PROY - SGA - Final Final

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“Diseño de un sistema de gestión ambiental para la empresa de curtiembre &

servicios Libertad S.A.C. acorde al estándar ISO 14001:2015”
Autor (es):
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI

CAÑARI HUAYNALAYA,Sharon 76746733
COTERA TORREALVA,Clesi 48935486
PEÑA INFANTES, Frank 75765469
ROLDAN MORA, Doris 75910427
Asesor:
Ing. CORTEZ COCHAYALLE, Edgar Giancarlo
Línea de investigación:
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Trujillo- Perú
(2018)
Versión : 01
PROYECTO DE INVESTIGACION Fecha : 12-07-2018
Sistema Gestión Ambiental
INDICE
I. CONTENIDO…......................................................................................... Página 1
1. Introducción sobre la naturaleza de la organización ..................... Página 1
1.1. Generalidades de la empresa
1.2. Historia ambiental de la empresa
1.3. Descripción del sitio de faena y área de influencia
1.3.1. Descripción del área de faena
1.3.2. Área de influencia
1.3.3. Partes interesadas
2. Política Ambiental del SGA de la organización ............................... Página 5
3. Flujograma de procesos ................................................................... Página 6
4. Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales .... Página 8
5. Identificación de los requisitos legales que aplican al Sistema de gestión
ambiental de la organización ......................................................... Pagina 13
6. Identificación de otros requisitos que podrían aplicar al sistema de
Gestión ambiental de la organización ........................................... Pagina 14
7. Identificación de los objetivos ambientales.................................. Pagina 15
8. Organigrama de la Organización………………………………………………… Pagina 19
9. Plan anual de auditoria……………………………………………………………….. Pagina 25
10. Plan de Auditoria…………………………………………………………………………. Pagina 26
II. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................Pagina 38

III. ANEXOS ................................................................................................. .Pagina 39
Versión : 01
1. INTRODUCCION.
Mediante un sistema de gestión ambiental en la empresa de curtiembre & servicios Libertad S.A.C
Basado en la norma ISO 14001, facilitara que su organización controle todas sus actividades,
servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente, además ayudara
a minimizar todos los impactos ambientales que generan su operación.
Esto mayormente está enfocado en la gestión de “causa y efecto”, es decir, donde todas las
actividades, servicios y productos ofrecidos por la empresa de curtiembre & servicios Libertad S.A.C
son la causa y los efectos resultan del impacto que estos generen sobre el medio ambiente. Los
impactos pueden ser, cambio de temperatura del agua de un arroyo cercano, o la contaminación
producida en un terreno colindante a la organización debido a infiltraciones.
La gestión ambiental es una herramienta que permite que se controles todos los aspectos que
pueden minimizar e incluso eliminar todos los impactos que generen las actividades llevadas a cabo
por la organización los Sistemas de Gestión Ambiental pueden ser de dos tipos, Formales
(ISO14001), normalizados (EMAS), informales: realizando un programa interno con el que se
consiga reducir los desechos, o bien los medios no documentados mediante los que la organización
gestiona la interacción que tiene con el medio ambiente.
1.1. Generalidades de la empresa.
La empresa de curtiembre & servicios Libertad S.A.C. es una empresa dedicada al

procesamiento de pieles de animales tales como ovino, caprino. Se realizan procesos como:
el curtido de cueros; adobo y teñido de pieles, convirtiéndose en una de las mejores del
país en el curtido de cueros al vegetal, siendo la badana su principal producto.
1.2. Historia ambiental de la empresa.
Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. es una empresa peruana localizada en LA LIBERTAD,
TRUJILLO, LA ESPERANZA, inicio sus actividades económicas el 12 de agosto del 2010. Se
encuentra dentro del sector de curtido de cueros, adobo y teñido de pieles.
La CURTIEMBRE & SERVICIOS LIBERTAD S.A.C. es una empresa dedicada al procesamiento

de pieles de animales tales como ovino y caprino. Se realizan procesos como: el curtido de
cueros; adobo y teñido de pieles, convirtiéndose en una de las mejores del país en el curtido
de cueros al vegetal, siendo la badana su principal producto.
ISO 14001 Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. 1

Versión : 01
La industria de curtido de pieles es primordial para el desarrollo de la industria del calzado,

siendo su principal proveedor de materia prima. Los desechos de curtiembre contienen un
número de constituyentes en cantidades variables y significativas, de acuerdo a la materia
prima, proceso, producción y producto final. Los residuos que pueden aparecer en los
desechos de la curtiembre, incluyen entre otros: pedazos de piel y carne, sangre, estiércol,
pieles, sales, sal común, sales de cromo y sulfuros, entre otros.
Los residuos, cuando se presentan, pueden descargarse en estado gaseoso, líquido y sólido,
siendo los desechos líquidos los de mayor significancia. Sin embargo, los materiales
gaseosos y solidos son importantes en ciertas operaciones individuales y deben considerar
para su disposición.
Debido a la utilización de insumos químicos y a la generación de reactivos biológicos, el

sector curtiembre es considerado como uno de los más contaminantes. Es por ello que, la
empresa de Curtiembre & servicios Libertad S.A.C., en el cumplimiento de las normas de
recuperación, preservación y conservación del medio ambiente, y la salud ocupacional,
define a la elaboración de una ISO 14001 con la finalidad y el objetivo en el marco de
protección al medio ambiente y del equilibrio sostenible de este.

Versión : 01
1.3. Descripción del sitio de faena y área de influencia.
1.3.1. Descripción del área de faena.
En la Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. no solo el impacto que genera son
significativos, sino que también las partes interesadas son importantes, es decir
dentro (interno) y fuera de la empresa (externo).
Con lo que respecta a las partes interesadas internas podemos encontrar en primera
instancia los operarios quienes con su trabajo diario generan ingresos el cual debe
contar con las medidas de seguridad correspondientes al trabajo a desempeñar y
elaborar en un ambiente saludable y amigable. A la vez podemos encontrar los
asociados y administrativos que en conjunto buscan que la empresa se posicione
como una de las mejores curtiembres de la provincia con una gran demanda y
brindando para ello servicios y productos de calidad.
Las partes interesadas externas, vienen a formar parte los proveedores de insumos
y de pieles, cuyo objetivo es que la curtiembre obtenga mayores clientes, por ende,
aumente su producción de cuero y demande mayor calidad de insumos y materia
prima. A la vez, se encuentran los clientes demandantes de cuero, en donde la
curtiembre brinda servicios de calidad cumpliendo con los requisitos que se
demandan para la producción de cuero. La empresa de Curtiembre & servicios
Libertad S.A.C. también cuenta con Empresas Operadoras de servicios, para una
disposición final de sus residuos. Así la empresa de Curtiembre & servicios Libertad
S.A.C. trabaja con empresas de asesoramiento ambiental, empresas de transporte
público, comunidades locales cumpliendo con la normativa ambiental para evitar
daño sobre las comunidades cercanas al entorno del área de influencia y por último
de los estudiantes y/o profesionales que necesita para una mejora de esta
organización.

