Matriz IPERC IAEI Alfa Revisada Final

MATRIZ IPERC
UNIDAD DE NEGOCIO CONSUMO MASIVO &RETAIL ELABORÓ César Villayzán Rojas

ÁREA ALFA REVISÓ
FECHA DE APROBACIÓN APROBÓ
MOTIVO DEL CAMBIO/
ELABORACIÓN
ACTUALIZACIÓN
EVALUACIÓN
PROBABILIDAD CONTROL EXISTENTE
PROCESO/AMBI TIPO DE Expo Criterio de

PUESTO DE RIESGO DAÑO O Contr
ENTE DE ACTIVIDAD ACTIVIDA PELIGRO AFECTA A Capa sición NP NS NR Significanci
TRABAJO PROBABLE CONSECUENCIA oles
TRABAJO D citaci al a Control Ingeniería Control Administrativo
Exist
ón riesg
entes
o
Condiciones
Climáticas Exposición a Irritación de
SALUD 3 3 3 9 1 9 Tolerable
adversas (Rayos radiación UV piel/ojos
solares)
Contusión / • Límite máximo de velocidad

SEGURIDA
Tránsito vehicular Colisiones Fracturas / 2 3 3 8 2 16 Tolerable • Solicitud de brevete a los
D
Politraumatismo conductores al ingreso
Cefalea / Estrés / • Solicitud de Inspección

Exposición al
Fuente de ruido SALUD Desconcentración 2 3 3 8 1 8 Trivial Técnica Vehicular de unidades
ruido
de la actividad que ingresan a Ransa
Gases de
• Solicitud de Inspección
combustión (CO) Mareos / Cefalea /
SALUD Inhalación 2 3 3 8 1 8 Trivial Técnica Vehicular de unidades
de unidades de Somnolencia
que ingresan a Ransa
transporte
Apertura de
R
contenedor
• Límite máximo de velocidad

Aplastamient
Muerte 2 2 3 7 3 21 Moderado • Senalización
o
• Operador capacitado
Equipos Izado / SEGURIDA

en movimiento D
en movimiento D

Hematoma /
Atropello 2 3 3 8 2 16 Tolerable • Personal de equipos
Fractura
capacitado
Trabajo Fatiga muscular /

Desgaste
prolongado de SALUD Lumbalgia / 2 3 3 8 2 16 Tolerable • Labores rotativas (dinámicas)
físico
pie (dinámico) Mialgías
Uso de Rasguños,
herramientas Hemorragia,
SEGURIDADCorte, Golpe 2 3 3 8 2 16 Tolerable
manuales Hematoma,
(cizalla) Fractura
Inspeccion /
Revision de Infecciones /
Uso de objetos SEGURIDA
Mercaderia R Corte Heridas / 3 3 3 9 1 9 Tolerable
cortantes D
( Lotes, F.V , Hemorragia
Ean , Sku, etc)
• Operadores capacitados en
Equipos en SEGURIDA la Escuela de Operadores
Almacenero 1 Atropello Fractura 2 2 3 7 2 14 Tolerable
movimiento D • Señalización
Almacenero 2
Asistente
Administrativo
Exposición a • Programa de Mantenimiento

Fuente de la vibración Fatiga / Preventivo de los Equipos
vibración de cuerpo Lumbalgias • Inspección previa al uso del
entero equipo
• Programa de Mantenimiento
Preventivo
• Inspección del Equipo previo
SEGURIDA Fracturas / al uso
Colisiones 2 2 3 7 2 14 Tolerable
D Hematomas • Inducción del Operador de
Equipo en Escuela de
Operadores
Ingresar
mercaderia a R
canal
Contacto • Procedimiento de
evalu
con / operaciones sobre recepción
Ingresar Contusiones / ar
SEGURIDA desprendimi de mercaderia.
mercaderia a R Hematomas / proce 2 3 5 2 10 Tolerable
D ento de, • Inducción del Operador de
canal fracturas dimie
objeto Equipo en Escuela de
nto
contundente Operadores.
Uso de equipos
eléctricos
• Manual de Crisis
• Extintores
• Brigadas
SEGURIDA Quemadura /
Explosión 2 2 3 7 3 21 Moderado • Inspección previo al uso de
D Muerte
Equipos
• Capacitación del personal en
Escuela de Operadores
• Extintores
• Brigadas
Incendio 2 2 3 7 3 21 Moderado • Inspección previo al uso de
D Muerte
Equipos

Desgaste
físico
Lesiones
Movimientos Desgaste osteomusculares
SALUD 3 3 3 9 2 18 Moderado
repetitivos físico (Tendinitis,
tenosivits, bursitis)
Lectura,
etiquetado de R
mercadería
Atropello Fractura 2 2 3 7 2 14 Tolerable
Fatiga visual
(Enrojecimiento y
ardor ocular, • Uso de Filtro en
Uso de PVD Sobreesfuerz
SALUD lagrimeo, visión 1 2 3 6 1 6 Trivial computador
mayor a 4 horas o visual
borrosa, etc.) / • Brillo regulable
Cefalea /
Irritabilidad
Movimientos
Uso de equipos
repetitivos de Tendinitis /
de cómputo SALUD 3 3 3 9 2 18 Moderado
miembros Tenosinovistis
(mouse, teclado)
superiores
Ingreso de
Operación en
sistema
Almacenero 1 Cefalea / Estrés / • Solicitud de Inspección
(Apertura y Exposición al
Almacenero 2 Fuente de ruido SALUD Desconcentración 2 3 3 8 1 8 Trivial Técnica Vehicular de unidades
Cierre de R ruido
(Administrativo - de la actividad que ingresan a Ransa
Recepción)
Samsung)
RECEPCION /Generacion de
Citas / Reportes
/ Revisar correo
Molestias /
• Cables pasan por debajo o
Conexiones SEGURIDA Descarga Asfixia /
2 3 3 8 2 16 Tolerable detrás de los módulos del
eléctricas D Eléctrica Contracciones
almacén
musculares
Perdida de
Inactividad
capacidad
Trabajo muscular /
funcional
prolongado SALUD dificultad en 3 3 3 9 2 18 Moderado
osteomucular /
sentado la circulación
Insuficiencia
de la sangre
venosa (várices)
Condiciones
solares)
Gases de
transporte
Exposición al
ruido

entero equipo
Pistas en mal • Capacitación en Escuela de

SEGURIDA Hematoma /
estado Colisiones 2 2 3 7 2 14 Tolerable Operadores
D Fracturas
(desnivelada) • Límite máximo de velocidad
Retiro de • Extintores
Operador de
paletas del • Brigadas
Equipos 1 R SEGURIDA Quemaduras /
contenedor a Incendio 2 2 3 7 3 21 Moderado • Inspección previo al uso de
(Montacarga) D Muerte
rampa Equipos
Gases
detonantes e
inflamables
• Extintores
• Brigadas
D Muerte
Equipos
Fatiga /
Contracturas
Equipos en mal
SEGURIDA Desgaste musculares / • Inspección previo al uso de
estado (asientos 2 3 3 8 2 16 Tolerable
D físico Lumbalgias / Dolor Equipos
en mal estado)
en cuello y
hombro
Inactividad Disconfort /
Sedentación
muscular / Mialgias /
prolongada al
SALUD dificultad en Lumbalgias / 3 3 3 9 2 18 Moderado
conducir equipo
la circulación Insuficiencia
movil
de la sangre venosa (Várices)
Contusión / • Límite máximo de velocidad

SEGURIDA
Tránsito vehicular Colisiones Fracturas / 2 3 3 8 2 16 Tolerable • Solicitud de brevete a los
D
Politraumatismo conductores al ingreso
Fatiga visual
(Enrrojecimiento y
Cefalea /
Irritabilidad
Movimientos
Uso de equipos
(mouse, teclado)
superiores
Condiciones
Supervisor 1 Supervisión de solares)
R
Supervisor 2 Recepción
Supervisor 1 Supervisión de
R
Supervisor 2 Recepción
Fractura /
Trabajos en SEGURIDA Caídas a • Señalización de líneas en
Traumatismo 2 3 3 8 3 24 Moderado
alturas (muelle) D diferente nivel borde del muelle
cerebral
Fatiga mental /
Trastornos
digestivos
Carga de trabajo
SALUD Estrés (Dispepsia, 3 3 3 9 2 18 Moderado
(presión)
Gastritis) /
Trastornos
cardiovasculares
Condiciones
solares)

entero equipo
Preventivo
Operadores
Lectura y
Operador de
traslado a Uso de equipos
Almacenaje Equipos 2 R
ubicación de eléctricos
(Elevador)
destino
• Extintores
Lectura y
Operador de • Brigadas
traslado a Uso de equipos SEGURIDA Quemadura /
Almacenaje Equipos 2 R Explosión 2 2 3 7 3 21 Moderado • Inspección previo al uso de
ubicación de eléctricos D Muerte
(Elevador) Equipos
destino
• Extintores
• Brigadas
D Muerte
Equipos
Perdida de
Inactividad
Sedentación capacidad
muscular /
prolongada al funcional
SALUD dificultad en 3 3 3 9 2 18 Moderado
conducir equipo osteomucular /
la circulación
movil Insuficiencia
de la sangre
venosa (várices)
• Inducción del Operador de

