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ANEXO XXVI

Proyecto Productivo
FAPPA

I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Proyecto Productivo ENGORDA DE BECERROS

Estado BAJA CALIFORNIA

Municipio ENSENADA

Giro del Proyecto Productivo PECUARIO

Producto Final BECERROS GORDOS EN PIE

Nombre del Grupo GRUPO DE TRABAJO RANCHO SAN JOAQUIN

Número de integrantes 6 INTEGRANTES

Monto solicitado $240,000.00

Nombre del Asesor Técnico

CUHA

II. Análisis del mercado


(Comercialización del (los) producto(s) o servicio(s))
(3 cuartillas máximo)
II.1 Descripción y análisis de los productos y/o servicios: ¿Cuál es el producto final o servicio que ofrecen?
(animal en pie, en canal, congelado, en pieza, granos, frutos, pescados, productos, artículos, etc.) ¿Existen
subproductos? (cueros, vísceras, sebo, hueso, pelo, cascarillas, forrajes, sueros, abonos, etc.; si existen
subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) ¿Cuáles son las características físicas de dichos
producto (raza, peso, edad, sexo, función zootécnica, variedad, calidad, tamaño, color, forma, sabor, textura,
sanidad, inocuidad, entre otros)?¿En qué presentación (empaque, embalaje, granel, docena, encostalado, al
vacío, etc.) será ofertado el producto?¿Existen ventajas sobresalientes que ofrece el producto sobre la
competencia, ¿Cuáles?

Becerros gordos: Se refiere a becerros con edad de 12 a 14 meses que han sido alimentados en base a
una dieta para engorda, estos animales se venderán directamente para el abasto de carne y su peso oscila
entre los 450kg a 500 kg
En presente proyecto únicamente se tendrá un producto y este serán los becerros gordos, la raza de
animales que se manejará en este proyecto será Charoláis, Esta raza tiene su origen en Francia, donde
mediante procesos de selección se desarrolló un animal de color blanco, con cuernos y cuerpo alargado,
que se usa para la producción de carne. Los animales de esta raza son de tamaño mediano a grande, su
color es blanco a crema con el hocico rosa y pezuñas claras, su cabeza es corta, y son muy musculosos. El
Charolais ha demostrado tener un excelente crecimiento y ganancia de peso. Con una excelente
conformación de carne, son una excelente opción para llegar a pesos altos durante la engorda. Los animales
terminados deberán poseer las condiciones apropiadas para la venta y abasto de carne para consumo
humano. Algunas características físicas de los becerros gordos de carne que se tendrán son:
 Gran rusticidad
 Línea superior recta
 Cabello y cuernos cortos
 Entrepierna profunda
 Pecho ancho
 Extremidades bien aplomadas
La presentación en la que se venderán los becerros será en pie, la venta se realizará directamente en la
granja a donde arribaran los compradores, principalmente carniceros de la localidad o bien de localidades
vecinas. El precio de venta de cada becerro estará en función del peso que éste tenga y el pago del mismo
deberá realizarse al momento de la entrega de los animales.
Las ventajas sobre la competencia será la calidad ya que los animales son de buena genética.

II.2 Descripción del mercado donde se pretenda vender el producto: Plaza o mercado ¿Cuántos habitantes
tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializará el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de
esa(s) comunidad(es) o municipio(s) ¿Cuál será el punto de venta?

El lugar donde se establecerá el proyecto es en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California.


En las localidades del Ej. Erendida que cuenta con 2500 habitantes, así mismo hay colindancia con las
siguientes localidades: Santo Tomas al norte 2500 habitantes y al sur con San Vicente con 4000 habitantes
en total se tiene una población objetivo para los productos de la unidad de producción de 9000 habitantes
aproximadamente. El punto de venta donde se distribuirán los productos será a pie de granja.
Existe un rastro municipal a 15 km De distancia en la localidad, donde los compradores, actualmente
demandan un gran consumo de carne bovina.
En la comunidad se cuenta con todos los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable y vías de acceso
tanto a localidad como al rancho; los clientes principales para este proyecto serán los engordadores de la
región quienes comprarán los becerros destetados y los carniceros que venden en el mercado local o sus
domicilios, éstos últimos consumirán la mayoría de los animales disponibles para abasto de carne en el
rastro local.

