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INFORMACION GENERAL

Razón Social
SERVICIOS Y MECANICA RIOSSAT E.I.R.L

Código Interno 20515750160

Actividad Económica/Giro
FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS,MAQUINAS MEDIANAS Y PESADAS
Actividad Evaluada
SERVICIO DE METAL MECÁNICA

Tipo Evaluación FERRYCORP2017

Dirección Oficina Principal

JR. PALLASCA NRO. 1566 URB. COVIDA ET.2 (AV UNIVERSITARIA Y ANTUNEZ DE MAYOLO)
Localidad
SAN MARTIN DE PORRES

Teléfono 5674566

Fax

Página Web www.riossat.com

Nº de Empleados Fijo 12
Subcontratado 0

Antiguedad de la Empresa 10 Años

Cuestionario Servicios/Contratistas

Nombre de Contacto Comercial Norka Camargo Benites

Teléfono 5674566

Correo Electrónico riossateirl@gmail.com

Telefono Celular 995142936

Propósito Homologar a la empresa

SERVICIOS Y MECANICA RIOSSAT E.I.R.L
Desde los aspectos de: Cuestionario Ferrycorp sst. Con los
requisitos definidos por la empresa
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA

Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA

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de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el

servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el
levantamiento de la información y su posterior evaluación, de
acuerdo a los requerimientos que la empresa:
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Cuestionario Ferrycorp sst;

previamente especificada por la empresa
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a
partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a
otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados
en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La
responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar
únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de
acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU
SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en
algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

Observación en constancia

Conclusiones

Nombre de Inspector RICARDI ASCAÑO, HECTOR JORGE WILFREDO

Fecha de Recepción de la 06/06/2017

Documentación

Fecha de Visita(*) 28/06/2017

Emitido el

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CUESTIONARIO FERRYCORP SST

POLÍTICA

1. ¿La empresa tiene un Política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)?

Pregunta Obligatoria
SI

2. ¿El personal ha sido capacitado en la Política de SST?

SI

3. ¿La política esta fechada y firmada por el representante de mas alto rango (gerencia general)?
SI

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. ¿La empresa tiene un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Aplicable a empresas con mas de 20 Trabajadores.
SI

5. ¿La empresa cuenta con registros que evidencien la entrega del RISST a todos los trabajadores?
SI

COMITÉ SST/SUPERVISOR SST

6. ¿La empresa cuenta con un Comité paritario legal (para empresas con 20 o más trabajadores) o un Supervisor
de Seguridad (Trabajador que asuma adicionalmente a sus labores la funcion de supervisor de seguridad )
elegido por los miembros de la empresa cuando esta tenga menos de 20 trabajadores?
NA

7. ¿La empresa cuenta con Libro de Actas del Comité SSO?

NA

8. ¿El comité acredita reunirse con una frecuencia definida, generando las actas correspondientes?
SI

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INSPECCIONES DE SST

9. La empresa presentó Registros de Inspecciones de Comité.

SI

10. ¿La empresa presentó Registros de Inspecciones Cruzadas / Programadas e Inopinadas?

NO

11. ¿La empresa presentó Programa de Inspecciones SST y se realiza un seguimiento?

SI

AUDITORÍAS SST

12. ¿La empresa presentó Registros de Auditorías? Verificar Informe de auditoria.

NA

PLAN ANUAL SSMA Y PROGRAMA

13. ¿La empresa cuenta con un Plan Anual de SSOMA?

NO

14. ¿Se han definido Objetivos medibles, Indicadores y Metas en el Sistema Gestión de SSOMA, se realiza
seguimiento?
NO

15. Mejora contínua de la Gestión de SSOMA.

Solo aplicable a los proveedores del Cuadrante QIII con nivel de riesgo ALTO.
NO

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL-IPERC

16. ¿La empresa ha realizado la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles SSO (Matriz IPERC)
para las actividades / procesos / servicios brindados al cliente?
Pregunta Obligatoria.
SI

17. ¿La matriz IPERC SSO incluye actividades rutinarias y no rutinarias?

SI

18. ¿Los controles definidos en la matriz IPERC SSO para los riesgos identificados en campo se encuentran
implementados?
Pregunta Obligatoria.
Solo aplicable a los proveedores del Cuadrante QIII con nivel de riesgo ALTO.
NA

19. ¿Tiene publicado los MAPAS DE RIESGO para todas las áreas? (oficinas)
SI

ESTANDARES SSMA

20. ¿La empresa cuenta con estandar/procedimientos escritos SSMA para sus actividades, según lo definido en la
matriz IPERC SSO? (considerar que los estándares hacen referencia a temas operativos. Ejemplo: Estándar de
trabajos en altura, trabajos en calientes, trabajos en espacios confinados, manejo de residuos , manejo de
derrames , gestión de productos quimicos ,etc)
SI

GESTIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES

21. ¿La empresa tiene Registros de Investigación y Registro de Incidentes/Accidentes? (Incluye Acciones
correctivas)
SI

22. ¿La empresa realiza un seguimiento y verificación de acciones correctivas/ preventivas definidas en la
investigación de los Incidentes/Accidentes?
SI

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PLAN DE PREPARACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

23. ¿Tiene definido Planes de contingencia para cada emergencia Potencial, en sus instalaciones o en las
instalaciones del cliente?
SI

24. La empresa presentó evidencia de la formación de la Brigada de Emergencia de Seguridad y Ambiental.

SI

25. ¿La empresa cuenta con un Registros de Simulacros - Seguimiento?

SI

26. ¿La empresa cuenta con un Registro de Inventario e Inspección de Equipos de Seguridad y Emergencias?
SI

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

27. ¿Tienen implementado un Programa anual de Capacitación y entrenamiento en temas vinculados con seguridad
y salud ocupacional - Seguimiento?
SI

28. ¿La empresa presentó registros de Inducción al momento del ingreso del trabajador?
SI

29. ¿La empresa presentó registros de Capacitación SST de acuerdo a ley? (4 al año)
SI

30. ¿Se capacita al personal en relación con los Riesgos en el puesto de trabajo, así como en las medidas de
protección y prevención aplicables a tales riesgos? Registro y material.
SI

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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

31. ¿Los EPP han sido proporcionados a los trabajadores por la empresa?. Registro de Entrega al Personal de EPP
SI

GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL

32. ¿La empresa cuenta con un Programa de Vigilancia Médica?

NO

33. ¿La empresa presentó Registros de Examenes Médicos Ocupacionales de Ingreso?

NO

34. ¿La periodicidad de los Examenes Médicos Ocupacionales para Actividades que NO SON de Riesgo es de
cada 02 años?
SI

GESTIÓN AMBIENTAL

35. ¿La empresa ha establecido una Política Ambiental, aprobada por la gerencia general y difundida al personal?
(Puede estar Incluida como parte de una Política Integrada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente )
SI

36. ¿Han identificado los aspectos ambientales y evaluado sus impactos, acorde a una matriz de identificación?
SI

37. ¿La Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales establece medidas de control?

SI

38. ¿La empresa presentó evidencia de la Difusión de Aspectos Ambientales Significativos a su personal?
SI

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ESTADÍSTICAS

39. ¿La empresa presentó Estadísticas de SSO? (Indices de Frecuencia, Gravedad, Incidentalidad) .
SI

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

40. ¿La empresa cuenta con un organigrama actualizado y con responsabilidades definidas en materia de SST,
para todos los niveles de la empresa?
SI

SEGUROS

41. ¿El personal operativo cuenta con SCTR con las dos coberturas (Salud y Pensión)?
Pregunta Obligatoria
SI

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