Cargas
SEGURIDA Aplastamient Equipo en la Escuela de
suspendidas Fractura / Muerte 2 2 3 7 3 21 Moderado
D o Operadores
(mercadería)
• Mercadería con strech film

entero equipo
Preventivo
Operadores
Uso de equipos
eléctricos
Retiro de
mercaderia
• Extintores
• Brigadas
Uso de equipos SEGURIDA Quemadura / • Inspección previo al uso de
Explosión 2 2 3 7 3 21 Moderado
eléctricos D Muerte Equipos
Equipo en la Escuela de
Operadores
Retiro de
mercaderia
ubicación de • Manual de Crisis
Operador de reserva a • Extintores
Extracción / • Brigadas
Equipos 2 canal / Retiro R
Reposición SEGURIDA Quemadura / • Inspección previo al uso de
(Elevador) de mercaderia Incendio 2 2 3 7 3 21 Moderado
de reserva D Muerte Equipos
hacia ubicación • Inducción del Operador de
de Picking Equipo en la Escuela de
Operadores
Perdida de
Inactividad
Sedentación capacidad
muscular /
prolongada al funcional
SALUD dificultad en 3 3 3 9 2 18 Moderado
conducir equipo osteomucular /
la circulación
movil Insuficiencia
de la sangre
venosa (várices)

Cargas
D o Operadores
(mercadería)
Choque Fractura 2 2 3 7 2 14 Tolerable

entero equipo
• Inducción en la Escuela de
SEGURIDA Hematoma / Operadores
D Fracturas • Límite máximo de velocidad
• Señalización
• Extintores
Uso de equipos Quemadura /
• Brigadas
TRASLADO DE eléctricos SEGURIDA Impregnación del
R Explosión 2 2 3 7 3 21 Moderado • Inspección previo al uso de
PALETAS A (transpaleta D metal en la cara u
Equipos
CANAL eléctrica) ojo / Muerte
• Extintores
• Brigadas
D Muerte
Equipos
Manipulación Fatiga /
manual de Contracturas
cargas (levantar, Desgaste musculares /
mover, físico Lumbalgias / Dolor
desplazamiento y en cuello y
dejar la carga) hombro

Desgaste
físico
Almacenero 2
Almacenero 2 manual de Contracturas
Objetos en el
• Mercadería colocada en
suelo Caídas al Rasguños /
SALUD 2 3 3 8 1 8 Trivial canales
(mercadería en mismo nivel Hematomas
• Señalización de zonas
canales)
Picking Presencia de
Infección
materiales SEGURIDA
Corte tetánica / 3 3 3 9 2 18 Moderado
cortantes (grapas D
Hemorragia
en mercadería)
Uso de Infección
SEGURIDA
herramientas Corte tetánica / 3 3 3 9 2 18 Moderado
D
manuales Hemorragia
Lesiones
PREPARACIO Movimientos Desgaste osteomusculares
N DE repetitivos físico (Tendinitis,
MERCADERIA tenosivits, bursitis)
SEGÚN
PEDIDO
Posturas /
Desgaste Tendinitis /
Posiciones SALUD 3 3 3 9 2 18 Moderado
físico Tenosinovistis
forzadas
Desgaste
físico
Caídas al
Falta de orden y Hematomas /
SALUD mismo nivel / 2 3 3 8 2 16 Tolerable • Programa de Limpieza
limpieza Fractura
diferente nivel
Molestias /
almacén
musculares
Fatiga visual
(Enrrojecimiento y
Cefalea /
GENERAR Irritabilidad
Almacenero 1
PICKING Y
Asistente R
ENTREGAR
Administrativo
LISTADO
Movimientos
Uso de equipos
(mouse, teclado)
superiores
Perdida de
Inactividad
capacidad
Trabajo muscular /
funcional
osteomucular /
Insuficiencia
de la sangre
venosa (várices)
Conteo y
Almacenero 1
Expedición lectura se
Almacenero 2
series
Desgaste
físico
Conteo y
Almacenero 1
Expedición lectura se
Almacenero 2
series
Posturas /
Desgaste Tendinitis /
físico Tenosinovistis
forzadas

Desgaste
físico
Fatiga visual
(Enrojecimiento y
Cefalea /
Irritabilidad
Movimientos
Uso de equipos
(mouse, teclado)
Monitoreo en superiores
sistema softeon
, Facturacion
R
por sistema
SAP / Emision
de guia Molestias /
Almacenero 1 almacén
musculares
Perdida de
Inactividad
capacidad
Trabajo muscular /
funcional
osteomucular /
Insuficiencia
de la sangre
venosa (várices)
Revisa / Verifica Equipos en SEGURIDA la Escuela de Operadores
R Choque Fractura 2 2 3 7 2 14 Tolerable
despacho movimiento D • Señalización
Uso de equipos • Inducción en la Escuela de

eléctricos SEGURIDA Hematoma / Operadores
(transpaleta D Fracturas • Límite máximo de velocidad
eléctrica) • Señalización
Preventivo
Operadores
• Extintores
• Brigadas
Uso de equipos SEGURIDA Quemadura /
eléctricos D Muerte
Equipos
Acercar • Manual de Crisis

Almacenero 2 mercaderia a la R • Extintores
unidad • Brigadas
D Muerte
Equipos
Despacho
Lesiones
Uso de equipos
osteomusculares
manuales Desgaste
SALUD (Mialgias, 3 3 3 9 2 18 Moderado
(carretilla físico
Lumbalgia,
hidráulica)
tendinitis,etc.)
Uso de equipos
manuales SEGURIDA Hematoma /
Golpe 3 3 3 9 2 18 Moderado
(carretilla D Fractura
hidráulica)
Transporte, motores
industriales

Exposición al
ruido
manual de Contracturas
Gases de
transporte

Desgaste
físico
Estibadores / Carga de
R
Terceros mercaderia
Estibadores / Carga de
R
Terceros mercaderia
Fatiga /
Contracturas
Posturas /
Desgaste musculares /
físico Lumbalgias / Dolor
forzadas
en cuello y
hombro
Fractura /
Trabajos en SEGURIDA Caídas a • Señalización de líneas en
Traumatismo 2 3 3 8 3 24 Moderado
alturas (muelle) D diferente nivel borde del muelle
cerebral

Aplastamient
Muerte 2 2 3 7 3 21 Moderado • Senalización
o
• Operador capacitado

en movimiento D

Hematoma /
Atropello 2 3 3 8 2 16 Tolerable • Personal de equipos
Fractura
capacitado
Fatiga visual
(Enrrojecimiento y
Cefalea /
Irritabilidad
Movimientos
Uso de equipos
(mouse, teclado)
superiores
Monitoreo de
SUPERVISOR 2 R
Operaciones
Fatiga mental /
Trastornos
digestivos
Carga de trabajo
SALUD Estrés (Dispepsia, 3 3 3 9 2 18 Moderado
(presión)
Gastritis) /
Trastornos
cardiovasculares
Fatiga visual
(Enrrojecimiento y
Cefalea /
Irritabilidad
Movimientos
Uso de equipos
(mouse, teclado)
superiores
Ingreso de
Almacenero 1 informacion R
(SISTEMA) Se eleva en huacal
para realizar el conteo
Molestias /
almacén
musculares
Perdida de
Inactividad
capacidad
Trabajo muscular /
funcional
osteomucular /
Insuficiencia
de la sangre
venosa (várices)
SEGURIDA Caídas a Contusiones /

Trabajo en altura 2 3 3 8 3 24 Moderado • Generación de ATR/ATS
D diferente nivel Fractura / Muerte