Versión : 01
1.3.2. Área de influencia

La empresa de Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. se encuentra ubicada en el
Lote 01 Mz C-01. dentro de la Urb. Parque industrial del distrito de La Esperanza en
la provincia de Trujillo. Presenta un área de influencia directa que abarca dicha zona
industrial, y una de influencia indirecta abarcando al distrito correspondiente.
MAPA N° 01. Área de influencia directa e indirecta de la empresa de Curtiembre &

servicios Libertad S.A.C.
FUENTE: Elaboración propia.

- Área de influencia directa – AID
La empresa de Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. se localiza en la

urbanización parque industrial ubicado en La Esperanza, por ende, las empresas
que se encuentran en un radio de cien metros (100m) entorno de la curtiembre
son las siguientes: Curtiembre Ecología del Norte E.I.R.L., Cementos Pacasmayo,
Curtiembre La Cumbre, Promas S.R.L, entre otras.
- Área de influencia indirecta – AII
El área de influencia indirecta de la empresa de Curtiembre & servicios Libertad

S.A.C. esta dada por los efluentes que se trasladan por el alcantarillado que
cuenta el parque industrial.

Versión : 01
1.3.3. Partes interesadas
Los límites de este sistema de gestión ambiental y su desempeño, se verán

afectados por las siguientes partes interesadas:
 Interno
- Operarios: Trabajo diario que les brinda que les sirve como ingresos para
satisfacer sus necesidades y brindar sustento a su familia.
- Administrativo: Que administran los ingresos generados por la empresa
y búsqueda de ser una de las mejores dentro del mercado laboral.
- Asociados: cuyo objetivo es que la empresa se posicione como una de las
mejores curtiembres de la provincia, brindando servicios y productos de
Calidad.
 Externo
- Proveedores de insumos: La curtiembre obtenga mayores clientes y por
ende aumente su producción de cuero y demande mayor cantidad de
insumos.
- Proveedores de pieles: brindar pieles de calidad para la trasformación en
cuero.
- Clientes demandantes de cuero: La curtiembre brinda servicios y cuero
de calidad, dándole mayores ingresos por tipo de producto que ofrecen.
- Empresa Prestadora de Servicios: La curtiembre oferte mayor cantidad
de productos y por ende se generen mayor cantidad de residuos
solicitando los servicios de la Empresa operadoras.
- Empresa de asesoramiento ambiental: La curtiembre sea una empresa
vigente y solicite asesoramiento en temas ambientales.
- Empresa de transporte público: Aumento de usuarios en la ruta más
cercana a la zona donde se ubica la Curtiembre.
- Comunidades locales: La Curtiembre genera fuentes de trabajo para la
comunidad; así mismo surgen comercios de productos en general
cercanos a la empresa.
- Estudiantes y/o Profesionales: Con el crecimiento de la empresa, surge la
necesidad de disponer de estudiantes practicantes y/o profesionales de
alguna rama de estudio relacionada a la mejora de la empresa.

Versión : 01
Sistema de Gestión Ambiental
2. POLITICA AMBIENTAL.
Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. es una empresa dedicada a la extracción de
adobo y teñido de pieles. Actuando responsablemente en todas sus actividades,

garantizando la satisfacción de sus clientes y protegiendo el medio ambiente.
A través del cumplimiento de lineamientos basados en normas nacionales e

Internacionales, la organización se compromete a mantener un sistema de
gestión ambiental (SGA); de acuerdo a los siguientes compromisos:
1. Trabajar sobre la base del principio de la mejora continua de la eficacia

del SGA.
2. Optimizar los procesos, desde el almacenamiento de pieles hasta el
recorte y acabado, y controlando aspectos e impactos ambientales que
deriven del ciclo de vida del producto.
3. Mantener una relación positiva y responsable con las partes interesadas
internas y sus representantes mediante la consulta y participación en el
Sistema de Gestión Ambiental, así como con las partes interesadas
externas de la organización.
4. Cumplir con la normativa ambiental vigente, así como otros requisitos
asumidos por el sistema de gestión ambiental.
Estos objetivos son promovidos por el liderazgo de la Alta Dirección y son

comunicados al personal y a quienes trabajan en nombre de la organización y las
partes interesadas externas.
Los Autores
PA-SGA-C&SL-1 Curtiembre & Servicios Libertad S.A.C Vigencia 07/05/19

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Versión : 01
Sistema de Gestión Ambiental
3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO.

PIELES FRESCAS
ALMACEN Y PESAJE
Agua + NaOH + Bact+ Agua + Sal + grasa

Enzimas + Desengrasante PRIMER LAVADO animal + reactivos
Agua + NaS + CaO + Agua + pelos + grasa

Amina PELAMBRE animal + Rx. Químicos
Agua Agua + NaS

SEGUNDO LAVADO
DESCARNADO
DIVISION
Agua + NH4SO4 + NaHSO3

+ enzimas +NaCl + MgO + CURTIDO Agua + sales de Cr +
NCOONa + HCOOH+ reactivos
Cr(OH)SO4.
ESCURRIDO Agua + sales Cr
REBAJADO Virutas
PRIMER CORTADO Y
CLASIFICACION Retazos
Agua + CrOHSO4 + NaHSO3 Agua + sales de Cr +

+ humectamtes + fenoles + PRIMER CORTADO Y reactivos comerciales
NCOONa + acrilicos+ CLASIFICACION (anilina)
Anilinas + dispersantes
REBAJADO Agua + sales Cr + tintes

Comerciantes (anilina)
MAQUINA DE VACIO

SECADO
ABLANDADO
SEGUNDO CORTADO Retazos
PRIMER PLANCHADO
LIJADO Polvos
DESEMPOLVADO Polvos
Pinturas PRIMER CORTADO Y

CLASIFICACION
SEGUNDO PLANCHADO
TERCER CORTADO Retazos
Laca LAQUEADO
MEDICION ELECTRONICA
DEL AREA
EMPAQUE Y DESPACHO
FINAL

Versión : 01
4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES.

