PROCESO INFORMACIÓN RELEVANTE

CMC Proceso: Compras Propietario: JFK Fecha: June 28, 2015

Clientes del Resultados Los productos y servicios recibidos cumplen con Proveedores Otros procesos de
proceso
Todos los procesos del proceso del proceso proveedores externos
la orden de compra
Satisfacción del Cliente Rendimiento del proceso Seguimiento del Proceso
KPI > 90% de los precios de compra son KPI 1 > 95% de los productos recibidos a tiempo Mensual > KPIs y planes de acción
menores que los estimados en el Plan de KPI 2 > 98 % de los productos aceptados por el QC Anual > Proceso de auditoría Interna
Compras Anual
Descripción del Proceso Análisis del Proceso Análisis del Riesgo
ACTIVIDADES CON
ENTRADAS SALIDAS CON QUÉ? COMO? DESEMPEÑO? RIESGO CONTROL ACCIÓN
RELEVANTES QUIEN?
Política de
Los requisitos
Compras Aprobación
Revisión de Solicitud de de compras Revisión de
Solicitud y Procedimien de la
la solicitud Compras Todos no se definen los Requisitos
especificacio to PR01 solicitud de
de compras Aceptada adecuadame de compras
nes de compras
nte
Compras

Datos de Consulta al Solicitud de

Comprador
compras proveedor Oferta
Software de
Gestión de
Compras De acuerdo
Selección Proveedor
Política de Proveedor no Evaluación con la
Ofertas del seleccionad Comprador
Compras adecuado del proveedor política de
proveedor o
compras

Oferta del Preparación Emisión de

Proveedor de la orden la Orden de Comprador
Seleccionada de Compra Compra

Nota de
Recepción QC reporte Inspector Instrumentos El producto Plan de
entrega del Procedimien KPI 1
del product de del Control del Control no llega en la Seguimiento Contingenci
product o to PS02 KPI 2
o servicio aceptación de Calidad de Calidad fecha prevista a CP-01
servicio
Gestión de Pago del Contable Software Procedimien
Factura
facturación proveedor financier financiero to F01