Cargas
D o Operadores
(mercadería)
Operador de Proceso de
Equipos 2 inventario
R
Almacenero 1 (Conteo de
almacenero 2 Mercadería
Preventivo
Operador de Proceso de Equipo en Escuela de
Equipos 2 inventario Operadores
R
Almacenero 1 (Conteo de • Límite máximo de velocidad
almacenero 2 Mercadería
• Extintores
• Brigadas
Toma de Operadores
Inventarios
• Extintores
• Brigadas
SEGURIDA Quemadura / • Inspección previo al uso de
Incendio 2 2 3 7 3 21 Moderado
D Muerte Equipos
Operadores
Inactividad Disconfort /
Sedentación
muscular / Mialgias /
prolongada al
SALUD dificultad en Lumbalgias / 3 3 3 9 2 18 Moderado
conducir equipo
la circulación Insuficiencia
movil
de la sangre venosa (Várices)

entero equipo
Operador de
Traslado de
Equipo 2
personal para
(Elevador
realizar conteo
Eléctrico)
Cargas
suspendidas
(personal Fractura / Muerte 3 2 3 8 3 24 Moderado
D o Operadores (uso grl del
realizando el
equipo)
Operador de conteo)
Traslado de
Equipo 2
personal para
(Elevador
realizar conteo
Eléctrico)
Se eleva en huacal Preventivo
para realizar el conteo • Inspección del Equipo previo
Operadores
• Extintores
• Brigadas
Operadores
• Extintores
• Brigadas
D Muerte Equipos
Operadores
SEGURIDA Caídas a Contusiones /

Trabajo en altura 2 3 3 8 3 24 Moderado • Generación de ATR/ATS
D diferente nivel Fractura / Muerte

Cargas
D o Operadores
(mercadería)
Proceso de
inventario
Cliente
(Conteo de
Preventivo
Operadores
Proceso de • Límite máximo de velocidad
inventario
Cliente
(Conteo de
Mercaderías
• Extintores
• Brigadas
Operadores
• Extintores
• Brigadas
D Muerte Equipos
Operadores
Quemadura,
Contacto con
Irritación de los 2 2 3 7 2 14 Tolerable • Charla MATPEL
los ojos
ojos
Manipulación de
envases de SEGURIDA
productos D
químicos
Contacto con Quemadura,

2 2 3 7 2 14 Tolerable • Charla MATPEL
la piel Irritación de la piel
• Brigadas
• Simulacros
• Señalización
Incendio Quemadura 2 2 3 7 2 14 Tolerable
Operadores
• Mantenimiento de las
Instalaciones
• Señalización
• Brigadas
• Simulacros
• Señalización
Conexiones /
SEGURIDA Quemadura, • Inducción del Operador de
Instalaciones Explosión 2 2 3 7 2 14 Tolerable
D muerte Equipo en la Escuela de
eléctricas
Operadores
Instalaciones
Operadores de • Señalización
Recarga de
Equipo 2 y 3 R
Batería
(Elevador)
• Señalización
Descarga
Quemadura 2 2 3 7 2 14 Tolerable Operadores
Eléctrica
Instalaciones
• Señalización

Lesiones Equipo en la Escuela de
osteomusculares Operadores
Sobreesfuerz
(Mialgias, 2 2 3 7 2 14 Tolerable • Uso de un gancho para el
o
Lumbalgia, arrastre de la batería a través
tendinitis,etc.) de los rollos (c/u pesa 300kg,
Manipulación baterías de elevadores 1TN)
manual de
SEGURIDA
cargas (empuje
D
y arrastre de
batería)
Aplastamient Operadores
Fracturas 2 2 3 7 2 14 Tolerable
o • Uso de un gancho para el
arrastre de la batería a través
de los rollos (c/u pesa 1TN)

Quemaduras
Superficies SEGURIDA Operadores
Contacto (Errojecimiento de 2 3 3 8 2 16 Tolerable
calientes D • Uso de un gancho para el
la piel, ampollas)
Cambio de de los rollos (c/u pesa 1TN)
Baterías
Cambio de
Baterías
Quemaduras • Uso de un gancho para el

Superficies SEGURIDA
Quemaduras (Errojecimiento de 2 3 3 8 2 16 Tolerable arrastre de la batería a través
calientes D
la piel, ampollas) de los rollos (c/u pesa 1TN)
Presencia de SEGURIDA Descarga Quemaduras

2 3 3 8 3 24 Moderado • Senalización
campo eléctrico D eléctrica internas, Muerte
Quemadura,
Contacto con
Irritación de los 2 2 3 7 2 14 Tolerable • Charla MATPEL
los ojos
ojos
Manipulación de
envases de SEGURIDA
productos D
químicos
Contacto con Quemadura,

2 2 3 7 2 14 Tolerable • Charla MATPEL
la piel Irritación de la piel
• Brigadas
• Simulacros
Cambio de • Manual de Crisis
Almacenero 1 y 2 baterias R Incendio Quemadura 2 2 3 7 2 14 Tolerable
• Senalización
transpaleta • Mantenimiento de las
Instalaciones
• Brigadas
Conexiones /
SEGURIDA Quemadura, • Simulacros
Instalaciones Explosión 2 2 3 7 3 21 Moderado
D muerte • Manual de Crisis
eléctricas
• Senalización
• Brigadas
Descarga • Simulacros
Quemadura 2 2 3 7 2 14 Tolerable
Eléctrica • Manual de Crisis
• Senalización
Lesiones
osteomusculares
Sobreesfuerz Operadores
(Mialgias, 2 2 3 7 2 14 Tolerable
Lumbalgia,
Manipulación arrastre de la batería a través
tendinitis,etc.)
manual de de los rollos (c/u pesa 300kg)
SEGURIDA
cargas (empuje
D
y arrastre de
batería) • Inducción del Operador de
Aplastamient Operadores
Fracturas 2 2 3 7 2 14 Tolerable
de los rollos (c/u pesa 300kg)
• Extintores
• Brigadas
SEGURIDA Quemaduras /
D Muerte
Equipos
• Inducción del Operador en
Operador de Gases
Cambio de Balón Cambio de
equipo 1 R detonantes e
de Gas balon de gas
(Montacargas) inflamables
• Extintores
• Brigadas
D Muerte
Equipos
• Inducción del Operador en
Manipulación Lesiones • Inducción del Operador de

manual de osteomusculares Equipo en la Escuela de
SEGURIDA Desgaste
cargas (empuje (Mialgias, 2 2 3 7 2 14 Tolerable Operadores
D físico
y arrastre de Lumbalgia, • Balón de gas pesa menos de
batería) tendinitis,etc.) 25kg (sea llena o vacío)
Exposición a
Colindancia con
MEDIO olores
Plantas Disconfort 3 3 3 9 1 9 Tolerable
AMBIENTE desagradable
Industriales
s
Cefalea / Estrés /
Exposición al
Fuente de ruido SALUD Desconcentración 3 3 3 9 1 9 Tolerable
ruido
de la actividad
• Almacenero 1
• Almacenero 2 Organización del Cefalea (dolor de
Transtornos
• Operador de tiempo de trabajo SALUD cabeza) / 2 3 3 8 1 8 Trivial • Rotación cada dos semanas
del sueño
Equipo 1 (turnos rotativos) Irritabilidad
Ambiente de • Operador de
Trabajo / Equipo 2 Actividades
Infraestructura y • Supervisor 1 y diversas dentro R
Comunes: 2 del Alfa • Inducción a los Operadores
Almacén Alfa • Jefe de de Equipo en la Escuela de
Operaciones Mercadería en SEGURIDA Aplastamient
Fractura / Muerte 2 2 3 7 3 21 Moderado Operadores
• Sub Gerente racks D o
• Capacitación en BPAs
CM&R • Mercadería enfilada
Derrumbes
de Traumatismos / • Manual de Crisis
SEGURIDA
edificaciones Politraumatismos / 2 2 3 7 3 21 Moderado • Simulacros
D
/ Muerte • Brigadas
instalaciones
Tsunamis
Traumatismos / • Manual de Crisis

SEGURIDA
Inundaciones Politraumatismos / 2 2 3 7 3 21 Moderado • Simulacros
D
Muerte • Brigadas
Golpes / Corte /
Contusiones / • Manual de Crisis
SEGURIDA Caída de
Hematomas / 2 2 3 7 3 21 Moderado • Simulacros
D objetos
Rasguños / • Brigadas
Muerte
Terremotos
Traumatismos /
Derrumbes
Politraumatismos /
de • Manual de Crisis
SEGURIDA Caída a mismo
edificaciones 2 2 3 7 3 21 Moderado • Simulacros
D nivel /
/ • Brigadas
Contusiones /
instalaciones
Golpes / Muerte
Exposición a
Colindancia con
olores
Plantas SALUD Disconfort 3 3 3 9 1 9 Tolerable
desagradable
Industriales
s
Cefalea / Estrés /
Exposición al
Fuente de ruido SALUD Desconcentración 3 3 3 9 1 9 Tolerable
ruido
de la actividad
Derrumbes • Manual de Crisis

