Sistema Integrado de Gestión

ACCIONES CORRECTIVAS Código: GQ-FO-07

Fecha de Vigencia: 17/01/2018
Versión 4

FUENTES DE DETECCIÓN
☒Auditoría ☐Quejas y reclamos ☒Percepción del cliente
☐Seguimiento a procesos ☒Salidas no conformes ☐Otra: -
☐Cumplimiento meta de ☐Tendencia de indicadores
indicadores
TIPO DE HALLAZGO
☐Mayor ☒Menor ☐Observación
RIESGO U OPORTUNIDAD ASOCIADA
El personal que se encuentra trabajando y/o el visitante puede sufrir una lesión. Se reorganizada los
elementos, equipos y herramientas en el área de trabajo. (Código a que a punta en el GO-FO-02
Mapa de riesgos y oportunidades)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
“Para describir la No Conformidad tenga en cuenta el ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cuántos?, más el incumplimiento"
Debido a que no se presenta una correcta organización de los elementos en el área de trabajo se
puede presentar un accidente o un incidente.
RESPONSABLE FECHA DEL HALLAZGO
Líder de Mantenimiento 08/03/2018

PROCESOS QUE INVOLUCRA LA ACCIÒN CORRECTIVA

☐Gestión Comercial ☒Gestión Humana ☐Gestión Operaciones
☐Gestión Estratégica ☐Gestión Logística y Compras
☐Gestión HSEQ ☒Gestión Mantenimiento

CORRECCIÓN
(cuando aplique)
-Se organiza el área de trabajo de tal manera que se encuentre un acceso para la salida de
emergencia, y un área limpia para poder moverse en ella.
RESPONSABLE FECHA DE LA CORRECCIÓN
Líder de Mantenimiento 13/03/2018

INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS

"Puede utilizar la técnica de espina de pescado, lluvia de ideas o los tres por qué".
Causa Primer por qué Segundo por qué Tercer por qué
Mano de Obra -Personal encargado -Toma de decisiones -El personal debe estar
de laboratorio tardías enterado de las rutas de
accesos y puntos de
encuentro
Maquinaria -No se tiene el - No se tiene el -Falta impresora para
espacio adecuado nombre de las etiquetar los espacios de
debido a no organizar herramientas, ni trabajo de cada
el área de trabajo. repuestos herramienta, repuestos y/y
suministros
Método -Reorganización del -Organización de las -Etiquetado de repuestos
área de trabajo herramientas
Medición -Se evidencio -Prevenir un -demora en la reparación
incidentes de trabajo accidente de trabajo de la herramienta.
Materia Prima -Personal encargado -Tratamiento de -Canecas y gaveteros

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ACCIONES CORRECTIVAS Código: GQ-FO-07
Fecha de Vigencia: 17/01/2018
Versión 4
de laboratorio líquidos y residuos.
Medio Ambiente -Tratamiento - Tratamiento -Tratamiento de elementos
adecuado a los adecuado a los de trabajo como por
residuos de crudo de repuestos ejemplo trapos, líquidos
las herramientas electrónicos etc.
RESPONSABLE FECHA DEL ANÁLISIS
Líder de Mantenimiento 15/03/2018

PLAN DE ACCIÓN
ACCI. ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE FECHA
1 -Se organiza las -Humano y físico -Asistente de 27/03/2018
herramientas en los parales. Logística
2 -Se organiza las - Humano y físico - Asistente de 27/03/2018
herramientas por tipos de Logística
etiquetas (verde, amarilla y
roja)
3 -Las cajas de las - Humano y físico - Asistente de 27/03/2018
herramientas se colocan Logística
debajo de la mesa de
trabajo.
4 -Se compran gaveteros para - Humano y físico - Asistente de 05/04/2018
organizar los repuestos. Logística

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCI. FECHA RESULTADO VERIFICADO POR:
NRO.
1 27/03/2018 -Se ensambló y se empotro una estructura tipo Antonio Romero -
para para colocar las herramientas. Asistente de Logística
2 27/03/2018 -Se organizaron las herramientas dependiendo su - Antonio Romero -
estado Buenas (Verde), reparación (amarillo) y Asistente de Logística
dañadas (Rojo).
3 27/03/2018 -Debajo de la mesa de trabajo se organizaron las - Antonio Romero -
cajas donde se embalan las herramientas, Asistente de Logística
quedando más espacio en el área de trabajo.
4 05/04/2018 -Los gaveteros se colocaron para organizar los - Antonio Romero -
repuestos dando una mejora en los tiempos de Asistente de Logística
mtto y organización de los repuestos que se tienen.

CONCLUSIÓN
-Al organizar los equipos, herramientas y repuestos se logró más espacio de trabajo, se evidencia
mejora en los tiempos de mantenimiento, minimizar el riesgo de accidente de trabajo.
¿LA ACCIÓN FUE EFICAZ? EXPLIQUE
☒SI ☐ NO -Se evidencia una mejora en los tiempos de entrega de los
mantenimientos ya que al tener los repuestos organizados y las
herramientas se sabe que se tiene y que se debe comprar, y por
último se logra tener una mayor área de trabajo limpia y libre.
RESPONSABLE FECHA DE FIRMA
CIERRE
-Líder de mantenimiento 07/04/2018

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