KPI

MODELO TERCERIZACION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
OPERARIOS 10 10 10 10 10 9
HORAS HABILLES 200 192 184 208 200 184
CAPACIDAD X OPERARIO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
PRODUCCION TOTAL 1000 960 920 1040 1000 828 5748
INVENTARIO EN BODEGA 430 0 0 0 0 0
INVENTARIO TOTAL 1430 960 920 1040 1000 828 6178
PRONOSTICO 5908 9976 2096 1527 9240 756
STOCK SEGURIDAD 300 0 300 0 300 0
PRODUCCION ESPERADA 6208 9976 2396 1527 9540 756 30403
TERCERIZACION -4778 -9016 -1476 -487 -8540 72 -24297
16% 10% 38% 68% 10% 110%
COSTOS PRODUCCION MODELO TERCERIZACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
K TERCERIZACION $ 1,194,500,000 $ 2,254,000,000 $ 369,000,000 $ 121,750,000 $ 2,135,000,000 $ -
K PERSONAL $ 10,000,000 $ 9,600,000 $ 9,200,000 $ 10,400,000 $ 10,000,000 $ 8,280,000
K PRODUCCION $ 120,000,000 $ 115,200,000 $ 110,400,000 $ 124,800,000 $ 120,000,000 $ 99,360,000
K CONTRATACION PERSONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
K TERMINACION CONTRATO PERSONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
K ALMACENAJE X ARROBA X MES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 1,324,500,000 $ 2,378,800,000 $ 488,600,000 $ 256,950,000 $ 2,265,000,000 $ 107,640,000 $ 6,821,490,000