II.3 Análisis de la demanda y oferta [Quiénes y cuántos pueden comprar y cuántos más ofrecen el
mismo producto o servicio]: ¿Cuántos son los “clientes potenciales” o demanda insatisfecha de los
producto(s) y/o servicio(s)? (Consumidores finales, intermediarios, jóvenes, niños, tercera edad, estudiantes,
oficinistas, visitantes, productores agrícolas, ganaderos, amas de casa, etc.?) ¿De cuánto es el ingreso
promedio mensual (poder adquisitivo) de los clientes?, ¿Qué porcentaje de participación del proyecto cubrirá
en el mercado? ¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o
municipio(s)? ¿Con qué frecuencia se consume el producto o servicio, de acuerdo a los hábitos de consumo de
la población? En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá informar en términos de la oferta y demanda
porqué se hace necesario.

Los clientes potenciales que consumirán los productos cárnicos obtenidos con el presente proyecto son el
total de la población que habita en la localidad y localidades cercanas; sin embargo esta población puede
considerarse como clientes potenciales secundarios ya que estos consumirán nuestros productos pero la
compra de los mismos no la realizaran directamente con los socios de grupo de trabajo, si no con los
carniceros de la región que son los clientes primarios y principales de nuestro proyecto.
En base al anterior razonamiento se ha realizado un censo ligero con el que se pretendió identificar a todos
los carniceros de la localidad y localidades cercanas; los datos obtenidos son los siguientes: se contabilizo
un total de 4 carnicerías en la localidad y otras 5 más en las tres localidades que colinda en total se tienen 9
carnicerías que en promedio 2 becerros gordos a la semana por lo que se puede concluir que en la región
se están consumiendo un promedio de 18 cabezas semanalmente y un total de 864 animales al año. Con el
proyecto únicamente se producirán 28 becerros gordos en el primer año lo que representa tan solo el 4% de
la demanda regional por lo que se espera comercializar los animales sin ningún contratiempo. El consumo
per cápita es de 19 kilogramos según Sagarpa.
Por otra parte aunque el poder adquisitivo de las familias de la región está delimitado con salarios de $150.00
por día y $ 4,500 mensual, los productos cárnicos derivados de la res son parte de la canasta básica de la
mayoría de las familias y se consumen por lo menos una vez a la semana.
II.4 Análisis y fijación de precios: ¿Cuál es el precio promedio que oferta la competencia? (Señalar los
productos más importantes) ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar de acuerdo a
las calidades del producto?, Indicar el método o criterios considerados para definir el precio de venta, ¿Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? ¿Cómo, cuándo y por qué se
presentan?

El producto se venderá por peso vivo, el precio de venta por kilogramo en pie se define en función de los
precios nacionales que se reporten al momento de la venta, para fines del análisis financiero se ha
establecido como precio de venta el que actualmente se maneja en la región que es de $50.00 pesos por
kilogramo de peso vivo. En cuanto a los precios ofertados por la competencia se puede mencionar que
también estarán establecidos por los precios regionales estandarizados.
Producto o servicio Precio proyecto Precio competencia 1 Precio competencia 2

Novillo gordo $50/kg $55kg $58kg

Proporcione cotizaciones formales de dos de los conceptos de inversión que se van a adquirir con los recursos del Componente;
en caso de los proyectos productivos pecuarios (ovinos, bovinos y caprinos), por lo menos una de las cotizaciones deberá ser del
ganado a adquirir.

(Emitida por fabricante o distribuidor autorizado, Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del proveedor, dirección, teléfonos, papel
membretado y RFC; de comprobarse que son apócrifas, el proyecto no será sometido a dictaminación). Éstas se adjuntan en imagen
directamente al sistema

III
Ingeniería del Proyecto
(5 cuartillas máximo)}
III.1 Localización.
III.1.1. Macro localización (Estado, Municipio, Localidad, rutas y vías de acceso).El Ejido Nacionalista de
Sánchez Taboada pertenece a la Delegación de Maneadero del Municipio de Ensenada, B. C., el cual por
su extensión territorial abarca desde la zona sur de la periferia de la ciudad hasta la parte este de la periferia
de la Ciudad de Ensenada, Baja California, la cual Y queda comprendida entre las sig. Coordenadas
geográficas.