Ambiente de de Traumatismos / • Simulacros
SEGURIDA
Trabajo / Otros (Personal Actividades edificaciones Politraumatismos / 2 2 3 7 3 21 Moderado • Brigadas
D
Infraestructura y de Ransa y diversas dentro R / Muerte • Para terceros Inducción de
Comunes: teceros) del Alfa instalaciones Seguridad antes de su ingreso
Almacén Alfa
Tsunamis
Traumatismos / • Simulacros
SEGURIDA
Inundaciones Politraumatismos / 2 2 3 7 3 21 Moderado • Brigadas
D
Muerte • Para terceros Inducción de
Seguridad antes de su ingreso
Golpes / Corte / • Manual de Crisis
Contusiones / • Simulacros
SEGURIDA Caída de
Hematomas / 2 2 3 7 3 21 Moderado • Brigadas
D objetos
Rasguños / • Para terceros Inducción de
Muerte Seguridad antes de su ingreso
Terremotos
Traumatismos /
Derrumbes • Manual de Crisis
Politraumatismos /
de • Simulacros
SEGURIDA Caída a mismo
edificaciones 2 2 3 7 3 21 Moderado • Brigadas
D nivel /
/ • Para terceros Inducción de
Contusiones /
instalaciones Seguridad antes de su ingreso
Golpes / Muerte
NP: Nivel de Probabilidad
NS: Nivel de Severidad
NR: Nivel de Riesgo
REEVALUACIÓN
E CONTROLES PROPUESTOS PROBABILIDAD
Criterio de
Responsable Contr Expos NP NS NR Significanc
del oles Capac ición ia
EPP Eliminar Sustituir Control Ingeniería Control Administrativo EPP
cumplimient Existe itación al
o ntes riesgo
• Uso de bloqueador
Solar y/o Uso de
• Capacitación en peligro/riesgo expuesto • SSOMA
uniforme manga larga 1 1 3 5 1 5 Trivial
al personal • Operación
• Uso de lentes
oscuros
• Elaboración de Cartilla de Transporte

• Difusión de la Cartilla a todos los • Uso de uniforme • SSOMA
1 1 3 5 2 10 Tolerable
transportistas (propios, terceros, reflectivo • Operación
proveedores, visitas, etc)
• Monitoreo de Ruido
• Difusión de Monitoreo de Ruido y de los
• SSOMA
resultados con el área operativa 1 1 3 5 1 5 Trivial
• Operación
• Capacitación sobre el peligro/riesgo
expuesto al personal
• Monitoreo de Gases
• Difusión de Monitoreo de Gases y de
• SSOMA
los resultados con el área operativa 1 1 3 5 1 5 Trivial
• Operación
• Instructivo de Operación Segura de

Grúas Portacontenedor • SSOMA
• Capacitación de Procedimiento • Servicios
• Certificación del Operador de Grúa
• Procedimiento de Tránsito dentro de las
Instalaciones de Ransa • SSOMA
• Uso de uniforme
• Instructivo de Operación Segura de • Servicios 1 1 3 5 2 10 Tolerable
reflectivo
Grúas Portacontenedor • Operación
• Capacitación del los Procedimientos
• Procedimiento de Ergonomía
• Realización de pausas laborales • SSOMA
• Capacitación del peligro / riesgo • Operación
expuesto
• Instructivo de Apertura de Contenedor • SSOMA

• Uso de guantes 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Capacitación en Instructivo • Operación

• Uso de guantes 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Inspecciones por parte de la Operación • Operación

Equipos • SSOMA
• Uso de Chaleco o
• Capacitación y difusión del Instructivo • Operación
uniforme de color y 1 1 3 5 2 10 Tolerable
de Operación Segura de Equipos • Escuela de
reflectivo
• Capacitación periodica a los Op
Operadores de Equipo en la Escuela
• Capacitación sobre vibraciones de

• SSOMA 1 1 3 5 2 10 Tolerable
cuerpo entero
• Monitoreo de riesgo Disergonómico
• Procedimiento de Operación Segura de

equipos • SSOMA
• Capacitación y difusión del • Operación
Procedimiento • Escuela de
• Seguimiento al cumplimiento del Op
Mantenimiento Preventivo
0 0

Equipos • SSOMA
• Plan de Contingencia en caso de • Escuela de
Incendios Op
• Capacitación en Plan de Contingencia

Equipos • SSOMA
Incendios Op
expuesto
• Procedimiento de Ergonomía (pausas

activas) • SSOMA
Capacitación en Procedimiento • Operación

Equipos • SSOMA
reflectivo
activas) • SSOMA

activas) • SSOMA
• SSOMA
• Operación
• Capacitación en el peligro/riesgo
expuesto
• Operación 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Colocación de canaletas para el pase
de los cables

activas) • SSOMA
• Capacitación en Procedimiento • Operación
Solar
• Uso de uniforme 1 1 3 5 1 5 Trivial
manga larga
Uso de lentes oscuros
• SSOMA
• Operación
• Monitoreo de Ruido (dosimetría)
• SSOMA
• Operación
• Capacitación sobre vibraciones de • Uso de zapatos y

cuerpo entero guantes antivibración
• Programa de Mantenimiento Preventivo • Operación

de Pistas •
• Enrega y difusión a los responsables de Mantenimient
la operación o de Planta

Equipos • SSOMA
Incendios Op

Equipos • SSOMA
Incendios Op
• Seguimiento al Mantenimiento
Correctivo de los Equipos • Operación
• Capacitación a los operadores y •
Supervisores en el seguimiento y Mantenimient
notificación oportuna al área de o de Equipos
Mantenimiento de Equipos
• Realización de pausas laborales y/o
pausas Activas
• SSOMA
• Capacitación del peligro/ riesgo 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Operación
expuesto
• Elaboración de Cartilla de Transporte

• Uso de Chaleco • Difusión de la Cartilla a todos los • SSOMA
anaranjado transportistas (propios, terceros, • Operación
proveedores, visitas, etc)

activas) • SSOMA
1 1 3 5 1 5 Trivial

activas) • SSOMA
Solar y/o uniforme
manga larga 1 1 3 5 1 5 Trivial
• Uso de lentes
oscuros
Equipos • SSOMA
reflectivo
• Programa de Mantenimiento de pintado

de líneas en muelle • Operación 1 1 3 5 3 15 Tolerable
• Capacitación en peligro/riesgo expuesto
• Evaluación de Riesgo Psicosocial • SSOMA

• Capacitación en Manejo del Estrés • Operación
Solar y/o uniforme
manga larga 1 1 3 5 1 5 Trivial
• Uso de lentes
oscuros

cuerpo entero

equipos • SSOMA
Equipos • SSOMA
Incendios Op

Equipos • SSOMA
Incendios Op
Procedimiento de Ergonomía (pausas

activas)
• SSOMA
pausas Activas 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Operación
• Capacitación del peligro/ riesgo
expuesto
• SSOMA
• Operación
Equipos 1 1 3 5 3 15 Tolerable
• Escuela de
• Capacitación en Instructivo
Op

cuerpo entero

equipos • SSOMA
Procedimiento de equipos • Escuela de
Equipos • SSOMA
Incendios Op

Equipos • SSOMA
Incendios Op

pausas Activas
• SSOMA
• Operación
expuesto
• SSOMA
• Operación
• Escuela de
Op

Equipos • SSOMA
reflectivo
• Capacitación sobre vibraciones de • Uso de zapatos y

cuerpo entero guantes antivibración
Equipos • SSOMA
reflectivo

Equipos • SSOMA
• Capacitación periodica a los Op.

