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Codigo MT-07-HSEQ

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Version 3

Fecha

Condición CLASIFICACIÓN DEL CONTROL


Total
PROBABILIDAD criterio Importancia
Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental SEVERIDAD EXTENSIÓN Medidas de control
DE OCURRENCIA impacto ambiental
CN CA CE ambiental CONTROLES DE CONTROL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
LABORES ADMINISTRATIVAS
SISTEMAS DE CONTROL DE
contaminacion al aire y cotnaminacion
X generacion de emisiones 3 2 2 2.2 MEDIO GENERACION DE EMISIONES. (CO2, PM x x
auditiva.
Y OTROS)
TALA DE ARBOLES
cambios paisajisticos, daños a la fauna PLANES DE REFORESTACION Y
X deforestacion 3 2 3 2.5 ALTO x x
y floran y deserficicación del suelo. REABILITACIÓN DEL SUELO.

SISTEMAS DE CONTROL DE
X generacion de particulas en suspensión contaminacion atmosferica ( polucion) 3 1 1 1.4 BAJO GENERACION DE EMISIONES. (CO2, PM x x
Y OTROS)

INSTALACION DE PLANTAS DE
X uso de quimicos generacion de gases toxicos 3 3 2 2.7 ALTO TRATAMIENTO QUIMICO Y SISTEMAS DE x x
CONTROL DE GASES.

agotamiento al recurso hidrico y PROGRAMAS DE AHORRO DE AGUA Y


X consumo de agua 3 3 3 3 ALTO x x
DESCORTEZADO afectacion al ciclo del mismo. REUTILIZACION EN OTROS PROCESOS.
QUIMICO O MECANICO.

PLANTAS DE COGENERACION DE
X consumo de energia electrica emision de CO2 3 1 1 1.4 BAJO x x x
ENERGIA ELECTRICA.

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y
contaminacion a fuentes hidricas y
X vertimiento de aguas residuales 3 3 3 3 ALTO REUTILIZACION DE AGUA, SISTEMAS DE x
cambios en el ecosistema
CONTROL DE AGUAS RESIDUALES.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE
agotamiento del recurso hidrico,
X Consumo de agua 3 3 3 3 ALTO AHORRO DE AGUA Y REUTILIZACION EN x x
afectacion a las dinamicas del agua.
OTROS PROCESOS.

TRATAMIENTO DE LA
MADERA para la obtencion contaminacion atmosferica ( DBO,
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y
de la celulosa. DQO, particulas suspendidas)
X uso y vertimiento de aguas residuales. 3 3 3 3 ALTO REUTILIZACION DE AGUA, SISTEMAS DE x
alteraciones fisicas y quimicas a los
CONTROL DE AGUAS RESIDUALES.
microfaunas del suelo y del agua.

PLANTAS DE COGENERACION DE
X consumo de energia electrica emision de CO2 3 1 1 1.4 BAJO x x x
ENERGIA ELECTRICA.

agotamiento del recurso hidrico, PROGRAMAS DE AHORRO DE AGUA Y


X Consumo de agua 3 3 3 3 ALTO x x
alteración a fuentes hidricas y su ciclo. REUTILIZACION EN OTROS PROCESOS.

PLANTAS DE COGENERACION DE
X consumo de energia electrica contaminacion atmosferica 3 1 1 1.4 BAJO x x x
ENERGIA ELECTRICA.

PREPARACIÓN DE LA
CELULOSA
INSTALACION DE PLANTAS DE
X uso de quimicos generacion de gases toxicos 3 3 2 2.7 ALTO TRATAMIENTO QUIMICO Y SISTEMAS DE x
CONTROL DE GASES.

contaminacion atmosferica ( DBO,


PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y
DQO, particulas suspendidas)
X vertimiento de aguas residuales 3 3 3 3 ALTO REUTILIZACION DE AGUA, SISTEMAS DE x
alteraciones fisicas y quimicas a los
CONTROL DE AGUAS RESIDUALES.
microfaunas del suelo y del agua.

agotamiento del recurso hidrico, PROGRAMAS DE AHORRO DE AGUA Y


X Consumo de agua 3 3 3 3 ALTO x x
afectacion a las dinamicas del agua. REUTILIZACION EN OTROS PROCESOS.