-Latitud Norte: 31° 42’ 15”


- Longitud Oeste: 116°34’ 47”
- Altitud promedio: 20 m.s.n.m.

Colindancias.

- Norte: Ej. Chapultepec


- Sur: Ej. Esteban Cantu
- Este: Ej. José López Portillo
- Oeste: Océano Pacifico

Vías de Acceso.

A partir de la Ciudad de Ensenada, B.Cfa., al Ejido Nacionalista de Sánchez Taboada se llega recorriendo
12 Km. Por la carretera transpeninsular Tijuana – La Paz hasta llegar al poblado, de donde se recorren 2
Km. Hasta el sitio donde se localiza la empresa.

III.1.2. Micro localización (colindancias y referencias).


Kilómetro 10 +500 por la Carretera Ensenada-San Felipe, lado izquierdo se recorren 150 mts. por terracería.
Colindancias.- Norte: Ej. Ruiz Cortines, Sur y Oeste: Pequeñas propiedades y Este: Ej. Piedras Gordas
COORDENADAS

116 31' 39.05" O


31 53'15.73" N
Altura 284 M.S.N.M.

Nota: Para Macro y Micro localización, la descripción se realiza de manera textual en el documento y las
imágenes se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda del
lugar preciso donde se llevará a cabo el pr
El lugar del proyecto debe tener georeferencias (grados-minutos-segundos) visible; obtenidas en
aplicación google u otro medio cartográfico accesible al grupo.

III.2 Descripción técnica del proyecto.


III.2.1 Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas y en qué meses
se presentan? ¿Cuál es la época de lluvia y cuál es la precipitación promedio? ¿Cuál es la humedad relativa en
promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto? y ¿Cuáles son los servicios con los
que se cuenta?
El clima predominante en la región de la delegación de maneadero, de acuerdo a la clasificación de Koppen
es del tipo Bsk, que es un clima seco templado con verano cálido, con régimen de lluvias de invierno. La
temperatura media anual s de 16.2 c, el mes más caliente es el de agosto con 28.0 c y el mes más frío es
diciembre con 4.0 c, por lo que la precipitación media anual es de 250 mm., siendo los meses de noviembre
a marzo en que se presenta la mayor cantidad de lluvia, la velocidad del viento es de 27 Km. por hora aprox.
soplando regularmente del sur. se encuentra la zona a una altura sobre el nivel del mar de 380 m.s.n.m., la
topografía en el sitio del proyecto es semi- plana con pendientes menores a 10% en promedio y se presentan
terrenos con inclinaciones pronunciadas, en algunas partes son rellenos de arroyos nivelados y compactados
artificialmente para hacerlos aptos para el desarrollo de la actividad agrícola, los suelos la mayor parte son
de color café claro, de textura areno-limoso, con profundidad promedio de 50 cm. con buen drenaje interno
y superficial.
Así mismo se cuenta con la infraestructura carretera que permite el fácil acceso tanto de proveedores como
de posibles clientes potenciales de los alrededores. Con estas características de la localidad, se puede
concluir que la zona de implementación del proyecto es apta para el establecimiento del proyecto y su puesta
en marcha.

III.2.2.Diagrama de distribución de áreas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones y


distribución de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.

