01/09/2019 - V - 24101 - 001 -

024113
17.541.304-9
i&d7[Qk
GAJARDO VELASQUEZ LUKAS V:01
ŖĀŔëĬďĞĉŔċőùŇãʼnïľĊĬćŎúıõĢā 15/08/2019
ŖķĹļđþçĭØĎĝēñķķĕúĨġçĐŋłĭĈĬ
SAN JOSE DE LA ESTRELLA 1017 ŖïĹðĤčãæŏëõďĩĘåÿðæéģďĐïĉďā
LA GRANJA œīģûœĻÛœăēăijijēĻěīĻûŋÛģijëŋī

WSP
Página 1 - 3
* Los cupos disponibles para compras son referenciales y están sujetos al comportamiento crediticio y cupo disponible al momento de la compra

$ 193.144
Entre 16/07/2019 y 15/08/2019
AHORRASTE EN DESCUENTOS:
$0
EL 2019 HAS AHORRADO EN DESCUENTOS:
01 - SEPTIEMBRE - 2019 $ 1.600

Õmon•yml˜Ö

01030241130100
01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019
$ 85.127 $ 24.011 $0 $ 299.163

$ 43.896 $ 43.896
$ 125.544

$ 24.211

$ 0 34,320 %

$ 71.508
 ƂťŘŞŜśŘŚŗśŘŗŘŘŠŗşŗŗřƂ
01/09/2019 - V - 24101 - 001 -
GAJARDO VELASQUEZ LUKAS V:01
ŖĀŔëĬďĞĉŔċőùŇãʼnïľĊĬćŎúıõĢā
ŖķĹļđþçĭØĎĝēñķķĕúĨġçĐŋłĭĈĬ
SAN JOSE DE LA ESTRELLA 1017 ŖïĹðĤčãæŏëõďĩĘåÿðæéģďĐïĉďā
LA GRANJA œīģûœĻÛœăēăijijēĻěīĻûŋÛģijëŋī

WSP
Página 2 - 3
024113

Nº de la Cuenta: 17.541.304-9 Nº de la Tarjeta de Crédito: ************3009 Fecha Estado de Cuenta: 15/08/2019

RESUMEN l Pagar Hasta

l Monto total facturado a pagar
01/09/2019
193.144
DE PAGO l Monto mínimo a pagar 193.144

I. INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO

Cupo Total $ 339.000 $ 295.104 43.896
Cupos otros comercios $ 339.000 $ 295.104 43.896 (1) 43.80 %
Cupo Total Avance en efectivo $0 $0 $0 (1)
(1): Los Cupos de Comercios Asociados y Avance en Efectivo forman parte del Cupo Total. Desde Hasta
Refundido Cuotas en Tienda abcdin Cuotas en Comercios Asociados Avance Periodo Facturado 16/07/2019 15/08/2019
TASA INTERÉS VIGENTE No Aplica 2.86333% 2.86333% 2.86333%
Pagar Hasta 01/09/2019

Õnon•yml™Ö
CAE No Aplica 43.80% 43.80% 45.48% (2)
(2): Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF20 y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE

02030241130100
1. PERIODO ANTERIOR
Desde Hasta
Periodo de Facturación Anterior 16/06/2019 15/07/2019
Saldo Adeudado o a Favor al Inicio Periodo Anterior 265.350
Monto a Pagar Periodo Anterior 120.743
Monto Pagado Periodo Anterior 120.743
Saldo Adeudado o a Favor al Final Periodo Anterior 0