ASPECTOS DE ENTRADA ASPECTOS DE SALIDA
Vibración
personal
Mat. Pri.
empleos
Insumos
Efluente
PROCESO O I.A. Generado por el AA de
Emisión
Energía
Equipo
Comb.
Ruido
Maq.
N° ETAPA I.A. Generado por el AA de salida
Agua
RRSS
ACTIVIDAD entrada
X consumo de materia prima X contaminación del aire

Almacenamiento
X contaminación acústica
de pieles X agotamiento fuentes energía
X contaminación atmosférica
X agotamiento recurso hídrico X contaminación del agua
X agotamiento hidrocarburos X contaminación del aire
X X ingresos económicos
Remojo X contaminación acústica
X agotamiento fuentes energía
consumo de detergentes y reactivos X contaminación de aguas
X
como NaOH X contaminación del suelo
X agotamiento recurso hídrico X contaminación de las aguas
X contaminación de las aguas
X consumo de NaS y CaO
Etapa Pelambre X contaminación del suelo
1 de X agotamientos fuentes energía X contaminación sonora
rivera X X ingresos económicos
X agotamiento recurso hídrico X contaminación del agua
segundo lavado X consumo de NaS X contaminación del agua
X consumo de energía X contaminación sonora
X contaminación del suelo/visual
X consumo de materia prima
X contaminación del aire
Descarnado X contaminación sonora
X consumo de energía
X agotamiento fuentes energía X contaminación del suelo
Divididora

Versión : 01
X agotamiento del recurso hídrico X contaminación del agua

consumo de cromo, sales, enzimas,
Curtido X MgO, NaCl, HCOOH entre otros
X contaminación del agua
X agotamiento de fuentes de energía X contaminación acústica
X contaminación sonora
X consumo de energía
Escurrido
contaminación de agua por sales de
X consumo de recursos hídricos X cromo
Rebajado
X consumo de materia prima X contaminación del suelo/visual
Primer cortado y X consumo de materia prima X contaminación de suelo
Etapa clasificación X consumo de energía X contaminación sonora
2 de X agotamiento del recurso hídrico X contaminación del agua
Curtido
Recurtido y teñido consumo de HCOOH, sales de cromo,
X X contaminación del agua
de fondo humectantes, anilinas, dispersantes
X consumo de energía X contaminación atmosférica
Carpeteado X consumo de energía
X contaminación del agua
Maquinaria de
vacío
Ablandado X consumo de energía X contaminación sonora
Segundo cortado X consumo de energía
X contaminación del suelo/visual
Primer planchado X consumo de energía X contaminación sonora
Lijado X X ingresos económicos
Desempolvado X consumo de energía X contaminación sonora
Pintado Y secado X consumo de energía X contaminación sonora
Segundo planchado X agotamiento de fuentes de energía X contaminación acústica
Etapa
3 de Tercer cortado X agotamiento de fuentes de energía
acabado X contaminación atmosférica
X consumo de laca X contaminación del aire
Laqueado
Medición. X consumo de energía X contaminación atmosférica
Electronic. Del área X X ingresos económicos

Versión : 01
CUADRO. Evaluación de aspectos ambientales.

Empresa: CLASIFICACIÓN EVALUACIÓN Observación
Evaluación de
Tiempo de Ocurrencia
Situación Operacional
Amplitud Geográfica
Magnitu del Riesgo

Riesgo
Tipo de Impacto
Responsabilidad
Preparado por: Fecha:
Significancia
Control
Probabi idad
N°
Severidad
Índice de
Revisado/ Aprobado por: Fecha:
d
l
PROCESO O
ETAPA AA IA
ACTIVIDAD
Almacenamiento Generación de residuos solidos contaminación del suelo Pst direct - Puntual Normal 9 3 27 1 13 SS-inaceptable Se pueden reutilizar
de pieles
Emisión de olores contaminación del aire Pst direct - Local Normal 9 5 45 1 13 SS-intolerable Se pueden controlar
consumo de agua agotamiento recurso agua Pst direct - Regional Normal 9 7 63 1 13 SS-intolerable Tratamiento de agua
generación de efluentes con

Utilizar procesos más
detergente, NaOH, grasa animal, contaminación del agua Pst direct - Local Normal 9 5 45 3 17 SS-intolerable
eficientes
Remojo NaOH, bactericidas, enzimas.
emisión de ruidos contaminación del aire Pst direct - Puntual Normal 9 3 27 1 11 SS-inaceptable Cumplen con los LMP
consumo de energía agotamiento de hidrocarburos Pst direct - Regional Normal 5 7 35 1 9 SS-inaceptable Fuentes alternativas
Etapa de consumo de agua agotamiento recurso agua Pst direct - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS- tolerable Reutilización de agua
1
rivera Generación de efluentes con pelos,
Contaminación del agua Pst direct - Regional Normal 9 5 45 3 17 SS-intolerable -
Pelambre grasas, NaS, CaO
Emisión de ruidos contaminación sonora Pst direct - Puntual Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
Consumo de energía agotamiento fuentes energía Pst direct - Local Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
consumo de agua agotamiento recurso agua Pst direct - Regional Normal 9 5 45 1 15 SS-intolerable -
generación de efluentes con NaS contaminación del agua Pst direct - Regional Normal 7 3 21 10 NS tolerable -
segundo lavado
consumo de energía agotamiento de hidrocarburos Fut indirect - Local Normal 7 3 21 10 NS tolerable -
emisión de ruidos contaminación sonora Pst indirect - Local Normal 7 3 21 10 NS tolerable -
generación de residuos sólidos: -

Descarnado contaminación del suelo Pst direct - Puntual Normal 9 5 45 1 15 SS-intolerable
carne y grasas

Versión : 01
consumo de energía agotamiento de hidrocarburos Pst indirect - Regional Normal 7 3 21 10 NS tolerable -

generación de residuos sólidos
contaminación del suelo Pst direct - Local Normal 9 5 45 14 SS intolerable -
(carnaza)
Divididora
agotamiento de fuentes de
utilización de equipos Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 10 NS tolerable -
energía
agotamiento del recurso
consumo de agua Fut indirect - Regional Normal 9 3 27 1 13 SS inaceptable -
natural agua
curtido contaminación del agua Pst direct - Regional Normal 9 5 45 1 15 SS-intolerable -
enzimas, NaHSO3, NaCL, HCOOH
emisión de ruido contaminación sonora Pst direct - Puntual Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
utilización de equipos agotamiento fuentes energía Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 10 NS tolerable -
generación de efluentes con sales contaminación de recurso

Pst direct - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
de cromo hídrico
Escurrido
agotamiento de fuentes de
utilización de equipos Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
energía
Etapa de generación de residuos Biorremediación de

