PLAN DE CONTROL DE CALIDAD – MOVIMIENTO DE

TIERRAS

CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 HA) CCHU-15671-PM-2018-001

REV. 0
Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03 HA)

“CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 ha)

Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03 ha)”

CCHU-15671-PM-2018-001_0

Elaborado por : WILIAM MEJÍA CQC de Proyecto ______________

Revisado por : JHONY CUBAS Residente de Proyecto _____________

Aprobado por : _____________

ELABORADO REVISADO APROBADOR

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POR POR POR

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ÍNDICE
1. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................................... 4

2. MISIÓN ........................................................................................................................................... 5

3. VISIÓN ........................................................................................................................................... 5

4. COMPROMISO DE LA GERENCIA........................................................................................................ 6

5. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS ........................................................................................................... 7

6. ALCANCE ....................................................................................................................................... 7

6.1 Control de unidades de obra. ................................................................................................................ 8

6.1.1 Inspección de calidad ......................................................................................................................... 9

6.1.2 Plan de ensayos .............................................................................................................................. 11

6.1.3 Pruebas finales ............................................................................................................................... 12

6.2 Control de materiales........................................................................................................................ 12

6.2.1 Documentación del material ............................................................................................................... 12

6.2.2 Recepción del material ...................................................................................................................... 13

6.2.3 Manipulación del material .................................................................................................................. 13

6.2.4 Trazabilidad ................................................................................................................................... 13

6.3 Bienes de propiedad del cliente ........................................................................................................... 14

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .......................................................... 14

8. ORGANIZACIÓN, EQUIPO HUMANO Y RECURSOS .............................................................................. 14

8.1 Organigrama: ................................................................................................................................. 15

8.2 Matriz de funciones .......................................................................................................................... 16

8.3 Nombramiento y reconocimiento de firmas ............................................................................................. 16

8.4 Perfil de puesto del área de calidad ...................................................................................................... 17

9. ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................... 19

9.1 Plan de inspección ........................................................................................................................... 19

9.1.1 Plan de inspección y ensayos – Movimiento de tierras .............................................................................. 19

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9.2 Gestión de verificación y aprobación de los procesos constructivos .............................................................. 19

9.2.1 Envase y etiquetado ......................................................................................................................... 20

10. MANEJO DOCUMENTARIO .............................................................................................................. 20

10.1 Gestión de registros de calidad ........................................................................................................... 20

10.2 Notificación de aceptación específica ................................................................................................... 21

10.3 Registro de pruebas de campo y de laboratorio ....................................................................................... 21

10.4 Reportes periódicos de control de calidad .............................................................................................. 21

10.5 Gestión de NO CONFORMIDADES y acciones preventivas/correctoras internas ............................................. 21

10.6 Gestión y tratamiento de los reportes SVR y NCR de auditoria externa. ........................................................ 22

10.7 Dossier de calidad y su gestión ........................................................................................................... 22

10.8 Gestión de registros de calidad ........................................................................................................... 23

11. EQUIPOS DE PRUEBA – MECÁNICA DE SUELOS................................................................................. 25

11.1 Equipos de laboratorio de mecánica de suelos ........................................................................................ 25

11.1.1 Relación de equipos. ................................................................................................................. 25

11.1.2 Trazabilidad, certificación y calibración .......................................................................................... 25

11.1.3 Cronograma de calibraciones ...................................................................................................... 26

Solicitud a empresa especializada para ejecutar las calibraciones ................................................................... 26

Programación de fecha para las calibraciones ............................................................................................ 26

Entrega y verificación de los certificados de calibración ................................................................................ 26

12. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO ....................................................................................................... 26

12.1 Procedimientos de ensayo de mecánica de suelos e instalación de tuberías HDPE .......................................... 26

12.1.1 Ensayos de laboratorio .............................................................................................................. 26

12.1.2 Ensayos o pruebas de campo ...................................................................................................... 27

13. ANEXOS ....................................................................................................................................... 27

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1. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA EDICIÓN PUNTO CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

25/05/2018 Rev. 0 -- Ninguna, Redacción Inicial Del Documento.

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2. MISIÓN

Desarrollar un crecimiento personal y profesional, a nuestros trabajadores en Productividad,

Calidad, Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente.

Ejecutar los proyectos brindando servicios acordes con las exigencias de nuestros Clientes
garantizándoles responsabilidad, eficiencia, seguridad y cumplimientos en los plazos
establecidos y en áreas de trabajos seguros para nuestros trabajadores.