CAJA DE ENTRADA A PLANTAS DE COGENERACION DE


X consumo de enrgia electrica emision de contaminantes. 3 1 1 1.4 BAJO x x x
MAQUINAS DE PAPEL ENERGIA ELECTRICA.

contaminacion atmosferica ( DBO,


PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y
DQO, particulas suspendidas)
X vertimientos de aguas reasiduales 3 3 3 3 ALTO REUTILIZACION DE AGUA, SISTEMAS DE x x
alteraciones fisicas y quimicas a los
CONTROL DE AGUAS RESIDUALES.
microfaunas del suelo y del agua.

REVISION TECNICOMECÁNICA. KIT DE


X Derrame del aceite usado Contaminacion agua y suelo. 1 2 2 1.8 BAJO DERRAMES. INSPECCION DE x
VEHICULOS.
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y
Generación de residuos
CONTRATISTAS. ACTAS DE DISPOSICIÓN
X especiales( llantas, baterias, filtros y Contaminación del suelo y del agua. 1 2 2 1.8 BAJO x
DEL PROVEEDOR Y LICENCIAS
acite)
AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y
Generación de emisiones Contaminación atmosférica y cambio
X 2 2 2 2 BAJO CONTRATISTAS. REVISIÓN x x
contaminantes climatico
TECNICOMECÁNICA

TRANSPORTE
X
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y
Contaminación de suelo,
Derrame o goteo del fluido 1 2 2 1.8 BAJO CONTRATISTAS. REVISIÓN x x
contaminacion del agua
TECNICOMECÁNICA.
X

Contaminación del aire y cambio


2 2 1 1.7 BAJO REVISIÓN TECNICOMECÁNICA. x
climatico
X Uso de combustible

Agotamiento de recurso natural no 2 2 1 1.7 BAJO . REVISIÓN TECNICOMECÁNICA. x


renovable

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Kevin Peralta Quevedo- Carolina Duque Lopez-
Wendy tatiana zapata- Dario Angarita.

VERSION FECHA REVISION/MOIDIFICACION AUTOR APROBADO


1 4/6/2019 Documento inicial
2
3
Codigo MT-07-HSEQ

Version 3
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Fecha

Condición CLASIFICACIÓN DEL CONTROL

Total Crietrio
PROBABILIDAD Importancia
Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental SEVERIDAD EXTENSIÓN Impacto Medidas de Control
DE OCURRENCIA ambiental
CN CA CE Ambiental
CONTROLES DE
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERÍA

BAJO

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


X Derrame del aceite usado Contaminacion agua y suelo. 1 2 2 1.8 BAJO
ACTAS DE SIDPOSICIÓN AL PROVEEDOR

Generación de Residuos no reciclables


peligrosos ( aceites, grasas, trapos
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
X imprecnados, lonas con quimicos, plasticos Contaminación del suelo y del agua. 1 2 2 1.8 BAJO x
ACTAS DE SIDPOSICIÓN AL PROVEEDOR
impregnados de químico, estibas, galones,
baterias)
Generación de residuos especiales( llantas, PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
X Contaminación del suelo y del agua. 1 2 2 1.8 BAJO x
baterias, filtros y acite) ACTAS DE SIDPOSICIÓN AL PROVEEDOR

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


X Generación de emisiones contaminantes Contaminación atmosférica y cambio climatico 2 2 2 2 BAJO x
REVISIÓN TECNICOMECÁNICA

TRANSPORTE DE
PRODUCTOS QUÍMICOS Y X
PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
Derrame o goteo del fluido Contaminación de suelo, contaminacion del agua 1 2 2 1.8 BAJO x
REVISIÓN TECNICOMECÁNICA. KIT DE DERRAMES

X
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
Contaminacion del suelo, contaminacion del
Derrame de sustancias quimicas 1 3 3 2.6 ALTO REVISIÓN TECNICOMECÁNICA. KIT DE DERRAMES.
agua
CERTIFICADO MANEJO DE SUSTENCIAS PELIGROSAS