Equipos • SSOMA
Incendios Op

Equipos • SSOMA
Incendios Op
• Instructivo de Manipulación Manual de

Carga
• SSOMA
• Capacitación en Instructivo y del riesgo 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Operación
expuesto
• Monitoreo de Riesgo Disergonómico
expuesto
Carga
• SSOMA
• Operación
expuesto
• Monitoreo de Riesgo Disergonómico
• SSOMA
• Campaña de Vacunación antitetánica
• Operación
• Capacitación sobre el peligro/riesgo 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Bienestar
expuesto
Social
• Capacitación en Peligro/riesgo expuesto • Uso de Guantes para

• Normar uso de epp en sus labores de corte con • Operación
procedimientos operativos (Despacho: cuchilla u otra • SSOMA
Preparación de mercadería) herramienta manual

activas) • SSOMA

Equipos • SSOMA
reflectivo

activas) • SSOMA
expuesto
• Capacitación en Orden y Limpieza

• Cartilla de Orden y Limpieza
expuesto
de los cables

activas) • SSOMA
1 1 3 5 1 5 Trivial

activas) • SSOMA

activas) • SSOMA

Equipos • SSOMA
reflectivo
expuesto

activas) • SSOMA
expuesto

activas) • SSOMA
1 1 3 5 1 5 Trivial

activas) • SSOMA
expuesto
de los cables

activas) • SSOMA
Equipos • SSOMA
reflectivo

Equipos • SSOMA
• Capacitación periodica a los Op.

equipos • SSOMA

Equipos • SSOMA
Incendios Op

Equipos • SSOMA
Incendios Op

Carga
• SSOMA
• Operación
expuesto
Carga • SSOMA
• Capacitación en Instructivo y del riesgo • Operación
expuesto

Equipos • SSOMA
reflectivo
• SSOMA
• Operación
• Solicitar al tercero la entrega de su

procedimiento de Manipulación Manual
de Carga • SSOMA
• Solicitud de Capacitaciones en este • Operación 1 1 3 5 2 10 Tolerable
procedimiento • Compras
• Solicitud de Monitoreo de Riesgo
Disergonómico
• SSOMA
• Operación

Procedimiento de ergonomía
• SSOMA
• Solicitud de Capacitaciones en este
procedimiento
• Compras
Disergonómico
procedimiento de Manipulación Manual
de Carga
• SSOMA
• Solicitud de Capacitaciones en este 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Operación
procedimiento
Disergonómico
• Programa de Mantenimiento de pintado

de líneas en muelle • Operación 1 1 3 5 3 15 Tolerable

Grúas Portacontenedor • SSOMA
• Capacitación de Procedimiento • Servicios
• Certificación del Operador de Grúa
• Procedimiento de Tránsito dentro de las

Instalaciones de Ransa • Solicitud de Uso de • SSOMA
• Instructivo de Operación Segura de uniforme de color y con • Operación 1 1 3 5 2 10 Tolerable
Grúas Portacontenedor cintas reflectivas • Servicios
• Capacitación del los Procedimientos

activas) • SSOMA
1 1 3 5 1 5 Trivial

activas) • SSOMA

Equipos • SSOMA
reflectivo
• Evaluación de Riesgo Psicosocial • SSOMA
• Capacitación en Manejo del Estrés • Operación

activas) • SSOMA
1 1 3 5 1 5 Trivial

activas) • SSOMA
expuesto
de los cables

activas) • SSOMA
• Proyecto para determinar cuál es la

mejor opción para la sustitución del • Operación
huacal • SSOMA 1 1 3 5 3 15 Tolerable
• Seguimiento al cumplimiento de (seguimiento)
ejecución de ATR/ATS
• SSOMA
• Operación
• Escuela de
Op
equipos • SSOMA

Equipos • SSOMA
Incendios Op

Equipos • SSOMA
Incendios Op

pausas Activas
• SSOMA
• Operación
expuesto

cuerpo entero
• Monitoreo de riesgo Disergonómico Uso de zapatos y
guantes antivibración

Equipos • SSOMA
reflectivo
huacal • SSOMA
• Capacitación en nueva disposición

equipos • SSOMA

Equipos • SSOMA
Incendios Op

Equipos • SSOMA
Incendios Op

huacal • SSOMA 1 1 3 5 3 15 Tolerable
• Seguimiento al cumplimiento de (seguimiento)
ejecución de ATR/ATS

• Operación
• SSOMA
equipos • SSOMA

Equipos • SSOMA
Incendios Op

Equipos • SSOMA
Incendios Op
• Instructivo de Operación Segura de • SSOMA

• Uso de lentes y guantes Equipos • Operación
de seguridad • Capacitación en Instructivo • Escuela de
• Capacitación en Hoja de Seguridad Op.

• Uso de lentes y guantes Equipos • Operación
de seguridad • Capacitación en Procedimiento • Escuela de
• Capacitación en Hoja de Seguridad Op
• Plan de Contingencia en caso de
Incendios
• SSOMA
• Capacitación en Plan 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Operación
• Inspecciones de Seguridad
• Inspecciones por parte de la Operación

• SSOMA
Incendios
• Operación
• Escuela de
Op
• Cartilla de Riesgo Eléctrico

• SSOMA
• Programa de Mantenimiento Preventivo
• Operación
• Inspecciones de Seguridad 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Escuela de
Op

• SSOMA
Equipos
• Escuela Op
• Evaluación de Riesgo Disergonómico

Equipos • Operación
• Capacitación en Instructivo • Escuela de
• Evaluación de Riesgo Disergonómico Op
• SSOMA
• Operación
• Uso de guantes Equipos 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Escuela de
Op.
• SSOMA
• Cartilla de Seguridad para cambio de
• Operación
batería 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Escuela de
• Capacitación en cambio de batería
Op.
• Mantenimiento de Instalaciones
• Cartilla en Riesgo Eléctrico
• Capacitación en peligro, riesgo • Operación
expuesto • SSOMA

• Uso de lentes de Equipos • Operación
seguridad • Capacitación en Instructivo • Escuela de
• Capacitación en Hoja de Seguridad Op.

• Uso de lentes de Equipos • Operación
seguridad • Capacitación en Procedimiento • Escuela de
• Capacitación en Hoja de Seguridad Op

Incendios
• SSOMA
• Operación

• SSOMA
• Inspecciones de Seguridad 1 1 3 5 3 15 Tolerable
• Operación
• Cartilla de Riesgo Eléctrico

• Capacitación en peligro, riesgo
• SSOMA
• Programa de Mantenimiento Preventivo 1 1 3 5 2 10 Tolerable
• Operación
• SSOMA
Equipos
• Capacitación en Instructivo y riesgo
• Escuela Op

• SSOMA
Equipos
• Escuela Op

Equipos • SSOMA
reflectivo

Equipos • SSOMA
Incendios Op

Equipos
• SSOMA
• Escuela Op
Explosiones

• SSOMA
Equipos
• Escuela Op
• Comunicarse con autoridades
ambientales para las inspecciones del • Legal 3 3 3 9 1 9 Tolerable
caso
• SSOMA
• Operación

Equipos • Uso de Chalecos de • SSOMA
• Capacitación y difusión del Instructivo color y con cinta • Operación
de Operación Segura de Equipos reflectiva *todo el • Escuela de
• Capacitación periodica a los personal Op
• Capacitación en Manejo del Estrés • SSOMA

1 1 3 5 1 5 Trivial
• Monitoreo de Riesgo Psicosocial • Operación
• Determinar Capacidad de Carga de los • Operación

racks y colocarlos en las estructuras. •
• Capacitar al personal en el peligro, Infraestructur
riesgo expuesto a

Sismos y Tsunamis • SSOMA
• Capacitación en Plan • Operación
• Incremento de Senalización


• Comuniarse con autoridades

ambientales para las inspecciones del • Legal 3 3 3 9 1 9 Tolerable
caso
• SSOMA
• Operación

Equipos • Uso de Chalecos de • SSOMA
• Capacitación y difusión del Instructivo color y con cinta • Operación
de Operación Segura de Equipos reflectiva *todo el • Escuela de
• Capacitación periodica a los personal Op

Sismos y Tsunamis
• Capacitación en Plan • SSOMA
• Incremento de Senalización • Operación
• Para terceros Entrega de Cartilla de
Seguridad

Sismos y Tsunamis
Seguridad
Sismos y Tsunamis
Seguridad

Sismos y Tsunamis
Seguridad
PROBABILIDAD
Índice Controles existentes Capacitación
Existentes son
Personal entrenado conoce
1 satisfactorios y
el peligro y lo previene
suficientes
Existentes parcial y no Personal parcial entrenado

