las carpetas están configuradas como carpetas clásicas Windows XP y si no hay
una impresora seleccionada.
• Después de conectar con una impresora compartida en la red, puede utilizarla como si estuviera
conectada al equipo.

Z Apéndice
ESPECIFICAR LA IMPRESORA PREDETERMINADA:
En muchos de los programas basados en Windows, cuando haga clic en la opción Imprimir del menú
Archivo se utilizará la impresora predeterminada, a menos que especifique otra.
2. Haga clic con el botón secundario en la impresora que desea que sea la impresora
predeterminada y, a continuación, haga clic en Establecer como impresora predeterminada.
En Impresoras y faxes, aparecerá una marca de verificación junto al icono de la impresora.
Nota:
Para abrir Impresoras y faxes, haga clic en Inicio, Panel de control, Impresoras y otro hardware y,
a continuación, en Impresoras y faxes.

Z Apéndice
PARA CANCELAR LA IMPRESIÓN DE UN DOCUMENTO
De forma predeterminada, todos los usuarios pueden pausar, reanudar, reiniciar y cancelar la impresión
de sus propios documentos. Sin embargo, para administrar los documentos que imprimen otros usuarios,
debe disponer del permiso Administrar documentos, que es uno de los diversos permisos de impresora.
2. Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el icono de la impresora que esté
utilizando para abrir la cola de impresión.
3. Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el documento cuya impresión desea
detener y, después, haga clic en Cancelar.
Notas:
• Para abrir Impresoras y faxes, haga clic en Inicio, Panel de control, Impresoras y otro hardware
y, a continuación, en Impresoras y faxes.
• También puede abrir la cola de impresión en Impresoras y faxes si hace clic en una impresora y,
a continuación, hace clic en Ver lo que se está imprimiendo dentro de Tareas, en el lado
izquierdo de la ventana. Esta opción sólo está disponible si las carpetas están configuradas como
páginas Web y hay una impresora seleccionada. Para obtener más información, haga clic en
Temas relacionados.
• Para cancelar la impresión de varios documentos, mantenga presionada la tecla CTRL mientras
hace clic en cada documento cuya impresión desea cancelar. Cuando haya seleccionado todos los
documentos, haga clic con el botón secundario en uno de ellos y haga clic en Cancelar.
• También puede abrir la cola de impresión haciendo clic con el botón secundario en la impresora
en el área de notificación.

Z Apéndice
PARA CREAR UN TAMAÑO DE PAPEL PERSONALIZADO
SisFaCon Express utiliza un tipo de papel personalizado (8.5’’ x 5.5’’) para la impresión de documentos
a media carta.
Para crear el papel personalizado (8.5’’ x 5.5’’), siga los siguientes pasos:

2. Sin seleccionar ninguna impresora, seleccione Propiedades del Servidor desde el menú
Archivo.
3. Marque la casilla Crear un formulario nuevo.

4. Escribir el nombre del nuevo formulario en la casilla Nombre del formulario (FACTURA para
nuestro caso).
5. En el cuadro Descripción del formulario (medidas) de la parte inferior, marque la opción
Imperial
6. Establezca ancho en 8.50 pda. y alto en 5.50 pda.
Nota: los valores definidos hasta este momento debe ser igual a los valores de la
Imagen de más arriba.
7. Guardar el formulario pulsando el botón Guardar Formulario.
Ahora el nuevo papel creado podrá ser elegido para las impresoras.

Z Apéndice
ASIGNAR UN PAPEL PERSONALIZADO A UNA IMPRESORA
Para asignar un papel personalizado a una impresora, siga los siguientes pasos:

2. Pulse clic derecho sobre la impresora a la cual le asignará el papel personalizado.
3. Pulse sobre la pestaña Configuración de dispositivo.
4. Seleccione el papel personalizado en:

Alim. de papel manual, Alimentador
de hojas y Alimentador de tracción.
5. pulse el botón Aplicar y seleccione la

pestaña General y pulse sobre el botón
Preferencias de Impresión.
6. Pulse sobre el botón Opciones avanzadas.
7. Seleccione el papel personalizado en la

casilla Tamaño del papel, como
muestra la imagen.
8. Pulse el botón Aceptar, luego Aceptar y

Aceptar.

Z Apéndice
INSTALAR EL CASHDRAWER (Portamonedas)
Para instalar el cashdrawer o portamonedas al sistema guíese de la siguiente imagen.

Manual Pos Facil v2.0

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SisFaCon Express V1.

0 - Manual de usuario EFRENIS

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y REGISTRO

DISTRIBUCIÓN MENÚ PRINCIPAL DE SISFACON EXPRESS V1.0

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - I -

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - II -

MENU CUENTAS POR COBRAR (CporC)

MENU CUENTAS POR PAGAR (CporP)

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - III -

EISMONITORUSBKEY EXPRESS V1.0

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - IV -

EIS BACKUP EXPRESS V1.0

EISCONFIG EXPRESS V1.0

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - V -

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS

MANUAL DE USUARIO DE SISFACON EXPRESS V1.0:

Conserve este manual para futuras consultas.

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - 1 -

MODULOS QUE INCLUYE:

• Registro de Compra de mercancías de forma rápida y sencilla, permitiendo actualizar el precio de

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - 2 -

CUENTAS POR COBRAR:

• Permite el registro de ingresos por cuentas por cobrar y otros ingresos.

CUENTAS POR PAGAR:

• Permite el registro de crédito a los proveedores de forma sencilla.

• Permite la generación e impresión de cheques personalizados, a gusto del cliente.

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - 3 -

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS:

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - 4 -

PANTALLA INICIAL DE SISFACON EXPRESS V1.O:

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - 5 -

SisFaCon Express, puede ser instalado adecuadamente en:

• Auto Sound • Pescaderías

• Boutiques • Pica Pollos

• Ferreterías • Tiendas de Calzados

• Gift Shop • Tiendas de Celulares

• Gomeras • Tiendas de Computadoras

Y cualquier otro negocio donde se facture productos y/o servicios...

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS - 6 -

SisFaCon Express V1.0 - Manual de usuario EFRENIS

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Es una base de datos relacional

• Es multiplataforma, y actualmente puede ejecutarse en los sistemas operativos: Linux, HP-UX,

Pulse el botón Instalar y siga las instrucciones.

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UTILERIAS INCLUIDAS EN ESTE PAQUETE:

EISMonitorUSBKey Express V1.0: herramienta que le permitirá monitorear la llave USB.

Requerimientos mínimos del equipo cliente:

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Requerimientos mínimos del Servidor:

Pulse el botón Instalar para continuar y siga las instrucciones.

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Importante: asegúrese de tener

Para configurar un equipo cliente siga los siguientes pasos:

1. Pulse sobre el Botón Cargar Grupos en la red.

Registrar SisFaCon Express V1.0:

Todos estos pasos deben seguirlo desde su instalador.

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Acuerdo de Licencia de Usuario Final para la utilización del software.

2. Envío de infiltraciones e información al Proveedor. El software puede contener información o datos

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