2 contaminación del suelo Pst indirect - Local Normal 9 3 27 1 13 SS inaceptable
Curtido sólidos(virutas) suelos
rebajado
utilización de equipos agotamiento fuentes energía Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
primer cortado y contaminación del suelo Pst direct - Local Normal 9 5 45 1 15 SS intolerable -
generación de residuos solidos
clasificación
contaminación visual Pst direct - Puntual Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
consumo de agua agotamiento del recurso agua Pst indirect - Regional Normal 9 5 45 1 15 SS intolerable -
humectantes, fenoles,dispersantes contaminación del agua Pst direct - Local Normal 9 5 45 3 17 SS intolerable -
recurtido y teñido
y sales de cromo
emisión de ruido contaminación del aire Pst direct - Local Normal 7 5 35 1 11 SS INACEPTABLE -
utilización de equipos agotamientos fuentes energía Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -

Versión : 01
generación de efluentes con sales

contaminación del agua Pst direct - Local Normal 9 5 35 1 13 SS inaceptable Tratamiento de aguas
carpeteado de cromo y anilinas
utilización de maquinaria agotamiento fuentes energía Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
Monitorios de calidad de
emisión de gases de combustión contaminación del aire Pst direct - Local Normal 7 3 21 1 15 SS intolerable
aire
emisión de vapor contaminación del aire Pst direct - Local Anormal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
máquina del vacio
emisión de cenizas contaminación del aire Pst direct - Local Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
utilización de equipos agotamiento fuentes energía Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
ablandado utilización maquinaria Agotamiento fuentes energía Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
generación de residuos sólidos contaminación del suelo Pst direct - Puntual Normal 9 5 45 1 15 SS intolerable -
segundo cortado
(retazos) contaminación visual Pst direct - Puntual Normal 9 3 27 1 13 SS inaceptable -
primer planchado utilización de equipos agotamiento fuentes energía Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
lijado emisión de polvos contaminación del aire Pst direct - Puntual Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
desempolvado emisión de polvos contaminación del aire Pst direct - Puntual Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
pintado y secado consumo de energía agotamiento de hidrocarburos Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
segundo agotamiento de fuentes de
utilización de maquinaria Fut indirect - Regional Normal 7 3 21 1 11 NS tolerable -
planchado energía
Etapa de
3 generación de residuos sólidos contaminación del suelo y
acabado Tercer cortado Pst direct - Regional Normal 9 5 45 1 15 SS intolerable -
como los retazos de piel visual
agotamiento fuentes
Laqueado consumo de energía Fut indirect - Regional Normal 7 5 35 1 11 SS -inaceptable -
energéticas
medición
agotamiento fuente
electrónica del consumo de energía Fut indirect - Regional Normal 7 5 35 1 11 SS -inaceptable -
energéticas
área

.

Versión : 01
5. REQUISITOS LEGALES.
REQUISITOS LEGALES
COMPONENTE NORMATIVA REQUISITO
Ofrecer a los trabajadores un

Constitución Política del Perú. ambiente sano, equilibrado y
Ambiente
Art. 2. Inciso 22 adecuado para el desarrollo de sus
Ley General del Ambiente. Art.1 actividades.
Prevenir, vigilar, y evitar la

Ambiente Ley General del Ambiente. Art.6 alteración ambiental provocada por
el desarrollo de las actividades
Realizar capacitaciones a los

empleados de la empresa
Reglamento de protección
periódicamente con la finalidad de
ambiental de las actividades
Ambiente promover las buenas prácticas
industriales manufactureras. DS
ambientales, con el objetivo de
N° 019-97-ITINCI. Art.9
minimizar cualquier tipo de
Contaminación que pueda causar.
El titular de la actividad de la
industria es responsable por las
emisiones, vertimientos, descarga y
disposición de desechos que se
produzcan como resultado de los
Reglamento de protección procesos efectuados en sus
Ambiente ambiental de las actividades instalaciones, los daños a la salud o
industriales manufactureras. DS seguridad a las personas, efectos
N° 019-97-ITINCI. Art.5 adversos sobre los ecosistemas o
sobre la cantidad o calidad de los
recursos naturales, en general, los
efectos o impactos de sus
Actividades.
Decreto Legislativo que Mantener un control sistematizado

Residuos Solidos modifica la ley general de y ordenado de las sustancias y
residuos sólidos. D.L 1278 Materiales peligrosos.
Manejar y controlar los residuos

solidos producidos de manera
sanitaria y ambientalmente
Decreto Legislativo que
Residuos Solidos adecuada, con sujeción de los
modifica la ley general de
principios de prevención de
residuos sólidos. D.L 1278
impactos negativos y protección de
la salud.

Versión : 01
Los residuos que van a ser objeto de

un reaprovechamiento para
Decreto Legislativo que obtención de productos de uso
Residuos Solidos modifica la ley general de humano tanto directos como
residuos sólidos. D.L 1025. indirectos, serán efectuados
Art.19 exclusivamente por empresas
acreditadas.
Decreto Legislativo que

Residuos Solidos Elaborar y presentar a la autoridad
modifica la ley general de
competente una declaración y un
residuos sólidos. D.L 1025.
plan de manejo de residuos sólidos.
Contar con las condiciones de

trabajo necesarias para
salvaguardar a la salud de los
Ley General de los Residuos trabajadores y de terceros, durante
Residuos Solidos
Sólidos Ley 27314. Art.20 el desarrollo de las actividades que
realicen, debiendo entre otros
contar con: equipos, vestimentas,
etc.
Los embases, frascos, envolturas

usadas para el almacenamiento de
sustancias químicas toxicas y
productos peligrosos, vencidos y
Residuos Solidos Ley General de los Residuos dañados que puedan causar daños a
Sólidos Ley 27314. Art.24 la salud o al medio ambiente serán
tratados como residuos peligrosos y
manejados por una EO-RS.
Ejercer de manera eficiente el

recurso agua, evitando la alteración
Reglamento de Ley de recursos
Agua de su calidad, y respetando los usos
hídricos Ley N°29338. Art.54.
primarios y derechos de uso de
agua otorgados.
Límites máximos permisibles DS Cumplir los límites máximos

N° 003-2002-PRODUCE permisibles de efluentes para
Valores máximos admisibles alcantarillado de la actividad de
Agua para aguas residuales no curtiembre.
domésticas. DS N° 021-2009-
VIVIENDA.
Reglamento de los estándares

de calidad ambiental para ruido Cumplir con los estándares de
Ruido DS N° 085-2003-PCM calidad ambiental para ruido.

Versión : 01
Estándares de calidad
Aire MBIENTAL para aire. DD.S. N° Cumplir con los estándares de
003-2018MINAN calidad ambiental para aire
FUENTE: Elaboración Propia
6. OTROS REQUISITOS
OTROS REQUISITOS
REQUISITO PARTE INTERESADA
Contar con un sistema de gestión ambiental que
permita la mejora de la calidad de los productos Clientes de la empresa
vendidos
Apoyar a los estudiantes de las diferentes
universidades brindándole facilidades cuando se Estudiantes de Universidad
requiera realizar prácticas pre-profesionales.
Establecer convenios con Centros de estudios
superiores con la finalidad de que se realicen Centro de estudios superiores
visitas técnicas guiadas a la planta.
Contribuir con investigaciones científicas de los
Estudiantes de pre-grado de
estudiantes de pre-grado y ser participes de los
Universidades
proyectos realizados por estudiantes o
Profesionales
profesionales.