2 son satisfactorios o conoce el peligro pero no
suficientes toma acción de control
Personal no entrenado, no
3 No existen conoce el peligro, no toma
acciones de control
SEVERIDAD
Índice Interpretación
Seguridad: Daños superficiales: cortes,

pequeñas, irritación de los ojos por polvo
1 Ligeramente Dañino incapacidad.
Salud: Molestias, irritación, incomodidad
dolor de cabeza, disconfort.
Seguridad: Laceraciones, quemaduras,

torceduras importantes, fracturas menor
2 Dañino incapacidad temporal.
Salud: Sordera, dermatitis, asma, trasto
esqueléticos, enfermedad reversible.
Seguridad: Amputaciones, fracturas ma
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesion
Extremadamente
irreversibles con incapacidad permanent
3 Dañino
Salud: Cáncer y otras enfermedades cró
acorten severamente la vida, enfermeda
Exposición al riesgo
Esporádicamente al menos
una vez al año
Eventualmente al menos
una vez al mes
Permanentemente al menos
una vez al día
ón
uperficiales: cortes, magulladuras

de los ojos por polvo, Lesión sin
tación, incomodidad, por ejemplo:

confort.
iones, quemaduras, conmociones,

es, fracturas menores con
l.
matitis, asma, trastornos músculo
edad reversible.
ciones, fracturas mayores,
nes múltiples, lesiones fatales, daños
apacidad permanente.
as enfermedades crónicas que
e la vida, enfermedad irreversible.
MATRIZ IAEI
UNIDAD DE NEGOCIO CONSUMO MASIVO & RETAIL ELABORÓ
AREA ALMACÉN ALFA REVISÓ
FECHA DE APROBACIÓN APROBÓ
EVALUACIÓN
PROBABILIDA
D
Control
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONDICIÓN TIPO es Capacit NP NS NR Significancia
Existen ación
tes
Consumo de papel Agotamiento de Recursos NORMAL NEGATIVO 3 3 6 1 6 Moderado
Consumo de energía eléctrica

(computadora, impresora)
Agotamiento de Recursos NORMAL NEGATIVO 2 3 5 1 5 Moderado
Trabajos
Administrativos
Generación de residuos solidos No
Peligrosos
Contaminación del suelo NORMAL NEGATIVO 2 3 5 1 5 Moderado
Generación de Residuos Peligrosos

(Tonner / Cartuchos)
Generación de residuos no peligrosos

(Papel, plastico, tacos de madera, Contaminación del suelo NORMAL NEGATIVO 2 3 5 1 5 Moderado
Recepción zunchos)
Recepción de
mercadería
Consumo de energía eléctrica (equipo
RF, luminarias)
Emisión de gases Contaminación del Aire NORMAL NEGATIVO 2 3 5 1 5 Moderado
Potencial derrame de lubricantes Contaminación del suelo EMERGENCIA NEGATIVO 2 2 4 1 4 Trivial
Empleo de
Montacarga
Uso de gas Agotamiento de Recursos NORMAL NEGATIVO 3 3 6 2 12 Moderado
Empleo de
Montacarga
Generación de Polvo Contaminación del Aire NORMAL NEGATIVO 2 3 5 2 10 Moderado
Generación de Ruido Contaminación Acústica NORMAL NEGATIVO 3 3 6 2 12 Moderado
Forrado de
Generación de residuos no peligrosos
Paletas (Con
(Plástico)
Strech Film)
Consumo de energía (luminarias, carga

de batería)
Almacenamient
o
Almacenamiento
de mercaderia: Potencial derrame de lubricantes Contaminación del suelo EMERGENCIA NEGATIVO 2 3 5 2 10 Moderado
uso de elevador
Derrame de Productos Químicos Contaminación del Suelo EMERGENCIA NEGATIVO 2 2 4 2 8 Moderado

Preparación de
mercadería
según pedido
(computadora, luminarias)
Picking Consumo de energía (luminarias, carga

de batería)
Agotamiento de Recursos NORMAL NEGATIVO 2 2 4 1 4 Trivial
Traslado de
mercaderia: uso Potencial derrame de lubricantes Contaminación del suelo EMERGENCIA NEGATIVO 2 2 4 2 8 Moderado
de elevador
Consumo de energía Agotamiento de Recursos NORMAL NEGATIVO 2 3 5 1 5 Moderado
Traslado de
mercadería: uso Potencial derrame de lubricantes Contaminación del suelo EMERGENCIA NEGATIVO 2 3 5 2 10 Moderado
de transpaleta
Despacho
Despacho
Desaguramiento
de mercadería Generación de residuos no peligroso:
(Con Strech Plástico
Film)

(computadora)
Toma de Trabajo
inventario Administrativo Generación de residuos solidos No
Peligrosos
Generación de Residuos Peligrosos

(Tonner / Cartuchos)
Consumo de energía (luminarias, carga

de batería)
Agotamiento de Recursos NORMAL NEGATIVO 2 2 4 1 4 Trivial
Potencial derrame de ácido de batería Contaminación del suelo EMERGENCIA NEGATIVO 2 2 4 2 8 Moderado
Cambio y
Cambio de
recarga de
batería
batería
Generación de residus peligrosos
(trapos y envases)
Contaminación del Suelo NORMAL NEGATIVO 2 3 5 1 5 Moderado
Generación de Residuos peligrosos

(Baterias usadas)
Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Recursos NORMAL NEGATIVO 2 2 4 1 4 Trivial

Uso de Aire
Acondicionado
(contenedor
externo) Disminución de la capa de
Emisión de gases refrigerante
ozono
NORMAL NEGATIVO 3 2 5 1 5 Moderado
Generación de Residuos Sólidos No

Peligrosos: Plasticos/ Vidrio/ Papel / Contaminación del Suelo ANORMAL NEGATIVO 2 2 4 1 4 Trivial
Carton / Polvo
Actividades de
Aseo y Generación de Residuos Sólidos
Módulos Limpieza
Administrativos Limpieza de
Peligroso: Envases de Productos Contaminación del Suelo ANORMAL NEGATIVO 2 2 4 1 4 Trivial
Quimicos
Almacenes /
Oficinas
Uso de
Barredora
Electrica
Uso de
productos
quimicos:
Actividades de
Aseo y
Módulos Limpieza
Administrativos Limpieza de
Almacenes /
Oficinas
Uso de
Barredora
Consumo de Agua Agotamiento de Recursos NORMAL NEGATIVO 3 3 6 1 6 Moderado
Electrica
Uso de
productos
quimicos: Derrame de Productos Químicos Contaminación del Suelo ANORMAL NEGATIVO 2 2 4 2 8 Moderado
detergentes
/lejia / pinesol
Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Recursos NORMAL NEGATIVO 2 3 5 1 5 Moderado

IZ IAEI
César Villayzán Rojas NP: Nivel de Probabilidad
NS: Nivel de Severidad
NR: Nivel de Riesgo
REEVALUACIÓN
PROBABILIDAD
RESPONSABLE DEL Control
CONTROLES EXISTENTES CONTROLES PROPUESTOS es Capacit NP NS NR Significancia
CUMPLIMIENTO
Existent ación
es
• Implementar Bandeja para Papel Reciclado

(Oficina) • SSOMA
• Campaña de Ahorro de papel y cartón • Operación 1 1 2 1 2 Trivial
• Cartilla Ahorro de papel y carton • Marketing
• Monitoreo Consumo de papel y cartón
• Campaña de Ahorro de energía • SSOMA

• Apagar luminarias y suspender equipos
cuando durante el refrigerio
• Cartilla Ahorro de energía • Operación 1 1 2 1 2 Trivial
• Monitoreo Consumo de energía • Marketing
• Capacitación en segregación de residuos

• Plan de Manejo de Residuos Sólidos • SSOMA, Saneamiento
• Cilindros de Segregación: Papel
sólidos
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial
• Carteles de segregación de residuos
• Plan de Manejo de Residuos Sólidos y

líquidos • SSOMA
• Proveedor de Impresoras y Fotocopiadora
sólidos
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial
dispone de los cartuchos y tonner
• Tachos de colores • Capacitación en segregación de residuos

• SSOMA
• Disposición con EPS-RS y/o EC-RS sólidos
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial
• Plan de Manejo de RRSS • Carteles de segregación de residuos
• Campaña de Ahorro de energía

• Inspección de instalaciones eléctricas • SSOMA
• Apagar luminarias cuando no se opera
• Cartilla Ahorro de energía
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial
• Monitoreo Consumo de energía
• Uso de GLP • SSOMA

• Programa de Mantenimiento Preventino
• Capacitación en Aspectos Ambientales
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial
• Inspección previa del equipo

• Programa de Mantenimiento Preventino
• Capacitación en Aspectos Ambientales

• SSOMA
• Llevar conteo de balones de gas usados
• Operación
1 1 2 2 4 Trivial
en la Operación
• Programa de Limpieza • Capacitación en Aspectos Ambientales • SSOMA
• Programa de Mantenimiento Preventivo • Monitoreo Ambiental • Operación
1 1 2 2 4 Trivial
• Capacitación en Aspectos Ambientales • SSOMA

• Monitoreo Ambiental • Operación
1 1 2 2 4 Trivial
• Plan de Manejo de Residuos Sólidos y • Capacitación en segregación de residuos

• SSOMA, Saneamiento
líquidos sólidos
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial
• Cilindros de Segregación: Plasticos • Carteles de segregación de residuos

• Check List previo
• Mantenimiento Preventivo
• Monitoreo Consumo de energía • Saneamiento
• Check List previo Kit-Antiderrames: bandeja, paños • SSOMA

• Mantenimiento Preventivo absorbentes, guantes, respirador y escoba. • Operación
1 1 2 2 4 Trivial
• Capacitación: Manipulación de Productos Kit-Antiderrames: bandeja, paños • SSOMA

Químicos absorbentes, guantes, respirador y escoba. • Operación
1 1 2 2 4 Trivial

(Oficina) • SSOMA

• Inspección de instalaciones eléctricas

• Check List previo Kit-Antiderrames: bandeja, paños

• Mantenimiento Preventivo absorbentes, guantes, respirador y escoba.
• SSOMA 1 1 2 2 4 Trivial
• Capacitación: Manipulación de Productos Kit-Antiderrames: bandeja, paños

Químicos absorbentes, guantes, respirador y escoba.