III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso productivo
o de comercialización? (Describir los recursos disponibles y las actividades requeridas y necesarias a realizar
desde la adquisición de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los conceptos
de inversión solicitados); por ejemplo: ¿Cuál es la superficie disponible, disponibilidad de agua, instalaciones
existentes, maquinaria y equipos? Describir sistemas de producción, manejo de praderas y/o pastoreo,
variedades de cultivos, forrajes, frutales, conservación de suelo, manejo y mantenimiento de equipo ¿Cómo
será el manejo reproductivo, manejo nutricional, programa sanitario, manejo de ordeña, fertilización y control de
plagas y enfermedades? ¿Cuál es la especie, raza, variedad y características de los animales, cultivos o bienes?
¿Cuáles parámetros técnicos se consideran en el proyecto?, ¿Cuál es la densidad de siembra, carga animal
por ha., alimentación por etapa de desarrollo? ¿Cómo será el proceso de: siembra, captura, sacrificio, cosecha,
conservación, empaque, movilización? El valor total de conceptos deberá coincidir con el presupuesto de
inversión del proyecto. En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá informar las experiencias del
proceso productivo del proyecto que ya se encuentra en marcha y vinculando los nuevos conceptos de inversión
con los que se adquirieron anteriormente.
En el proceso de trabajo se identifican principalmente las siguientes actividades, las cuales serán realizadas
por los socios del grupo de trabajo.
RECURSOS DISPONIBLES: El grupo cuenta con un terreno de 3 hectáreas en comodato a 5 años, un
aguaje de 2 pulgadas, corrales, un tejaban, bebederos y comederos.
COMPRA: Los socios visitarán distintos ranchos para conocer más sobre los animales y las características
que estos poseen en cada uno de los ranchos; una vez que se haya tomado la decisión por mutuo acuerdo
de cuáles serán los animales a adquirir, se realizará la compra de 16 becerros de raza charoláis de ½ y el
traslado de los animales hasta las instalaciones previamente acondicionadas para su uso en el proceso de
engorda, el traslado se realizará por parte de los socios procurando siempre la mayor comodidad y confort
para los becerros; así mismo deberán evitarse prácticas como gritos, golpes y jalones que puedan provocar
estrés en los animales.
CARACTERISTICAS DE LOS BECERROS: un animal de color blanco, con cuernos y cuerpo alargado, que
se usa para la producción de carne. Los animales de esta raza son de tamaño mediano a grande, su color
es blanco a crema con el hocico rosa y pezuñas claras, su cabeza es corta, y son muy musculosos.
RECEPCIÓN Y ADAPTACIÓN: La recepción de los animales es la etapa en la que los becerros tienen
contacto por primera vez con las instalaciones en donde pasarán los siguientes cinco meses. Es un proceso
de cambio que puede afectar a los animales y por tal motivo los socios desembarcarán a los becerros tan
pronto como lleguen a las instalaciones, el desembarque deberá realizarse sin incurrir en prácticas que
lastimen a los animales o hagan que estos se estresen. El desembarque es una actividad que los socios
realizarán con mucha calma y en la cual tratarán de tener el menor contacto posible con los animales. La
única actividad prioritaria que se realizará con los animales inmediatamente después del desembarque será
la toma de temperatura por vía rectal; esta práctica es primordial para identificar cualquier animal con
síntomas de algún tipo de infección adquirida durante el traslado. La temperatura de los becerros deberá
permanecer por debajo de los 39°C en caso contrario el becerro que así lo presente será colocado en un
corral aislado del resto del hato. En esta etapa de adaptación únicamente habrá que proporcionar agua en
abundancia durante las primeras horas ya que los animales pueden llegar deshidratados por el traslado; la
etapa de observación minuciosa se realizará al menos por 48 horas.
SANIDAD: El manejo sanitario es una de las actividades que los socios deberán realizar durante todo el
proceso de engorda, para esto seguirán al pie de la letra la programa de vacunación y manejo sanitario que
ha sido diseñado para tal fin y el cual se desarrolla de forma más amplia en las memorias de cálculos. Se
aplicarán vacunas para prevenir enfermedades como carbón sintomático, edema maligno y derriengue,
además se aplicarán tratamientos desparasitantes interno y externos así como vitaminas para garantizar el
correcto desarrollo y ganancia de peso en la engorda.
ENGORDA: La engorda es un proceso intensivo y continuo que durará seis meses; durante este proceso los
socios del grupo realizarán diversas actividades como alimentar a los animales y asegurarse de que estos
se encuentren en las condiciones de higiene apropiadas para su desarrollo. Los alimentos que se
suministrarán a los becerros estarán compuestos por una parte de concentrados y otra de forrajes en distintos
porcentajes de acuerdo a la etapa de desarrollo de los becerros; al inicio de la engorda se proporcionarán
raciones de aproximadamente 7 kg de alimento por animal al día, de este el 45% será concentrado y el resto
forrajes; al final del proceso de engorda se les ofrecerá una ración de 12 Kg por animal de los cuales el 75%
es un concentrado de finalización y el 25% será forraje. Cabe mencionar que los alimentos concentrados que
se utilizarán han sido diseñados para una primera etapa de desarrollo y una segunda etapa de finalización y
ya contienen los nutrientes requeridos para dichas etapas con raciones elaboradas con el apoyo de un ing
zootecnista (extensionismo rural)
Otra de las actividades que demandarán mayor acción de los socios del grupo son precisamente las de
limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Los socios limpiarán los corrales de los becerros diariamente,
esta actividad será realizada durante la mañana y con la ayuda de palas y jaladores recolectarán el estiércol
y depositarán en un lugar destinado para su compostaje y posterior utilización como abono orgánico. Además
de recolectar el estiércol, diariamente los socios del grupo deberán lavar perfectamente comederos y
bebederos, esto para evitar que los animales lleguen a adquirir alguna infección.
VENTA: Las actividades del ciclo culminarán con la venta de los becerros gordos, a lo largo de los seis
meses de engorda intensiva los animales habrán ganado un promedio de 263 Kg dando un peso total por
animal de 463 kg para la venta en pie. La venta se realizará en las instalaciones de la engorda a donde
acudirán los carniceros. Para realizar la venta el carnicero elige el o los animales de su interés, dichos
animales serán trasladados hasta una báscula publica ubicada en la localidad para el correspondiente pesaje
de los animales, de acuerdo al peso de los animales y al precio que se maneje en el momento de la compra-
venta será el costo del animal. El costo por el becerro deberá pagarse en efectivo al momento de la entrega
de los animales, sin embargo para los clientes con buen historial se ofrecerá la posibilidad de pago post-
venta de la carne, eso sin exceder un plazo de pago de 7 días.
Por otra parte en cuanto a los recursos disponibles para la implementación del proyecto el grupo de trabajo
ya cuenta con una parte de la infraestructura, se cuenta con un corral al que habrá que hacerle algunas
reparaciones y acondicionamiento, cabe mencionar que el terreno y las instalaciones disponibles son
propiedad de un familiar de uno de los socios del grupo quien apoyará a los socios prestando el terreno con
una superficie de 3 hectáreas y para lo cual se realizará un contrato de comodato por un periodo de cinco
años, además en el predio donde se instalará el proyecto se cuenta con todos los servicios energía eléctrica,
agua potable cabe mencionar que el agua potable es proveída por un aguaje de 2 pulgadas.
A continuación se enlistan algunos de los principales rubros en los que se tendrá que invertir para la puesta
en marcha del presente proyecto.