Versión : 01
7. OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVO 01:
- Disminución del consumo de agua en los procesos de la curtiembre.
META 01:
- Reducir en un 50% el consumo de agua durante el año 2018-2019.
PROGRAMA 01: El presente programa corresponde a la ejecución de actividades para el logro de los objetivos y metas en cuanto a Disminución del
consumo de agua en los procesos de la curtiembre.
INVERSION
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
(S/.)
Calcular la cantidad de agua Área de
01 utilizada en las diferentes 850 mantenimiento
etapas y operación
Determinar la cantidad ideal Área de
02 del uso de agua para evitar el 2500 mantenimiento
desperdicio del agua y operación
Reutilizar el agua del proceso
Área de
de remojo, para el primer
03 0 mantenimiento
lavado en el siguiente lote de
y operaciones
producción
Realizar capacitaciones acerca
Gerencia
04 del luso eficiente del recurso 350
general
hídrico.
Instalación de grifos Gerencia
05 300
ahorrativos general
OYM-SGA-C&SL-1 Curtiembre & Servicios Libertad S.A.C Vigencia 15/05/21

Versión : 01
OBJETIVO 02:
- Minimización de la generación de efluentes
META 02:
- Minimizar en un 30% la generación de efluentes
PROGRAMA 02: El presente programa corresponde a la ejecución de actividades para el logro de los objetivos y metas en cuanto a Minimización de la
generación de efluentes.
INVERSION
(S/.)
Identificar los procesos Área de gestión

01 550
emisores de efluentes ambiental
Calcular la huella Área de gestión
02 300
hídrica ambiental
Implementación de
Área de
una área de
03 3000 mantenimiento
tratamiento de
y operaciones
efluentes
Implementación de
Área de
equipos que requieran
menos cantidad de
y operaciones
agua
Evaluación del
Área de gestión
05 cumplimiento del 250
ambiental
objetivo

Versión : 01
OBJETIVO 03:
- Reducción del consumo de energía
META 03:
- Reducir en un 30% el consumo de energía.
PROGRAMA 04: El presente programa corresponde a la ejecución de actividades para el logro de los objetivos y metas en cuanto a Reducción del consumo
de energía.
INVERSION
(S/.)
Identificación de Área de gestión
1 450
consumo de energía ambiental
Elaboración de
Área de gestión
2 campañas de ahorro 550
ambiental
de energía
Diagnóstico de la
Área de gestión
3 situación actual del 800
ambiental
consumo de energía
Implementación de
Área de
equipos que
4 1500 mantenimiento y
requieran menor
operaciones
cantidad de energía
Evaluación del
Área de gestión
5 cumplimiento del 300
ambiental
objetivo.

Versión : 01
OBJETIVO 04:
- Reutilización de los residuos sólidos
META 04:
- Reutilizar en un 40% los residuos sólidos.
PROGRAMA 04: El presente programa corresponde a la ejecución de actividades para el logro de los objetivos y metas en cuanto a Reutilización de los
residuos sólidos
INVERSION
(S/.)
Identificar los procesos Área de
01 emisores de Residuos 350 gestión
Solidos ambiental
Elaboración del plan de Área de
02 manejo de residuos 450 gestión
solidos ambiental
Área de
Caracterización de los
Residuos Solidos
y operaciones
Compra de Área de
04 contenedores para el 1000 mantenimiento
reaprovechamiento y operaciones
Área de
Evaluación de la eficacia
05 350 gestión
del Objetivo
ambiental

Versión : 01
OBJETIVO 05:
- Reducción de los altos niveles de ruido en los procesos

META 05:
- Reducción de los altos niveles de generación de ruido al 50 % en los procesos de la organización durante el año 2017 hasta diciembre del 2017.
PROGRAMA 05: El presente programa corresponde a la ejecución de actividades para el logro de los objetivos y metas en cuanto a Reducción de los altos
niveles de ruido en los procesos de la organización.
INVERSION
(S/.)
Identificar las fuentes Área de gestión

01 350
emisoras de ruido ambiental
Medición de ruido Área de gestión
02 450
ambiental y ocupacional ambiental
Área de
03 Detención de operaciones 80 mantenimiento
y operaciones
Implementar un área
debidamente aisladas Área de
04 acústicamente donde se 2500 mantenimiento
realicen actividades con ese y operaciones
tipo de maquinas
Medición de ruido Área de gestión
05 450
ambiental y ocupacional ambiental
Versión : 01
9. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN.
JEFE DEPARTAMENTO
GERENTE DE
SUPERVISOR
GERENTE GENERAL AUDITORIAS
ANALISTA
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA

PRODUCCION LOGISTICA GESTION AMBIENTAL LEGAL
JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE DIVISION JEFE DE AUNTOS

RIVERA CURTIDO POST- ACABADO ALMACEN LEGALES
CURTIDO JEFE DE DIRECTO
ASESOR
SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR
LEGAL
OPERATIVIDAD
OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO
SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE

ALQUILER DE ALMACEN DE PRODUCTO
INSUMOS MATERIA PRIMA FINAL
Versión : 01
9.1. Gerente General
- Planifica los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

- Organiza la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y
los cargos.
- Dirige la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.
- Controla las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las
desviaciones o diferencias.
- Decide respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para
cada cargo.
- Es el vocero y representante de la organización ante los representantes de otras
entidades ya sea gubernamentales, autoridades locales o nacionales, prensa y medios
de comunicación.
- Realiza las negociaciones y representa los intereses de la organización ante los
proveedores, clientes, grupos de presión, organismos gubernamentales y no
gubernamentales.
- Señala y determina los cambios tecnológicos para lograr la innovación, crecimiento y
mejoras de los productos que elabora la empresa y/o los servicios que presta a la
sociedad, así como en los procesos organizacionales.
- Fomenta la responsabilidad social de la empresa, para cuidar el medio ambiente,
respetar los derechos humanos y contribuir con el desarrollo de la sociedad.
- Analiza los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal,
contable entre otros.
9.2. Gerente de Auditorías
- Contribuye a mejorar los procesos de gestión y control interno de la organización,

propiciando la productividad del personal para alcanzar la eficacia y la eficiencia en los
resultados de los trabajos asignados.
- Evalúa el diseño, alcance y funcionamiento del control interno.
- Evalúa el cumplimiento de las disposiciones legales que rige a la empresa.
- Elabora los informes de Auditoría para el Comité de Auditoría y/o Directorio.