• Check List previo
• Mantenimiento Preventivo
• Check List previo Kit-Antiderrames: bandeja, paños

• Mantenimiento Preventivo absorbentes, guantes, respirador y escoba.
• Capacitación: Manipulación de Productos Kit-Antiderrames: bandeja, paños

Químicos absorbentes, guantes, respirador y escoba.
• Cilindros de Segregación: Plástico
sólidos
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial

(Oficina) • SSOMA

• Apagar luminarias y suspender equipos

• Cilindros de Segregación: Plástico
sólidos
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial
• Plan de Manejo de Residuos Sólidos y

líquidos • SSOMA, Saneamiento
• Proveedor de Impresoras y Fotocopiadora
sólidos
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial
dispone de los cartuchos y tonner

• Check List previo Kit-Antiderrames: bandeja, paños • SSOMA

• Mantenimiento Preventivo absorbentes, guantes, respirador y escoba. • Operación
1 1 2 2 4 Trivial

• Cilindros de Segregación
sólidos
• Operación
1 1 2 1 2 Trivial
• Contratar a EPS para su retiro • SSOMA/Saneamiento

• Capacitación en el Aspecto • Operación
1 1 2 2 4 Trivial
• Campaña de Ahorro de energía SSOMA

• Inspección de instalaciones eléctricas • Cartilla Ahorro de energía Operación 1 1 2 1 2 Trivial
• Monitoreo Consumo de energía Marketing
• Programa de cambio de SAO en aire

SSOMA
• Mantenimiento Preventivo acondicionado
Mantenimiento
1 1 2 1 2 Trivial
Capacitación en Aspecto/Impacto

• Plan de Manejo de Residuos Sólidos SSOMA, Saneamiento
• Cilindros de Segregación: Papel
sólidos
Operación
1 1 2 1 2 Trivial
• Capacitación en segregación de residuos SSOMA, Saneamiento

• Plan de Manejo de Residuos Sólidos
• Cilindros de Segregación
sólidos Operación 1 1 2 1 2 Trivial
• Carteles de segregación de residuos Marketing
• Campaña de Ahorro de Agua SSOMA
• Cartilla Ahorro de Agua Operación 1 1 2 1 2 Trivial
• Monitoreo Consumo de Agua Marketing
• Capacitación: Manipulación de Productos Kit-Antiderrames: bandeja, paños SSOMA

Químicos absorbentes, guantes, respirador y escoba. Operación
1 1 2 2 4 Trivial
• Campaña de Ahorro de energía SSOMA

Apagar luminarias y suspender equipos
• Cartilla Ahorro de energía Operación 1 1 2 1 2 Trivial
• Monitoreo Consumo de energía Marketing
PROBABILIDAD
Índice Controles existentes
Existentes son satisfactorios y

1 suficientes
Existentes parcial y no son

2 satisfactorios o suficientes
3 No existen
SEVERIDAD
ÍNDICE Interpretación
Hay una afectación mínima al ambiente.

El recurso es muy disponible y renovable, no agotable.
1 Área de influencia del impacto muy puntual o restringido (Dentro de
un área)
Si el aspecto es un recurso disponible solo en determinadas áreas y/o

2 se puede recuperar de fuentes reciclables.
El impacto que genera se extiende fuera del área evaluada
Resultados de monitoreo mayor al límite permisible.

3 El aspecto es un recurso no renovable y poco disponible o raro.
El impacto que genera se extiende fuera de las instalaciones.
BILIDAD
Capacitación
Personal entrenado conoce el
aspecto ambiental y previene el
impacto ambiental
Personal parcial entrenado conoce

el aspecto ambiental pero no toma
acción de control
Personal no entrenado, no conoce

el aspecto ambiental, no toma
acciones de control
RIDAD
Interpretación
a al ambiente.
ble y renovable, no agotable.
acto muy puntual o restringido (Dentro de
disponible solo en determinadas áreas y/o

ntes reciclables.
extiende fuera del área evaluada
mayor al límite permisible.

o renovable y poco disponible o raro.
extiende fuera de las instalaciones.
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
ORGANIGRAM
I. DIFERENCIA EN PUESTOS DE TRABAJO
1.- Existen puestos que no han sido mapeados para la identificación de peligros y
que se hizo en campo:
- Supervisor de Sistemas 1 (CHARLIE)
- Supervisor de Sistemas 2 (CHARLIE)
- Asistente de Sistemas CM&R (CHARLIE)
- Aprendiz (CHARLIE)
- Asistente de Operaciones No existe este puesto en el almacén
- Asistente Administrativo Labores del A1 y A2
2.- Los Almaceneros usan la transpaleta eléctrica, y según nos informó la Op

inducción que reciben de la EO no está en su DP.
3- La DP tiene invertido los puestos de Operador de Equipo

- Operador de Equipos 1: Elevador.
- Operador de Equipos 2: Montacargas. (Se está considerando en la matriz de forma inv
II. PUESTOS DE TRABAJO CONSIDERADOS:
- Almacenero 1
- Almacenero 2
- Operador de Equipo 1 (Montacargas)
- Operador de Equipo 2 (Elevador Eléctrico)
- Supervisor 1
- Supervisor 2
- Asistente Administrativo
ORGANIGRAMA
ntificación de peligros y evaluación de riesgos. La Operación no nos indicó en la revisión

el almacén
gún nos informó la Operación, ellos también pasan por la Escuela de Operadores. La
o en la matriz de forma invertida; de acuerdo a lo que nos indicó la Operación)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Acciones Tipo
Elaboración Procedimiento de Ergonomía (pausas activas) ACCIÓN
Monitoreo de Riesgo Disergonómico (administrativo y

GASTO
operativo)
Monitoreo de Gases y difusión GASTO
Monitoreo de Riesgo Psicosocial y difusión GASTO
Monitoreo del estrés térmico (por cámara Arcor) y difusión GASTO
Monitoreo de ruido ocupacional y difusión GASTO
Monitoreo de Estrés Térmico (calor) y difusión GASTO
Adquisición de equipo ergonómico para laptop INVERSIÓN
Adquisición de artículos ergonómicos para computadora

INVERSIÓN
(>4PVD prioridad)
Elaboración Procedimiento de Tránsito dentro de las
ACCIÓN
Instalaciones de Ransa
Instructivo de Operación Segura de Equipos Eléctricos de
ACCIÓN
Carga
Instructivo de Operación Segura de Montacargas ACCIÓN
Instructivo de Operación Segura de Grúas PortaContenedor ACCIÓN
Instructivo de Apertura de Contenedores ACCIÓN
Cartilla en Orden y Limpieza ACCIÓN
Uso de bloqueador solar GASTO
Uso de prendas manga larga permanente GASTO
Uso de lentes oscuros GASTO
Elaboración Procedimiento manipulación manual de cargas ACCIÓN
Pintar bordes de muelle (seguimiento a mtto) GASTO
Inspecciones por parte de la Operación (de acuerdo a

ACCIÓN
IPERC)
Uso de EPPs (zapatos y guantes antivibración) GASTO
Uso de guantes para abrir cajas con cuchillas GASTO
Plan de Contingencia: Incendio, Tsunami, Terremoto ACCIÓN

Carta denunciando contaminación de tercero (planta
ACCIÓN
aledaña zona de mantenimiento)
Incrementar señales de evacuación GASTO
Aumentar señales de tránsito GASTO
Campaña de vacunación antitetánica GASTO
Colocación de canaletas para el pase de los cables (zona

GASTO
operativa)
Cambio de mobiliario en el almacén (sillas ergonómicas) INVERSIÓN
Proyecto para elegir la mejor opción para la sustitución de