Tipos de carne de res ofertada por el grupo de trabajo.

Carne del Norte.- Carne muy parecida al tipo “americano”, donde predominan cortes con más grasa y
mayor marmoleo, llevando al ganado más allá de los 5 meses de engorda intensiva con granos (figura 26).
En los 80´s participaba con el 0.5% y en el 2000 al 15% de la oferta nacional.

Rendimiento en el sacrificio: Novillo selecto de raza de 22 a 23 meses de edad, engordado en corral, y con
peso en pie de 400 kg.

Rendimiento de canal caliente: 58.00% 232 kg

Merma canal caliente / frío: 2.00% 4.64 kg

Rendimiento Canal fría: 56.84% 227.36 kg

Hueso 10.60% 24.10 kg

Grasa 8.50% 19.33 kg

Riñón 0.30% 0.68 kg

Carne magra 80.60% 183.25 kg

Total 100% 227.36 kg

Rendimiento

Canal caliente 58% 232 kg

Vísceras 16% 64 kg

Cabeza y patas 7.50% 30 kg

Pulmones 0.85% 3.40 kg

Corazón 0.60% 2.40 kg

Hígado 1.40% 5.60 kg

Bazo 0.15% .60 kg

Panza 3% 12 kg

Intestino Delgado 2.50% 10 kg

Piel 8% 32 kg

Sangre 5.84% 23.36 kg

Desechos 11% 44 kg

Mermas durante el faenado 1.16% 4.64 kg

Total 100% 400

Nota: ejemplo con un becerro de 400 kg.

NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo es válida, siempre y cuando se tomen
únicamente parámetros técnicos que se adapten a las características del lugar y del proyecto, y se citen las páginas
consultadas en la bibliografía. Los parámetros técnicos contemplados en el proceso productivo deben verse reflejados en la
memoria de cálculo de la INFORMACION FINANCIERA. Los parámetros en proyectos agropecuarios deben respaldarse con
publicaciones de la SAGARPA Y/O Instituciones académicas y de investigación reconocidas.
IV. Sustentabilidad Ambiental

(2 cuartillas máximo).

IV.1 Valoración de los posibles impactos al medio ambiente. (Qué puede pasar en el área física donde
se lleve a cabo el proyecto, que afecte al ambiente, ya sea por desechos de basura, ensuciar el agua que
sea utilizada, humo, etcétera, y qué va a hacer el grupo para atenderlo)

Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente
en:

1. La fuente de abastecimiento de agua: ¿De dónde y cómo se abastecerá de agua al proyecto? ¿Este
abastecimiento tiene algún costo? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que permitan
el ahorro y uso eficiente de este recurso.

El agua que se utilizará en el presente proyecto se obtendrá de un aguaje de 2“, que se cuenta
en el sitio donde se establecerá el proyecto; el costo es de $ 100 para bombeo de agua; el
uso de agua será para consumo de los animales y para lavado de áreas en donde se requiere
mantener condiciones de mayor higiene. El agua está disponible las 24 horas del día los 365
días del año.
El uso que se dará al agua deberá ser razonable y en todo momento se evitará el mal uso y
desperdicio del vital líquido.

2. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el
suelo, indicar ¿Qué acciones se realizarán para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar por
qué el proyecto no impacta directamente en este recurso.
Por ser un proyecto pecuario puede provocar problemas serios en el suelo, uno de los problemas más graves
es la contaminación con excesos de materia orgánica, nitratos y fosfatos, que si bien son elementos
benéficos en la mayoría de los suelos, su concentración muy elevada representa un problema grave ya que
incluso puede llegar a contaminar mantos acuíferos subterráneos; para evitar dichos efectos sobre el suelo
se evitará el amontonamiento de desechos orgánicos en un solo lugar, evitando así la filtración de sustancias
nocivas a capas subterráneas del suelo, el estiércol colectado en los corrales deberá ser dispersado en los
terrenos y áreas de cultivo aledañas a la explotación ganadera, esta medida no solo evitará la contaminación
de puntos específicos de suelo, si no que ayudará a mejorar la calidad de los suelos agrícolas y aumentará
la productividad, principalmente de forrajes, en los mismos.

V. Análisis Financiero

(Archivo de Excel)

VII.1 Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del Programa y de los socios/as.
En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá registrar los activos que se aportarán derivados de los
apoyos recibidos en el proyecto anterior.

VII.2 Cálculos técnicos.

VII.2.1 Memorias de cálculo de: (unidades de medida, costos unitarios, costos mensuales y por 5 años)

-Pecuario: (Desarrollo del hato, piara, parvada, colmena, etc.)


-Agrícola: (Superficie, cultivo, labores de cultivo, variedades, densidad de población, distancia entre surcos,
distancia entre plantas, trasplante en su caso, riesgos, fertilización, control de plagas y enfermedades,
rendimientos y cosecha, etc.), Agroindustriales, Comercio y Servicios..

-Necesidades de mano de obra por cada actividad.

-Necesidades de materiales

-Necesidades de servicios

-Parámetros técnicos, (Pecuarios, Agrícolas, Agroindustriales, Servicios y Comercio). Los parámetros


técnicos deben coincidir con los que presente en el perfil técnico

-Estimación del costo por unidad de producto.

-Precio de venta por unidad de producto por día/mes/año; (5 años)

VII.3 Proyección financiera mínima a cinco años.

VII.3.1 Cálculo de costos (producción, distribución, administrativos y mantenimiento).

VII.3.2 Proyección de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

VII.3.3 Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios).

VII.3.4 Estado de resultados.

VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Análisis de rentabilidad.

VII.4.1 Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

VII.4.2 Cálculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relación Beneficio
Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%.

Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los cálculos y fórmulas
que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CONCEPTOS DE UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL


INVERSIÓN* UNITARIO
Becerros Cabeza 16 $ 8,100.00 $144,000.00
Forraje de pastura Pacas 640 $ 150.00 $ 96,000.00

TOTAL $ 240,000.00

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa.”

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