Versión : 01
a. Jefe del Departamento de Auditoría
Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de auditoría financiera, de gestión y

técnico-operativas de la Oficina de Auditoría Interna de conformidad con los dispositivos
legales, normas de control, directivas internas y modelo organizacional de la Empresa.
b. Supervisor de Auditoría
Supervisa los procesos de trabajo de auditoria, evalúa la aplicación de los

procedimientos establecidos en el programa de auditoria, brinda asesoría a las
autoridades administrativas y realiza auditorías a solicitud de las altas autoridades.
c. Analista de Auditoría
Participará de la ejecución del plan táctico de auditoría interna, realizando revisiones de

auditoría en los diversos procesos de la empresa, cumpliendo eficazmente con los
lineamientos establecidos por la Metodología de Auditoría Interna y garantizado el
cumplimiento regulatorio y normativo.
9.3. Gerente de Producción
- Responsabilidad sobre el funcionamiento del área productiva de la empresa y sobre el

cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas por el Gerente General.
- Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un
crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se respetan los condicionantes
y especificaciones de calidad.
- Organizar y hacer seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de
producción garantizando que cumplan con las especificaciones establecidas en el
sistema de calidad.
- Promover el sistema de calidad en toda el área de la que es responsable, ayudando a
completar aspectos que pueden contribuir a su mejora continuada.
- Tratar con el Gerente General sobre los planes a corto, medio y largo plazo para hacer
progresar el área productiva de la empresa con respecto a las tendencias del mercado y
de la tecnología.
- Seguimiento del rendimiento y efectividad de los mandos intermedios a su cargo,
proponiendo planes formativos para su crecimiento a nivel tecnológico.
- Seguimiento especial de la planificación de los trabajos y del cumplimiento de los plazos
de entrega.

Versión : 01
- Revisar la viabilidad técnica y de rentabilidad económica de los trabajos de mayor

envergadura.
- Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del sistema de calidad.
a) Jefes de Producción
Vigilan y hacen cumplir la prevención de riesgos, seguridad y salud; además realizan

un seguimiento de la producción en volumen y calidad en sus respectivas áreas de
trabajo: Ribera, Curtido; Post-Curtido y Acabados.
b) Supervisores
Supervisan de cerca las labores realizadas por los operarios; asegurándose que se
cumplan todos los requisitos de calidad en la producción.
9.4. Gerencia de Logística
- Planificar la estrategia para las actividades de suministro de la empresa con el fin de

garantizar la satisfacción del cliente.
- Desarrollar y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar, almacenar y
enviar mercancías y materiales.
- Garantizar que las estructuras estén en su lugar para vigilar el flujo de mercancías (por
ejemplo, sistemas informáticos de niveles de existencias, tiempos de entrega, costes de
transporte y valoración del rendimiento).
- Coordinar y controlar los procesos logísticos.
- Asignar y gestionar los recursos de la plantilla conforme a las necesidades (cambiantes).
- Servir de enlace y negociar con otros departamentos, proveedores, fabricantes,
empresas de transporte, clientes y minoristas.
9.5. Gerencia de Gestión Ambiental
- Tramitar, elaborar la propuesta de autorización y realizar el seguimiento de las

autorizaciones ambientales integradas, y emitir el informe de imposición de medidas
correctoras en los procedimientos de concesión de licencia de actividades clasificadas.
- Tramitar y resolver los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
- Tramitar y resolver los procedimientos ambientales a los que están sujetas las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y la evaluación y control

Versión : 01
de la calidad del medio ambiente atmosférico, incluyendo la contaminación acústica,

lumínica y olfativa.
- Tramitar y resolver los procedimientos ambientales a los que están sujetas las
actividades de producción y gestión de residuos, incluidas las actuaciones en el ámbito
de la responsabilidad ampliada del productor del producto, así como el impulso a las
actuaciones de prevención y valorización de residuos.
- Tramitar y resolver los procedimientos en materia de calidad del suelo, definiendo las
medidas de preventivas y de defensa, de recuperación y de control y seguimiento.
- Tramitar y resolver los procedimientos en materia de responsabilidad ambiental.
- Tramitar y resolver los procedimientos de autorización de emisión de gases de efecto
invernadero y del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
- Supervisar el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa.
9.6. Gerencia Legal
- Coordinar, dirigir, organizar y controlar las actividades de índole legal, que se generen
en la Gerencia de Asuntos Legales de la empresa.
- Brindar asesoría legal a todas las áreas de la empresa a nivel nacional que lo soliciten.
- Aplicar en las actividades de índole legal las disposiciones contenidas en: leyes,
reglamentos, tratados, acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva.
- Preparar, analizar, y documentar los puntos sometidos a conocimiento de la Junta
Directiva para su aprobación.
- Representar a la empresa en asuntos administrativos y judiciales conforme a las
disposiciones legales emanadas por la Gerencia General.
- Proteger legalmente los bienes patrimoniales e intereses económicos de la empresa en
el ámbito nacional e internacional.
- Mantener buenas relaciones obrero- patronales mediante la aplicación de leyes,
reglamentos y normas internos y demás leyes laborales vigentes.

Versión : 01
9.7. COMPETENCIAS, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

La capacitación es un proceso indispensable para toda empresa; Es la adquisición de
conocimientos que va contribuir al desarrollo del individuo al desempeño de una actividad. En
la actualidad representa para las empresas uno de los medios más efectivos para asegurar la
formación permanente de sus empleados respecto a las funciones laborales que deben
desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan u ocuparán. En el siguiente cuadro se mostrarán
los diferentes talleres y capacitaciones que se manejarán en nuestra empresa:
CAPACITACIONES Y
OBJETIVOS AREAS
TALLERES
- Evaluar los riesgos laborales.
“Prevención de Riesgos
- Sustitución y eliminación del riesgo. - GERENCIA DE
Laborales en Curtiembres y
- Conocer el uso del Equipo de Protección PRODUCCIÓN
Talleres de acabado”
Personal (EPP).
- Dar a conocer a los trabajadores el uso correcto - GERENCIA DE
y obligatorio de los equipos de protección PRODUCCION.
personal y equipos de protección colectivo en - GERENCIA DE
“Uso de EPP y EPC” cualquier actividad laboral. LOGISTICA.
- GERENCIA DE
GESTION
AMBIENTAL.
- prevenir los accidentes laborales, los cuales
se producen como consecuencia de las
actividades de producción. - GERENCIA
- Establecer las medidas de seguridad y salud GENERAL.
“Higiene y seguridad en que se deben desarrollar las actividades de - GERENCIA DE
industrial" los trabajadores mediante el uso adecuado de PRODUCCION.
los dispositivos de seguridad. - GERENCIA DE
- Desarrollar actitudes positivas hacia la LOGISTICA.
seguridad personal.
- Conocer adecuadamente, el proceso a seguir - GERENCIA