3. VISIÓN

Es convertirnos en una empresa líder en actividades mineras y de obras civiles.

Consolidarnos como una empresa competitiva y de alto nivel profesional, y de grandes
valores humanos comprometiéndonos en lograr una calidad total consiguiendo la satisfacción
plena de nuestros clientes, trabajando siempre con seguridad, responsabilidad social y
ambiental.

El Plan de Control de Calidad delimita las funciones que cumplirá el área de control de calidad
en el Proyecto: CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 ha) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03
ha), aprobando las áreas que cumplan con las especificaciones técnicas, buenas prácticas de
construcción y recomendaciones del Ingeniero CQA. Se ejecutarán los ensayos necesarios
para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados por Corporación Chugur Unidos SRL.

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4. COMPROMISO DE LA GERENCIA

Cumplir con los requisitos de nuestro cliente para satisfacer sus necesidades en cuanto a la
calidad y seguridad de nuestro servicio, cumpliendo con las normas legales vigentes.

Mantener y Proporcionar los recursos necesarios para la presentación de nuestros servicios,

equipos y procesos que puedan afectar la calidad y seguridad.

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5. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

 CMC: Compañía Minera Coimolache.

 CQC: Control de calidad.
 CQA: Aseguramiento de calidad en la construcción.
 SL: Soil liner. – material de baja permeabilidad.
 DL: Agregado para drenaje.
 SSD: Sistema de Sub Drenaje.
 SCAI: Sistema de colección de agua infiltrada.
 LLDPE: Polietileno lineal de baja densidad.
 HDPE: Polietileno de alta densidad.
 NCR: Non Conformance Report (Reporte de No Conformidad).
 SVR: Survilliance Report (Reporte de vigilancia emitido durante el proceso constructivo).
 ESTANDAR: Documento establecido por consenso y aprobado en un cuerpo reconocido para su uso
común y repetido reglas, pautas o características para actividades o resultados.

6. ALCANCE

Se realiza una planificación para el Control de la Calidad en la obra, que se va completando a medida
que avance el mismo, siempre y cuando surgieran cambios que afectarán a la planificación y control,
conforme se especifican en el alcance de Calidad del proyecto, viene definido y desarrollado en la Matriz
de Alcance (Anexo 1).

La Construcción del Proyecto: CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 ha) Y AMPLIACIÓN

DMI CN (2.03 ha) y se encuentra ubicada en el distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc,
departamento de Cajamarca. El área del proyecto se encuentra entre los 3 800 y 4 000 msnm.

De manera general se resume a continuación los trabajos a desarrollar descritos en planos y

documentos:

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Todos los trabajos de movimiento de tierras (Liberación de fundaciones, excavaciones, colocación de

material (SL, PL y DL) correspondientes mostrada en los planos de diseño.

En la fase de planificación del proyecto deben quedar fijados los formatos de las fichas que se deben
rellenar a lo largo de la obra.

6.1 Control de unidades de obra.

Atendiendo a las actividades de construcción dentro del alcance de la obra se fijan los
procedimientos de ejecución a preparar, que indican las pautas y metodologías a poner en práctica,
incluyendo los Puntos de Parada que se definan.

Estos documentos siguen las premisas de ser respetuosos con el medio ambiente, seguros
laboralmente y acordes a los requisitos de calidad impuestos por Corporación Chugur Unidos srl.

El presente documento describe los trabajos que deberán realizarse para la ejecución del
Proyecto: CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 ha) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03
ha), en base a los planos emitidos en última revisión y a las especificaciones técnicas para
movimiento de tierras.

Antes de iniciar cualquier trabajo se deberá programar e implementar los trabajos de control de
erosión y sedimentos necesarios según los requerimientos de CMC.

Los trabajos de corte y rellenos se deberán programar de manera progresiva para minimizar los
impactos por erosión y generación de sedimentos.

