Actividad:

Análisis de Presupuesto

Nombre del autor:

Nombre del asesor:

Luis Antonio Flores Cisneros

Curso:

Dirección de Proyectos

Fecha:

18 de Abril del 2018

Arequipa - Perú
 ANALISIS DE PRESUPUESTO

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE GESTION ACADEMICA

Departamento : LIMA

Plazo del Proyecto : 1 mes

1 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG

. DIRECTOS

Personal Profesional Principal

Unida Participaci
Descripción Cant. Tiempo Sueldo Parcial
d ón
% (meses) (S/.) (S/.)
Director de Proyecto Und. 1 100,00% 1,00 6 000,00 7 000,00
Ingeniero Informático Und. 1 100,00% 1,00 5 000,00 5 000,00
Consultor en Seguridad
Und. 1 100,00% 1,00 4 000,00 4 000,00
Informática
Profesor Und. 1 100,00% 1,00 2 500,00 2 500,00
Profesor Junior Und. 1 100,00% 1,00 2 000,00 2 000,00
Experto en Software Académico Und. 1 100,00% 1,00 3 500,00 3 500,00
Practicante Und. 1 100,00% 1,00 1 000,00 1 000,00

TOTAL 25 000,00
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes
sociales

2 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

Mobiliario, equipo, material de oficina y

otros
Gasto/
Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Parcial
Und.xmes
% (meses) (S/.) (S/.)
Mobiliario de oficina Global 5 3,00% 1,00 3 000,00 450,00
Útiles de Oficina Global 5 100,00% 1,00 1 000,00 5 000,00
Mantenimiento Global 1 100,00% 1,00 950,00 950,00

TOTAL 6 400,00
Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de
vida útil.
 Gastos de oficina principal y gastos
varios
Cantid Participaci Gasto/ Tiempo
Descripción Und. Total
ad ón Und. efectivo
% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. 1 20,00% 1 000,00 1,00 200,00
Comunicaciones: telef., fax,
Glob 1 100,00% 2 000,00 1,00 2 000,00
Internet, radio
Material y Equipos de Oficina Glob 1 20,00% 1 000,00 1,00 200,00

TOTAL 2 400,00

TOTAL GASTOS GENERALES 33 800,00

Costo
3 RESUMEN
Total
(S/.)
GASTOS GENERALES VARIABLES
25 000,00
DIRECTOS
GASTOS GENERALES FIJOS
8 800,00
INDIRECTOS
TOTAL GASTOS GENERALES 33 800,00