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


Contaminación del aire y cambio climatico 2 1 2 1.5 BAJO x
REVISIÓN TECNICOMECÁNICA.
X Uso de combustible
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
2 2 2 2 BAJO x
Agotamiento de recurso natural no renovable REVISIÓN TECNICOMECÁNICA.
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
X Chatarra Contaminacion del suelo 2.5 1 2 1.6 BAJO x
ACTAS DE DISPOSICIÓN.
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
X Generación de ruido Molestias a la comunidad 1 1 2 1.3 BAJO
CARGA Y DESCARGA DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICA.
MATERIAL PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
X Generación de emisiones Contaminación del aire y cambio climatico 1 2 3 2.1 MEDIO x
REVISIÓN TECNICOMECÁNICA.
PROCEDIMIENTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.
Contaminación agua y suelo (Residuos DIQUE DE CONTENCIÓN.
X Derrames de sustancias químicas 2 3 2 2.5 ALTO x
peligrosos) KIT DE DERAMES. ACTAS DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS IMPREGNADOS DE QUIMICO.

Agotamiento del recurso hídrico 1 1 2 1.3 BAJO


PROCEDIMIENTO AHORRO DE RECURSOS. AVISOS
X Consumo de Agua ALUSIVOS AL AHORRO DE ENERGIA. CAPACITACION
ENTRONO Y MANEJO AMBIENTAL

Contaminación del recurso hídrico 1 1 2 1.3 BAJO

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS PROCEDIMIENTO AHORRO DE RECURSOS. AVISOS
ALUSIVOS AL AHORRO DE ENERGIA. CAPACITACION
X Consumo de Energia Electrica Agotamiento del recurso 1 1 2 1.3 BAJO x
ENTRONO Y MANEJO AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.


SEPARACION DE RESIDUOS. DISPOSICION ADECUADA
X Generación de residuos sólidos Contaminación recursos 2 1 2 1.5 BAJO x
ESPACIO DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO.
CAPACITACION DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE


Generación de residuos peligrosos (Quimicos, contaminacion del suelo, contaminacion del PROVEEDORES. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. KIT DE
3 3 2 2.7 ALTO
luninarias) agua, generacion de residuos peligrosos DERRAMES. ACTAS DE DISPOSICION FINAL DE LOS
RESIDUOS. LICENCIAS EMBIENTALES.
Consumo y/o vencimiento de productos PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
PRIMEROS AUXILIOS X Generación de residuos peligrosos hospitalarios 2 1 2 1.5 BAJO
farmacéuticos PUNTO ECOLOGICO.
MT-07-HSEQ

ACIÓN DEL CONTROL

CONTROL
ADMINISTRATIVO

x
Codigo MT-07-HSEQ

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Version 3

Fecha

Condición CLASIFICACIÓN DEL CONTROL


Total Crietrio
PROBABILIDAD Importancia
Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental SEVERIDAD EXTENSIÓN Impacto Medidas de Control
CN CA CE DE OCURRENCIA ambiental
Ambiental
CONTROLES DE CONTROL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
BAJO

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


X Derrame del aceite usado Contaminacion agua y suelo. 1 2 2 1.8 BAJO x
ACTAS DE SIDPOSICIÓN AL PROVEEDOR

Generación de Residuos no reciclables


peligrosos ( aceites, grasas, trapos
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
X imprecnados, lonas con quimicos, plasticos Contaminación del suelo y del agua. 1 2 2 1.8 BAJO x x
ACTAS DE SIDPOSICIÓN AL PROVEEDOR
impregnados de químico, estibas, galones,
baterias)

Generación de residuos especiales( llantas, PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


X Contaminación del suelo y del agua. 1 2 2 1.8 BAJO x
baterias, filtros y acite) ACTAS DE SIDPOSICIÓN AL PROVEEDOR

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


X Generación de emisiones contaminantes Contaminación atmosférica y cambio climatico 2 2 2 2 BAJO x
REVISIÓN TECNICOMECÁNICA

TRANSPORTE DE X
PRODUCTOS QUÍMICOS Y PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
PERSONAL Derrame o goteo del fluido Contaminación de suelo, contaminacion del agua 1 2 2 1.8 BAJO x
REVISIÓN TECNICOMECÁNICA. KIT DE DERRAMES

X
PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
Derrame de sustancias quimicas 1 3 3 2.6 ALTO REVISIÓN TECNICOMECÁNICA. KIT DE DERRAMES.
CERTIFICADO MANEJO DE SUSTENCIAS PELIGROSAS

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


Contaminación del aire y cambio climatico 2 1 2 1.5 BAJO x
REVISIÓN TECNICOMECÁNICA.