 Preparación de la fundación, retirando el material orgánico presente en la superficie de

ocupación de la plataforma de trabajo.
 Se retirará el material existente del Proyecto, hasta llegar a las cotas estipuladas en los
planos del proyecto.
 Saneo de la zona, en caso de presencia de material inadecuado / residual y posterior
relleno con material válido hasta la cota de plataforma contemplada en planos. En la

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plataforma está previsto la construcción de sub-drenes y sistemas de colección de agua

infiltrada, consistentes en zanjas en las cuales llevará una cama de apoyo de 0.10 m, que
servirá para la colocación de tubería de HDPE perforada de 300/100 mm, esta tubería
estará cubierta por un material que servirá como drenaje (Graba), sobre este material se
instalará un geotextil no tejido de 270 g/m2., de acuerdo a planos y especificaciones
técnicas del proyecto.
 Alcanzada la cota de relleno de la plataforma, se colocará el revestimiento del suelo de baja
permeabilidad, de acuerdo a los límites contemplados en los planos.

6.1.1 Inspección de calidad

Los Programas de Puntos de Inspección y Ensayos, recogen la secuencia de inspecciones

y ensayos a realizar durante el desarrollo de las actividades para garantizar el cumplimiento
de los requisitos. Se deja evidencia de las inspecciones realizadas mediante la firma, por el
responsable del proyecto o de la persona designada en la planificación.

El Programa de Puntos de Inspección y Ensayos recoge todas las exigencias y

particularidades del proyecto de aplicación a las unidades de obra a controlar.
Los pasos para el control de la ejecución son:

• Programa de Puntos de Inspección:

Se analiza el tipo de inspecciones, la frecuencia de las mismas y los responsables de
realizarlas, con el fin de garantizar que las actividades de seguimiento y medición se llevan
a cabo por personal cualificado y que dispone de los medios adecuados.

• Lotificación / frecuencia:
Para la identificación y el seguimiento de los distintos elementos, se realizará la lotificación
de la obra. De este modo, se posibilitará la localización y trazabilidad de las inspecciones y
ensayos, así como el archivo y tratamiento de la documentación generada. En los registros
se identifica la parte de la obra que se controla de una forma inequívoca, basándose en la
lotificación.

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Para la identificación y trazabilidad, la obra se dividirá en base a una estructura piramidal,

de modo que cualquier dato relativo a las Inspecciones y Ensayos que se genere durante la
ejecución de la misma, pueda quedar integrado unívocamente en esa estructura. De este
modo, se facilitará la localización y trazabilidad de las inspecciones y ensayos, así como el
archivo y tratamiento de la documentación generada.

Básicamente, la estructuración de la obra consistirá en dividir la misma en SECCIONES,

TROZOS, PARTES, ELEMENTOS y LOTES. Esta identificación de cada lote se reflejará en
todos los documentos de control.

• Tipos de conceptos a inspeccionar:

Conceptos cualitativos, que se controlan por observación mediante métodos visuales o
por comparación con patrones.
Conceptos cuantitativos, que utilizan equipos de medición que requieren estar verificados
o calibrados, según lo establecido en la instrucción correspondiente.

• Realización de las inspecciones:

Las inspecciones se llevan a cabo por los responsables designados, con la frecuencia
indicada y con arreglo a los criterios de aceptaciones establecidas, conforme al tipo y grado
de control establecidos.

Si el resultado de una inspección no cumple con los criterios de aceptación, se tratará como
un producto no conforme (véase No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas).

• Punto de Inspección (I):

Será un punto de Inspección aquel en el que la unidad de producción debe realizar el
control correspondiente del elemento antes de continuar con los trabajos o de avisar a la
unidad de control de calidad.

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• Punto de verificación (V):

Será un punto de verificación aquel en el que la continuidad de la producción debe esperar
al control que realice el responsable de la unidad de control de calidad de Corporación
Chugur Unidos SRL.

• Punto de espera (E):

Será un punto de espera en el que Corporación Chugur Unidos srl., para continuar su
actividad, deberá esperar a la autorización de la Dirección facultativa.

• Prueba y Ensayo (T):

Punto en el que se deberá realizar una prueba o ensayo del elemento o del material
conforme a la frecuencia establecida en el programa de puntos de inspección y Ensayo,
pudiendo ser de verificación o de espera.

• Seguimiento y medición de la actividad:

El resultado de una inspección cuantitativa se registra para evidenciar que se cumplen los
requisitos de la actividad; el resultado de las inspecciones cualitativas se registra con la
frecuencia establecida y en el formato definido en la planificación del proyecto en cuestión.

6.1.2 Plan de ensayos

En las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran definidos los criterios a utilizar
para la elaboración del Plan de Ensayos. El laboratorio encargado de realizar los ensayos,
es un laboratorio aceptado por el cliente. El laboratorio de obra satisface los requisitos
técnicos exigibles para la realización de los ensayos y pruebas de servicio, y está
autorizado por el cliente para la realización de los mismos.