“Taller de los procesos de
para la elaboración de un cuero de calidad. GENERAL Y
curtido”
PRODUCCION.
- Brindar información, habilidades y
herramientas necesarias para dinamizar la
gestión integral de residuos sólidos.
- Contextualizar acerca de la problemática - GERENCIA DE
ambiental que puede generar el mal manejo PRODUCCIÓN
de los residuos. - GERENCIA
- Administrar, dirigir, planificar, operar, AMBIENTAL
“Manejo integral de
explotar, aprovechar, investigar y fiscalizar los
residuos”
servicios relacionados con los residuos
sólidos.
- Elaborar el Plan Nacional de Gestión Integral
de los Residuos Sólidos.
- Supervisar y fiscalizar la recolección, la
disposición y el aprovechamiento de los
desechos sólidos en el ámbito nacional.

Versión : 01
10. PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

II SEMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019
PROCESOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Recepción de pieles X R X R
Almac. y recorte X R X R
Remojo de pieles X R X R
Pelambre X R X R
Descarnado X R X R
Divididora X R X R
Desencalado X R X R
Piquelado X R X R
Curtido X R X R
Escurrido X R X R
Rebajado X R X R
Recurtido X R X R
Teñido y engrase X R X R
Secado X R X R
Cuero teñido X R X R
R: La revisión por la Dirección se realizará después del término de cada auditoria.
Leyenda
Auditoria interna X
Revisión por la Dirección R
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Auditor Alta Dirección Auditor Líder

Versión : 01
PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE SGCI

Auditoria N° : 01 – 18
Fecha de Emisión : 27/10/2018
Auditor Líder : Frank Peña
Equipo Auditor : Cotera Clesi/ Cañari Sharon/ Roldan Doris.
Requisitos : Los establecidos en la Norma ISO – 9001:2015 y la

documentación elaborada e implementación en la Empresa
Curtiembres & Servicios Libertad S.A.C.
Documentos de : Manual de Calidad, Plan de Calidad, procedimientos exigidos por
las Referencia normas mencionadas.
1.0 OBJETIVOS: Evaluar el sistema de gestión de la calidad de la empresa

Curtiembres & Servicios Libertad S.A.C. versus los requisitos de la norma
ISO 9001:2015, los procedimientos implementados y normas aplicables a
ellos.
2.0 ALCANCE: Abarcar los siguientes procesos:

 Producción de Cuero
 Control de Calidad – del cuero
 Logística – Cuero
 Mantenimiento de equipos – Cuero.
 Gestión ambiental de la empresa de Cuero.
 Ventas – Cuero
 Revisión por la Dirección.

Versión : 01
1.0. PROCESO DE AUDITORIA
FECHA Y HORA
Proceso auditado Sud Proceso/ Actividad auditado Participantes Lugar
Inicio Fin
05/11/2018 REUNION DE APERTURA
Todos los
08:00 a.m. 09:00 a.m. Reunión de apertura involucrados Sala de Reuniones
05/11/2018 PRODUCCION DE CUERO/ CONTROL DE CALIDAD

Auditor:
F. Peña
D. Roldan
09:00 a.m. 10:00 a.m. Producción de Cuero  Planificación de la Producción Auditado: Oficina de Diseño
J. Carranza
PAI-SGA-C&SL-1 Curtiembre & Servicios Libertad S.A.C Vigencia 12/01/19

Página 1 de 1 Prohibida su reproducción Revisión: 5
Versión : 01
 Elaboración del cuero

- Cuero bruto Auditor:
- Remojo C. Cotera
- Pelambre Auditado:
- Desencarnado M, Lujan
- Recortado
- Curtido Planta de producción
10:00 a.m. 12:00 a.m. Producción de cuero - Recurtido de cuero.
- Terminado
- Acabado
 Cumplimiento con los ambientes necesario
para la operación de sus procesos.
 Cumplimientos con los recursos necesarios
para la obtención del producto.
 Cumplimiento con la planificación de sus
procesos.
 Cumple con las declaraciones acerca de los
productos y servicios que ofrece.
12:30 a.m. 01:30 p.m. Almuerzo

Auditor:
 Proceso de recepción de pieles S. Cañari
 Higiene personal e infraestructura. Auditado: Recepción de pieles
02:00 p.m. 04:00 p.m. Producción de cuero  Desempeño de sus requisitos legales F. Jiménez
 Indicadores de gestión de calidad
 Registro de las operaciones del proceso.

Versión : 01
 Proceso de curtido y recurtido. Auditor:

 Cumplimiento con la seguridad de sus F. Peña
Auditado: Área de proceso de
trabajadores.
curtido y recurtido.
04:00 p.m. 05:00 p.m. Producción de Cuero  Indicadores de gestión de calidad M. Lujan.
 Ejecución con los pasos para cada proceso.
 Cumplimiento con los compromisos y
requisitos legales.
06/11/2018 LOGISTICA / MANTENIMIENTO
Auditor:
 Programa de mantenimiento de los botales D. Roldan
08:00 a.m. 10:00 a.m. Mantenimiento  Verificación y mantenimientos de equipos y Área de
maquinas usados en los procesos Auditado: Mantenimiento
F. Jiménez
Auditor:
 Programa de mantenimiento eléctrico de la F. Peña
empresa. Área de
10:00 a.m. 11:30 a.m. Mantenimiento  Indicadores de gestión ambiental Auditado: mantenimiento
M. Lujan
F. Jiménez

Versión : 01
 Mantenimiento de planta de tratamiento de Auditor:

sus efluentes de cada proceso. D. Roldan
11:30 a.m. 01:00 p.m. Mantenimiento  Cumplimiento con el proceso de los técnicos Auditado: Área de
de mantenimiento J. Carranza mantenimiento.
 Indicadores de gestión ambiental.
01:00 p.m. 02:00 p.m. Almuerzo

03:00 p.m. 04:00 p.m. Logística  Inspección de Insumos químicos Auditor: Almacén de insumos
 Almacenamiento de insumos químicos S. Cañari
químicos
 Acabado del Cuero
 Cumplimiento con los requisitos legales.
Auditado:
M. Lujan
04:00 p.m. 05:00 p.m. Logística  Preservación y almacenamiento de insumos Auditor: Almacén de insumos
químicos. F. Perña
 Despacho del producto terminado. químicos
 Indicadores de Gestión ambiental.
Auditado:
L. Peralta
07/11/2018 GESTION AMBIENTAL /VENTAS DEL PRODUCTO TERMINADO (CUERO)
 Seguridad de los trabajadores. Auditor:
 Cumplimiento de los compromisos D. Roldan
adscritos por la empresa. Auditado:
8:00 a.m. 10:00 a.m. Gestión ambiental  Inspección y control de orden y Limpieza. J. Carranza Oficina de Gestión
 Seguridad Industrial.
 Cumplimiento con el plan de manejo de Ambiental
residuos sólidos.
 Segregación de sus RR.SS.

