SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ENVASES LUX SA

CÓDIGO : P-SGC-GQ-06 INICIO DE VIGENCIA :

VERSIÓN : 01 PÁGINA : 1 de 5

TÍTULO

MEJORAMIENTO SISTEMATICO

CARGO NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORADO POR: COORDINADOR ISO ALEX CORDOVA

REPRESENTANTE
REVISADO POR: GIORGIO MAXERA
GERENCIA GENERAL

APROBADO POR: GERENTE GENERAL JORGE MAXERA

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1. OBJETIVO

Describir la metodología para identificar, definir, analizar y eliminar las causas raíces de
las No Conformidades reales o potenciales del Sistema de Gestión de la Calidad
ENVASES LUX SA.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a las acciones correctivas y acciones preventivas

resultantes de las no conformidades detectadas; así como a las oportunidades de mejora
dirigidas a incrementar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad ENVASES LUX
SA.

3. RESPONSABILIDAD

El Representante de la Gerencia General es el responsable de la aplicación efectiva del

presente procedimiento.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES
PARA SOLICITAR / EJECUTAR MEJORAS

RESPONSABLE DE
SOLICITAR LAS ACCIONES
TIPO DE NO RESPONSABLE DE
CORRECTIVAS,
CONFORMIDAD/MEJORA EJECUTAR LA MEJORA
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
RGG
Auditor Líder
De Sistema Gerente General
RGG
Gerentes de áreas
Coordinador ISO
Jefes de Áreas.
De Proceso, Producto y Gerente General
Reclamo de clientes Gerente Comercial Comité de Seguridad
Gerente de Operaciones Jefe de Aseguramiento de la
Jefe de Aseg. de la Calidad Calidad
Jefe de Producción Gerente de Operaciones
Jefe de Ingeniería y Jefe de PCP-TO
Mantenimiento Jefe de PCP-E
Jefe de RRHH

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Requisito 8.5, Mejoramiento, Norma internacional ISO 9001:2008.

5. ABREVIATURAS
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RGG : Representante de la Gerencia General

SIM : Solicitud e Informe de Mejoramiento

6. DEFINICIONES

6.1 No Conformidad de Producto: Desviación de una o más características del requisito

de calidad de un producto, determinadas a través de una inspección.

6.2 No Conformidad de Sistema: Desviación o ausencia de los requisitos especificados

de uno o más elementos del Sistema de Gestión de la Calidad. Generalmente se
detectan en auditorias de la calidad y revisiones del sistema.

6.3 Acción Correctora: Denominada también acción inmediata, la misma que está
orientada a dar la solución al problema en forma inmediata y no a la causa.

6.4 Acción correctiva: Acción orientada a identificar las causas que originaron el
problema, eliminarlas y asegurar que el problema no se vuelva a presentar.

6.5 Acción Preventiva: Acción orientada a prevenir la aparición de un problema.

6.6 Acción de Mejora: Acción orientada a mejorar una actividad o proceso sin que tenga
que existir un problema.
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7. POLITICAS

7.1 El responsable de solicitar la acción respectiva designa al (los) puesto(s) que

ejecutarán la mejora (ver cuadro de responsabilidades). Cuando sea necesario se
incluyen puestos de otras áreas involucradas.

7.2 El plazo máximo para elaborar y presentar el plan de acción al COI es de 15 días, a
partir de la recepción de la SIM, por parte del responsable de ejecutarla. El
cumplimiento de lo indicado se verificará en el formato F-SGC-GQ-09.

7.3 Una acción correctiva, preventiva o de mejora es efectiva si cumple el objetivo

planteado.

7.4 El Coordinador ISO emite mensualmente el "Informe del estado de las acciones
Correctivas, preventivas y de mejora".

7.5 Las fuentes utilizadas para la implementación de Acciones Correctivas, Acciones

Preventivas y Oportunidades de mejora, están definidas en la Cartilla Criterios para
aplicar A. Correctivas, preventivas y de mejora; y estas son:
 Auditorias de Calidad Internas y Externas
 Productos No conformes
 Revisiones del Sistema de Gestión
 Resultados del Análisis de los Indicadores de Gestión.
 Evaluación del nivel de satisfacción de los clientes
 Reclamos de clientes

De acuerdo a la información analizada (impacto y recurrencia), definir si se adopta una

acción correctiva o preventiva o de mejora.

8. DESCRIPCIÓN
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

8.1 SOLICITUD E INFORME DE MEJORAMIENTO (SIM)

Registrar el objetivo de la acción, en el formato SIM, Responsable de F-SGC-GQ-09

coordinar con el Coordinador ISO su numeración solicitar la mejora
correlativa y remitirla al responsable de la ejecución.

8.2 PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

Identificar las causas raíces potenciales y desarrollar
un plan de acción (considerar las actividades a Responsable de
F-SGC-GQ-09
desarrollar, responsables, fechas de inicio y fin, y los ejecutar la mejora
recursos).

Si como parte de la mejora se requiere modificar

documentos del SGC, seguir lo dispuesto en el Responsable de
procedimiento Gestión de los Documentos del SGC. ejecutar la mejora
Remitir el Plan de Acción al RGG para su aprobación.

8.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Aprobar el Plan de acción. Para los casos, en que los
planes de acción transciendan la autoridad/capacidad RGG F-SGC-GQ-09
del responsable, éstos deben ser aprobados por el
Gerente General.

8.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Ejecutar lo establecido en el plan de acción Responsable de
cumpliendo los plazos establecidos. ejecutar la mejora F-SGC-GQ-09

8.5 VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PLAN DE ACCIÓN
Finalizado el plazo de ejecución, verificar la
implementación de las acciones o medidas RGG F-SGC-GQ-09
establecidas.

En el caso de incumplimiento reprogramar el plan de Responsable de

acción y solicitar la aprobación del RGG. ejecutar la mejora

8.6 VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE

ACCIÓN
Dentro de un plazo igual o menor a los 30 días a la
fecha de la implementación de las acciones, verificar y RGG
registrar su efectividad.

En el caso que las acciones no sean efectivas, se Responsable de

procede a generar una nueva SIM solicitar la mejora
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9. REGISTROS

RESPONSABLE DEL
CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO
CONTROL
F-SGC-GQ-09 Solicitud e Informe de Mejoramiento (SIM) Coordinador ISO
Informe del estado de las acciones
--------- Coordinador ISO
correctivas, preventivas y de mejora

10. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

CAMBIOS REALIZADOS VERSIÓN ANTERIOR