Se verifica el cumplimiento mediante la existencia de informes y/o registros de ensayos y

verificación de la conformidad de los resultados obtenidos. (Ver figura N° 1)

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FIGURA N° 1

6.1.3 Pruebas finales

El responsable del proyecto deberá identificar las Pruebas Finales que se exigen a los
distintos elementos.

6.2 Control de materiales

En la definición de los controles a realizar se debe incluir todos los materiales aportados por
Corporación Chugur Unidos srl y por el cliente.
6.2.1 Documentación del material

En función del estudio realizado, el Gerente de Construcción, es el responsable de que se

definan aquellos materiales e ítems considerados clave para la calidad final de la obra y
sobre los que establecerá un control para el seguimiento y medición de los requisitos

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exigidos en estricto cumplimiento con los documentos técnicos aplicables al proyecto

(EETT, planos, informes de diseño, etc.), proporcionados por CMC para la construcción.

6.2.2 Recepción del material

Las Fichas de Recepción son documentos de trabajo que contienen los criterios de
aceptación de los materiales o productos a recepcionar.

Los conceptos a inspeccionar son los necesarios para garantizar que el proveedor ha
suministrado el material según el pedido realizado.

La persona que realice la recepción de los materiales está calificada para realizar esta tarea
y conoce los criterios de aceptación contenidos en las Fichas.

Cuanto mayor sea la exigencia con la documentación técnica que aporten los proveedores
(Certificados de calidad Sistema, Declaración de prestaciones, Certificados de Producto o
los ensayos, etc.) mayores serán las garantías de que los requisitos de los materiales se
cumplen.

6.2.3 Manipulación del material

Las Fichas de Manipulación y Acopio establecen las condiciones que deben cumplir la
manipulación y el acopio de los materiales para que sus características no se modifiquen
durante el tiempo transcurrido entre la recepción y su incorporación al proceso constructivo.

6.2.4 Trazabilidad

La trazabilidad implica la posibilidad de seguir la historia, aplicación y localización de una

unidad o actividad, a través de una sistemática previamente establecida.
La trazabilidad puede estar relacionada con:

 El origen de los materiales.

 La historia de los procesos constructivos.
 La localización de los materiales después de su puesta en obra.

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6.3 Bienes de propiedad del cliente

Se debe identificar los bienes propiedad del cliente, aunque a los mismos se les dará el mismo trato
que si fueran propios.

Las medidas a adoptar sobre estos bienes serán los necesarios para garantizar su adecuada
preservación, manipulación y puesta en obra, si procede.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Implementar el sistema de gestión de Control de Calidad para la ejecución del proyecto “Construcción parcial
DME NC (4 Ha) y Ampliación DMI CN (2.03 ha)”.

 Definir los parámetros a controlar de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto,
diseñando registros de seguimientos y control que garanticen la calidad de la obra.
 Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, indicadas en las especificaciones técnicas.
 Fomentar una cultura de excelencia de calidad entre los trabajadores.
 Optimizar nuestros procesos utilizando nuestra herramienta de gestión de calidad para la detección
de acciones correctivas y preventivas durante todo el proceso constructivo.
 Hacer seguimiento del número de ensayos teóricos versus los ejecutados.

8. ORGANIZACIÓN, EQUIPO HUMANO Y RECURSOS

El personal encargado del Control de Calidad cumple con los requerimientos de acuerdo a la función y
cargo asignado. El personal será presentado a CQA antes de iniciar los trabajos para su evaluación y
aprobación.
Se presenta el organigrama de la obra. Los datos del Organigrama estarán permanentemente
actualizados con los cambios que a lo largo de la obra puedan producirse.
En caso de ausencia de un responsable y no esté designado su sustituto, asume sus funciones el
inmediato superior. En los perfiles de trabajo se detallan específicamente las funciones del personal
profesional que corresponden al área de Control de Calidad, los cuales se detallarán inmediatamente
después del organigrama presentado.

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8.1 Organigrama:

RESIDENCIA DE OBRA

BIENESTAR SOCIAL

JEFE DE SOOMA
ADMINISTRACION DE
OBRA

CONTROL DE
PROYECTOS

SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD

SUPERVISOR DE SOOMA TOPOGRAFÌA
OBRA WILIAM MEJÍA G.