X Uso de combustible

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


2 2 2 2 BAJO x
Agotamiento de recurso natural no renovable REVISIÓN TECNICOMECÁNICA.

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


X Chatarra Contaminacion del suelo 2.5 1 2 1.6 BAJO x x
ACTAS DE DISPOSICIÓN.

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


X Generación de ruido Molestias a la comunidad 1 1 2 1.3 BAJO x
CARGA Y DESCARGA DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICA.
MATERIAL PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
X Generación de emisiones Contaminación del aire y cambio climatico 1 2 3 2.1 MEDIO x x
REVISIÓN TECNICOMECÁNICA.
PROCEDIMIENTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.
Contaminación agua y suelo (Residuos DIQUE DE CONTENCIÓN.
X Derrames de sustancias químicas 2 3 2 2.5 ALTO x x
peligrosos) KIT DE DERAMES. ACTAS DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS IMPREGNADOS DE QUIMICO.

Agotamiento del recurso hídrico 1 1 2 1.3 BAJO PROCEDIMIENTO AHORRO DE RECURSOS. AVISOS x
X Consumo de Agua ALUSIVOS AL AHORRO DE ENERGIA. CAPACITACION
Contaminación del recurso hídrico 1 1 2 1.3 BAJO ENTRONO Y MANEJO AMBIENTAL x

PROCEDIMIENTO AHORRO DE RECURSOS. AVISOS


ALUSIVOS AL AHORRO DE ENERGIA. CAPACITACION
ALMACENAMIENTO DE X Consumo de Energia Electrica Agotamiento del recurso 1 1 2 1.3 BAJO x x
ENTRONO Y MANEJO AMBIENTAL
PRODUCTOS QUÍMICOS

PROCEDIMIENTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.


SEPARACION DE RESIDUOS. DISPOSICION ADECUADA
X Generación de residuos sólidos Contaminación recursos 2 1 2 1.5 BAJO x
ESPACIO DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO.
CAPACITACION DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE


Generación de residuos peligrosos (Quimicos, PROVEEDORES. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. KIT DE
3 2 2.1 MEDIO
luninarias) DERRAMES. ACTAS DE DISPOSICION FINAL DE LOS
RESIDUOS. LICENCIAS EMBIENTALES.

Consumo y/o vencimiento de productos PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.


PRIMEROS AUXILIOS X Generación de residuos peligrosos hospitalarios 2 1 2 1.5 BAJO x
farmacéuticos PUNTO ECOLOGICO.
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
No. Rango Criterio
3 Alta Ocurre todos los días
Ocurre durante un periodo Mayor o igual a 15 días en
2 Media
el mes
Ocurre ocasionalmente o en periodos menores a 15
1 Bajo
días al mes

SEVERIDAD
No. Rango Formula
Afectación alta, genera mutaciones y daño biológico,
3 Severo
agotamiento de recursos no renovables.
Afectación media, genera alteración de la fauna y la
2 Moderado flora o de los ecosistemas y agotamiento de los
recursos renovables
Afectación baja genera daños leves para la vida y el
1 Leve
ambiente.

EXTENSIÓN
No. Rango Formula
Cuando el impacto afecta zonas por fuera de las
3 Global
instalaciones de la empresa
Eventos que ocurren dentro de la compañía y afectan
2 Local
varias áreas
Eventos que suceden puntualmente y que se pueden
1 Puntual
tratar dentro del área que lo genera

VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL


No. Rango Descripción
El impacto ambiental es catalogado como un impacto
> = 2,5 ALTO alto, dado su magnitud en términos de frecuencia,
severidad y alcance.
El impacto ambiental es catalogado como un impacto
> 2,0 a < 2,5 MEDIO medio, dado su magnitud en términos de frecuencia,
severidad y alcance.
El impacto ambiental es catalogado como un impacto
< = 2,0 BAJO bajo, dado su magnitud en términos de frecuencia,
severidad y alcance.