Versión : 01
 Procesos de ventas de Cuero Auditor:

 Evaluación del a satisfacción del cliente. C.
10:00 a.m. 12:00 a.m. Ventas  Recepción de reclamos y recomendación Cotera Oficina de Despacho u
de los clientes. Auditado: ventas.
 Indicadores de Gestión ambiental. F. Jiménez
12:30 a.m. 02:00 p.m. Almuerzo

 Selección y evaluación de los proveedores. Auditor: Oficinas de Ventas.
 Procesos de compras F. Peña
02:00 p.m. 05:00 p.m. Logística  Indicadores de Gestión ambiental
 Mejora continua de la Gestión ambiental.
Auditado:
L. Peralta
08/11/2018 REUNION DE CIERRE
03:00 p.m. 05:00 p.m.  Reunión de cierre de auditoria interna. Todos los Sala de Reuniones.
involucrados.
FUENTE: Elaboración Propia.
………………………………………………...
V°B° Auditor Lider

Versión : 01
3. BIBLIOGRAFIA:
1. BEBEE. (2018). “Coordinador del área ambiental de la empresa de curtiembre

Ecológica del Norte EIRL”. Consultado el 03 de octubre del 2018. Página de consulta:
1. Disponible en:< https://www.bebee.com/pe/bee/bertha-beatriz-anhuaman-
namoc>.
2. BALTODANO, V. (2015). “curtiembre Ecológica del Norte EIRL”. Consultado el 03
de octubre del 2018. Página de consulta: 4 Y 10.
3. LUNA, L.” Proceso de elaboración de cuero”. Elaborado: 2 abril del 2011.
Consultado el 04 de octubre del 2018. Página de consulta: 1. Disponible
en:<https://es.slideshare.net/ludyslu/proceso-de-curtido-de-pieles>. PPTS.
4. 14001, ISO. 2014. Sistema Gestion Ambiental. ISO14001 Sistema de Gestión
Ambiental: Especificaciones y guía de uso. [En línea] MINAN, NOVIEMBRE de 2014.
[Citado el: 03 de octubre de 2018.] https://www.nueva-iso-14001.com/2014/11/iso-
14001-en-que-se-basa-un-sistema-de-gestion-ambiental/.
Curtiembre & Servicios Libertad S.A.C. 38

Versión : 01
ANEXOS
FOTOGRAFIA N° 01.
Almacén de productos químicos.
FOTOGRAFIA N° 01.
Etapa de secado en el
proceso de elaboración
del cuero.

Versión : 01
FOTOGRAFIA N° 01.
Proceso de Ablandado
FOTOGRAFIA N° 01.
Etapa de planchado del

cuero.

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FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

“Diseño de un sistema de gestión ambiental para la empresa de curtiembre &

APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI

Ing. CORTEZ COCHAYALLE, Edgar Giancarlo

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

II. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................Pagina 38

1.1. Generalidades de la empresa.

La empresa de curtiembre & servicios Libertad S.A.C. es una empresa dedicada al

1.2. Historia ambiental de la empresa.

La CURTIEMBRE & SERVICIOS LIBERTAD S.A.C. es una empresa dedicada al procesamiento

ISO 14001 Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. 1

La industria de curtido de pieles es primordial para el desarrollo de la industria del calzado,

Debido a la utilización de insumos químicos y a la generación de reactivos biológicos, el

ISO 14001 Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. 2

1.3. Descripción del sitio de faena y área de influencia.

1.3.1. Descripción del área de faena.

ISO 14001 Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. 3

1.3.2. Área de influencia

MAPA N° 01. Área de influencia directa e indirecta de la empresa de Curtiembre &

FUENTE: Elaboración propia.

La empresa de Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. se localiza en la

- Área de influencia indirecta – AII

El área de influencia indirecta de la empresa de Curtiembre & servicios Libertad

ISO 14001 Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. 4

1.3.3. Partes interesadas

Los límites de este sistema de gestión ambiental y su desempeño, se verán

ISO 14001 Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. 5

Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. es una empresa dedicada a la extracción de

adobo y teñido de pieles. Actuando responsablemente en todas sus actividades,

A través del cumplimiento de lineamientos basados en normas nacionales e

1. Trabajar sobre la base del principio de la mejora continua de la eficacia

Estos objetivos son promovidos por el liderazgo de la Alta Dirección y son

PA-SGA-C&SL-1 Curtiembre & Servicios Libertad S.A.C Vigencia 07/05/19

3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO.

Agua + NaOH + Bact+ Agua + Sal + grasa

Agua + NaS + CaO + Agua + pelos + grasa

Agua Agua + NaS

Agua + NH4SO4 + NaHSO3

ESCURRIDO Agua + sales Cr

Agua + CrOHSO4 + NaHSO3 Agua + sales de Cr +

REBAJADO Agua + sales Cr + tintes

ISO 14001 Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. 6

SEGUNDO CORTADO Retazos

Pinturas PRIMER CORTADO Y

TERCER CORTADO Retazos

ISO 14001 Curtiembre & servicios Libertad S.A.C. 7

4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES.

X consumo de materia prima X contaminación del aire

PA-SGA-C&SL-1 Curtiembre & Servicios Libertad S.A.C Vigencia 12/01/19

X agotamiento del recurso hídrico X contaminación del agua

PA-SGA-C&SL-1 Curtiembre & Servicios Libertad S.A.C Vigencia 12/01/19

CUADRO. Evaluación de aspectos ambientales.

Magnitu del Riesgo

generación de efluentes con

emisión de ruidos contaminación sonora Pst indirect - Local Normal 7 3 21 10 NS tolerable -

generación de residuos sólidos: -

PA-SGA-C&SL-1 Curtiembre & Servicios Libertad S.A.C Vigencia 12/01/19

consumo de energía agotamiento de hidrocarburos Pst indirect - Regional Normal 7 3 21 10 NS tolerable -

generación de efluentes con sales contaminación de recurso

Etapa de generación de residuos Biorremediación de

PA-SGA-C&SL-1 Curtiembre & Servicios Libertad S.A.C Vigencia 12/01/19