CONTROL DE CALIDAD
CAPATAZ
CARLOS MARCHENA V.

CONTROLADOR
OFICIAL

OPERARIOS

PERSONAL DE PISO

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8.2 Matriz de funciones

El responsable de proyecto describe las funciones, y la dependencia, de los cargos reflejados en el

organigrama. La descripción de funciones puede realizarse en texto o en una matriz de asignación
de responsabilidades (RACI), indicando para cada actividad o función de la obra quién la realiza (R),
la supervisa o acepta (A), colabora, coordina (C) y quien debe ser informado del estado o situación
(I).
8.3 Nombramiento y reconocimiento de firmas

Se identifican todas las firmas del personal que figuré en el organigrama de la obra, indicando en el
impreso correspondiente, junto con el Visé y Firma, cargo, nombre y apellidos y fechas de alta y
baja en la obra.

En el caso que algún miembro del personal que figure en el organigrama de la obra se encuentre en
posesión de firma electrónica, ésta podrá ser incluida y tenida en cuenta. Cabe señalar que, para el
caso estricto de protocolos de calidad, sólo se utilizará la firma original del documento nunca firma
electrónica.

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8.4 8.4 Perfil de puesto del área de calidad

TITULACIÓN FORMACIÓN
PUESTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA HABILIDADES
REQUERIDA ESPECÍFICA
De manera general se obliga a: Experiencia no
Practicar y cumplir la política del Sistema de Gestión Integrado, menor a 3 años en
Contribuir en la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado. el cargo o 05 años
Desempeñar su trabajo cumpliendo los requisitos contractuales para en el área.
satisfacer las expectativas de nuestros clientes y cumplir con los
compromisos de calidad de nuestra organización.
De manera específica se obliga a:
Coordinar con el Cliente o su representante los controles especificados a
realizar durante el desarrollo de la obra.
Estudio de suelos.
Asistir a las reuniones establecidas de coordinación CQA/CQC. Liderazgo.
Conocimiento del
Aprobar zonas de trabajo, en caso no esté presente en el área el Proactividad.
Sistema de gestión
Supervisor CQC. Titulado y Orientación al
de calidad (Norma
Dará seguimiento a la operatividad y calibración de los equipos de colegiado en trabajo.
Jefe de Control ISO 9001).
medición y ensayo utilizados en el Proyecto. Ingeniería civil, Control efectivo y
de Calidad Conocimientos
Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, los planos geología o resistencia a la
básicos de inglés.
y estándares, verificar su cumplimiento durante la ejecución de las carreras afines presión.
Conocimientos
obras. Valores éticos y
básicos de
Preparar el Dossier de obra para ser entregado al Cliente o a su morales.
ofimática.
representante al término de la misma.
Tramitarlas acciones correctivas cuando los resultados de las pruebas,
ensayos, y verificaciones no cumplan con las especificaciones del
proyecto y deberá comunicar al CQA
Desarrollar e implementar el Plan de Auditorias.
Realizar inspecciones no planificadas de pruebas y ensayos, así como la
documentación de control de calidad.
Dar conformidad a la documentación elaborada por el personal de
laboratorio y campo.
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TITULACIÓN FORMACIÓN
PUESTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA HABILIDADES
REQUERIDA ESPECÍFICA
De manera general se obliga a:
Practicar y cumplir la política del Sistema de Gestión Integrado,
Contribuir en la mejora continua del Sistema de Gestión
Integrado.
Desempeñar su trabajo cumpliendo los requisitos contractuales
para satisfacer las expectativas de nuestros clientes y cumplir
con los compromisos de calidad de nuestra organización.
De manera específica se obliga a:
Conocer los planos, estándares y especificaciones técnicas del
proyecto.
Conocimientos en
Conocer detalladamente el plan de control de calidad.
suelos y pavimentos
Elaborar los reportes diarios de liberación en campo. Liderazgo.
Titulado y Conocimientos
Aprobar áreas de trabajo que cumplan con las especificaciones Proactividad.
Supervisor de colegiado en básicos del Sistema Experiencia no menor
técnicas del proyecto, planos y criterios que cumplan con las
Control de Calidad de gestión de Orientación al trabajo.
CQc
buenas prácticas constructivas. Ingeniería civil, calidad
a 3 años en el cargo
Informar al jefe de producción las acciones correctivas a tomar geología o o 05 años en el área. Control efectivo y resistencia a la
Conocimientos presión.
ante cualquier observación ya sea de CQC o de CQA. carreras afines. básicos de Valores éticos y morales.
Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No
ofimática.
Conformes de la obra, y a la implementación de acciones
correctivas que eliminen sus causas.
Realizar las gestiones para el levantamiento y cierre de las
acciones preventivas y/o correctivas, NCR y SVR generados
por el CQA.
Verificar la operatividad y calibración de los equipos de
medición y ensayo utilizados en el proyecto.
Tener y hacer cumplir los procedimientos para la realización de
pruebas y ensayos de campo.
Otras tareas asignadas por la jefatura en cumplimiento a las
EETT y procedimientos.
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9. ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Las actividades que se realizaran durante el control de calidad está compuesto por:

9.1 Plan de inspección

El plan de inspección y ensayos, recoge la secuencia de inspecciones y ensayos a realizar durante

el desarrollo de las actividades para garantizar el cumplimiento de los requisitos.

El plan de inspección y ensayos recoge todas las exigencias y particularidades del proyecto y de
aplicación para cada una de las actividades de la unidad de obra en las cuales Corporación Chugur
Unidos srl., en la CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 HA) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03 HA).

9.1.1 Plan de inspección y ensayos – Movimiento de tierras

Se contemplan las inspecciones a los diferentes materiales, las frecuencias y los requisitos
mínimos que deberá cumplir producción para que los materiales (capas) puedan ser
aprobados y no se desvíen de las especificaciones técnicas y/o de las normas vigentes.

9.2 Gestión de verificación y aprobación de los procesos constructivos

En el caso de movimiento de tierras, se verificará el material tanto en acopios como en cancha,

cuidando que este siempre cumpla con las recomendaciones escritas en los respectivos
procedimientos, y por sobre todo haciendo cumplir las especificaciones técnicas del proyecto y las
normas vigente. Además, se hará un control capa por capa. Liberada la capa por el personal CQC y
CQA, se procederá a colocar la siguiente capa, así sucesivamente, hasta llegar a la cota indicada
en planos.

Las pruebas de campo y ensayos de laboratorio serán programadas haciendo de conocimiento al

jefe de construcción para que brinde las facilidades del caso. La cantidad y frecuencia de pruebas y
ensayos estarán sujetas al Plan de Inspección – Movimiento de tierras.

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Para la instalación de tubería de HDPE perforada de 300/100 mm, lo primero será verificar y liberar
la superficie de la cama de apoyo de la tubería, una vez aprobado por CQC y CQA, se procederá a
continuar con la instalación de la tubería de HDPE, coplas, yees, codos, tapas y demás hasta llegar
a la entrega de área.

Cada uno de los protocolos de liberación generados, deberán contar con todas las firmas
(Producción, CQC, CQA y Construcción CMC), se liberará con la presentación de un protocolo con
los datos básicos y un croquis del área a liberar, esto para que producción pueda continuar sus
trabajos, posteriormente, y en un plazo máximo de 24 horas, se presentará el protocolo con toda la
información completa y todas las firmar completas a CQA para su respectiva firma.

9.2.1 Envase y etiquetado

El material se recogerá en bolsas, sacos de polipropileno o recipientes que no permitan la
pérdida del material más fino ni del contenido de humedad. Se llenarán en cantidades
manipulables, hasta los ¾ de su capacidad, atados o sellados para evitar el derramamiento
durante su transporte.

Cada uno de los envases conteniendo las muestras deberán ir hasta el laboratorio de
mecánica de suelos debidamente etiquetados. Estas etiquetas contendrán la información
necesaria para identificar así la muestra.

10. MANEJO DOCUMENTARIO

10.1 Gestión de registros de calidad

El control de la distribución de la documentación tiene por objeto garantizar que ésta se encuentre
disponible en los sitios donde deba ser utilizada y en su emisión vigente. A la presentación del
presente plan, se anexan los registros de liberación que calidad Corporación Chugur Unidos srl.,
considera necesario para gestionar correctamente el proyecto, dichos protocolos están elaborados
para poder controlar los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.

Son los responsables de dicha información los supervisores de calidad, sin embargo, y en
cumpliendo con las exigencias internas de Corporación Chugur Unidos srl., Document Control

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cuenta con una copia actualizada de todos los registros, codificaciones y demás información
necesaria para una adecuada gestión de estos registros. Se contará con una lista maestra de
códigos generados durante el proyecto (QC Index).

10.2 Notificación de aceptación específica

Se da por aceptada un área, o zona de ejecución, cuando el CQA firma el respectivo protocolo de
liberación, quedando claro que quien aprueba la liberación es el CQC y el CQA es quien da
conformidad.

10.3 Registro de pruebas de campo y de laboratorio

Se presentan los registros de pruebas de campo y laboratorio que utilizará para la liberación de sus
trabajos en la CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 HA) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03 HA)

10.4 Reportes periódicos de control de calidad

Control de calidad CQC presentará a CQA, un informe semanal del avance de la obra, este informe
incluirá las actividades desde el día lunes hasta su cierre al día domingo, y será enviado el día
martes, de la semana siguiente a la que corresponde el informe.
Complementariamente se emitirá un informe mensual, el informe comprenderá desde el día 1 al día
30 del mes en curso, básicamente el informe mensual será el compendio de los informes
semanales, este informe se entregará los días 5 del mes siguiente al que corresponda el informe.

10.5 Gestión de NO CONFORMIDADES y acciones preventivas/correctoras internas

El plan de calidad contempla la metodología para controlar e investigar las no conformidades

detectadas durante el seguimiento y medición de los distintos procesos y productos, así como las
actuaciones establecidas para eliminar las causas de las no conformidades reales (acciones
correctivas) y potenciales (acciones preventivas), con objeto de prevenir su repetición o su
aparición.
 La detección, registro, tratamiento y cierre de no conformidades;
 La solicitud de apertura, aprobación, registro, control, implantación, seguimiento y cierre de

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acciones correctivas y preventivas.

 Listado de Control de No Conformidades

 Informes de No Conformidad Interna
 Listado de Control de Acciones

10.6 Gestión y tratamiento de los reportes SVR y NCR de auditoria externa.

De igual manera, cuando, en auditoría externa se detecte una desviación a los procedimientos, y se
apertura una NCR/SVR, esta se tratará, documentará y cerrará bajo la misma metodología
empleada para una NCR interna.

Las SVR que se detecten durante la ejecución de los trabajos de CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME
CN (4 HA) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03 HA), serán tratadas con prioridad, buscando el cierre de la
misma en el menor plazo posible y haciendo seguimiento para no volver a incurrir en los mismos
fallos.

10.7 Dossier de calidad y su gestión

Control de Calidad CQC con su experiencia en construcción, presenta un índice tentativo a CQA,
donde se contemplan los ítem mínimos necesarios que debe contener el Dossier, CQC queda a
espera de que se consensué los ítems y la estructura a presentar en el Dossier mensual de calidad,
la idea es tener desde el inicio la estructura del Dossier mensual de calidad, este dossier será
entregado a CQA, como plazo máximo el día 5 del mes siguiente.
El Dossier será presentado mediante carta contractual. Una vez que control de calidad entrega el
Dossier a QA, éste alcanzará mediante carta su aceptación u observaciones halladas. En caso de
existir observaciones, el área de control de calidad dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles,
para el levantamiento de las mismas y emisión del informe de levantamiento de observaciones o
sustento de la improcedencia de alguna observación.

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10.8 Gestión de registros de calidad

Los registros de calidad serán manejados por el supervisor de calidad siendo el responsable de
dicha información.
A continuación, se presenta el flujograma de la gestión de calidad

FLUJOGRAMA DE APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL TRABAJO EN CAMPO

INICIO

Solicitud del área de Cons trucción para

aprobación de área

Verificación del Supevis or Técnico QC Ejecución de actividades para levantam ieno

y de los ens ayos de cam po de obs ervaciones.

NO
El área cumple con Coordina con el Supervis or del área sobre
los requerimientos obs ervaciones y actividades requeridas
técnicos para aprobación

SI

Informe al Supervisor del área de la La actividad requiere

NO la verificación de
aprobación y continuar con los trabajos . QA-BISA.

SI

Comunicación con QA-BISA informando

el área verificada y reporte de la
aprobación

Autorizacón de QA-BISA para continuar con NO QA-BISA se

presenta en el sitio
los trabajos y para s u pos terior verificación
para verificar
y firm a del protocolo aprobación

SI

NO Informa al Supervis or técnico QC s obre las

QA-BISA verif ica el
área obs ervaciones y actividades requeridas
para aprobación

SI

Firma el protocolo

Comunica a Topografía para

levantam iento del área aprobada y
continuar con trabajos

Entrega del Reporte Diario de

Actividades y Relación de Pruebas y
Aceptaciones diarias

FIN
.
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FLUJOGRAMA DE LA RECEPCIÓN Y ACEPTACION DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO

INICIO

JefeQC / Coordinador QC recibe la

información de campo. Reporte diario y NO
prptpcpñps de aceptaciones y pruevas
de campo

SI

Protocolos cumplen NO Requerimiento al Supervisor Técnico

con la información QC para completar la información
necesaria y correcta correspondiente del protocolo

SI

Registro de protocolos y pruebas

Complemento de la información con

topografía y anexar en el informe
Semanal y en el dossier

Entrega del informe semanal /o Dossier

a QA-BISA para revisión

FIN

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Cabe señalar que los protocolos de campo, que constituyen la evidencia objetiva de los
trabajos realizados, serán elaborados por los supervisores CQC, dejando abierta su
modificación por revisiones posteriores. De ser necesario, los formatos adicionales no
contemplados inicialmente, serán generados y presentados al CQA para su revisión y
aceptación.

Considerando que los protocolos contienen información importante y que garantizan el

proceso de ejecución de los trabajos, deberán cumplir con lo siguiente:

 Los protocolos deberán ser legibles, trazables y entendibles para todos.

 No deberán tener borrones, ni enmendadura.
 Su escritura será con lapicero de tinta azul.
 Contener información útil para el control de calidad.
 Deberán ser correlativos.
 Deberán estar debidamente llenados.
 Deberán estar correctamente fechados.
 Deberán estar debidamente firmados por cada persona indicado en los recuadros
de firmas del formato.

11. EQUIPOS DE PRUEBA

11.1 Equipos.

11.1.1 Relación de equipos.

 GPS
 REPETIDORA

11.1.2 Trazabilidad, certificación y calibración

Para obtener la trazabilidad de un producto, hay que ir registrando los indicios que va dejando el
producto mientras se mueve por la cadena, ya sea en el sentido normal o en el sentido inverso
(como la logística inversa).

En este caso lo haremos en sentido normal, a continuación, se describen los pasos de la cadena
que se sigue respecto a las calibraciones de los equipos:

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11.1.3 Cronograma de calibraciones

Dentro del Sistema de Gestión se ha establecido un Cronograma de calibraciones, en

base al uso, de los equipos utilizados en el proyecto.

Solicitud a empresa especializada para ejecutar las calibraciones

Una vez que se tiene la relación de equipos a calibrar, se hace una solicitud mediante correo a la empresa
especializada.

Programación de fecha para las calibraciones

 Confirmado el servicio de programa una fecha anticipada a la que figura en el cronograma de

calibraciones.
 Para esta fecha los equipos deben estar disponibles y se paraliza cualquier trabajo pendiente.
 Se inspecciona la ejecución de las calibraciones, por el jefe y/o técnicos de laboratorio.

Entrega y verificación de los certificados de calibración

 En tiempo máximo para entrega de los certificados de calibración, luego de la fecha de ejecución es de
07 días hábiles, una vez transcurrida la fecha se nos entrega los certificados.

 Luego se realiza la verificación de éstos y se da la conformidad del servicio.

12. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

12.1 Procedimientos de ensayo de mecánica de suelos e instalación de tuberías HDPE

12.1.1 Ensayos de laboratorio

Durante la ejecución de los trabajos en el proyecto, se realizarán los siguientes ensayos:

 Contenido de humedad.
 Análisis granulométrico por tamizado.
 Límites de consistencia atterberg.

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 Peso específico y absorción de agregados gruesos.

 Relación densidad – humedad.
 Ensayo para la determinación del corte directo de suelos.
 Ensayo de consolidación.
 Ensayo de abrasión.
 Ensayo de CBR.
 Ensayo de carga puntual.

12.1.2 Ensayos o pruebas de campo

Durante la ejecución de los trabajos en el proyecto, se realizarán los siguientes ensayos:

 Ensayo de compactación con densímetro nuclear.

 Ensayo de compactación con cono de arena.
 Inspección visual para liberación de área.

13. ANEXOS

13.1 ANEXO 1: FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD.

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ANEXO 1:

FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD

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