ACCIÓN
huacales (inventario)
Cartilla de Riesgo Eléctrico ACCIÓN
Entrega del Plan de Contingencia a Terceros (Cartilla si se

GASTO
cree conveniente)
Elaborar Cartilla para Transportista ACCIÓN
Entrega de Cartilla para Transportista GASTO
Solicitar a los terceros evidencia de capacitaciones:

ACCIÓN
Ergononomía, Manipulación Manual de Carga.
Uso de chalecos de color y con cintas reflectivas GASTO
Colocar la capacidad de carga a todos los racks y/o

ACCIÓN
anaqueles
Seguimiento al mantenimiento realizado a los equipos de
ACCIÓN
carga
MEDIO AMBIENTE
Acciones Tipo
Carteles de segregación de residuos GASTO
Campaña de Ahorro de agua y energía: Cartillas,

ACCIÓN
capacitaciones
Monitoreo Consumo de energía ACCIÓN
Implementar Bandeja para Papel Reciclado (Oficina) GASTO
Campaña de Ahorro de papel y cartón: Cartillas,

ACCIÓN
capacitaciones
Monitoreo Consumo de papel ACCIÓN
Establecer protocolo de emergencia ante derrames ACCIÓN
Contratar a EPS para el retiro de las baterías en desuso INVERSIÓN

SALUD OCUPACIONAL
Responsable de
PRIORIDAD OBS
Ejecución
SSOMA MODERADO
SSOMA MODERADO
SSOMA TRIVIAL
SSOMA MODERADO
SSOMA TOLERABLE
SSOMA TRIVIAL
SSOMA TOLERABLE
En coordinación con
Operación MODERADO
SSOMA
Operación MODERADO
SSOMA
SSOMA TOLERABLE
SSOMA TOLERABLE
SSOMA TOLERABLE
SSOMA TOLERABLE
SSOMA TOLERABLE
Calidad MODERADO
Operación
Operación TOLERABLE
SSOMA MODERADO
Operación MODERADO Mantenimiento
Esperar Estudio
SSOMA TOLERABLE SSOMA
Operación TOLERABLE SSOMA
SSOMA MODERADO
Legal TOLERABLE
Se cambió como
SSOMA MODERADO responsable a
SSOMA
Se cambió como
SSOMA TOLERABLE responsable a
SSOMA
SSOMA TOLERABLE
Operación TOLERABLE Mtto
Operación MODERADO SSOMA
SIG MODERADO Operación, SSOMA
SSOMA TOLERABLE
SSOMA MODERADO
SSOMA TOLERABLE
Compras TOLERABLE
Compras MODERADO
Operación MODERADO SSOMA
Infraestructura MODERADO Operación
SSOMA TOLERABLE
DIO AMBIENTE
Responsable de
PRIORIDAD OBS
Ejecución
SSOMA MODERADO
SSOMA MODERADO
SSOMA MODERADO
SSOMA MODERADO
SSOMA MODERADO
SSOMA MODERADO
SSOMA MODERADO
SSOMA IMPORTANTE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Acciones Tipo
Ergonomía (administrativo) SALUD
Ergonomía (operativo) SALUD
Orden y Limpieza Calidad
Manipulación manual de cargas / Estiba y

SALUD
Desestiba
Uso de EPPs SEG Y SALUD
MATPEL SEG Y SALUD
Plan de contingencia SEGURIDAD
Exposición a Radiación UV SALUD
Exposición a Ruido SALUD
Exposición a Gases (CO) Unidades de

SALUD
Transporte
Manejo del Estrés SALUD
Operación Segura de Equipos Eléctricos SEGURIDAD

Operación Segura de Montacargas SEGURIDAD
Tránsito dentro de las Instalaciones de Ransa SEGURIDAD
Apertura de Contenedor SEGURIDAD
Vibraciones en el cuerpo entero SALUD
Capacitación periodica a los Operadores de

SEGURIDAD
Equipo
Capacitación en Peligro/ Riesgo expuesto

SEGURIDAD
(según IPERC)
Capacitación en segregación de residuos

MEDIO AMBIENTE
sólidos
Capacitación uso de kit antiderrames MEDIO AMBIENTE
Capacitación protocolo anti derrames (brigadas,

MEDIO AMBIENTE
simulacros)
Aspecto Ambiental /Impacto MEDIO AMBIENTE

L Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de Ejecución
SSOMA
SSOMA
Calidad
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
Operación
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
MATRIZ IPERC
¿Quién elabora la Matriz?
De acuerdo al PCORP-0170 Procedimiento IPERC/IAEI:

· ELABORADA por el personal designado de cada área con el apoyo del SIG y SSOMA.
· REVISADA por el Comité SSO y el médico de Salud Ocupacional.
· APROBADA por el Responsable de área (personal con poder de decisión)
¿Cada cuánto tiempo debo actualizarla?
La Matriz IPERC será revisada una vez al año por el área usuaria con apoyo del área SSOMA y del SIG; adem
revisadas cuando existan:
· Cambios en las instalaciones, equipos, materiales y procesos.
· Cambios tecnológicos.
· Nuevos proyectos que requieran una total o parcial identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos e
· Accidentes e incidentes de trabajo.
· Eliminación de algún peligro o aspecto ambiental incluido en la evaluación inicial.
· Cambios en la legislación.
· Otros.
¿Quién es el responsable del cumplimiento de esta matriz?

El gerente de cada area debe velar por que se cumplan los controles propuestos en estas matrices. SSOMA es
REF.:
. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
. D.S 005-2012 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
IPERC
y SSOMA.
del área SSOMA y del SIG; además las matrices IPERC/IAEI serán
spectos y evaluación de riesgos e impactos.
al.
os en estas matrices. SSOMA es responsable de auditar el cumplimiento.

Matriz IPERC IAEI Alfa Revisada Final

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MATRIZ IPERC

UNIDAD DE NEGOCIO CONSUMO MASIVO &RETAIL ELABORÓ César Villayzán Rojas

PROBABILIDAD CONTROL EXISTENTE

PROCESO/AMBI TIPO DE Expo Criterio de

Contusión / • Límite máximo de velocidad

Cefalea / Estrés / • Solicitud de Inspección

• Límite máximo de velocidad

Equipos Izado / SEGURIDA

• Límite máximo de velocidad

Trabajo Fatiga muscular /

Exposición a • Programa de Mantenimiento

Trabajo Fatiga muscular /

Exposición a • Programa de Mantenimiento

Pistas en mal • Capacitación en Escuela de

Contusión / • Límite máximo de velocidad

Exposición a • Programa de Mantenimiento

• Inducción del Operador de

Exposición a • Programa de Mantenimiento

• Inducción del Operador de

Exposición a • Programa de Mantenimiento

Trabajo Fatiga muscular /

Trabajo Fatiga muscular /

Uso de equipos • Inducción en la Escuela de

Acercar • Manual de Crisis

Cefalea / Estrés / • Solicitud de Inspección

Trabajo Fatiga muscular /

• Límite máximo de velocidad

Equipos Izado / SEGURIDA

• Límite máximo de velocidad

SEGURIDA Caídas a Contusiones /

• Inducción del Operador de

Exposición a • Programa de Mantenimiento

SEGURIDA Caídas a Contusiones /

• Inducción del Operador de

Contacto con Quemadura,

• Inducción del Operador de

• Inducción del Operador de

Quemaduras • Uso de un gancho para el

Presencia de SEGURIDA Descarga Quemaduras

Contacto con Quemadura,

Manipulación Lesiones • Inducción del Operador de

Traumatismos / • Manual de Crisis

Derrumbes • Manual de Crisis

E CONTROLES PROPUESTOS PROBABILIDAD

• Elaboración de Cartilla de Transporte

• Instructivo de Operación Segura de

• Instructivo de Apertura de Contenedor • SSOMA

• Capacitación en peligro/riesgo expuesto • SSOMA

• Instructivo de Operación Segura de

• Capacitación sobre vibraciones de

• Procedimiento de Operación Segura de

• Instructivo de Operación Segura de

• Instructivo de Operación Segura de

• Procedimiento de Ergonomía (pausas

• Instructivo de Operación Segura de

• Procedimiento de Ergonomía (pausas

• Procedimiento de Ergonomía (pausas

• Capacitación sobre vibraciones de • Uso de zapatos y

• Programa de Mantenimiento Preventivo • Operación

• Instructivo de Operación Segura de

• Instructivo de Operación Segura de

• Elaboración de Cartilla de Transporte

• Procedimiento de Ergonomía (pausas