2. PERIODO ACTUAL
TITULAR MONTO CARGO DEL MES
FECHA DE MONTO TOTAL A Nº de Valor
LUGAR DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO O OPERACIÓN O Primer Cuota
OPERACIÓN PAGAR Cuota Cargo
ADICIONAL COBRO Mensual
a. TOTAL OPERACIONES
ESTADO CUENTA ANTERIOR
16/07/19 Estado de Cuenta Anterior $ 120.743
PAGOS PERIODO
ESTADO (061) 05/08/19 PAGOS PERIODO ESTADO (061)(61) $ -120.743
COMPRAS EN TIENDA
ESTADO (061) 05/08/19 ESTADO (061)(61) T $ 26.388 $ 26.388 1/1 01/09/19 $ 26.388
COMPRAS OTROS COMERCIOS
COMERCIO TBK 18/07/19 RAPPI CHILE TCOMP ,SANTIAGO T $ 16.090 $ 16.090 1/1 16/08/19 $ 16.090
COMERCIO TBK 20/07/19 PLAZA DE ARMAS L5 A,SANTIAGO T $ 800 $ 800 1/1 16/08/19 $ 800
COMERCIO TBK 20/07/19 SUBWAY ,SANTIAGO T $ 3.000 $ 3.000 1/1 16/08/19 $ 3.000
COMERCIO TBK 21/07/19 STA ISABEL PENSAMIE,SANTIAGO T $ 15.837 $ 15.837 1/1 16/08/19 $ 15.837
COMERCIO TBK 26/07/19 CASTANO SAN ANTONIO,SANTIAGO T $ 1.050 $ 1.050 1/1 16/08/19 $ 1.050
COMERCIO TBK 08/08/19 CORONA SN BERNARDO ,SANTIAGO T $ 9.990 $ 9.990 1/1 16/08/19 $ 9.990
COMERCIO TBK 09/08/19 GRUPO DOGGIS LA CIS,SANTIAGO T $ 4.680 $ 4.680 1/1 16/08/19 $ 4.680
COMERCIO TBK 09/08/19 MASTER MARTINI ,SANTIAGO T $ 5.360 $ 5.360 1/1 16/08/19 $ 5.360
COMERCIO TBK 10/08/19 LIPIGAS GAS ANDRES ,SANTIAGO T $ 12.000 $ 12.000 1/1 16/08/19 $ 12.000
COMERCIO TBK 04/07/19 SBA LA GRANJA ,SANTIAGO T $ 37.900 $ 37.900 2/3 01/08/19 $ 12.633
COMERCIO TBK 12/04/19 CASA AMARILLA SANTI,SANTIAGO T $ 99.990 $ 99.990 5/6 01/05/19 $ 16.665
COMERCIO TBK 01/06/19 AUDIOMUSICA ,SANTIAGO T $ 53.542 $ 53.542 3/4 01/07/19 $ 13.386
COMERCIO TBK 10/08/19 SODIMAC LA FLORIDA T $ 24.990 $ 26.412 01/10/19 $0
COMERCIO TBK 09/08/19 CHENLI LTDA T $ 20.430 $ 21.610 01/10/19 $0
RFN
ABCDIN, Mall Plaza Vespucio 01/06/19 ABCDIN, Mall Plaza Vespucio(267) T $ 69.815 $ 74.034 3/3 01/07/19 $ 24.678
Continua en la siguiente página
 ƂťŘŞŜśŘŚŗśŘŗŘŘŠŗşŗŗřƂ
01/09/2019 - V - 24101 - 001 -
GAJARDO VELASQUEZ LUKAS V:01
ŖĀŔëĬďĞĉŔċőùŇãʼnïľĊĬćŎúıõĢā
ŖķĹļđþçĭØĎĝēñķķĕúĨġçĐŋłĭĈĬ
SAN JOSE DE LA ESTRELLA 1017 ŖïĹðĤčãæŏëõďĩĘåÿðæéģďĐïĉďā
LA GRANJA œīģûœĻÛœăēăijijēĻěīĻûŋÛģijëŋī

WSP
Página 3 - 3
024113

Nº de la Cuenta: 17.541.304-9 Nº de la Tarjeta de Crédito: ************3009 Fecha Estado de Cuenta: 15/08/2019

a. TOTAL OPERACIONES
ESTADO (061) 01/07/19 ESTADO (061)(61) T $ 52.158 $ 55.299 2/3 01/08/19 $ 18.433
b. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
SEGURO INDIVIDUALES
SEGURO CESANTIA CUENTAS BASICAS - BCI $ 4.975 16/08/19 $ 4.975
SEGURO MASIVOS
Seguro Desgravamen $ 1.314 16/08/19 $ 1.314
c. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
ADMINISTRACION
Cargo Adm. Fija Mes $ 5.314 16/08/19 $ 5.314
IMPUESTOS
IMPUESTO ITE DECRETO LEY 3475 $ 67 16/08/19 $ 67
CARGOS POR MORA
Interes de Mora Periodo T $ 456 16/08/19 $ 456
Interes de Mora Periodo T $ 28 16/08/19 $ 28

Õoon•ymlšÖ
III. INFORMACIÓN DE PAGO
EVOLUCIÓN MONTOS
Monto Total Facturado $ 193.144 FACTURADOS Y PAGADOS

03030241130100
Monto Mínimo a Pagar $ 193.144
Costo Monetario de Prepago (**) $ 302.282 199.472
174.538
(**) No contempla transacciones ni cargos posteriores a la fecha de emisión del Estado de Cuenta. 149.604
124.670
VENCIMIENTO PRÓXIMOS CUATRO MESES
99.736
ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 74.802
$ 193.144 $ 85.127 $ 24.011 $0 $0 49.868
24.934
Desde Hasta 0
Proximo periodo de Facturación 16/08/2019 15/09/2019 201
9
201
9
201
9
201
9
201
9
201
9
02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/
16/ 16/ 16/ 16/ 16/ 16/
IV. COSTO POR ATRASO
Ultimos 6 meses Facturado
Interés Moratorio 2,9 % Pagado
Gastos de Cobranza $0