PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007

SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007

FORMATO DE REGISTRO – ACTA DE

Versión 1
REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORIA
INS–EV–EI-010 Página 1

FORMATO REG-EV- EI 067 Acta de reunión de apertura de auditoría

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: Día – mes – año

ACTA No.
HORA: De 00:00 a 00:00 AM/PM
DEPENDENCIA: División Financiera
PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA

PROPÓSITO DE LA AUDITORIA
Indicar el objetivo de la visita y su alcance
ORGANIZACIÓN
 Fechas de inicio y terminación previstas
 Relación de personal de la dependencia

CONSIDERACIONES DE LA DEPENDENCIA REVISADA

 Se registran las solicitudes y consideraciones que el área auditada quiere dejar (personal ausente,
incapacidades, asuntos especiales y demás aspectos que pueden ser de interés para el auditor)

COMPROMISOS POR PARTE DEL ÁREA AUDITADA

 Tales como disponer del personal, facilitar el acceso a la información

PAPELES DE TRABAJO

 La entregada por el área auditada

FIRMAS

Jefe Dependencia auditada Servidores dependencia auditada

Auditor 1 Auditor 2

Lugar de Archivo: Tiempo de Retención: Disposición Final: