GUÍA PARA MODIFICAR LA PAAC EJECUCIÓN EN COMPRASAL II

Despublica PAAC, y Elabora o modifica Aprueba Solicitud de

genera nueva solicitud de mercancías de Obras,
Versión mercancías de Bienes o Servicios
Obras, Bienes o (OBS)
Servicios (OBS)

Paso Jefe UACI Paso

Jefe o técnico Unidad Paso Jefe Unidad
1 2 solicitante 3 solicitante

Valida Solicitudes
Aprobadas Define nombre del
Genera Pre PAAC
Y las selecciona en proceso por forma de
(Formato B1)
programación contratación

Paso Jefe o técnico Paso Jefe o técnico Paso Jefe o técnico

4 UACI 5 UACI 6 UACI

Ingresa o modifica techos Genera y Publica

Realiza PAAC Ajuste
aprobado para la PAAC
Para validar el techo
Adquisición o
Contratación

Paso UFI o quien haga Paso Jefe o técnico Paso Jefe o técnico 1
7 sus veces 8 UACI 9 UACI
 Paso
1
Perfil Jefe UACI

Versión

Ingresará al sitio electrónico http://www.comprasal.gob.sv

Seleccionará Zona UACI en

Accede al Módulo de la PAAC

Registra su usuario y contraseña

proporcionados por la UNAC (Unidad
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones)

2
 Presiona botón entrar

y se despliega la siguiente pantalla

Se desplegará la pantalla siguiente con nombre de la Institución, Nombre de Unidad Organizativa,

ejercicio y la etapa en la cual se encuentra el ejercicio, si desea continuar con la sesión presiona el

botón continuar caso contrario presiona el botón

Selecciona en procesos del negocio PAAC B2

3
Despublica la programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio fiscal vigente y
debe de informar vía correo o teléfono a las unidades solicitantes que ya poder realizar los cambios
en la PAAC.

4
 Paso Perfil Técnico Unidad Solicitante
2

Ingresa a COMPRASAL con usuario y contraseña, selecciona proceso de negocio PAAC solicitud

Se despliega la lupita para modificar la información ingresada en la PAAC o para incorporar nueva
información

Se puede editar el insumo seleccionando el lápiz

5
Realizar las modificaciones ya sea en cantidad, precio unitario, unidad de medida o mes de

adquisición, luego se vuelve a guardar la información

Adicionar una nueva mercancía al seleccionar botón nuevo detalle

6
Siguiendo los mismos pasos que en la elaboración de la PAAC solo que adicionando la nueva
mercancía

El sistema le preguntará si desea ingresar un nuevo insumo, si son varios las adiciones de mercancías
dirá que no hasta que termine de registrar la información, y posteriormente informa a Jefe unidad
solicitante que ya puede aprobar las mercancías ingresadas o modificadas

7
 Perfil Jefe Unidad Solicitante
En Comprasal II, revisa todos los requerimientos ingresados por el Técnico.

Selecciona las mercancías que han sido incorporadas o modificadas y las Aprueba, una a una

Se despliega el mensaje siguiente y se le da guardar

8
El sistema le preguntará si quiere aprobar el registro

Desplegando el siguiente mensaje y remitiendo la información a la UACI

9
 Paso
4
Perfil Jefe o Técnico UACI

Al escoger Pre PAAC Selección se despliega la siguiente pantalla, para seleccionar el organismo
financiador proporcionada por la Unidad Financiera y las Unidades Solicitantes para poner en
programación las necesidades registradas.

Y el filtro aprobados selecciona el botón buscar

Desplegando la información de los OBS incorporados en estado de aprobados por la jefatura

solicitante

10
El sistema pregunta si está seguro del cambio a realizar, selecciona botón si

Aparecerá el siguiente mensaje

Paso
5 Perfil Jefe o Técnico UACI

El jefe o Técnico UACI presiona botón Generar

11
Se despliega la siguiente advertencia, seleccionando la palabra si

El sistema indica que la generación de la Pre PAAC ha sido exitosa.

12
 Paso Perfil Jefe o Técnico UACI
6

En la pantalla PAAC Procesos se desplegará la información de las mercancías, con el propósito de

seleccionar y realizar los procesos regulados en la LACAP.

Se debe marcar las mercancías que forman parte del proceso de adquisición o contratación, ejemplo

Azúcar, luego se selecciona el botón guardar

Se despliega la pantalla siguiente, para registrar el nuevo proceso que modifica la PAAC

Se despliega el siguiente mensaje

13
 Perfil Financiero (UFI)

El financiero selecciona la fuente de financiamiento que ha sido afectada

Y deberá de incorporar el techo de conformidad a la disponibilidad financiera ya informada a la

unidad solicitante y guarda el registro

El financiero debe verificar que los detalles de techos cambien de color indicando que se ha
notificado a unidad solicitante y UACI, ya que con la des publicación de la PAAC se revirtió el proceso
de los techos.

14
Se despliega la siguiente información y debe presionar el botón terminar para informar a la unidad
solicitante que su necesidad ya fue incorporada en las modificaciones a la PAAC, se deberán hacer
todas las modificaciones necesarias

Paso
8 15
 Perfil Jefe o Técnico UACI

Recibe correo de parte de unidad financiera que se han registrado los techos, Ingresa nuevamente
a COMPRASAL II, para verificar los techos presupuestarios en PAAC ajuste, para confirmar si los
montos solicitados fueron aprobados en la misma cantidad y valida ajuste

Paso Perfil Jefe o Técnico UACI

9

Finalmente la modificaciones a la PAAC o Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones,

imprimir, solicitar firma y sellado del Titular y Jefe UACI, escanear el documento, guardar archivo
en ordenador y presiona el botón buscar archivo para publicar en portal de COMPRASAL II, luego
presiona botón para notificar.

16
Se les hace saber que en la etapa de modificaciones o ajustes a la PAAC, en
el portal siempre aparecerá la última versión publicada.

17