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MATRIZ DE RIESGO 30 DE MAYO DE 2012

1. ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONTRIBUCIÓN QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Estas decisiones fueron tomadas por parte de la gerencia, los cuales son los que en realidad conocen su negocio y el grado de
afectación que puede tener el mismo.
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2. ESCALA PARA MEDIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:

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3. ESCALA PARA MEDIR LA MATERIALIDAD DEL IMPACTO:

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4. ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE SEVERIDAD DEL RIESGO

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5. CLASIFICACION DE LOS CONTROLES:

 Periodicidad en la acción del control (PD):

 Oportunidad de la acción de control (O):

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6. VALORIZACIÓN DE EFICIENCIA DEL CONTROL:

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7. CONTROLES HA REALIZAR: