Anexo 1. Evaluación Inicial SG-SST: No Criterio CT CP NC Observaciones

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Anexo 1. Evaluación Inicial SG-SST
Evaluación Inicial del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST)

Empresa YAKOLY S.A.S
A continuación se encuentran definidos los criterios de la evaluación inicial, marque con una X si:
CT – Cumple totalmente; CP – Cumple parcialmente; NC – No cumple
No Criterio CT CP NC Observaciones
Esta evaluación debe complementarse de conformidad con los estándares mínimos del SG -
SST
Se ha identificado la normatividad vigente
1 en materia de riesgos laborales incluyendo X
los estándares mínimos del SG - SST.
Se ha realizado la identificación de los

2 peligros, evaluación y valoración de los x
riesgos; la cual debe ser anual.
Se han definido las medidas de prevención

y control de acuerdo a la jerarquización
3 (Eliminación, sustitución, controles de x
ingeniería, controles administrativos,
equipos y elementos de protección)
Se ha evaluado la efectividad de las

medidas implementadas, para controlar los
4 peligros, riesgos y amenazas, que incluya
x
los reportes de los trabajadores
Se ha realizado la identificación de las

5 amenazas y evaluación de la vulnerabilidad x
de la empresa; la cual debe ser anual.
Existe un plan anual de capacitación,

incluyendo la inducción y reinducción en
6 SST, el cual incluye a todos los x
trabajadores, independiente de su forma de
contratación.
Se ha evaluado el cumplimiento del plan

anual de capacitación establecido por la
7 empresa, incluyendo la inducción y x
reinducción, independiente de su forma de
contratación.
8 x
Se ha realizado la evaluación de los
puestos de trabajo en el marco de los
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programas de vigilancia epidemiológica de

la salud de los trabajadores.
Se tiene la descripción sociodemográfica

9 de los trabajadores y la caracterización de x
sus condiciones de salud.
Se tiene la evaluación y análisis de las

estadísticas sobre la enfermedad y la
10 accidentalidad en los dos (2) últimos años x
en la empresa
Se tiene el Registro y seguimiento a los

resultados de los indicadores definidos en
11 el SG-SST de la empresa del año x
inmediatamente anterior.
Se tienen mecanismos para el auto reporte

12 de condiciones de trabajo y de salud por x
parte de los trabajadores o contratistas.
Se tiene establecido el plan anual de

trabajo para alcanzar cada uno de los
objetivos en el cual se especificaron metas,
13 actividades, responsables, recursos, x
cronograma y se encuentra firmado por el
empleador.
Se encuentra establecida la Política y los

14 Objetivos de Seguridad y Salud en el X
Trabajo.
Se ha realizado la Auditoria interna al SG-

15 X
SST
Se ha realizado la revisión por la alta

16 dirección. X
Se han generado acciones correctivas o

17 X
preventivas.
Fuente: GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST PARA MIPYMES

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Anexo 2. Tabla de multas a pagar por falta de carecer de un SG-SST
Situación presentada Consecuencia
Incumplimiento de los programas de salud

ocupacional, normas y obligaciones del
empleador Multa hasta de 1000 SMMLV.
Reincidencia en incumplimiento a normas y Suspensión de actividades del negocio

obligaciones del programa de salud hasta por 120 días o cierre definitivo del
ocupacional mismo
Accidente que ocasione la muerte del

trabajador y que demuestre el
incumplimiento de las normas de salud
ocupacional por parte del empleador Multa entre 20 y 1000 SMMLV.
Omisión del reporte de accidentes de

trabajo y enfermedades laborales Multa hasta de 1000 SMMLV,
Fuente: Elaboración de autores basado Investigación en ley 1562 de Julio de 2012.

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Anexo 3. Antecedentes
Autor / Año Objetivo Método Resultado Conclusión
Irene Garcia- Analizar comparativamente la Estudio transversal basado en encuesta Los determinantes de la utilización varían según el nivel asistencial La influencia de los determinantes del uso
Subirats, Ingrid utilización de servicios de los poblacional en dos municipios de Colombia (n = y el país. Padecer una enfermedad crónica se asocia a un mayor uso difiere según el nivel de atención utilizado
Vargas Lorenzo, distintos niveles asistenciales y 2163) y dos de Brasil (n = 2155). Variables de atención primaria y especializada en Colombia, y además a las en ambos países, por lo que se subraya la
Amparo Susana sus determinantes, de dos resultado: utilización de los servicios de atención urgencias en Brasil. En Colombia, los afiliados al régimen necesidad de analizarlo desagregando por
Mogollon- Perez, sistemas de salud diferentes, primaria, especializada y urgencias en los últimos contributivo utilizan más los servicios del SGSSS que los del nivel asistencial.
Pierre de Paepe, Sistema General de Seguridad 3 meses. Variables explicativas: necesidad, subsidiado en atención primaria y especializada, o que los no
Maria Rejane Social en Salud (SGSSS) y factores capacitantes y predisponentes. Análisis asegurados en cualquier nivel; en Brasil, la población de baja renta
Ferreira da Silva, Sistema Único de Salud (SUS), en bivariado y regresiones logísticas multivariadas y sin seguro privado hace un mayor uso del SUS en cualquier nivel
Jean Pierre Unger Y municipios de Colombia y Brasil. por nivel asistencial y país. de atención. En ambos países, conocer el centro de salud asignado
Maria luisa Vasquez y tener una fuente regular de atención incrementa el uso de la
Navarrete. / 2014 atención primaria y el conocimiento del hospital de referencia, el de
especializada y urgencias.
Dennis Jesús Alejo El trabajo brinda criterios y Todas las empresas en el rubro de construcción, están en la La implementación de un Sistema de
Ramírez / 2012 herramientas para la elaboración e capacidad de implementar un SGSSO, aplicar este último a un Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
implementación de un Sistema de proyecto en particular mediante un PSST y elaborar el presupuesto puede resultar un trabajo arduo; sin
Gestión de Seguridad y Salud correspondiente embargo, proteger la salud de nuestros
Ocupacional en el rubro de trabajadores y terceras personas siempre
construcción de carreteras, será muy importante; por otro lado, la
mostrando a manera de ejemplo la implementación un SGSSO hace
propuesta de un Sistema de competitivas a las empresas y aseguran las
Gestión en Seguridad y Salud buenas prácticas en materia de SSO
Ocupacional (SGSSO) para la
empresa EPROMIG SRL
Nobel Quijada y En este artículo se presentan el El modelo está constituido por subsistemas de Además de la baja puntuación obtenida en la evaluación, el elevado En términos generales, existe poca
Alexis Ortiz / 2010 diseño y los resultados de la gestión específicos, según el Enfoque a Procesos, monto de las infracciones administrativas al cual se haría acreedora voluntad de la dirección de las empresas
aplicación de un modelo para la y además, en cada subsistema está contenido el el grupo de Pymes, refleja un alto grado de incumplimiento de la de querer implantar un sistema de
evaluación y mejora de la gestión ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) normativa legal. prevención, lo cual se manifiesta en la baja
de la seguridad y salud en el asignación de recursos para su desarrollo.
trabajo Esto es debido a que la Pymes no han
entendido suficientemente que la
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prevención de riesgos laborales, más allá

de las exigencias legales, es también un
camino determinante para mantener la
productividad y la eficacia empresarial
Rocío Carvajal, , Conocer las percepciones que La técnica de recolección de información fue la Los efectos negativos más relevantes de la implementación del La reducción del papel del Estado en las
Gustavo Alonso tienen actores clave del control de entrevista semiestructurada. En total se SGSSS en las acciones de control de la TBC fueron: falta de actividades de regulación y control fue
Cabrera, la tuberculosis acerca de los entrevistaron 15 informantes clave, todo personal voluntad política, corrupción en el manejo de los recursos, pobre percibido como el principal efecto. La
Janeth Mosquera / efectos generados por la de salud responsable de las acciones de control de destreza en el desarrollo técnico-administrativo, deficiencia del introducción de nuevos actores en la
2004 implementación del Sistema la tuberculosis en el ámbito nacional, Estado en las actividades de supervisión a nivel local, inadecuado entrega de servicios de salud y el aumento
General de Seguridad Social en departamental y local. cumplimiento del Estado en sus obligaciones administrativas y de la distribución de los recursos en las
Salud (SGSSS) de Colombia. financieras. La diversificación de las fuentes de financiación para acciones de la TBC no dieron los efectos
salud fue descrita como factor facilitarte porque incrementa la positivos esperados y la cantidad y calidad
distribución de los recursos en las acciones de control. de las acciones se redujeron.
Felipe Santoyo El presente trabajo tiene como La metodología utilizada en consiste en el uso de La aplicación de la metodología 5S utilizada mostro que se logró En conclusión la estrategia utilizada de las
Telles, Daniel objetivo implementar el sistema las 5S que se define como el cambio de conducta reducir los tiempos de búsqueda por herramienta en un 80%, los 5S puede ser aplicacada a cualquier nivel
Murguía Pérez, de administración de la calidad para organizar el área de trabajo, conservarlo tiempos de búsqueda de insumos también se logró reducir en un de la organización y efectivamente va a
Antonio López- 5S, para modificar el limpio, con condiciones de trabajo 66%, se logró incrementar el espacio en 20m˄2, los resultados mostrar mejoras en cuanto a espacios y
Espinoza, Eliseo comportamiento y lograr un estandarizadas, reforzado con una actitud demuestran que la implementación de la estrategia de las 5S recursos a disposición, por lo tanto un
Santoyo Teyes. / mejoramiento continuo en el disciplinaria. En si las 5S se compone por Seiri: modifico el comportamiento del personal del departamento de factor muy importante a tener en cuenta
2013 personal y las condiciones del selección o clasificación, Seiton: orden u Recursos de materiales e insumos y servicios del instituto para implementar este tipo de estrategias
departamento de recursos organización, Seiso: Limpieza, Seiket-su: tecnológico de ciudad Guzmán. es la disposición 100% del factor humano
materiales, y servicios del limpieza estandarizada, Shitsuke: Disciplina. y tener la disciplina de mejora continua
instituto tecnológico de ciudad para que este tipo de estrategias perduren
Guzmán ( ICTG). y sigan mejorando continuamente los
procesos.
Nubia Gutiérrez Diseñar e implementar sus Observación del desempeño del puesto de trabajo, El sistema de indicadores propuestos refleja el nivel de eficiencia, El Modelo de Gestión de Seguridad y
Placeres / 2009 propios procesos de gestión de entrevistas individuales o grupales con el objetivo eficacia y efectividad alcanzado en la actividad de SST en la Unidad Salud en el Trabajo constituye una
Seguridad y Salud en el Trabajo a de conocer y profundizar sobre el riesgo que Organizativa estudiada, permite evaluar el comportamiento de la herramienta de trabajo para la
partir de sus necesidades puede afectar a los empleados, listas de chequeo implementación del sistema en un periodo de tiempo determinado, organización de esta actividad en la
concretas basadas en preguntas sobre los riesgos laborales además de determinar las posibles brechas del sistema y trazar una empresa moderna.
existentes o de algún sitio de interés para el estrategia futura.
Además, incentiva a la participación de
diagnóstico de la SST, análisis de problemas a
todos los trabajadores en la gestión
partir de la investigación grupal de una situación
proactiva de los riesgos laborales para
teniendo en cuenta posibles causas y soluciones.
70
evitar que ocurran incidentes y accidentes

de trabajo.
El objetivo del presente artículo El método IPER, que es la Identificación de Los resultados de esta investigación se ven reflejados en el grado El método adoptado para el estudio en la
Medardo Ángel es compartir una metodología Peligros y Evaluación de Riesgos, considerado de implantación de las medidas de control de los riesgos de salud y empresa de elaborados cárnicos, podría
Ulloa-Enríquez / adecuada para identificar e como la herramienta fundamental del sistema de seguridad en la empresa; medidas que son incorporadas dentro del usarse en cualquier tipo de organización,
2012 incorporar los riesgos de salud y gestión de riesgos laborales. Esta herramienta se sistema de gestión de calidad, La aplicación de este método implica manteniendo su particularidad y
seguridad al sistema de gestión de aplicó conjuntamente con otras, entre las que se la participación de los actores directos de las actividades, tanto adaptando los descriptores y matrices para
calidad certificado bajo la Norma incluyen: políticas, estándares, procedimientos, operativos, técnicos y directivos; logrando mayor eficacia en la el tipo de institución.
ISO 9001:2008, en los procesos planes, programas, análisis de trabajo seguro- obtención y aplicación de los planes de mejora y por tanto, éxito en El uso de matrices de entrada y salida,
de fabricación de embutidos AST, inspecciones y observaciones planeadas o la implantación. La facilidad y la versatilidad de la metodología, la facilitan la combinación de factores a
cárnicos de una empresa ubicada inopinadas, auditorías, entre otras. hace aplicable a cualquier tipo de empresa. evaluarse y permiten desarrollar acciones
en Latacunga, Ecuador. de mejoramiento continuo.
Damarys Peña- El objetivo de este trabajo Para la realización del trabajo se utilizaron los La metodología para la implantación de un sistema integrado de La realización de este trabajo permite
Escobio, Mayra proponer un modelo para la siguientes métodos: gestión, según el modelo representado cumple con las siguientes concluir que:
Moreno-Pino, integración y una metodología características :
- Análisis y síntesis, en el estudio 1. Los enfoques normalizados para la
Buenaventura Rigol- para su aplicación de sistemas Considera que se ha tomado la decisión de implantar un sistema
teórico y la presentación de los gestión de la calidad, el medio ambiente y
Cardona. / 2011 integrados de calidad, el medio integrado de gestión y no sistemas independientes.
la seguridad y salud en el trabajo tienen
ambiente, la seguridad y salud en resultados.  Puede ser aplicada en organizaciones en las que ya
elementos comunes relacionados con los
el trabajo, según los enfoques - Modelación, para la representación exista uno de los sistemas, todos o ninguno. enfoques y principios de gestión, las
normalizados.
del sistema de gestión integrado.  En las primeras etapas se “compatibilizan” los actividades y procesos y los documentos.
requisitos establecidos en las normas (y

Para desarrollar la investigación se empleó una 2. La integración de sistemas de gestión es
metodología, cuyos pasos son:
representados en el modelo) con la legislación
una alternativa posible y recomendada
específica en estas materias. para aumentar la eficacia de las
1. Elementos comunes para los sistemas de
 Se concibe el despliegue del sistema al nivel de organizaciones.
gestión.
procesos.
2. Ventajas y desventajas de la integración. 3. Un sistema integrado de gestión incluye
3. Modelo para el Sistema integrado de gestión.  La participación de los especialistas y jefes de procesos organizacionales y
4. Metodología para la aplicación del sistema de proceso es fundamental, por lo que se requiere un operacionales, que permiten cumplir las
gestión integrado. conocimiento sobre los aspectos a gestionar por parte normas de gestión para cada sistema.
de los jefes de procesos.

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 Las etapas no siguen una linealidad estricta, pueden 4. La implantación de un sistema integrado
de gestión es un proceso no lineal que
simultanearse algunas e incluso “regresar” a una
implica la realización de tareas
anterior. Otras deben realizarse simultáneamente
estrechamente relacionadas.
como es la planificación del sistema y de la gestión
de los procesos.
Titulo Autores Aplicación Programa Universidad/Año

Requisitos mínimos para implementar un sistema de Catalina Olave Páez María Documentación del sistema SISO Ingeniería Industrial Universidad ICESI / 2012
gestión SISO en el Zoológico de Cali Alejandra Molina
Propuesta de diseño para un programa de salud Oscar Javier Useche Libreros, Promoción del programa de salud ocupacional Ingeniería Industrial Universidad San Buenaventura /
ocupacional en la fábrica Pollos El Bucanero S.A. de Daniel Enrique Parada Gómez dado el desconocimiento de los riesgos por parte 2009
Villagorgona – Valle del Cauca Luis Gabriel Posso Aguado de los trabajadores.
Programa de mejoramiento de Salud Ocupacional del Claudia Díaz Suarez Crear y sostener la cultura del autocuidado en los Administración de negocios Universidad San Buenaventura/
Colegio Colombo Británico de Cali. Paola Andrea Romero trabajadores de las organizaciones 2005
Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud Nury amparo González Adaptabilidad a los constantes cambios del Ingeniería industrial Universidad Javeriana /
ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC- González entorno, búsqueda de estrategias gerenciales para
OHSAS 19001 en el proceso de fabricación de que las empresas sean capaces de anticiparse y
cosméticos para la empresa Wilcos S.A adaptarse.
Implementación del sistema de gestión en seguridad y Sandra Patricia Valencia, Instaurar y estructurar programas de salud Ingeniería Industrial Universidad San Buenaventura /
salud ocupacional, bajo los lineamientos de la norma Elizabeth Collazos Lopez, ocupacional, producto de la globalización de la 2012
NTC-OHSAS18001:2007 para la empresa Suprapak Diana Maria Jimenez economía, el incremento de la producción y la
S.A. Valderrama. mayor preocupación por la seguridad laboral.
Diseño del programa de salud ocupacional para Ayco Alejandra Maria Toro Zapata Logro de los objetivos de mejoramiento del Ingeniería Industrial Universidad Tecnológica De Pereira
Ltda. ambiente laboral desde la perspectiva de los / 2007
puestos de trabajo, protección de la integridad
física de quienes desempeñan las actividades
diarias.
Diseño del programa de salud ocupacional para la Yurani Rocio Rodriguez Pinto Generar compromiso y constancia en la ejecución Ingeniería Industrial Pontificia Universidad Bolivariana /
trilladora de café Santander LTDA y desarrollo del programa. 2008
Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, Tania Elena Esteban Ariza Diseño, implementación, evaluación y mejora del Ingeniería Industrial Universidad Industrial de Santander
según la NTC-OHSAS 18001:2007, en industrias Acuña Jesús Eduardo Rivera sistema de gestión en seguridad y salud / 2001
Ltda. Villamizar ocupacional según OHSAS 18001:2007
Carolina Granada Sandoval Implicaciones legales a que conduce la posible Derecho Universidad San buenaventura
La responsabilidad civil de naturaleza contractual del Diego Fernando Murillo negligencia de las administraciones de las
empleador con ocasión de un accidente de trabajo empresas.
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Evaluación del programa de salud ocupacional para una Claudia Granada Sandoval Ingeniería Industrial Universidad Tecnológica de Pereira
entidad de salud nivel II-IV del eje cafetero Viviana Yulieth Morales Villa / 2008
Diseño e implementación del programa de salud Diana Pilar Salcedo Tequia Salud Ocupacional Universidad Francisco de Paula
ocupacional en la empresa Tejar Arcillas del Rosaria Santander / 2012
S.A.S
Programa de salud ocupacional para la empresa Plasti Andrea Viviana Fuentes Lamus Promover y mantener el mayor grado de salud y Ingeniería Industrial Universidad Pontificia Bolivariana /
Barranca S.A bienestar de los trabajadores 2008
Diseño del programa de salud ocupacional visual de una Jenny Paola Quintanilla Rubio Análisis de los riesgos a nivel visual que Optometría Universidad de la Salle / 2007
empresa marroquinera en sus departamentos de impactan la salud laboral de los trabajadores
administración, producción y mecanizado de piezas
Fuente: Realizada por los autores.
73
Anexo 4. Tabla actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

No ACTIVIDAD
1 Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre éstos en los sitios de
trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el
conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores afectados por ellos.
2 Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos,
mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones
periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.
3 Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativas y cuantitativas, la magnitud de
los riesgos, para determinar su real peligrosidad
4 Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general,
para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa
5 Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de
seguridad y control de los riesgos.
6 Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos existentes en
la empresa.
7 Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya
manipulación, transporte y almacenamiento generen riesgos laborales.
8 Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones sustitución de
materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de procesos, operaciones u otras
medidas, con el objeto de controlar en la fuente de origen y/o en el medio los agentes de
riesgo.
9 Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas,
equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas.
10 Diseñar y poner en práctica los medios de protección efectiva, necesarios en los sistemas
de trasmisión de fuerza y puntos de operación de maquinaria, equipos y herramientas de
trabajo.
11 Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de maquinaria,
equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocución y los peligros de
incendio.
12 Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales
en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de suministrar elementos
de protección personal, previo estudio de puestos de trabajo.
13 Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de protección
personal, que suministren a los trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los
fabricantes o autoridades competentes, para establecer procedimientos de selección,
dotación, uso, mantenimiento y reposición.
14 Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades
profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias.
15 Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a sus
trabajadores.
16 Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo, las
cuales estarán a disposición de las autoridades competentes.
17 Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vía de circulación y
señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e
instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
74
18 Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas:
a) RAMA PREVENTIVA:
Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes
de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa.
b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL
Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes

y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de
trabajadores.
c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS
Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y

evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, selección y distribución de
equipos de control fijos o portátiles (manuales o automáticos), inspección, señalización y
mantenimiento de los sistemas de control.
19 Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos,
aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico ambiental.
20 Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento,
encaminados a la prevención de accidentes y conocimiento de los riesgos en el trabajo.
21 Asesorar y colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la
empresa.
22 Elaborar y promover conjuntamente con los subprogramas de Medicina Preventiva y del
Trabajo, las normas internas de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial.
23 Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobación el subprograma de
Higiene y Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado.
Fuente: Elaboración de autores basado en la resolución 1016 de 1989
75
Anexo 5. Clasificación de los factores de riesgo ocupacionales

FACTOR DE RIESGO FÍSICO:
Se clasifican aquí los factores ambientales de naturaleza física considerando esta como la energía que se
desplaza en el medio, que cuando entren en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre
la salud dependiendo de su intensidad, exposición y concentración de los mismos.
Dentro de estos factores de riesgo se encuentran:
Tabla Agentes de riesgo físico
FACTOR DE RIESGO QUÍMICO:
Está constituido por elementos y sustancias que al entrar al organismo, mediante inhalación, absorción
cutánea o ingestión pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas,
dependiendo del grado de concentración y el tiempo de exposición, según su estado físico pueden ser:
Tabla Agentes de riesgo químico

76
Está constituido por elementos y sustancias que al entrar al organismo, mediante inhalación, absorción
cutánea o ingestión puede provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas,
dependiendo del grado de concentración y el tiempo de exposición; se pueden clasificar según sus
efectos en: irritantes, asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistémicos, productores de alergias,
neumoconiosis, cáncer, mutagénicos y teratogénicos.
FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO:
Está constituido por un conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos
corporales humanos y animales, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en
contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones
alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores, se clasifican en:
Tabla Agentes de riesgo biológico
FACTOR DE RIESGO DE CARGA FÍSICA Y PSICOSOCIAL:
Provienen de condiciones de trabajo tales como el proceso, la organización, el contenido y el medio

ambiente de trabajo, las cuales en interacción con características del individuo y con aspectos extra
laborales, determinan condiciones de salud y producen efectos a nivel del bienestar del trabajador y de
la productividad de la empresa.
77
Tabla Agentes de riesgo de carga física y psicosociales
FACTOR DE RIESGO DE INSEGURIDAD:
Son todos aquellos factores que involucran condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo,
objeto o instalaciones locativas, que al entrar en contacto con la persona pueden provocar un daño físico
de acuerdo con intensidad, tiempo de contacto. Se clasifican en:
78
Tabla Agentes de riesgo de inseguridad
FACTOR DE RIESGO DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO Y SOCIAL:
Son todas las condiciones externas que pueden desencadenar alteraciones en los trabadores y que
normalmente no pueden ser controladas directamente por el empleador. Se clasifican en:
Tabla Agentes de riesgo del medio ambiente físico y social
FACTOR DE RIESGO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL:
Son todos los objeto, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa que resulta de la utilización,
descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una materia y/o energía que carece de
utilidad o valor y cuyo destino natural deberá ser su eliminación. Se clasifican en:
79
Tabla Agentes de riesgo de saneamiento ambiental
DEFINICIONES TÉCNICAS DE LA CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO.
Con el fin de estandarizar la clasificación de los factores de trabajo, se presentan las definiciones
técnicas:
1. Factores de Riesgo Físico

Son los factores ambientales de naturaleza física, que cuando entren en contacto con las personas
pueden tener efectos nocivos sobre la salud dependiendo de su intensidad, exposición y concentración.
• Ruido: Cualquier sonido que es molesto y desagradable para el oído humano.

Además suele ser la combinación de un número de frecuencias y corrientemente
se le clasifica:
Ruido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio elástico por una vibración. El
desplazamiento complejo de moléculas de aire se traduce en una sucesión de variaciones muy pequeñas
de la presión; estas alteraciones de presión pueden percibirse por el oído y se denomina presión sonora.
Los factores de sensación sonora dependen de dos factores físicos:
 Nivel de presión sonora

 Frecuencia
Tipos de Ruido
o Ruido continuo: Son los que permanecen estables o presentan ligeras fluctuaciones de
más o menos de 2 dB durante un tiempo de medición.
o Ruido intermitente fijo: Se presentan caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma
intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El nivel superior debe mantenerse
por más de un segundo, antes de producirse una nueva caída al nivel ambiental.
o Ruido intermitente variable: Es el constituido por una sucesión de distintos niveles de
ruido estable.
80
o Ruido fluctuante: Durante la observación, este ruido varía continuamente sin apreciar
estabilidad.
o Ruido de impulso o de impacto: Se caracteriza por una elevación brusca del nivel en un
tiempo inferior a 35 milisegundos con una duración total menor a 500 milisegundos. El
tiempo entre los picos (impactos) debe ser igual o superior a un segundo.
La pérdida profesional de la audición puede ser: parcial o total, unilateral o bilateral, de conducción o
neurosensorial o una mezcla de neurosensorial y de conducción.
Considerándose la pérdida de audición de conducción, como el resultado de la difusión del oído externo
o medio que altera el paso de las ondas sonoras dentro del oído interno, esto puede ser causado por
explosiones, por lesiones de la cabeza, penetrantes etc.
La pérdida de audición sensorial se debe al deterioro de la cóclea entre las causas más comunes de
sordera sensorial están: la exposición continua al ruido que exceda los 85 dB, lesiones contusas de la
cabeza y exposición a sustancias ototóxicas.
Factores de riesgo involucrados en la pérdida auditiva:
 Nivel de presión sonora.

 Tipo de ruido.
 Tiempo de exposición al ruido.
 Edad.
Otros factores:
 Características del sujeto receptor

 Ambiente de trabajo
 Distancia al foco sonoro y posición respecto a este
 Sexo
 Enfermedades
 Otoesclerosis
 Sordera por traumatismo craneal.
81
 Vibraciones: son considerados efectos físicos que actúan sobre el hombre por
transmisión de energía mecánica desde fuentes oscilantes. Las fuentes de vibración
pueden ser golpeteos o fricciones en mecanismos, masas giratorias mal centradas o mal
equilibradas, impulsos de presión de aire comprimido, las vibraciones se pueden dividir:
Según la parte del cuerpo a la que afecta en:
A. Vibración global afectan todo el cuerpo

B. Vibraciones locales o segmentarias afectan principalmente manos y brazos.
Según las características físicas en:
A. Vibraciones libre, periódicas, o sinusoidales, cuando no existen fuerzas externas que

modifiquen la amplitud de las sucesivas ondas.
B. Vibraciones no periódicas choques.
C. Vibraciones aleatorias, donde sí actúan fuerzas externas.
Según su origen:
A. Vibraciones producidas en procesos de transformación las interacciones producidas

entre las piezas de la maquinaria y los elementos que van a ser transformados, generan
choques repetidos que se traducen en vibraciones de materiales y estructuras.
B. Vibraciones generadas por el funcionamiento de la maquinaria o los materiales, las
producidas como consecuencia de fuerzas alternativas no equilibradas y las que
provienen de irregularidades del terreno sobre el que circulan los medios de transporte.
C. Vibraciones debidas a fallos de la maquinaria, cualquier falla que pueda generar fuerza
dinámica y a su vez genera vibración.
D. Vibraciones de origen natural, depende de los fenómenos naturales difícilmente
previsibles (viento, tornados, sismos y de compleja valoración, respecto a su efecto
sobre el organismo).
La transmisión de las vibraciones a través del organismo, se realiza según los tres ejes del espacio (x, y, z)
con características físicas diferentes, cuyo efecto combinado será igual a la suma de los efectos parciales
provocados por la acción individual de cada componente, que, además, actuará sobre el conjunto de
sistemas del organismo que encuentre a su paso (cardiovascular, nervioso y óseo, fundamentalmente).
82
Rango de interés en Salud Ocupacional entre 1 a los 400 c.p.s.
Tener en cuenta que la vibración y el ruido tienen orígenes comunes y a veces se presentan
simultáneamente.
Produce enfermedades por vibración, síndrome de dedos blancos.
 Iluminación: es considerado un factor de riesgo que condiciona la calidad de vida y

determina las condiciones de trabajo en que se desarrollan las actividades laborales.
Tomando en cuenta que la visión es el proceso por medio del cual se transforma la energía luminosa en
impulsos nerviosos capaces de generar sensaciones, la calidad o grado de visión depende de:
La sensibilidad del ojo, la agudeza visual y el campo visual.
Puede producir fatiga ocular, nistagmus.
Además se puede decir que la iluminación es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y
su extensión, o densidad de flujo por unidad de superficie. La unidad de medida es el Lux, (lx) que se
define como la iluminación que produce un lumen uniformemente repartido sobre una superficie de un
metro cuadrado.
La unidad de medida es el Lux: Lx
Símbolo: E
Existen dos fuentes básicas de iluminación: la natural y la artificial.
La iluminación natural es suministrada por la luz diurna y presenta indudables ventajas sobre la
iluminación artificial:
 Permite definir perfectamente los colores, ya que en horas de máxima iluminación

pueden existir valores de iluminación superiores a 100.000 Lx.
 Es la más económica
 Es la que produce menos fatiga visual.
No obstante presenta el inconveniente de ser variable a lo largo de la jornada por lo que deberá
completarse con la iluminación artificial.
83
La iluminación artificial es la suministrada por fuentes luminosas artificiales como son las lámparas que
según su reparto en el lugar pueden ser distribuidas así:
 General: Distribución uniforme de la luz.

 Localizado: Puntos o secciones especiales.
 Individual: Requiere alto nivel de iluminación en un puesto de trabajo.
 Combinado: Dos o más tipos.
 Radiaciones ionizantes: son radiaciones electromagnéticas o corpusculares capaces de
producir iones directa o indirectamente a su paso a través de la materia. En esta
categoría encontramos Rayos X, Rayos Gamma, Rayos Beta, partículas alfa, neutrones.
Enfermedad profesional producida por las radiaciones ionizantes
 Radiaciones no ionizantes: se refiere a aquellas regiones del espectro electromagnético

en que la energía de los fotones emitidos es insuficiente, bajo circunstancias ordinarias,
para producir ionizaciones en los átomos de las moléculas absorbentes. Generalmente se
considera que el límite más bajo de longitud de onda para estas radiaciones no ionizantes
es de 100 nm. En está categoría están incluidas las regiones comúnmente conocidas
como bandas infrarroja (cataratas), visible y ultravioleta (conjuntivitis y lesiones de
córnea) la primera convierte la energía en calor y los dos últimos producen reacciones
fotoquímicas o fluorescentes.
 Presiones anormales: toda presión superior o inferior a la existente al nivel del mar de
760 mm Hg puede considerarse anormal.
o Disbarismo: es el término general aplicado a los cambios patológicos que se
presentan con exposiciones a presiones reducidas (bajas).
o Hiperbarismo: es el término general aplicado a los cambios patológicos que
se presentan con exposiciones a presiones incrementadas (altas).
 Condiciones termohigrométricas: en el término general aplicado a la variación de
temperatura la cual involucra la humedad.
 Ambientes térmicos: se considera los aspectos relacionados con calor y frío como
agentes susceptibles de provocar riesgo.
84
 Temperaturas bajas - frío: cuando el calor cedido al medio ambiente, es superior al calor
recibido o producido por medio del metabolismo basal y el de trabajo, debido a la
actividad física que se está ejercitando.
 Temperaturas altas - calor: cuando el calor cedido por el organismo al medio ambiente,
es inferior al calor recibido o producido por el metabolismo total (metabolismo basal y el
de trabajo).
 Hipotermia sistémica: es la reducción de la temperatura corporal central por debajo de
35 o C esto puede desencadenar dos tipos de reacciones fisiológicas normales:
A. Existe constricción de los vasos sanguíneos superficiales de la piel y del tejido
subcutáneo, lo que produce conservación del calor
B. Aumenta la producción del calor por vía metabólica mediante movimientos
voluntarios y con el temblor y se pueden clasificar como sistémicas o
localizadas así como por congelación o sin congelación.
 Confort térmico: son las condiciones ambientales que dependen del calor producido por
el cuerpo y de los intercambios térmicos entre el hombre y el medio ambiente.
2. Factores de Riesgos Químicos
Son aquellos constituidos por elementos y sustancias que al entrar al organismo, mediante inhalación,
absorción cutánea o ingestión pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones
sistémicas. Depende del grado de concentración y tiempo de exposición pueden tener efectos irritantes,
asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistémicos, alergénicos, neumoconióticos, carcinogénicos,
mutagénicos y teratogénicos.
 Sólidos: Se incluyen en ellos los polvos y las fibras.

Los polvos son partículas sólidas suspendidas en el aire, cuyo tamaño oscila entre 0.1 y 25 micras de
diámetro. Pueden ser generados por procesos u operaciones que produzcan ruptura de materiales
sólidos y pueden ser a su vez orgánicos tales como polvos vegetales, polen, polvos de origen animal,
plásticos y resinas drogas y pesticidas, o inorgánicos, dentro de los cuales pueden ser neumoconióticos o
no neumoconióticos. Las fibras también son partículas sólidas, se diferencian de los polvos por su
tamaño y pueden ser a su vez fibrogénicas o no fibrogénicas.
85
 Humos: Se clasifican de acuerdo a su naturaleza en metálicos o no metálicos.

Son partículas sólidas suspendidas en el aire, originadas en procesos de combustión incompleta. Su
tamaño es generalmente inferior a 0.1 micra.
Los humos metálicos son producto de condensación de un estado gaseoso, partiendo de la sublimación,
condensación o volatización, así como procesos de oxidación de un metal.
 Líquidos: Se incluyen en esta clasificación en neblinas y rocíos. Las neblinas se forman

por condensación de una sustancia sobre un núcleo adecuado, el tamaño va desde 0.01
a 10 micras. Los rocíos son partículas líquidas en suspensión en el aire que se forman por
la condensación del estado gaseoso al líquido o por dispersión mecánica de un líquido.
 Gases: Son aquellas sustancias que se mantienen en estado físico a la temperatura y
presión ordinarias (25°C y 760 mm de Hg). Su tamaño es molecular.
 Vapores: Son sustancias en estado gaseoso que a temperatura y presión ordinarias se
encuentran en estado sólido o líquido. Su tamaño es molecular.
 Otros no clasificados: Se incluyen en estos aquellos que no se han podido identificar en
cada una de las divisiones anteriormente mencionadas.
3. Factores de Riesgos Biológicos
Son aquellos representados y originados por microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y
órganos corporales humanos y animales, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar
en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas,
intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores.
 Virus: Cuando existe contacto o posibilidad de infección con virus, microorganismos de

tamaño que oscila entre 18 y 300 nanomicras y peso molecular variable, poseen un solo
tipo de ácido nucleico (RNA o DNA).
 Hongos: Cuando existe contacto o posibilidad de infección con hongos, organismos
eucarióticos uni o pluricelulares, heterotropos y necesitan de materia orgánica
preformada para desarrollarse. Poseen dimorfismo pudiendo estar en forma de mohos o
levaduras que se diferencian por el crecimiento por encima o sobre el sustrato
respectivamente.
86
 Bacterias: Cuando existe contacto o posibilidad de infección con bacterias,

microorganismos unicelulares que presentan diferentes formas de las cuales depende un
tipo de su clasificación (cocos o bacilos).
 Parásitos: Cuando existe contacto o posibilidad de infección con parásitos, que son
animales que viven a expensas de otros animales o plantas.
 Rikettsias: cuando existe contacto o posibilidad de infección con un género de bacterias
colectivamente llamadas rikettsias, de tipo intracelular obligado, gran negativas,
pleomorficas (cocos o bacilos).
 Artrópodos: tipo de animales invertebrados de cuerpo formado por una serie lineal de
segmentos y provistos de apéndices articulados o artejos. • Animales vivos: cuando
existe contacto con cualquier tipo de animal que pueda producir infección con algún tipo
de microorganismo, alergias o intoxicaciones.
 Otros no clasificados: se incluyen en estos aquellos que no se han podido identificar en
cada una de las divisiones anteriormente mencionados.
4. Factores de Riesgo Ergonómico de Carga Física
Son todos aquellos factores inherentes al proceso o tarea que incluyan aspectos organizacionales, de la
interacción del hombre-medio ambiente-condiciones de trabajo y productividad que tienen repercusión
en:
 Carga física: se refieren a los factores que entorno a la labor realizada imponen en el
trabajador un esfuerzo físico e implica él uso de los componentes del sistema
osteomuscular y cardiovascular. Estos factores son: Postura, Fuerza y Movimiento.
 Carga estática: la originada por la prolongada contracción muscular es más fatigoso que
el esfuerzo dinámico o sea el movimiento.
 Posturas: la postura de trabajo, dentro del esfuerzo estático, es la que un individuo
adopta y mantiene para realizar su labor. La postura ideal y óptima dentro de esta
concepción seria: la posición de los diferentes segmentos corporales con respecto al eje
corporal con un máximo de eficacia y el mínimo de consumo energético, además de un
buen confort en su actividad.
Las posturas son consideradas factor de riesgo de carga física cuando son:
87
 Prolongadas: es decir el trabajador permanece en ella por más del 75% de la

jornada laboral.
 Mantenidas: cuando el trabajador permanece por más de dos horas (de pie) sin
posibilidad de cambios o más de 10 minutos (cuclillas, rodillas).
 Inadecuadas: cuando el trabajador por hábitos posturales, o por el diseño del
puesto de trabajo adopta una postura incorrecta.
 Forzadas o extremas: cuando el trabajador por el diseño del puesto de trabajo
debe realizar movimientos que se salen de los ángulos de confort.
 Antigravitacional: cuando adopta posturas en las que algunos de los segmentos
corporales, deben realizar fuerza muscular en contra de la fuerza de la gravedad.
 Carga dinámica: es la ocasionada por el trabajo muscular durante el movimiento
repetitivo o durante acciones esforzadas como el levantamiento y transporte de cargas o
pesos. Se convierte en factor de riesgo cuando el esfuerzo realizado no es proporcional
al tiempo de recuperación, cuando el esfuerzo se realiza sobre una carga estática alta,
cuando hay alto requerimiento de movimientos repetitivos. Ej. el 50% de la jornada
laboral, cuando los métodos de realización de la fuerza y/o el tipo de herramienta con la
que se hace la fuerza no son soportados, los agarres son insuficientes y por el impacto.
 Diseño del puesto de trabajo: se trata de las características del entorno al espacio de
trabajo, en relación con las áreas de trabajo, los planos, los espacios, las herramientas,
los equipos, las máquinas de trabajo. Se convierten en factor de riesgo cuando esas
condiciones del trabajo o requerimientos (demandas) de la tarea no corresponden a las
aptitudes físicas del trabajador.
5. Factor de Riesgo de Inseguridad
Son todos los factores de riesgo que involucra aspectos relacionados con electricidad, explosión e
incendio, mecánicos y locativos.
 Electricidad: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos instalaciones

locativas que conducen o generan energía dinámica o estática y que, al entrar en
contacto pueden provocar, entre otras lesiones como: quemaduras, shock, fibrilación
ventricular, según sea la intensidad y el tiempo de contacto.
88
Factores a tener en cuenta: tipo de corriente, intensidad, tipo de contacto, resistencia del cuerpo,
tensión, recorrido de la corriente a través del cuerpo.
Alta tensión: todo conjunto de aparatos y circuitos asociados en previsión de un fin particular:
producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica,
cuyas tensiones nominales sean superiores a 1.000 voltios para corriente alterna y 1.500 voltios para
corriente continua.
Baja tensión: aquella cuyo valor eficaz es inferior a 1000 voltios en alterna y de 1500 en continua.
 Explosión e incendio (factores de riesgo físico-químico): se consideran a todos los

objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor o sistemas eléctricos que en ciertas
circunstancias de inflamabilidad, combustibilidad o defectos, respectivamente puedan
desencadenar incendio y explosiones.
 Mecánicos: este factor de riesgo hace referencia a todo lo relacionado con objetos,
máquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño,
forma, tamaño, ubicación tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las
personas o materiales provocando lesiones o daños.
 Locativos: este factor de riesgo hace referencia a condiciones de las instalaciones o
áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de
trabajo o pérdidas para la empresa, pueden generar caídas, golpes, atrapamiento etc., o
se puede decir que es todo lo relacionado con infraestructura involucra techos, paredes,
escaleras, ventanas, sistemas de almacenamiento, etc., que en un momento
determinado puedan producir lesiones personales y daños materiales.
6. Factor de Riesgo del Medio Ambiente Físico y Social
Son todas las condiciones externas que pueden desencadenar alteraciones en los trabadores y que
normalmente no pueden ser controladas directamente por el empleador. Se clasifican en:
 Exposición a violencia social: son todos los factores de riesgo inherentes a la labor o al
trabajo.
 Contaminación ambiental: alteración de la pureza o calidad de aire, agua, suelo o
producto, por efecto de adición o contacto accidental o intencional.
89
El entorno, incluyendo el agua, aire y el suelo y su interrelación, así como las relaciones entre estos
elementos y cualquiera de los organismos vivos.
 Desastre natural: es el daño o la alteración grave de las condiciones normales de vida en

un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos
catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la
especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter
humanitario o de servicio social.
7. Factor de Riesgo de Saneamiento Ambiental
Son todos los objeto, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa que resulta de la utilización,
descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una materia y/o energía que carece de
utilidad o valor y cuyo destino natural deberá ser su eliminación.
Dentro de este grupo se encuentran las basuras de todo tipo de sobrantes y a lo que creemos
comúnmente carece de valor y por carecer de valor no nos interesa su manejo ni las consecuencias que
tenga, siendo lo más relevante deshacernos de ella sin importar la manera.
Por último, se presenta la Guía General para recolección de información cualitativa sobre los factores de
riesgo presentes en los lugares de trabajo.
Panorama de factores de riesgo: estrategia metodológica que permite recopilar en forma sistemática y
organizada los datos relacionados con la identificación, localización y valoración de los factores de riesgo
existentes en el contexto laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los
distintos grupos trabajadores mediante visitas de inspección.
Dicha valoración debe ser realizada por personal calificado.
Variables mínimas en el formato de inspección:
 Nombre de la empresa.
 Actividad económica.
 Fecha de inspección.
 Nombre del inspector.
 Área, sección o cargo a inspeccionar.
 Número total de trabajadores del área, sección o cargo.
90
 Número de trabajadores expuestos a cada factor de riesgo por área, sección o cargo.
 Horas reales de exposición a cada factor de riesgo por área, sección o cargo.
 Fuente generadora de cada factor de riesgo por área, sección o cargo.
 Medidas de control existentes por exposición a cada factor de riesgo por área, sección o
cargo.
 Efectos en la salud del trabajador.
Instructivo:
 Nombre de la empresa: nombre o razón social registrada en la Cámara de Comercio.

 Actividad económica: determinada mediante el registro en cámara y comercio debe
concordar con la establecida en la tabla de clasificación de actividades económicas
vigente.
 Fecha de inspección: anotar día, mes, año en que se realiza la visita de inspección en
terreno.
 Nombre del inspector: colocar el nombre de la persona responsable de realizar la
inspección técnica.
 Área, sección o cargo a inspeccionar: ubicación dentro de la empresa del área, sitio de
trabajo o nombre de la tarea donde se están identificando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo.
 Número total de trabajadores del área, sección o cargo: número de personas que
laboran dentro de la empresa en el área, sección o cargo a inspeccionar.
 Número de trabajadores expuestos a cada factor de riesgo por área, sección o cargo:
número de personas que están expuestas directa o indirectamente a cada factor de
riesgo dentro de la empresa en cada área, sección o cargo.
 Horas reales de exposición a cada factor de riesgo por área, sección o cargo: número de
horas dentro de la jornada laboral de exposición al agente de riesgo no incluyendo
pausas o descansos por área, sección o cargo.
 Fuente generadora de cada factor de riesgo por área, sección o cargo: máquina,
herramientas o condición de trabajo que está generando el agente de riesgo.
91
 Medidas de control existentes por exposición a cada agente de riesgo por área, sección o
cargo: son todas las medidas de intervención existentes a nivel de la fuente, medio de
transmisión o de la persona o receptor del agente de riesgo.
 Efectos en la salud del trabajador: son las consecuencias en la salud del trabajador
expuesto a cada agente de riesgo.
92
Anexo 6. Iceberg de los Costos producidos por los accidentes.

COSTOS DE LESIÓN Y ENFERMEDAD
 Médicos
 Costos de compunción.( costos asegurados)
 Daño a los edificios
 Daño al equipo y herramientas.
 Daño al producto y material.
 Interrupción y retrasos de producción.
 Gastos legales
 Gestión de equipos y provisiones de
emergencia.
 Arriendo de equipos de remplazo.
 Tiempo de investigación
 Salarios pagados por pérdida de tiempo
 Costos de contratar y/o preparar personal de
remplazo.
 Sobretiempo
 Tiempo extra de supervisión
 Tiempo de trámites administrativos
 Menor producción de personal lesionado.
 Pérdida de prestigio y de posibilidades de hacer
negocio.
Fuente: elaboración por los autores
93
Anexo 7. Definición de términos
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
no deseable.
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de
forma coherente con su política.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal dela organización o actividad
que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado
y es estandarizable.
Accidente de trabajo: Conforme a la Ley 1562 de 2012, se define como “todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”. También es accidente de trabajo, “el que
se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor
gajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo”.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura,
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista

reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica
en su lugar de trabajo.
Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia
de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales.
94
Centro de trabajo: Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a
una actividad económica en una empresa determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los
siguientes pasos:
 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores,

encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y
determinando ideas para solucionar esos problemas.
 Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo
los resultados deseados.
 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad
y salud de los trabajadores.
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de condiciones fisiológicas,
psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población
trabajadora.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan
específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales,
instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en
el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la
utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los
trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o
biomecánicos y psicosociales.
Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la

descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado
de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil,
raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
95
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la
máxima eficacia y la máxima eficiencia.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el
funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los
trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo
dependiendo de su magnitud.
Enfermedad Laboral: Conforme a la Ley 1662 de 2012, es enfermedad laboral la contraída como resultado
de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador
se ha visto obligado a trabajar.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que
dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el

funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones,
parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o
genera destrucción parcial o total de una instalación.
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y

organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo
como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de
gestión.
Incidente de trabajo: Bajo la norma OHSAS 18001, es un evento relacionado con el trabajo en el que
ocurrió o pudo haber ocurrido una lesión o enfermedad (independientemente de su severidad) o víctima
mortal.
96
Investigación de accidente o incidente de trabajo: Conforme a la Resolución 1401 de 2007, es el proceso

sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron
la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el
control de los riesgos que lo produjeron. (CMPS, 2007).
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las
actividades propias e inherentes de su actividad productiva los cuales dan los lineamientos normativos y
técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.
Matriz de Peligros: Es una técnica para describir las condiciones laborales y ambientales en que se
encuentre un trabajador, un grupo de trabajadores en una sección o área determinada o todos los
trabajadores de la empresa. En Colombia la guía para su elaboración es la Guía Técnica Colombiana - GTC
45, 2012.
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas,

procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los
equipos o en las instalaciones.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con
la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda
la organización.
Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controlar

en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una empresa. (ARL SURA)
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.
Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su
desempeño.
97
Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de
anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para
generar mejoras en el SG-SST.
Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que
aplica a las actividades de la organización.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la
severidad del daño que puede ser causada por éstos.
Seguridad y Salud en el Trabajo: La Seguridad y Salud en el Trabajo -SST es la disciplina que trata de la
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente
de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar
físico, mental y social de los trabajadores.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: Consiste en el desarrollo de un proceso

lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e
implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores, garantizando la aplicación de
las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores,
las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de
trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear,
hacer, verificar y actuar). (MInisterio del Trabajo, 2015)
Sistema General de Riesgos Laborales: Conforme a la Ley 1562 de 2012, es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
colaboradores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o
como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende la

recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la
98
prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas

de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el
ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los
trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del
medio ambiente de trabajo.
(MInisterio del Trabajo, 2015)

99
Anexo 8. Flujograma de sus actividades de la empresa YAKOLY S.A.S

100
Anexo 9. Lista de chequeo de responsabilidades

Nivel de dirección Cumplimiento
Responsabilidad si no
Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud ,en el Trabajo a través de documento escrito, el
empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá
1
proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el
trabajo;
Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las
2 responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la
organización, incluida la alta dirección;
Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas
3 internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios
escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará
como mínimo anualmente y deberá quedar documentada;
Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario
para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para
4 la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la
seguridad y salud en el trabajo en. la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del
5
marco de sus funciones.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los
6
riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.
7 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma.
8 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
9 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
10 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y
11
salud en el trabajo.
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,
12
independientemente de su forma de contratación y vinculación.
Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la
13
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de
14
comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
15 Realizar y ejecutar el plan de auditorias minimo una vez al año.

Mandos medios Cumplimiento
1 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
2 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
Promover la comprensión y aplicación practica de la política en los trabajadores, contartistas y partes
3
interesadas.
4 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
5 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
6 Participar en las inspecciones de seguridad.
101
Responsable de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Cumplimiento

Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su
1
evaluación.
2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de
4
peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
5 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
6 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a
7
los indicadores.
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los
8
niveles de la organización.
9 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
10 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
11 Implementación y seguimiento del SG-SST.
Trabajadores Cumplimiento
1 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2 Procurar el cuidado integral de su salud.
3 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
4 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
5 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
6 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
7 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
COPASST o vigía en seguridad y salud en el trabajo Cumplimiento
El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo - SST, debe ser revisado mínimo una (1)
1
vez al año
Comité. Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de participar y conocer de los cambios
2
generados en la gestión documental
3 participar en la planificación de las auditorias internas del sistema de gestión con la alta dirección
4 Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores.
5 Analizar las causas de accidentes y enfermedades.
6 Visitar periódicamente las instalaciones.
7 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas
8
con Seguridad y Salud en el Trabajo.
102
Comité de convivencia laboral Cumplimiento

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir
1
acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo,
2 que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o
empresa privada.
3 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo
4
compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
5 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,
Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el
6
desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas,
7
seguimiento de los casos y recomendaciones.
Coordinador de alturas Cumplimiento
Identificar peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y adoptar las medidas correctivas y
1
preventivas necesarias.
2 Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en alturas
3 Inspeccionar anualmente el sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes,
Avalar la selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo en alturas, y de los sistemas
4
de prevención y protección contra caídas aplicables.
5 Verificar la instalación de los sistemas de protección contra caídas.
103
Anexo 10. Herramienta de análisis de vulnerabilidad - Probabilidad

MODELO PROPUESTO POSITIVA S.A Código:
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente, con la
asesoría por POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada
FORMATO Versión:
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Fecha:
Proceso
Página 1 de ___
Promoción y Prevención
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa NIT CC CE No.
Actividad Económica Centros de Trabajo SI NO No. CT
Dirección Teléfono (s) FAX
Correo electrónico No. De Trabajadores Clase de Riesgo
Prima Mensual $ Ciudad / Municipio Departamento
Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de
trabajo de la empresa
INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO

No mbre Centro de Trabajo No. De Trabajadores Clase de Riesgo
Dirección Teléfono (s) FAX
Correo electrónico Tiempo del Centro de Trabajo Prima Mensual $
Ciudad / Municipio Departamento
INFORMACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Fecha última evaluación Responsable ARP
Fecha de realización Responsable Empresa
Seleccione las diferentes amenzas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la
empresa o centro de trabajo
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
SISMO INCENDIO ASALTO-HURTO
VIENTOS O VENDABALES EXPLOSIÓN SECUESTRO
LLUVIAS O GRANIZADAS FUGAS TERRORISMO
INUNDACIONES DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESORDEN CÍVIL - ASONADAS
MAREMOTOS INTOXICACIONES
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA
ERUPCIÓN VOLCÁNICA ACCIDENTES VEHICULARES
EPIDEMIAS Y PLAGAS ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA
104
ANÁLISIS DE PROBABILIDAD
Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la
condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.
1 PLAN DE EVACUACIÓN
Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del
A mismo
B Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto
Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al
C respecto
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
VIENTOS / LLUVIAS / DESLIZAM. ERUPCION EPIDEM / DERRAM. ACC . ACC DE ASALTO / DESORD.
SISMO INUNDA. MAREMOT. INCENIDO EXPLOS. FUGAS INTOXIC. RAD. O SECUEST TERROR.
VENDAB. GRANIZ. / AVALAN VOLCANI. PLAGAS SUST. PEL VEHICUL TRABAJO HURTO CIVIL
BIOL
2 ALARMA PARA EVACUACIÓN

A Esta instalada y es funcional
B Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones
C Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
3 RUTA DE EVACUACIÓN
A Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras
B Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores
C No hay ruta exclusiva de evacuación
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
105
4 LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIÓN

A Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los angulos
B Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto
C No las reconocerían fácilmente
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
5 LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN

A Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio
B Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente
C No existen puntos óptimos donde evacuar
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
6 LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION

A Son amplios y seguros
B Son amplios pero con algunos riesgos
C Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
7 LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION

A Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio
B Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios
C No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
106
8 LAS RUTAS DE EVACUACION SON

A Antideslizantes y seguras en todo recorrido
B Con obstáculos y tramos resbalosos
C Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
9 LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION

A Tiene ruta alterna óptima y conocida
B Tiene una ruta alterna pero deficiente
C No posee ninguna ruta alterna o no se conoce
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
10 LA SEÑAL DE ALARMA
A Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios
B Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen
C Usualmente no se escucha, ni se ve
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
11 SISTEMA DE DETECCION
A El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreas
B Sólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas
C No existe ningún tipo de detector
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
107
12 EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

A Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche)
B Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad)
C Deficiente día y noche
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL

A Es de encendido automático en caso de corte de energía
B Es de encendido manual en caso de corte de energía
C No existe
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
14 EL SISTEMA CONTRA INCENDIO

A Es funcional
B Funciona parcialmente
C No existe o no funciona
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
15 LOS EXTINTORES PARA INCENDIO

A Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales
B Existen pero no en número suficiente
C No existen o no funcionan
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
108
16 DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS

A Se ha desarrollado mínimo una por semestre
B Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas
C No se ha divulgado
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
17 COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA

A Existe y está capacitado
B Existe pero no está capacitado
C No existe
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
18 LA BRIGADA DE EMERGENCIA
A Existe y está capacitada
B Existe y no está capacitada
C No existe
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
19 SE HAN REALIZADO SIMULACROS

A Un simulacro en el último año
B Un simulacro en los últimos dos años
C Ningún simulacro
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
109
20 ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS

A Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa
B Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa
C No se tienen en cuenta
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
21 LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON

A Siempre los mismos con muy pocos visitantes
B Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día
C El 90% de los ocupantes son visitantes
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
22 EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO

A Existe y es visible un plano de evacuación en cada piso
B No existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien daría información
C No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
23 LAS RUTAS DE CIRCULACION

A En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras
B En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso
C En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
110
24 LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO
A Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad
B Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad
C Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura

PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
25 ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION

A La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos
B Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales
C La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
111
PELIGRO/AMEN NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES

D ER R A
VI EN T OS L L U VI A S D ES L I Z ER U P C I O C ON T . A S A LTO
ZA
INUNDA EP I D EM / I N C EN I M. ACC . ACC DE D ES OR
SISMO / / M A R EM OT . AM./ N EXP L OS . F U GA S I N T OXI C . RAD. O / S EC U ES T T ER R OR .
. P L A GA S DO S U S T. VEH I C U L TR A B A J O D . C I VI L
VEN D A B . GR A N I Z . A VA L A N VOL C A N I . B I OL H U R TO
P EL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112
CALIFICACIÓN TOTAL POR AMENAZA TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 0 25 La edi fi ca ci ón pres enta una ba ja proba bi l i da d de ocurrenci a
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 0 26-57 La edi fi ca ci ón pres enta una medi a na proba bi l i da d de ocurrenci a
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 0 58-92 La edi fi ca ci ón pres enta una proba bi l i da d medi a -a l ta que puede ocurri r en forma i mprevi s ta
La edi fi ca ci ón pres enta una a l ta proba bi l i da d de ocurrenci a , s e deben revi s a r todos l os a s pectos que
Puntaje total (A+B+C)= 0 93-125 pueda n es ta r repres enta ndo a menza s pa ra l a s pers ona s que perma necen en el edi fi ci o en un
momento de emergenci a .
1 BAJA 2 MEDIA 3 MEDIA -ALTA 4 ALTA

113
Anexo 11. Herramienta de análisis de vulnerabilidad - Gravedad

MODELO PROPUESTO POR POSITIVA S.A Código:
Compañía de Seguros / ARP
-Gestión Documental-
FORMATO Versión:
Proceso
Página 1 de ___
ANÁLISIS DE GRAVEDAD
FACTOR SER HUMANO A B C

A Organización
1 ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?
2 ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?
3 ¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?
4 ¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?
5 ¿Existe brigada de emergencias?
¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar
6 emergencias?
7 ¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?
B Capacitación
8 ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?
9 ¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción?
10 ¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas autoprotegerse?
11 ¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?
12 ¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción?
13 ¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?
C Recursos y Suministros
14 ¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias?
15 ¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?
¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas,
16 entre otros. De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su Organización?
114
FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD A B C

A Materiales
1 ¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?
2 ¿Se cuenta con extintores?
3 ¿Se cuenta con camillas?
4 ¿Se cuenta con botiquines?
B Edificaciones
5 ¿El tipo de construcción es sismoresistente?
6 ¿Existen puertas y muros cortafuego?
7 ¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?
8 ¿Existe más de una salida?
9 ¿Existen rutas de evacuación?
10 ¿Se cuenta con parqueaderos?
11 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
12 ¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?
C Equipos
13 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma?
14 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?
15 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?
16 ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?
17 ¿Se cuenta con una red de contraincendios?
18 ¿Existen hidrantes públicos y/o privados?
19 ¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?
20 ¿Se cuenta con vehículos?
21 ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?
115
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO A B C

1 ¿Se tienen identificados los procesos críticos para la continuidad del negocio?
2 ¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia?
3 ¿Se tienen identificados los sitemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia?
4 ¿Se tiene estimado el daño potencial y el calculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios?
5 ¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de mergencia?
6 ¿Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios?
7 ¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio?
8 ¿Se cuentan con sistemas de respaldo de información (backup)?
9 ¿Se cuenta con copiados remotos de datos?
10 ¿Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia?
11 ¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los líderes?
12 ¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios?
13 ¿Se evaluan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emrgencia?
14 ¿Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones?
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS A B C

A Servicios Públicos
1 ¿Se cuenta con buen suministro de energía?
2 ¿Se cuenta con buen suministro de agua?
3 ¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?
4 ¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?
B Sistemas Alternos
5 ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?
6 ¿Se cuenta con una planta de emergencia?
7 ¿Se cuenta con hidrantes exteriores?
8 ¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?
9 ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?
10 ¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?
C Recuperación
11 ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios?
12 ¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?
13 ¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?
14 ¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?
116
FACTOR AMBIENTAL A B C
A Agua y aguas residuales
1 ¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?
2 ¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?
3 ¿Se reutiliza y se recicla el agua?
4 ¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?
B Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales
5 ¿Se controla, se optimiza y se évita la perdida de los materiales en el proceso?
6 ¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?
7 ¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?
C Residuos y emisiones
8 ¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones?
9 ¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos?
10 ¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos?
11 ¿Se separan los residuos reutilizables, los recicables y los órganicos?
D Energía
12 ¿Se controla y se reduce el consumo de energía?
13 ¿Se evita la perdida de energía?
14 ¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?
CALIFICACIÓN TOTAL POR TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDAD
FACTOR HUMANO (16) FACTOR HUMANO
No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 0 16 Si n l es i ones o l es i ones s i n i nca pa ci da d
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 0 17-37 Les i ones l eves i nca pa ci tantes
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 0 38-58 Les i ones gra ves
Puntaje total (A+B+C)= 0 59-80 Muerte
117
FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 0 21 Des trucci ón 20% de l a s Ins tal a ci ones
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 0 22-50 Des trucci ón 30% de l a s Ins tal a ci ones
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 0 51-79 Des trucci ón 40% de l a s Ins tal a ci ones
Puntaje total (A+B+C)= 0 80-105 Des trucci ón > 50% de l a s Ins tal a ci ones
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 0 14 Menor de $ 500.000.000
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 0 15-32 Entre $ 500.000.000 y $999.000.000
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 0 33-51 Entre $ 1.000.000.000 y $ 1.999.000.000
Puntaje total (A+B+C)= 0 52-70 Entre $ 2.000.000.000 y $ 4.000.000.000
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 0 14 Sus pens i ón ha s ta (2) dos día s .
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 0 15-32 Sus pens i ón entre (3) tres a (5) ci nco día s .
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 0 33-51 Sus pens i ón de (6) s ei s a (9) nueve día s .
Puntaje total (A+B+C)= 0 52-70 Sus pens i ón ma yor a (9) nueve día s .
FACTOR AMBIENTAL FACTOR AMBIENTAL

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 0 14 No ha y contami na ci ón s i gni fi ca tiva
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 0 15-32 Fuentes en á rea s i nterna s s ol a mente.
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 0 33-51 Fuentes en á rea s s ecunda ri a s o á rea s externa s
Puntaje total (A+B+C)= 0 52-70 Fuentes que a fectan l a comuni da d
1 INSIGNIFICANTE 2 RELEVANTE 3 CRÍTICO 4 CATASTRÓFICO

118
Anexo 12. Herramienta de análisis de vulnerabilidad

FORMATO Versión: 1
Proceso
Página 1 de ___
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA
GRAVEDAD
1 2 3 4
PROBABILIDAD Insignificante Relevante Crítico Catastrófico
1 Baja 5% 10% 15% 20%
2 Mediana 10% 20% 30% 40%
3 Media-alta 15% 30% 45% 60%
4 Alta 20% 40% 60% 80%
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SER HUMANO R PROPIEDAD R EN EL NEGOCIO SIST Y PROC AMBIENTAL % Total INTERP.
NATURALES TOTAL 1 1 1 1 1
SISMO 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
VIENTOS O VENDABALES 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
LLUVIAS O GRANIZADAS 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
INUNDACIONES 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
MAREMOTOS 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
ERUPCIÓN VOLCÁNICA 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
EPIDEMIAS Y PLAGAS 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
TECNOLÓGICOS
INCENDIO 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
EXPLOSIÓN 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
FUGAS 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
INTOXICACIONES 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
ACCIDENTES VEHICULARES 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
SOCIALES
ASALTO-HURTO 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
SECUESTRO 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
TERRORISMO 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% BAJA
0 a 33 % Baja Vulnerabilidad
34 a 66 % Media Vulnerabilidad
67 a 100 % Alta Vulnerabilidad
PROCESO
ACTIVIDADES
Tarea
RUTINARIAS SI / NO
DESCRIPCION
PELIGROS
CLASIFICACION
ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO
RIESGO
VALORACION DEL
N DE EXPUESTOS
PEOR CONSECUENCIA
EXISTE REQUISITO LEGAL

CRITERIOS PARA CONTROLES
ESPECIFICO (SI o NO)

Anexo 13. Formato Matriz de Riesgos
ELIMINACION
SUSTITUCION
CONTROLES DE
INGENIERIA
CONTROLES
MEDIDAS DE INTERVENCION
ADMINISTRATIVAS,
SEÑALIZACION,
ADVERTENCIA
EQUIPOS/ ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
119
120
Anexo 14. Objetivos

121
Anexo 15. Políticas - prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas

122
123
124
125
Anexo 16. Políticas - Seguridad Vial

126
127
Anexo 17. Políticas - Seguridad y Salud en el Trabajo

128
129
Anexo 18. Políticas - Medio Ambiental

130
131
Anexo 19. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

132
133
134
135
136
Anexo 20. Reglamento Interno de Trabajo

137
138
139
Anexo 21. Responsabilidades - Inversión Recurso Humano
Proyección Inversión Recurso Humano

Año ejecución 2017
Horas mes proyectadas
Capacitación en horas
horas/mes efectivas
Tiempo proyectado
Tiempo proyectado
Actores del SG-SST
Tiempo ejecutado
Formación y
horas/mes
horas/año
Comités o Vigía
Líderes (s) SST
Asesor Externo
Inversión Inversión
investigador
N° Desviación
N° Nombre Trabajador Cargo Salario mes proyectada real en el
Brigada
Grupo
identificación del ejercicio
en el sistema sistema
1 Jenny muñoz Responsable SG 1107074846 4 2 2 1 10 19 228 $ 1.500.000 $ 148.437,50 $ - $ 148.437,50

2 Yackeline Olivar Gerente general 66814505 4 1 4 9 108 $ 7.000.000 $ 328.125,00 $ - $ 328.125,00
3 viviana benavidades Presente del comité de Convivencia 1104804918 2 4 6 72 $ 1.044.000 $ 32.625,00 $ - $ 32.625,00
4 luis Carlos Solís Secretario del comité de convencía 87942735 2 2 4 8 96 $ 915.000 $ 38.125,00 $ - $ 38.125,00
representante del comité de
5 Alexander Romero 94558500 2 2 4 8 96 $ 885.000 $ 36.875,00 $ - $ 36.875,00
convivencia
representante del comité de
6 Mileidy Casique 1107520544 2 4 6 72 $ 1.135.000 $ 35.468,75 $ - $ 35.468,75
convivencia
7 SOFIA ZAPATA INSUMOS 1107098393 2 2 4 8 96 $ 900.000 $ 37.500,00 $ - $ 37.500,00
SHIRLEY
8 EMPACADORA 1107090266 2 2 4 8 96 $ 930.000 $ 38.750,00 $ - $ 38.750,00
BEJARANO
9 JOHANA SERNA OPERARIA 1061713265 2 2 4 8 96 $ 1.140.000 $ 47.500,00 $ - $ 47.500,00
10 HELLEN ANGULO OPERARIO 38641519 2 2 4 8 96 $ 1.050.000 $ 43.750,00 $ - $ 43.750,00
11 GABRIELA PIAUN OPERARIA 1144200690 2 2 4 8 96 $ 900.000 $ 37.500,00 $ 37.500,00
ANGIE DANIELA
12 EMPACADORA 1144192368 4 4 48 $ 990.000 $ 20.625,00 $ 20.625,00
HERNANDEZ
13 DENNIS CASTILLO 4 4 48 $ 820.860 $ 17.101,25 $ 17.101,25
14 ERICA SAPUYES OPERARIA 1130663846 4 4 48 $ 900.000 $ 18.750,00 $ 18.750,00
15 FELIPE PEREZ 4 4 48 $ 525.000 $ 10.937,50 $ 10.937,50
GERALDINE
16 CALIDAD 1006179786 4 4 48 $ 945.000 $ 19.687,50 $ 19.687,50
CORTES
17 GLADYS VARGAS OPERARIA 67018769 4 4 48 $ 1.033.500 $ 21.531,25 $ 21.531,25
18 HARVI MONTEZUMA MENSAJERO 4 4 48 $ 60.000 $ 1.250,00 $ - $ 1.250,00

JANETH
19 OPERARIA 48574590 4 4 48 $ 1.050.000 $ 21.875,00 $ - $ 21.875,00
FERNANDEZ
JUAN CARLOS
20 OPERARIO 16943770 4 4 48 $ 1.080.000 $ 22.500,00 $ - $ 22.500,00
BANQUERA
140
21 JUAN RODRIGUEZ GERENTE OPERACIONES 1144053176 4 4 48 $ 1.080.000 $ 22.500,00 $ - $ 22.500,00

KATHERINE
22 OPERARIA 38671371 4 4 48 $ 1.050.000 $ 21.875,00 $ - $ 21.875,00
VANEGAS
23 KEILA CASTILLO OPERARIO 1143933447 4 4 48 $ 900.000 $ 18.750,00 $ - $ 18.750,00
24 LEIDY CASTAÑO OPERARIA 1144156667 4 4 48 $ 1.200.000 $ 25.000,00 $ - $ 25.000,00
LUIS ANGEL
25 AUXILIAR CONTABLE 1010114558 4 4 48 $ 820.860 $ 17.101,25 $ - $ 17.101,25
TRUJILLO
26 MARLEN SEGOVIA OPERARIA 66971065 4 4 48 $ 900.000 $ 18.750,00 $ - $ 18.750,00
27 MARTHA PINCHAO CALIDAD 27250107 4 4 48 $ 996.000 $ 20.750,00 $ - $ 20.750,00
28 OLGA PANTOJA OPERARIA 29509917 4 4 48 $ 1.033.500 $ 21.531,25 $ - $ 21.531,25
29 ORLEY RUIZ OPERARIO 14676930 4 4 48 $ 1.080.000 $ 22.500,00 $ - $ 22.500,00
PAULA ANDREA
30 OPERARIO 1143961479 4 4 48 $ 960.000 $ 20.000,00 $ - $ 20.000,00
ARIAS
31 YUDI CORRALES OPERARIA 1143932703 4 4 48 $ 1.110.000 $ 23.125,00 $ - $ 23.125,00
CLAUIDA E.
32 OPERARIA 1143937523 4 4 48 $ 820.860 $ 17.101,25 $ - $ 17.101,25
CAMAYO
ADA MILENA
33 OPERARIA 37080189 4 4 48 $ 820.860 $ 17.101,25 $ - $ 17.101,25
GUZMAN
Valor inversión año Recurso Humano 184 0 2.208,00 $ 37.575.440 $ 1.244.998,75 $ -
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus
requerimientos
141
Anexo 22. Responsabilidades - Inversión Recursos Físicos
Inventario Tecnologico utilizado en el SG-SST año 2017

Costo del mantenimiento Costo del mantenimiento
N° item Descripción del equipo Numero identificación Valor del equipo Valor inversión
proyectado anual real anual
1 Computador $ 980.000 $ 120.000 $ 980.000
2 Conexión a internet $ 420.000 $ 120.000 $ 420.000
3 impresora $ 150.000 $ 100.000 $ 150.000
4 $ -
5 $ -
6 $ -
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
12 $ -
13 $ -
14 $ -
15 $ -
16 $ -
17 $ -
18 $ -
19 $ -
20 $ -
21 $ -
22 $ -
Valor total de inversión en Recursos Tecnologicos $ 1.550.000,00 $ 340.000,00 $ - $ 1.550.000,00
142
Anexo 23. Responsabilidades - Inversión Recursos Tecnológicos
Presupuesto financiero proyectado en el SG-SST año 2017
N° ítem Descripción del equipo Descripción Valor inversión
1 RH Se encuentra en la hoja RH $ 1.244.998,75

2 Inversión Tecnológica Se encuentra en la hoja Tec $ 1.550.000,00
3 Inversión equipos y elementos de protección Tapabocas, cinturones $ 323.400,00
4 botiquín grande $ 50.000,00
5 botiquín pequeño $ 30.000,00
6 papelería $ 67.000,00
7 señalizaciones $ 86.652,00
8 recarga extintores $ -
9 compra extintores $ -
10 pasamanos $ 2.000.000,00
11 $ -
12 $ -
13 $ -
14 $ -
15 $ -
16 $ -
17 $ -
18 $ -
19 $ -
20 $ -
21 $ -
22 $ -
Valor total de inversión en Recursos Financieros $ 5.352.050,75
143
Anexo 24. Selección del Vigía

144
Anexo 25. Organización - Dirección del Sistema de gestión en seguridad y salud en el

trabajo
145
Anexo 26. Organización - Apertura de elecciones Comité de Convivencia

146
Anexo 27. Organización - Acta de cierre de votaciones del Comité de Convivencia

147
Anexo 28. Organización - Registro de votantes del comité de convivencia

148
Anexo 29. Organización - Resultados obtenidos del conteo de votos

149
Anexo 30. Organización - Conformación de Comité de Convivencia

150
Anexo 31. Organización - Acta Reunión Comité de Convivencia

151
152
Anexo 32. Organización - Lista de chequeo de responsabilidad
Nivel de dirección Cumplimiento

Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud ,en el Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe
1 suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo;
x
Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades
2
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección; x
Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación
3 con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los
que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar
x
documentada;
Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros
4 y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en. la empresa,
el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria
x
con sus funciones
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus
5
funciones. x
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así
6
como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo. x
7 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma. x
8 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo. x
9 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. x
10 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos. x
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el
11
trabajo. x
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,
12
independientemente de su forma de contratación y vinculación. x
Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de
13
peligros, evaluación y valoración de riesgos. x
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que
14
permitan recolectar información manifestada por los trabajadores. x
15 Realizar y ejecutar el plan de auditorias minimo una vez al año. x
Mandos medios Cumplimiento
1 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. x
2 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. x
3 Promover la comprensión y aplicación practica de la política en los trabajadores, contartistas y partes interesadas. x
4 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. x
5 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. x
6 Participar en las inspecciones de seguridad. x
153
Responsable de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Cumplimiento

1 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su evaluación. x
2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST. x
3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST. x
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y
4
valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención. x
5 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento. x
6 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. x
7 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. x
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la
8
organización. x
9 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. x
10 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. x
11 Implementación y seguimiento del SG-SST. x
Trabajadores Cumplimiento
1 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. x
2 Procurar el cuidado integral de su salud. x
3 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. x
4 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. x
5 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa. x
6 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. x
7 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. x
COPASST o vigía en seguridad y salud en el trabajo Cumplimiento
1 El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo - SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año x
Comité. Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de participar y conocer de los cambios generados en la
2
gestión documental x
3 participar en la planificación de las auditorias internas del sistema de gestión con la alta dirección x
4 Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores. x
5 Analizar las causas de accidentes y enfermedades. x
6 Visitar periódicamente las instalaciones. x
7 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad. x
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y
8
Salud en el Trabajo. x
154
Comité de convivencia laboral Cumplimiento

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral,
1
así como las pruebas que las soportan. x
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran
2
tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada. x
3 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. x
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos
4
mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. x
5 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos, x
Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de
6
las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. x
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los
7
casos y recomendaciones. x
155
Anexo 33. Organización - Lista de autorizados para emitir permisos de trabajos de alto riesgo
156
Anexo 34. Organigrama de la Empresa

157
Anexo 35. Diagnóstico de las condiciones de salud - Encuesta
ENCUESTA DE MORBILIDAD SENTIDA
ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO
El programa tiene como finalidad promover Hábitos de Vida y Trabajo Saludables.

Esta información será manejada confidencialmente en beneficio de su salud.
No deje espacios en blanco.
I. DATOS GENERALES
FECHA
NOMBRE CEDULA
NOMBRE DE LA EMPRESA
CIUDAD:
SEXO: HOMBRE MUJER
EDAD (años) ESTATURA (metros) PESO (kilos)
IMC:
OFICIO ACTUAL
ACTIVIDAD QUE REALIZA:
TIEMPO EN EL OFICIO ACTUAL AÑOS MESES
DEPENDENCIA
Marque con equis (x) la respuesta seleccionada. No deje espacios en blanco

I. ¿EL MÉDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES O
SÍ NO
CONDICIONES?
1. Enfermedades del corazón?
2. Enfermedades de los pulmones como asma, enfisema, bronquitis?
3. Diabetes (azúcar alta en la sangre)?
4. Enfermedades cerebrales como derrames, trombosis, epilepsia?
5. Enfermedades de los huesos o articulaciones como artritis, gota, lupus, reumatismo, osteoporosis?
6. Enfermedades de la columna vertebral como hernia de disco, compresión de raíces nerviosas,

ciática, escoliosis o fractura?
7. Enfermedades digestivas?
8. Enfermedades de la piel?
9. Alergias en piel o vías respiratorias?

158
10. Trastornos de audición?
11. Alteraciones visuales?
II. ¿EL MÉDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES O SÍ NO

CONDICIONES?
1. Hipertensión arterial o tensión alta?
2. Colesterol o Triglicéridos elevados?
¿HA SENTIDO O TENIDO EN ALGÚN MOMENTO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES? SÍ NO

3. Dolor en el pecho o palpitaciones
4. Ahogo o asfixia al caminar
5. Tos persistente por más de 1 mes
6. Pérdida de la conciencia, desmayos o alteración del equilibrio
¿TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES HÁBITOS O COSTUMBRES? SI

NO
7. Fuma? (No importa la cantidad ni la frecuencia)
8. Toma bebidas alcohólicas semanal o quincenalmente (no importa la cantidad)
9. Practica deportes de choque o de mano tipo baloncesto, voleibol, fútbol, tenis, squash, ping – pong,
beisbol, otros mínimo 2 veces al mes?
10. Realiza actividad física o deporte menos de 3 veces por semana?
¿EL MEDICO LE HA DIAGNOSTICADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SI NO

ENFERMEDADES EN MIEMBROS SUPERIORES (BRAZOS) O INFERIORES (PIERNAS)?
11. Enfermedades de los músculos, tendones y ligamentos como desgarros, tendinitis, bursitis,
esguinces, torceduras?
12. Enfermedades de los nervios (síndrome del túnel del carpo u otros)
13. Fracturas
¿EL MEDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES?

SI NO
14. Amputaciones en los brazos o piernas?
15. Acortamiento de una pierna?
16. Hernias (inguinal, abdominal)?
17. Várices en las piernas
¿HA SENTIDO EN LOS ULTIMOS 6 MESES EN MANOS, BRAZOS, PIES O PIERNAS?

SI NO
18. Adormecimiento u hormigueo?
19. Disminución de la fuerza?
20. Dolor o inflamación?

159
DURANTE SU TRABAJO SIENTE SI NO

21. Dolor en el cuello
.1 Dolor en los hombros
1. Dolor en los codos, muñecas o manos
2. Dolor en la espalda
3. Dolor en la cintura
4. Dolor en las rodillas, tobillos o pies
5. El dolor aumenta con la actividad
6. El dolor aumenta con el reposo
7. El dolor es permanente
III. ¿ACTUALMENTE PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES O SI NO

COMPORTAMIENTOS?
33. Dificultades para dormirse (insomnio)?
34. Necesidad de estar solo y desinterés por las cosas?
35. Cansancio, aburrimiento o desgano?
36. Irritabilidad (mal genio), actitudes y pensamientos negativos?
37. Consumo de algún medicamento para los nervios o para dormir?
38. Siente que no puede manejar los problemas de su vida?
39. Dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, trastornos intestinales, baja moral, descontento con el
trabajo?
40. Tiene dificultad en la comunicación con sus compañeros y jefes?
41. Ha tenido problemas de salud a causa de su trabajo?
42. Tiene problemas con sus familiares?
HA TENDIDO ACCIDENTES DE TRABAJO? SI______ NO _____
CUAL?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________
OBSERVACIONES:
160
FIRMA DEL EVALUADOR: ___________________________________________

161
Anexo 36. Diagnóstico de las condiciones de salud - Matriz de Riesgos
VALORACION DEL
PELIGROS CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
RIESGO
RUTINARIAS SI / NO
PROTECCION PERSONAL
ACTIVIDADES
PEOR CONSECUENCIA

ACEPTABILIDAD DEL
ADMINISTRATIVAS,
PROCESO
N DE EXPUESTOS
CONTROLES DE
SEÑALIZACION,
ADVERTENCIA
ELIMINACION
Tarea
SUSTITUCION
INGENIERIA
CONTROLES
RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION
ACEPTAB
Exposicion a Bisinosis y Señalizacion del
Proteccion
LE
material QUIMICO 2 Enfermedades SI - - - material
Respiratoria
particulado respiratorias particulado
ACEPTABLE
Elaboracion de
Condiciones de
Franjas barandas y
Inseguridad
LOCATIVO 2 SI antideslizante delimitacion de
Condiciones
s espacios Diseño
locativas
inmobiliario
CONTROL ESPECIFICO
NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
DELIMITAR Y
ORGANIZAR
RECIBIR Y
EXPOISICION A EL SIMULACROS,
VERIFICAR recepcion y CONDICIONES DE quemaduras,afixi
MATERIALES 2 SI - - CABLEADO, ALARMAS, -
INSUMOS
ENTRADAS A despacho de SEGURIDAD a o la muerte

INFLAMABLES Re ubicación SEÑALIZACION
LA EMPRESA, rollos de tela,
SI de extintores,
DESPACHAR Y marquillas,
Alarmas
VERIFICAR LAS material de
SALIDAS DE LA empaque
EMPRESA CINTURONES
CAPACITACION
ACEPTABLE
ERGONOMICO
ES EN
S Y GUANTES
Lesiones lumbalgia LEVANTAMIENT
BIOMECANICOS 2 SI - - - PARA
osteomusculares cronica OY
MANUPULACI
MANUPULACIÒ
ON DE
N DE CARGAS
ACEPTABLE CARGAS
INVENTARIOS Y DISTRIBUCIO
CONDICIONES DE
PRODUCTOS EN 2 contusion SI N DE
SEGURIDAD
EL SUELO PLANTA
162
VALORACION DEL
RIESGO
RUTINARIAS SI / NO
PROTECCION PERSONAL
ACTIVIDADES
PEOR CONSECUENCIA

ACEPTABILIDAD DEL
ADMINISTRATIVAS,
PROCESO
N DE EXPUESTOS
CONTROLES DE
SEÑALIZACION,
ADVERTENCIA
ELIMINACION
Tarea
SUSTITUCION
INGENIERIA
CONTROLES
RIESGO
CHARLAS
PARA EL
ACEPTABLE
CONTROL DEL
TRABAJO ESTRÉS,
PSICOSOCIAL 1 SI - - -
REPETITIVO ACTIVIDADES
LUDICAS POR
FUERA DE LA
EMPRESA.
ACEPTABLE
Elaboracion de
Condiciones de
Franjas barandas y
Inseguridad
Condiciones
s espacios Diseño
locativas
inmobiliario
ADMINISTRATIVOS
ACEPTABLE
TRABAJO
FRECUENTE PERDIDA DE LA CONTROL
MANEJAR AUXILIO PARA
TESORERIA SI FRENTE A FISICO CAPACIDAD SI ANUAL DE
NOMINA GAFAS
PANTALLAS DE VISUAL OPTOMETRIA
COMPUTADOR
ACEPTABLE
TRABAJO
FRECUENTE
FRENTE A BIOMECANICOS
PANTALLAS DE
COMPUTADOR
CONTROL ESPECIFICO
NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
DELIMITAR Y
ORGANIZAR
EXPOSICION A EL SIMULACROS,
CONDICIONES DE quemaduras,afixi
SEGURIDAD a o la muerte
de extintores,
Alarmas
163
VALORACION DEL
RIESGO
RUTINARIAS SI / NO
PROTECCION PERSONAL
ACTIVIDADES
PEOR CONSECUENCIA

ACEPTABILIDAD DEL
ADMINISTRATIVAS,
PROCESO
N DE EXPUESTOS
CONTROLES DE
SEÑALIZACION,
ADVERTENCIA
ELIMINACION
Tarea
SUSTITUCION
INGENIERIA
CONTROLES
RIESGO
CHARLAS
PARA EL
ACEPTABLE
CONTROL DEL
ALTAS CARGAS ESTRÉS,
DE TRABAJO ACTIVIDADES
LUDICAS POR
FUERA DE LA
EMPRESA.
ACEPTABLE
Elaboracion de
Condiciones de
CAIDA, Franjas barandas y
Inseguridad CONDICIONES DE
1 FRACTURA EN SI antideslizante delimitacion de
Condiciones SEGURIDAD
EXTREMIDADES s espacios Diseño
locativas
Planificacion, inmobiliario
Ejecucion y
supervision de
GERENCIA
ADMINISTRATIVOS
las actividades
ACEPTABLE
TRABAJO
operativas de la FRECUENTE PERDIDA DE LA CONTROL
AUXILIO PARA
empresa FRENTE A FISICO 1 CAPACIDAD SI ANUAL DE
GAFAS
SI PANTALLAS DE VISUAL OPTOMETRIA
COMPUTADOR
CONTROL ESPECIFICO
NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
DELIMITAR Y
ORGANIZAR
de extintores,
Alarmas
NO ACEPTABLE
Asegurar las Fracturas o
CONDICIONES
entregas a contunciones
MENSAJERIA DE
tiempo y las FISICO 1 graves, en el SI
EN MOTO INSEGURIDAD
encomiendas de peor caso la
Público
la empresa muerte
164
VALORACION DEL
RIESGO
RUTINARIAS SI / NO
PROTECCION PERSONAL
ACTIVIDADES
PEOR CONSECUENCIA

ACEPTABILIDAD DEL
ADMINISTRATIVAS,
PROCESO
N DE EXPUESTOS
CONTROLES DE
SEÑALIZACION,
ADVERTENCIA
ELIMINACION
Tarea
SUSTITUCION
INGENIERIA
CONTROLES
RIESGO
CHARLAS
PARA EL
ACEPTABLE
CONTROL DEL
TRABAJO ESTRÉS,
REPETITIVO ACTIVIDADES
LUDICAS POR
FUERA DE LA
EMPRESA.
ACEPTABLE
TRABAJO
FRECUENTE PERDIDA DE LA CONTROL
AUXILIO PARA
FACTURAR FRENTE A FISICO CAPACIDAD SI ANUAL DE
GAFAS
ADMINISTRATIVOS
FACTURACION TODO LO PANTALLAS DE VISUAL OPTOMETRIA

PRODUCIDO COMPUTADOR
SI
CONTROL ESPECIFICO
NO ACEPTABLE O
DELIMITAR Y
ACEPTABLE CON
ORGANIZAR
de extintores,
Alarmas
ACEPTABLE
CAMBIO Y
dolor de cabeza,
INADECUADA ADECUACION
CALCULAR LOCATIV0S 1 atentación en la SI
IMPUESTOS ILUMINACION DE
IMPUESTOS visión
ILUMINACION
165
VALORACION DEL
RIESGO
RUTINARIAS SI / NO
PROTECCION PERSONAL
ACTIVIDADES
PEOR CONSECUENCIA

ACEPTABILIDAD DEL
ADMINISTRATIVAS,
PROCESO
N DE EXPUESTOS
CONTROLES DE
SEÑALIZACION,
ADVERTENCIA
ELIMINACION
Tarea
SUSTITUCION
INGENIERIA
CONTROLES
RIESGO
CON CONTROL
ACEPTABLE O
ESPECIFICO
ACEPTABLE
INSTALAR
SISTEMAS
TEMPERATURAS
NO
FISICO 27 quemaduras SI DE
ALTAS
UNIR LA PIEZA VENTILACIO
INDICADA AL N
FUSIONADO DE
FUSIONABLE
PIEZAS
POR MEDIO DE
ACEPTABLE
Elaboracion de
Condiciones de
CALOR Franjas barandas y
Inseguridad
Condiciones
s espacios Diseño
locativas
inmobiliario
PRODUCCION
ACEPTABLE
ENSAMBLAR
TODAS LAS bisinosis o
si ASPIRACION
CONFECCION PIEZAS DE LA QUIMICO 27 enfermedades SI TAPABOCAS
POLVILLO
PRENDA E respiratorias
INSPECCIONA
ACEPTAB
PEGAR EL
TRANSFER A EXPOISICION AL perdida parcial
LE
TRANSFER FISICO 27 SI TAPAOIDOS
LA PRENDA AL RUIDO de la audición
CALOR
NO ACEPTABLE
PLANCHAR DELIMITAR
TODAS LAS EXPOSICION A Y SIMULACROS,
quemaduras,afixi
PLANCHADO PRENDAS MATERIAL MECANICO 27 SI ORGANIZAR ALARMAS,
a o la muerte
ANTES DEL INFLAMABLE EL SEÑALIZACION
EMPAQUE CABLEADO
166
VALORACION DEL
RIESGO
RUTINARIAS SI / NO
PROTECCION PERSONAL
ACTIVIDADES
PEOR CONSECUENCIA

ACEPTABILIDAD DEL
ADMINISTRATIVAS,
PROCESO
N DE EXPUESTOS
CONTROLES DE
SEÑALIZACION,
ADVERTENCIA
ELIMINACION
Tarea
SUSTITUCION
INGENIERIA
CONTROLES
RIESGO
ACEPTA
Bisinosis y
BLE
ASPIRACION
QUIMICO 3 Enfermedades SI TAPABOCAS
POLVILLO
respiratorias
INSPECCIONAR
ACEPTABLE
Elaboracion de
UNA POR UNA Condiciones de
Franjas barandas y
LAS PRENDAS Inseguridad
INSPECCION DE FISICO 3 SI antideslizante delimitacion de
PARA SI Condiciones
PRENDAS s espacios Diseño
ASEGURAR locativas
inmobiliario
UNA BUENA
Estrés,
ACEPTABLE
CALIDAD
CALIDAD
TRABAJO EN LA Hinchazon en
JORNADAS DE
MISMA PSICOSOCIAL 3 extremidad SI
RECREACION
POSICION superior, riesgos
biomecanicos
ACEPTAB
DE SER
NECESARIO EXPOSICION AL perdida parcial
LE
FISICO 3 SI TAPAOIDOS
ESTA RUIDO de la audición
ACTIVIDAD,
LAVADO DE LAVAR
ACEPTABLE
NO
PRENDAS PRENDAS QUE DELIMITAR Y
EXPOSICION A SIMULACROS,
SE quemaduras,afixi ORGANIZAR
NO
MATERIAL MECANICO 3 SI ALARMAS,
ENCUENTREN a o la muerte EL
INFLAMABLE SEÑALIZACION
SUCIAS O CABLEADO
NECESITEN
167
VALORACION DEL
RIESGO
RUTINARIAS SI / NO
PROTECCION PERSONAL
ACTIVIDADES
PEOR CONSECUENCIA

ACEPTABILIDAD DEL
ADMINISTRATIVAS,
PROCESO
N DE EXPUESTOS
CONTROLES DE
SEÑALIZACION,
ADVERTENCIA
ELIMINACION
Tarea
SUSTITUCION
INGENIERIA
CONTROLES
RIESGO
Proceso donde
ACEPTABLE
las prendas son
cortadas con la Bisinosis y
CORTE DE ASPIRACION
cortadora según QUIMICO 2 Enfermedades SI TAPABOCAS
PRENDAS POLVILLO
especificaciones respiratorias
y dimensiones
de la compañía
ACEPTABLE
DELIMITAR Y
EXPOSICION A SIMULACROS,
quemaduras,afixi ORGANIZAR
NO
MATERIAL MECANICO 2 SI ALARMAS,
proceso donde a o la muerte EL
INFLAMABLE SEÑALIZACION
las prendas se le CABLEADO
colocan sus
TIQUETEO
respectivas
ACEPTABLE
Elaboracion de
etiquetas y Condiciones de
Franjas barandas y
marquillas Inseguridad
FISICO 2 SI antideslizante delimitacion de
Condiciones
espacios Diseño
CORTE
s
locativas
SI inmobiliario
ACEPTAB
EXPOSICION AL perdida parcial
LE
FISICO 2 SI TAPAOIDOS
RUIDO de la audición
ACEPTABLE
MANIPULAR hernia, lesion, CAMPAÑAS DE
NO
area donde se BIOMECANICOS 2 SI
CARGAS lumbago ADVERTENCIA
llevan las
SEPARACION
prendas para su
clasificacion.
NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
ESPECIFICO
CONTROL
CINTURONES
POSICIONES hernia, lesion,
BIOMECANICOS 2 SI ERGONOMICO
FORZADAS lumbago
S
168
Anexo 37. Diagnóstico de las condiciones de salud - Perfil Sociodemográfico

FECHA DE TIPO DE Tarjeta ESTADO COMPOSICIÓN ESTRATO
# CÉDULA NOMBRE NACIMIENTO CARGO SALARIO GÉNERO VINCULACIÓN EDAD ESCOLARIDAD Profesional CIVIL FAMILIAR DIRECCIÓN RESIDENCIA SOCIAL EPS ARP
1 67018769 GLADYS VARGAS 14/03/1978 OPERARIA 1033500 FEMENINO DIRECTA 38 BACHILLER CASADA 3 CLL 51 # 29A - 95 1 CONFAMDI POSITIVA
2 66814505 JACKELINE OLIVAR 25/09/1965 GERENTE GENERAL 7000000 FEMENINO POSITIVA
3 1107074846 JENNY MUÑOZ 18/02/1993 GERENTE DE OPERACIONES 1500000 FEMENINO DIRECTA 24 PROFESIONAL SOLTERA 6 CLL 6 NORTE # 3 BN 65 5 SURA POSITIVA
4 87942735 LUIS CARLOS SOLIS 21/02/1979 CORTADOR 915000 MASCULINO DIRECTA 38 BACHILLER CASADO 4 CRA 26G 2 # 76 - 38 2 COMFANDI POSITIVA
5 27250107 MARTHA PINCHAO 10/01/1978 CALIDAD 996000 FEMENINO DIRECTA 39 PRIMARIA SOLTERA 2 CRA 29B # 39 - 75 COMFANDI POSITIVA
6 1143961479 PAULA ANDREA ARIAS 08/01/1994 OPERARIO 960000 FEMENINO DIRECTA 23 BACHILLER SOLTERA 2 CALLE 55A #34-53 2 S.O.S POSITIVA
7 1104804918 VIVIANA BENAVIDES 06/03/1989 SUPERVISORA 1044000 FEMENINO DIRECTA 28 BACHILLER U. LIBRE 3 CRA 28 #72P-48 2 S.O.S POSITIVA
Fecha de elaboración:
Fecha de actualización
Anexo 38. Procedimiento para investigación de incidentes y accidentes de trabajo
momo CONFECCIONES YAKOLI S.A.S.

Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente Código:
por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser
personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Fecha : 29/03/2017
PROCESO: Versión: 001

PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE TRABAJO
Establecer la causa básica de los incidentes y accidentes de trabajo, para

identificar las condiciones anormales, los factores de riesgo y las
1.1 OBJETIVO
condiciones de peligrosidad que se presentan de manera repetitiva y así
prevenirlos.
1.2
Jenny Fernanda Muñoz Olivar
RESPONSABLE
1.3 ALCANCE Este procedimiento aplica a todos incidentes y accidentes reportados
Investigación de incidente / accidente: Proceso sistemático de

determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que
generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se
realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los
riesgos que lo produjeron. Tiene como objetivo principal, prevenir la
ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores y la productividad de las empresas.
4. DEFINICIONES
Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es
también, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se produzca durante
el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Decreto-ley
1295 de 1994).
Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de
cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia,
peroné, humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras
de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como,
aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con
compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la
agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad
auditiva. (Resolución 1401 de 2007- Ministerio de la Protección Social).
Incidente: Suceso en el trabajo que tuvo el potencial de ser un accidente,

en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
Causas Directas de Investigación: son de dos tipos:

Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta
de acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia
de un accidente.
Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición

del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.
Causas Básicas de Investigación: son de dos tipos:

Origen humano: explica por qué la gente no actúa como debiera; “no
saber”: desconocimiento de la tarea, ya sea por imitación, por
inexperiencia, por improvisación y/o falta de destreza; “no poder” por
circunstancias permanentes como incapacidad física (incapacidad visual,
incapacidad auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras
inadecuadas; o por circunstancias temporales como la adicción al alcohol
y fatiga física; “no querer”: por motivación: apreciación errónea del riesgo,
experiencias y hábitos anteriores; por frustración: estado de mayor
tensión o mayor agresividad del trabajador; regresión: irresponsabilidad y
conducta infantil del trabajador; fijación: resistencia a cambios de hábitos
laborales.
Origen ambiental: explica por qué existen las condiciones inseguras:

normas inexistentes, normas inadecuadas, desgaste normal de
maquinarias e instalaciones causados por el uso, diseño, fabricación e
instalación defectuosa de maquinaria, uso anormal de maquinarias e
instalaciones, acción de terceros.
Investigación de incidente / accidente: Proceso sistemático de
determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que
generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se
realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los
riesgos que lo produjeron. Tiene como objetivo principal, prevenir la
ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores y la productividad de las empresas; además de
aplicar las medidas correctivas necesarias y de elaborar, analizar y
mantener actualizadas las estadísticas (Resolución 1401 de 2007-
Ministerio de la Protección Social).
Incapacidad permanente parcial: Se considera como incapacitado
permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente
de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución
definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al
cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido
contratado o capacitado. La incapacidad permanente parcial se presenta
cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como
consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad
profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o
algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los
porcentajes establecidos en el inciso anterior. (Ley 776 de 2002).
Incapacidad permanente parcial: Se considera como incapacitado

permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente
de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución
definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al
cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido
contratado o capacitado. La incapacidad permanente parcial se presenta
cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como
consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad
profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o
algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los
porcentajes establecidos en el inciso anterior. (Ley 776 de 2002).
Estado de invalidez: Para los efectos del Sistema General de Riesgos

Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen
profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta
por ciento (50%) o más de su capacidad laboral. (Ley 776 de 2002).
Primeros auxilios: Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o

actuaciones que realiza el auxiliador, en el mismo lugar donde ha
ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado, hasta la
llegada de personal especializado. Los primeros auxilios no son
tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para reducir los
efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado.
Actividades
Reporte de Incidentes o Situaciones Inseguras

Cualquier trabajador, puede reportar un incidente y/o situaciones inseguras presentes
en la Entidad para ello diligencian el formato de reporte de incidentes o situaciones
inseguras el cual deben entregarlo al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo,
para su revisión.
De estas situaciones se pueden generar solicitudes de acciones correctivas.
Reporte del accidente
Tan pronto ocurre el hecho, el funcionario y/o contratista implicado, está en la obligación
de reportar lo ocurrido, por leve o grave que sea, a su jefe inmediato quien pondrá en
conocimiento al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se proceda a tomar
las acciones necesarias en beneficio del funcionario y/o contratista. En el caso de
accidente se diligencia el formato único de reporte de accidente de trabajo, que deberá
contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o
incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de
los testigos, involucrando todo aquello que se considere importante o que aporte
información para determinar las causas específicas del accidente o incidente, tales
como cuándo ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividad estaba
realizando y qué pasó, por qué realizaba la actividad, para qué, con quién se
encontraba, cómo sucedió.
Luego se reporta a la ARL en un lapso de no mayor de 2 días hábiles. Si el accidente
requiera atención médica, acudir a la IPS adscrita a su EPS o al centro hospitalario más
cercano, se presenta el carnet de afiliación de ARL, copia del formato único de reporte
de accidente y cedula de ciudadanía si esta es solicitada.
Proceso de investigación.
El líder del Sistema de SST, se encarga de aislar el área y en compañía de un
representante del Comité Paritario (en ausencia de alguno el otro se encargará de
seguir la investigación inicialmente) y el Jefe inmediato del accidentado, en un tiempo
no mayor a quince días calendarios, preceden investigar el hecho. A reunirse con el
personal que se encontraba en el área para comenzar a realizar la investigación. Para
lo cual se desarrollan las siguientes actividades.
Se revisa detalladamente el área, equipos y / o elementos involucrados en el accidente.
El grupo investigador de ser posible, proceden a entrevistar al accidentado y testigos
oculares.
El grupo investigador realiza revisión, de la documentación en la hoja de vida del
funcionario (Inducciones, Capacitaciones, Entrega de EPP, Evidencias de competencias
laborales, Investigaciones de accidentes anteriores).
Se analiza la causalidad del hecho teniendo en cuanta los aspectos especificados en la
norma técnica Colombiana NTC 3701.
El resultado de la investigación se registra en el formato “Investigación de Incidentes y
Accidentes de POSITIVA”.
Para la investigación de los accidentes se analizan las siguientes causas:
Causas inmediatas:
Condiciones ambientales subestandares: Defectos de los agentes, riesgo de la ropa o
vestuario, riesgos ambientales no especificados en otra parte, métodos o
procedimientos peligrosos, riesgos de colocación o emplazamiento, inadecuadamente
protegidos, riesgos ambientales en trabajos exteriores distinto a otros riesgos públicos,
riesgos públicos, condiciones peligrosas no especificadas en otra parte.
Actos subestandares: Omitir el uso de equipos de protección personal disponible, Omitir
el uso de atuendo personal seguro, No asegurar o advertir, Bromas o juegos pesados,
Uso inadecuado del equipo, Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, Falta
de atención a las condiciones locativas, Operar o trabajar a velocidad insegura,
Adoptar una posición insegura, Errores de conducción, Usar equipo inseguro
Causas básicas:
Factor personal: Capacidad física / fisiológica inadecuada, Capacidad mental /
psicológica inadecuada, Tensión física o fisiológica, Tensión mental o psicológica, Falta
de conocimiento, Falta de habilidad, Motivación deficiente
Factor de trabajo: Supervisión y liderazgo deficiente, Ingeniería inadecuada,
Deficiencias en las adquisiciones, Manutención deficiente, Herramientas y equipos
inadecuados, Estándares deficientes de trabajo, Uso y desgaste.
Responsable
La funcionaria Jenny Fernanda Muñoz Olivar Gerente del ÁREA de Operaciones es la
responsable del cumplimiento del este procedimiento.
. Control de Cambios
Versión Vigencia Vigencia Identificación de Responsable

Desde Hasta los cambios
Creación del Coordinador
documento Talento Humano
Elaboro : Reviso Aprobó:
Fecha Fecha : Fecha:
174
Anexo 39. Programa de inducción - Plan de trabajo anual
PLAN DE TRABAJO 2017
logo de la empresa SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARL POSITIVA
.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DICIEM
PROGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE Observaciones
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1: Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST al 31 de Marzo de 2017, de acuerdo con los requerimientos del Decreto 1072 de 2015.
Actualización de la matriz de peligros valoración de

riesgos y determinación de controles, divulgación al
Representante SST 1 1
personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los
trabajadores, lista de asistencia.
capacitación de quienes participan activamente en

Representante SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Se realizo el curso de
Seguridad y Salud en el Trabajo
50hr para el vigia
Designación de recursos para implementar SGSST Gerente general 1 1 1 0
Actualización de la matriz legal, divulgación al

PLAN BASICO LEGAL personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los Representante SST 1 1
Actualización de la matriz de EPP, divulgación al
personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los Representante SST 1 1
Solo se reliza entrega

Entrega de elementos de protección personal Representante SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mensual del protector
respiratorio
Realización del plan de emergencias, plan de
evacuación, divulgación al personal, dejar evidencia
Representante SST 1 1
de su divulgación a todos los trabajadores, lista de
asistencia.
175
Comformacion del comité de brigada dejar evidencia

de su divulgación a todos los trabajadores, lista de Representante SST 1 1
asistencia.
Conformación del comité de convivencia dejar

evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, Representante SST 1 1
lista de asistencia.
Conformación del comité investigador de incidentes y

accidentes, dejar evidencia de su divulgación a todos Representante SST 1 1
los trabajadores, lista de asistencia.
SE HACEN CUANDO
SE REALIZAN
PLAN BASICO LEGAL Inspecciones de seguridad Representante SST 1 1 1 1 1
CAMBIOS EN LAS
INSTALACIONES
Mantenimientos preventivos maquinaria y equipos (pre
Representante SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
operacional)
Comité de O DE MANERA
Prevención del Acoso Laboral Convivencia 1 1 1 1 EXTRAORDINARIA
Laboral CUANDO SE
REQUIERA
Plan de capacitación Representante SST 1
POR LO MENOS UNA

Planeación de simulacro de evacuación Representante SST 1
VEZ AL AÑO
INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC
Número de horas programadas(P)-Numero de actividades programadas
Número de horas ejecutadas E- Numero de actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento del mes

176
Anexo 40. Programa de inducción - Ficha técnica para elemento de protección personal -
protección de manos
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe
ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos
177
Anexo 41. Programa de inducción -Ficha técnica para elemento de protección personal -
gafas de seguridad
178
179
180
Anexo 42. Programa de inducción -Ficha técnica para elemento de protección personal -
protectores respiratorios
181
182
Anexo 43. Matriz de elementos de protección de personal (EPP)
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONFECCIONES YAKOLI S.A.S.
RIESGO TIPO DE ELEMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EPP NORMA QUE CERTIFICA
GAFAS DE SEGURIDAD
MECANICO Y QUIMICO
PROYECCIÓN DE
ANSI Z87.1-2003
PARTICULAS, ZUBI-OLA - REF 11885115
CSA Z94.3-1993
LIQUIDOS,POLVOS, Preferiblemente antiempañantes.
ROCIO, MATERIAL
PARTICULADO
PROTECCION AUDITIVA
ANSI S 3.19-1974 Y NTC 2272 NTC-

2272
FISICO - RUIDO ARSEG REF 9092 OSHA-NIOSH
CE EN 24869-1
GUANTES HILAZA Y LATEX Y

METALICOS DE MALLA
BUEN AGARRE Y BUEN
COMPORTAMIENTO
ZUBI-OLA
FRENTE AL DESGASTE Y
ABRASION
RESPIRADOR DESECHABLE
PROTEGE CONTRA
PARTICULAS SOLIDAS Y 3M NIOSH
LIQUIDAS
183
Anexo 44. Lineamientos SST para selección y evaluación de contratistas y proveedores
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S Código: 0001

Fecha: 8 de
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
mayo 2017
LINEAMIENTOS SST PARA SELECCIÓN Página 183 de
Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y 193
PROVEEDORES Versión: 001
1 OBJETIVO
Determinar los criterios para seleccionar, evaluar y re-evaluar a los contratistas y proveedores
críticos en función de su capacidad para suministrar bienes y/o servicios de acuerdo con los
requisitos establecidos por CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
ALCANCE
El tipo y alcance del control aplicado a los contratistas y proveedores, se determina con base en
los productos y/o servicios adquiridos considerados de impacto para la ejecución actividades que
pueden afectar de manera importante la seguridad y salud de los funcionarios de la entidad o de
los trabajadores de los contratistas o subcontratistas.
Los contratistas identificados como críticos sujetos a control están relacionados con los productos
y/o servicios relacionados a continuación:
 Servicios de aseo
 Mantenimiento locativo
 Servicios de alimentación
Los proveedores identificados como críticos sujetos a control están relacionados con los
productos y/o servicios relacionados a continuación:
 Elementos de seguridad industrial, EPP.

 Suministro agua para consumo humano (agua de botellones).
 Suministro de medicamentos e implementos médicos (botiquines).
 Servicios medicina preventiva y del trabajo (exámenes periódicos ocupacionales, de
ingres, retiro).
2 DEFINICIONES
3.1. CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que suscribe un contrato para la ejecución de una
actividad o prestación de un servicio por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos
para realizarlos con sus propios medios, con libertad y autonomía técnica.
3.2. CONTRATISTA CRÍTICO: Contratistas que prestan servicios que tienen gran impacto en la
seguridad o salud de sus trabajadores.
3.3 EVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS: Proceso mediante la cual se logra la
validación o aprobación de algunos proveedores y contratistas, que tengan las competencias para
satisfacer adecuadamente las necesidades de la entidad.
184
3.4. EPP: Elementos de protección personal

3.5. PRODUCTO: Corresponde a la clasificación genérica para compras generales de bienes
tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos terminados, etc.)
3.6. PROVEEDOR: Una organización o persona que suministra un producto, no se requiere
contrato
3.7. PROVEEDOR CRÍTICO: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto puede afectar
la seguridad o salud de los funcionarios de la entidad.
3.8. SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Determinación de proveedor con el cual se va a realizar
la compra de acuerdo a los requisitos establecidos para su selección.
3 REQUISITOS PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Todos los contratistas deben garantizar el suministro y uso de los Elementos de Protección
Personal a los trabajadores que presten sus servicios a la entidad o serán suministrados por la
misma de acuerdo a las condiciones del contrato suscrito.
Requisitos para Contratistas y Proveedores
Afiliación Seguridad
Razón Social
Habilitación
Licencia SO
Certificado
trabajo en
ambiental
Registro
Permiso
INVIMA
alturas
Social
RUT
EPP
TIPO SERVICIO / PRODUCTO
NIT
CONTRATISTAS
Mantenimiento locativo (trabajo en

alturas)
Mantenimiento locativo
Servicios de aseo
Servicios de alimentación
PROVEEDORES
Elementos de seguridad industrial,

EPP y dotaciones.
Suministro Agua para consumo
Suministro de medicamentos e
implementos médicos
Medicina Preventiva y del Trabajo.
Estos requisitos deben ser comunicados a los proveedores y contratistas al momento de realizar
el contacto y solicitud de cotizaciones.
Requisitos frente a los Elementos de protección personal solicitados a contratistas

185
TIPO SERVICIO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
 Arnés de cuerpo entero, fabricado en reata de nylon, con argolla frontal

y en la parte de atrás en "D", cordel largo para colocar los mosquetones
Mantenimiento locativo  Casco de bajo peso con ajuste de profundidad, cordón en el tafilete,
(trabajo en alturas) visera larga y barbuquejo
 Monogafa transparente protección contra impacto Lentes en
policarbonato, recubrimiento 4C (U.V. - antiempañante - antirayadura -
antiestática)
 Botas de seguridad
 Guantes
 Mascarilla
 Monogafas
Mantenimiento locativo  Casco
 Protección auditiva
Las especificaciones de estos elementos dependerán del tipo de labor a
realizar y deben ser solicitadas al contratista y revisadas por SST antes de
iniciar la labor.
 Guantes de caucho calibre 35, resistente a químicos y microorganismos

Servicios de aseo  Botas de caucho caña alta
 Tapabocas para material particulado
 Cofia color blanco, tela popelina algodón 100%, lavable que cubra todo
el cabello y resorte para ajustar
 Tapabocas de tela
Servicios de alimentación  Guantes de caucho
 Guantes de malla para corte de productos cárnicos
 Delantal confeccionado en tela poliéster recubierta con PVC con cinta
o cordón que permita el ajuste al cuello y la cintura.
Nota: Las especificaciones de los elementos de protección personal aquí descritos son de
referencia y pueden ser modificados siempre y cuando la empresa contratista cuente con un
programa de selección de elementos de protección personal en el cual las especificaciones
propias superen las aquí descritas.
4 CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios adicionales y otorgar mayor puntaje
durante la selección de los contratistas:
5.1. Que cuenten con Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo (SST) implementado
y funcionando (con certificado de la ARL que tengan).
5.2. Que tengan certificaciones en sistemas de gestión OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 o
cualquier otra certificación que garantice el compromiso en la implementación de Sistemas de
gestión.
5.3. Que no hayan presentado accidentes mortales en el durante el periodo anterior a la
contratación – (certificado de accidentalidad ARL).
186
Anexo 45. Programa de inducción -Planilla de entrega de elementos de protección personal

187
Anexo 46. Gestión de mejoras - Indicador de ausentismo
INDICADOR: AUSENTISMO QUINCENAL 2016

8. NUMERO DE
6. NUMERO SESES
1. NUMERO TOTAL 2.NUMERO DE 3. NUMERO DE 5. NUMERO DE
4. PLANTILLA PROMEDIO DE 7.TASA DE 8. NUMERO DE 9. NUMERO DE LABORALES 9. TASA DE
DE DIAS PERDIDOS EMPLEADOS EL EMPLEADOS EL DIAS LABORALES 10. PROMEDIO 8
QUINCENA PROMEDIO DIAS AUSENTISMO PERSONAS PERSONAS DESDE EL ROTACION
POR AUSENCIAS PRIMER DIA DE LA ULTIMO DIA DE LA DISPONIBLES EN Y9
QUINCENA LABORALES DE QUINCENAL CONTRATADAS DESVINCULADAS PRIMER DIA DE QUINCENAL
LABORALES QUINCENA QUINCENA LA QUINCENA
LA QUINCENA LA QUINCENA
HASTA EL FINAL
21-05AGOSTO 32 46 50 48 13 624 5,13% 4 0 2,00 10 4,17%
6-20AGOSTO 60 50 47 48,5 13 630,5 9,52% 1 4 2,50 19 5,15%
21-5SEPTIEMBRE 34 46 48 47 13 611 5,56% 2 1 1,50 10 3,19%
6-20SEPTIEMBRE 41 47 48 47,5 13 617,5 6,64% 3 2 2,50 17 5,26%
21-5OCTUBRE 31 47 45 46 13 598 5,18% 3 5 4,00 11 8,70%
6-20OCTUBRE 33 45 43 44 12 528 6,25% 2 4 3,00 9 6,82%
21-5NOVIEMBRE 49 43 43 43 14 602 8,14% 1 3 2,00 15 4,65%
6-20NOVIEMBRE 40 43 45 44 10 440 9,09% 2 0 1,00 7 2,27%
21-5DICIEMBRE 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 #¡DIV/0!
6-20DICIEMBRE 25 44 44 44 12 528 4,73% 0 0 0,00 14 0,00%
20-30DICIEMBRE 2 38 6 22 9 198 1,01% 0 3 1,50 2 6,82%
INDICADOR: AUSENTISMO QUINCENAL 2017

8. NUMERO DE
6. NUMERO SESES
1. NUMERO TOTAL 2.NUMERO DE 3. NUMERO DE 5. NUMERO DE
4. PLANTILLA PROMEDIO DE 7.TASA DE 8. NUMERO DE 9. NUMERO DE LABORALES 9. TASA DE
DE DIAS PERDIDOS EMPLEADOS EL EMPLEADOS EL DIAS LABORALES 10. PROMEDIO 8
QUINCENA PROMEDIO DIAS AUSENTISMO PERSONAS PERSONAS DESDE EL ROTACION
POR AUSENCIAS PRIMER DIA DE LA ULTIMO DIA DE LA DISPONIBLES EN Y9
QUINCENA LABORALES DE QUINCENAL CONTRATADAS DESVINCULADAS PRIMER DIA DE QUINCENAL
LABORALES QUINCENA QUINCENA LA QUINCENA
LA QUINCENA LA QUINCENA
HASTA EL FINAL
05-20ENERO 5 8 33 20,5 12 246 2,03% 3 3 3,00 3 14,63%
21-5FEBRERO 34 34 31 32,5 13 422,5 8,05% 2 5 3,50 14 10,77%
6-20FEBRERO 22 31 32 31,5 13 409,5 5,37% 4 2 3,00 9 9,52%
21-5MARZO 12 31 33 32 11 352 3,41% 6 2 4,00 5 12,50%
6-20MARZO 96 34 29 31,5 12 378 25,40% 0 0 0,00 22 0,00%
21-5ABRIL 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 0 #¡DIV/0!
6-20ABRIL 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 0 #¡DIV/0!
21-5MAYO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 0 #¡DIV/0!
6-20MAYO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 0 #¡DIV/0!
188
Salario Minimo
Salario Base $ 737.717
Subsidio de
transporte $ 83.140
Total mes $ 820.857 Año
Quincenal $ 410.429 2016 2017
Ausentismo
(dias) 347 169
trabajadores 39 30
Trabajadores
Salario x Dia $ 27.362 ausentados 11 11
Costo por
ausentismo $ 9.494.579 $ 4.624.161
189
Anexo 47. Gestión de mejoras -Formato de Reporte Interno del Incidente / Accidente de
trabajo
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REPORTE INTERNO DEL
INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FSO-003. V1
INFORMACION DEL COLABORADOR

Tipó de Vinculación: Vinculado Temporal Contratista
Nombre completo: Cédula:
Edad: años. Telefono: Area o Sección:
EPS: AFP: Salario: Dirección:
Actividad realizada (Cargo u oficio):
INFORMACION DEL INCIDENTE/ACCIDENTE

Lugar de ocurrencia:
Fecha del Incidente/Accidente: Dia: Mes: Año:
Día de la semana:(Marcar) LUN MAR MIER JUE VIE SAB DOM
Hora del Incidente/Accidente: AM PM Turno:
Tiempo transcurrido al momento del Incidente/Accidente: Horas.
Descripción del Incidente/Accidente (Que?, Como?, Cuando?):
Lesión ocurrida al Colaborador:

Parte del cuerpo afectada:
Con que se lesionó el colaborador:
Atendido por el Brigadista:

Hora de la atención:
Persona que presenció el Incidente/Accidente: Teléfono:
Reporte elaborado por: Jefe Inmediato:

190
Anexo 48. Gestión de mejoras - Reporte de actos inseguros

191
Anexo 49. Análisis de vulnerabilidad – Probabilidad
Código:
MODELO PROPUESTO POSITIVA S.A
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente, con la
asesoría por POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada
según el contexto de la empresa y sus requerimientos.
FORMATO Versión: 1
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Fecha: 12/02/2017
Proceso
Página 1 de ___
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa Confecciones Yakoli S.A.S NIT X CC CE No. 900615143
Actividad Económica Fabricacion de prendas de vestir Centros de Trabajo SI NO No. CT
Dirección Cr28 H 41-21 Cali Teléfono (s) 3768030 FAX
Correo electrónico yac.oli@hotmail.com No. De Trabajadores Clase de Riesgo
Prima Mensual $ Ciudad / Municipio Cali Departamento Valle del Cauca
Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de
trabajo de la empresa
INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO

No mbre Centro de Trabajo N/A No. De Trabajadores N/A Clase de Riesgo N/A
Dirección N/A Teléfono (s) N/A FAX N/A
Correo electrónico N/A Tiempo del Centro de Trabajo N/A Prima Mensual $ N/A
Ciudad / Municipio N/A Departamento N/A
INFORMACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Fecha última evaluación N/A Responsable ARP
Fecha de realización N/A Responsable Empresa
Seleccione las diferentes amenzas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la
empresa o centro de trabajo
SISMO X INCENDIO X ASALTO-HURTO X
VIENTOS O VENDABALES X EXPLOSIÓN X SECUESTRO X
LLUVIAS O GRANIZADAS X FUGAS X TERRORISMO X
INUNDACIONES X DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS X DESORDEN CÍVIL - ASONADAS X
MAREMOTOS N/A INTOXICACIONES X
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS N/A CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA N/A
ERUPCIÓN VOLCÁNICA N/A ACCIDENTES VEHICULARES X
EPIDEMIAS Y PLAGAS X ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA X
192
ANÁLISIS DE PROBABILIDAD
1 PLAN DE EVACUACIÓN
Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del
A mismo
B Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto
Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al
C respecto
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
2 ALARMA PARA EVACUACIÓN

A Esta instalada y es funcional
B Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones
C Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
3 RUTA DE EVACUACIÓN
A Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras
B Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores
C No hay ruta exclusiva de evacuación
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
193
4 LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIÓN

A Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los angulos
B Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto
C No las reconocerían fácilmente
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
5 LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN

A Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio
B Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente
C No existen puntos óptimos donde evacuar
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
6 LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION

A Son amplios y seguros
B Son amplios pero con algunos riesgos
C Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
7 LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION

A Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio
B Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios
C No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
194
8 LAS RUTAS DE EVACUACION SON

A Antideslizantes y seguras en todo recorrido
B Con obstáculos y tramos resbalosos
C Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
9 LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION

A Tiene ruta alterna óptima y conocida
B Tiene una ruta alterna pero deficiente
C No posee ninguna ruta alterna o no se conoce
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
10 LA SEÑAL DE ALARMA
A Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios
B Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen
C Usualmente no se escucha, ni se ve
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
11 SISTEMA DE DETECCION
A El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreas
B Sólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas
C No existe ningún tipo de detector
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
195

A Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche)
B Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad)
C Deficiente día y noche
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL

A Es de encendido automático en caso de corte de energía
B Es de encendido manual en caso de corte de energía
C No existe
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
14 EL SISTEMA CONTRA INCENDIO

A Es funcional
B Funciona parcialmente
C No existe o no funciona
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
15 LOS EXTINTORES PARA INCENDIO

A Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales
B Existen pero no en número suficiente
C No existen o no funcionan
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
196
16 DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS

A Se ha desarrollado mínimo una por semestre
B Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas
C No se ha divulgado
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
17 COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA

A Existe y está capacitado
B Existe pero no está capacitado
C No existe
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
18 LA BRIGADA DE EMERGENCIA
A Existe y está capacitada
B Existe y no está capacitada
C No existe
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
19 SE HAN REALIZADO SIMULACROS

A Un simulacro en el último año
B Un simulacro en los últimos dos años
C Ningún simulacro
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
197
20 ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS

A Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa
B Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa
C No se tienen en cuenta
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
21 LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON

A Siempre los mismos con muy pocos visitantes
B Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día
C El 90% de los ocupantes son visitantes
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
22 EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO

A Existe y es visible un plano de evacuación en cada piso
B No existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien daría información
C No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
23 LAS RUTAS DE CIRCULACION

A En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras
B En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso
C En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
198
24 LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO
A Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad
B Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad
C Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura

PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
25 ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION

A La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos
B Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales
C La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos
PELIGRO /
AMENZA
CONT.
BIOL
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
PELIGRO/AMEN

D ER R A
VI EN T OS L L U VI A S D ES L I Z ER U P C I O C ON T . A S A LTO
ZA
INUNDA EP I D EM / I N C EN I M. ACC . ACC DE D ES OR

SISMO / / M A R EM OT . AM./ N EXP L OS . F U GA S I N T OXI C . RAD. O / S EC U ES T T ER R OR .
. P L A GA S DO S U S T. VEH I C U L TR A B A J O D . C I VI L
VEN D A B . GR A N I Z . A VA L A N VOL C A N I . B I OL H U R TO
P EL
X X X X N/A N/A N/A X X X X X X N/A X X X X X X

1 C C C C C C C C C C C C C C C C
199
15 B B B B B B B B B B B B B B B B
21 A A A A A A A A A A A A A A A A
25 B B B B B B B B B B B B B B B B
A 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
B 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2
C 22 22 22 22 0 0 0 22 22 22 22 22 22 0 22 22 22 22 22 22
Total 117 117 117 117 0 0 0 117 117 117 117 117 117 0 117 117 117 117 117 117
CALIFICACIÓN TOTAL POR AMENAZA TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 16 25 La edi fi ca ci ón pres enta una ba ja proba bi l i da d de ocurrenci a
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 96 26-57 La edi fi ca ci ón pres enta una medi a na proba bi l i da d de ocurrenci a
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 1760 58-92 La edi fi ca ci ón pres enta una proba bi l i da d medi a -a l ta que puede ocurri r en forma i mprevi s ta
La edi fi ca ci ón pres enta una a l ta proba bi l i da d de ocurrenci a , s e deben revi s a r todos l os a s pectos que
Puntaje total (A+B+C)= 1872 93-125 pueda n es tar repres entando a menza s pa ra l a s pers ona s que perma necen en el edi fi ci o en un
momento de emergenci a .
1 BAJA 2 MEDIA 3 MEDIA -ALTA 4 ALTA

200
Anexo 50. Análisis de vulnerabilidad –Gravedad

FORMATO Versión:
Proceso
Página 1 de ___
ANÁLISIS DE GRAVEDAD
FACTOR SER HUMANO A B C

A Organización
1 ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia? X
2 ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas? X
3 ¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores? X
4 ¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias? X
5 ¿Existe brigada de emergencias? X
¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar
6 emergencias? X
7 ¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias? X
B Capacitación
8 ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias? X
9 ¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción? X
10 ¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas autoprotegerse? X
11 ¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias? X
12 ¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción? X
13 ¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias? X
C Recursos y Suministros
14 ¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias? X
15 ¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse? X
¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas,
16 entre otros. De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su Organización? X
201
FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD A B C

A Materiales
1 ¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento? X
2 ¿Se cuenta con extintores? X
3 ¿Se cuenta con camillas? X
4 ¿Se cuenta con botiquines? X
B Edificaciones
5 ¿El tipo de construcción es sismoresistente?
6 ¿Existen puertas y muros cortafuego?
7 ¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos? X
8 ¿Existe más de una salida? X
9 ¿Existen rutas de evacuación? X
10 ¿Se cuenta con parqueaderos? X
11 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X
12 ¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios? X
C Equipos
13 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma? X
14 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? X
15 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? X
16 ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas? X
17 ¿Se cuenta con una red de contraincendios? X
18 ¿Existen hidrantes públicos y/o privados? X
19 ¿Se cuentan con gabinetes contraincendios? X
20 ¿Se cuenta con vehículos? X
21 ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia? X
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO A B C
1 ¿Se tienen identificados los procesos críticos para la continuidad del negocio? X
2 ¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia? X
3 ¿Se tienen identificados los sitemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia? X
4 ¿Se tiene estimado el daño potencial y el calculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios? X
5 ¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de mergencia? X
6 ¿Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios? X
7 ¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio? X
8 ¿Se cuentan con sistemas de respaldo de información (backup)? X
9 ¿Se cuenta con copiados remotos de datos? X
10 ¿Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia? X
11 ¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los líderes? X
12 ¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios? X
13 ¿Se evaluan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emrgencia? X
14 ¿Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones? X
202
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS A B C

A Servicios Públicos
1 ¿Se cuenta con buen suministro de energía? X
2 ¿Se cuenta con buen suministro de agua? X
3 ¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? X
4 ¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? X
B Sistemas Alternos
5 ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? X
6 ¿Se cuenta con una planta de emergencia? X
7 ¿Se cuenta con hidrantes exteriores? X
8 ¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia? X
9 ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? X
10 ¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público? X
C Recuperación X
11 ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios? X
12 ¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros? X
13 ¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora? X
14 ¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general? X
FACTOR AMBIENTAL A B C
A Agua y aguas residuales
1 ¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos? X
2 ¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua? X
3 ¿Se reutiliza y se recicla el agua? X
4 ¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales? X
B Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales
5 ¿Se controla, se optimiza y se évita la perdida de los materiales en el proceso? X
6 ¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente? X
7 ¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas? X
C Residuos y emisiones
8 ¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones? X
9 ¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos? X
10 ¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos? X
11 ¿Se separan los residuos reutilizables, los recicables y los órganicos? X
D Energía
12 ¿Se controla y se reduce el consumo de energía? X
13 ¿Se evita la perdida de energía? X
14 ¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial? X
203
CALIFICACIÓN TOTAL POR TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDAD

FACTOR HUMANO (16) FACTOR HUMANO
No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 0 16 Si n l es i ones o l es i ones s i n i nca pa ci da d
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 9 17-37 Les i ones l eves i nca pa ci tantes
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 65 38-58 Les i ones gra ves
Puntaje total (A+B+C)= 74 59-80 Muerte
FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 1 21 Des trucci ón 20% de l a s Ins tal a ci ones
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 6 22-50 Des trucci ón 30% de l a s Ins tal a ci ones
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 80 51-79 Des trucci ón 40% de l a s Ins tal a ci ones
Puntaje total (A+B+C)= 87 80-105 Des trucci ón > 50% de l a s Ins tal a ci ones
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 0 14 Menor de $ 500.000.000
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 0 15-32 Entre $ 500.000.000 y $999.000.000
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 70 33-51 Entre $ 1.000.000.000 y $ 1.999.000.000
Puntaje total (A+B+C)= 70 52-70 Entre $ 2.000.000.000 y $ 4.000.000.000
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 2 14 Sus pens i ón ha s ta (2) dos día s .
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 21 15-32 Sus pens i ón entre (3) tres a (5) ci nco día s .
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 30 33-51 Sus pens i ón de (6) s ei s a (9) nueve día s .
Puntaje total (A+B+C)= 53 52-70 Sus pens i ón ma yor a (9) nueve día s .
FACTOR AMBIENTAL FACTOR AMBIENTAL

No.de i tem con res pues ta A x (1,0) = 5 14 No ha y contami na ci ón s i gni fi ca tiva
No.de i tem con res pues ta B x (3,0) = 15 15-32 Fuentes en á rea s i nterna s s ol a mente.
No.de i tem con res pues ta C x (5,0) = 20 33-51 Fuentes en á rea s s ecunda ri a s o á rea s externa s
Puntaje total (A+B+C)= 40 52-70 Fuentes que a fectan l a comuni da d
1 INSIGNIFICANTE 2 RELEVANTE 3 CRÍTICO 4 CATASTRÓFICO

204
Anexo 51. Análisis de vulnerabilidad – Gravedad

FORMATO Versión: 1
Proceso
Página 1 de ___
PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA
GRAVEDAD
1 2 3 4
PROBABILIDAD Insignificante Relevante Crítico Catastrófico
1 Baja 5% 10% 15% 20%
2 Mediana 10% 20% 30% 40%
3 Media-alta 15% 30% 45% 60%
4 Alta 20% 40% 60% 80%
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SER HUMANO R PROPIEDAD R EN EL NEGOCIO SIST Y PROC AMBIENTAL % Total INTERP.
NATURALES TOTAL 4 4 4 4 3
SISMO 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
VIENTOS O VENDABALES 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
LLUVIAS O GRANIZADAS 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
INUNDACIONES 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
MAREMOTOS 1 20% 20% 20% 20% 15% 19% BAJA
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS 1 20% 20% 20% 20% 15% 19% BAJA
ERUPCIÓN VOLCÁNICA 1 20% 20% 20% 20% 15% 19% BAJA
EPIDEMIAS Y PLAGAS 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
TECNOLÓGICOS
INCENDIO 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
EXPLOSIÓN 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
FUGAS 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
INTOXICACIONES 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA 1 20% 20% 20% 20% 15% 19% BAJA
ACCIDENTES VEHICULARES 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
SOCIALES
ASALTO-HURTO 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
SECUESTRO 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
TERRORISMO 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS 4 80% 80% 80% 80% 60% 76% ALTA
0 a 33 % Baja Vulnerabilidad
34 a 66 % Media Vulnerabilidad
67 a 100 % Alta Vulnerabilidad
205
Anexo 52. Inspección de botiquines

206
207
Anexo 53. Plan de Capacitaciones 2017
PLAN DE CAPACITACIONES 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARL POSITIVA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DICIEM
PROGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE Observaciones
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de

PROGRAMAS DE PROMOCION los riesgos laborales con las EPSs, AFP, SENA, Caja de
1
Y PREVENCION EN SALUD Compensación, ARL ( campaña de salud visual, higiene bucal,
índice de masa muscular, nutrición)
Elaboración de programa de reintegro laboral para minimizar el
ausentismo por accidente de trabajo, enfermedad laboral y 1
enfermedad común
PROGRAMA DE REINTEGRO
Reunión mensual de mesa laboral para hacer seguimiento a
LABORAL 1 1 1 1 1 1
casos médicos por accidente de trabajo o enfermedad laboral
Reunión mensual de mesa laboral para hacer seguimiento a
1 1 1 1 1 1
casos médicos por enfermedad común
Inducción - re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plan de formación y Plan de trabajo para el vigía SST 1
Plan de formación y plan de trabajo Comité de convivencia

1
laboral
Estilos de vida y trabajo saludables 1
Capacitación y entrenamientos brigada de emergencia incluir

1
rescate en alturas
Capacitación y entrenamiento en riesgos según labor,
procedimientos de trabajo seguro, listas de verificación, 1
permisos de trabajo para tareas de alto riesgo
Pausas activas 1
Deberes y derechos de los trabajadores en Seguridad y Salud
1
en el Trabajo
Reporte e investigación de accidentes de trabajo, incidentes y
1 1 1
enfermedad laboral
Uso, cuidado, mantenimiento, almacenamiento y reposición de
1
EPP
Divulgación de procedimientos en caso de emergencia,
PROGRAMA DE FORMACION divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a 1
BASICO SEGÚN MINISTERIO DE todos los trabajadores, lista de asistencia.
TRABAJO
Prevención del riesgo psicosocial 1
Manejo integral de residuos 1 1
Prevención y control de incendios 1
prevención de enfermedades respiratorias 1
Prevención del riesgo publico 1
Inteligencia vial para conductores 1
Conciencia con inteligencia vial 1
Prevención y atención del consumo de alcohol, tabaco y

1
sustancias psicoactivas en el ámbito laboral
Gestión de la cultura de seguridad basada en el
1
comportamiento
manipulación de cargas
Prevención de accidentes en manos y manejo de herramientas 1

208
INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC
Número de horas programadas(P)-Numero de actividades programadas 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 4,0 6,0 5,0 7,0 5,0 5,0 5,0
Número de horas ejecutadas E- Numero de actividades ejecutadas 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Porcentaje de cumplimiento del mes #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INDICADORES META
(No. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO) / (No. ACTIVIDADES

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADAS EN EL PERIODO) * 100
>= 92%
CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL TRABAJADOR EN EVALUACIÓN DE

EFICACIA DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
>= 3,8
INDICADORES DE EFICACIA (TOTAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD/ No. TOTAL DE
SATISFACCIÓN DE ENTRENAMIENTO
CRITERIOS EVALUADOS)
>= 3,5
(No. DE TRABAJADORES ASISTENTES A CAPACITACIÓN O

INDICADOR DE COBERTURA COBERTURA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO / No. TRABAJADORES PROGRAMADOS A >= 90%
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO) * 100
TABLA ALIMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
No. TOTAL DE TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE TRABAJADORES PROGRAMADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRABAJADORES CAPACITADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROMEDIO CALIFICACIÓN OBTENIDA POR TRABAJADORES EN EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMEDIO CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EN EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD
209
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

RESULTADO
PERIODO META ANÁLISIS DE CAUSA PLAN DE ACCIÓN
TRIMESTRAL SEMESTRAL Cumplimiento plan de acción programa de
I TRIMESTRE: realizar el programa de
capacitación
capacitación
ENERO - MARZO 92% #¡DIV/0! I TRIMESTRE: no se logra la meta establecida y a que no había
2 TRIMESTRE Programar las 100%
programación de capacitación
activ idades con anticipación para poder
#¡DIV/0! : 2 TRIMESTRE: no se logra la meta establecida, ev idenciando un
80%
dar cumplimiento a la meta.
cumplimiento del 60% con las activ idades de capacitación
ABRIL - JUNIO 92% 17% programadas para el semestre. 60%
40%
17%
20%
0% 0% 0%
JULIO - SEPTIEMBRE 92% 0% 0%
ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE -
0% DICIEMBRE
OCTUBRE - DICIEMBRE 92% 0% TRIMESTRAL META
EFICACIA DE CAPACITACIÓN
RESULTADO
PERIODO META ANÁLISIS DE CAUSA PLAN DE ACCIÓN
TRIMESTRAL SEMESTRAL Eficacia De Capacitación
I TRIMESTRE: realizar el programa de
6
capacitación
ENERO - MARZO 3,8 2,333333333 I TRIMESTRE: no se logra la meta establecida y a que no había 5 5
2 TRIMESTRE Programar las 5
activ idades con anticipación para poder
2,333333333 : 2 TRIMESTRE: no se logra la meta establecida, ev idenciando un
4
cumplimiento del 60% con las activ idades de capacitación
ABRIL - JUNIO 3,8 2,333333333 programadas para el semestre. 3 2,333333333 2,333333333
2
1
JULIO - SEPTIEMBRE 3,8 5
0
5 ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE
OCTUBRE - DICIEMBRE 3,8 5 TRIMESTRAL META
COBERTURA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

RESULTADO
PERIODO META ANÁLISIS DE CAUSA PLAN DE ACCIÓN Cobertura Programa De Capacitación
TRIMESTRAL SEMESTRAL
I TRIMESTRE: realizar el programa de 105%
capacitación 100% 100% 100%
ENERO - MARZO 90% 100% I TRIMESTRE: no se logra la meta establecida y a que no había 100%
2 TRIMESTRE Programar las
activ idades con anticipación para poder 95%
100% : 2 TRIMESTRE: no se logra la meta establecida, ev idenciando un
cumplimiento del 60% con las activ idades de capacitación 90%
ABRIL - JUNIO 90% 100% programadas para el semestre.
83%
85%
80%
JULIO - SEPTIEMBRE 90% 100% 75%

ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE -
92% DICIEMBRE
TRIMESTRAL META
OCTUBRE - DICIEMBRE 90% 83%
210
Anexo 54. Evidencia de capacitación

211
Anexo 55. Brigada de Emergencia - Convocatoria de la elección

212
Anexo 56. Brigada de Emergencia - Registro de personal voluntario

213
Anexo 57. Brigada de Emergencia - Acta de cierre de las inscripciones

214
Anexo 58. Brigada de Emergencia - Acta de conformación

215
216
Anexo 59. Rutas de Evacuación

217
218
219
220
Anexo 60. Indicadores - Lista
TIPO DE FRECUENCIA DE
NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE UNIDAD INTERPRETACION META DIVULGACION
INDICADOR MEDICIÓN
Es la relacion entre el numero total de A.T con y sin
incapacidad, registrados en un periodo y el total de
las HHT durante un periodo multiplicado por K Por cada 100 trabajadores en la
Indice de Frecuencia de IFAT =(N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO / N° HHT Coordinador de
RESULTADO (constante igual a 240.000). El resultado se SG-SST Anual Número clinica Antioquia, se presentan X
Accidentes de Trabajo AÑO)*K SST
interpreta como numero de AT ocurridos durante el Accidentes de Trabajo en el año
ultimo año por cada 100 trabajadores de tiempo
completo.
por cada 100 trabajadores en la
Indice de Frecuencia de Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos
IFIAT= (N° DE A.T EN EL AÑO CON INCAPACIDAD Coordinador de clinica Antioquia, se presentan X
RESULTADO Accidentes de Trabajo con durante el ultimo año, por cada 100 trabajadores SG-SST Anual Número
/ N° HHT AÑO)*K SST Accidentes de Trabajo con
Incapacidad de tiempo completo.
incapcidad en el año
Es la relacion entre el numero de dias perdidos y
por XXX horas trabajadas al año
Indice de Severidad de cargados por accidentes de Trabajo, durante un ISAT= (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR Coordinador de
RESULTADO SG-SST Anual días se pierden por accidente de
Accidentes de Trabajo periodo y el total de HHT durante un periodo y A.T AÑO / N° HHT AÑO)*K SST
trabajo XX dias (365,68 horas)
multiplicado por K
Corresponde a la relacion entre los indices de
frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo
Indice de Lesiones con Incapacidad. Es un indice global de ILIAT=IFIAT *ISAT Coordinador de
RESULTADO DEL IFIAT E ISAT Anual
Incapacitantes por A.T comportamiento de lesiones incapacitantes que no 1000 SST
tiene unidad, su utilidad radica en la comparacion
entre diferentes periodos.
Relación del número de casos de accidentes de
Por cada 100 trabajadores
trabajo, ocurridos durante el período con el número TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES * Coordinador de
RESULTADO Tasa Accidentalidad SG-SST Mensual Porcentaje expuestos se presentan X
promedio de trabajadores en el mismo período 100 SST
accidentes en el período.
Por 467250,5 horas trabajadas

Incluye Enfermedad Comun, enfermedad IFA=N° DE EVENTOS DE AUSENCIA POR CAUSA
Indice de Frecuecia de Coordinador de al año se presentan 37,49
RESULTADO profesional, accidente de trabajo y consulta de DE SALUD ULTIMO AÑO * 240.000 SG-SST Anual Número
Ausentismo SST eventos incapacitantes por
salud. HORAS HOMBRE PROGRAMADAS EN EL AÑO
enfermedad común
ISA=N° DIAS DE AUSENCIA POR CAUSA DE por XXXX horas programadas
Es la relacion entre los dias de incapacidad por
Indice de Severidad del SALUD DURANTE EL ULTIMO AÑO * 240.000 Coordinador de en el año se pierden XXX dias
RESULTADO enfermedad comun y el total de HHT, multiplicado SG-SST Anual Número
Ausentismo N° HORAS HOMBRE PROGRAMADAS EN EL SST por incapacidad de enfermedad
por 240.000
AÑO comun ( XXX horas)
Muestra el porcentaje perdido en un año con %TP=N° DIAS U HORAS PERDIDAS EN EL AÑO Coordinador de Se perdio en el 2014, el XX% de
RESULTADO Porcentaje de Tiempo Perdido SG-SST Anual Porcentaje
relacion al tiempo programado. *100 N° DIAS U HORAS PROGRAMADAS SST tiempo por incapacidades.
Muestra el porcentaje de personas que reciben la Número de personas que asisten a la Coordinador de XX % de las personas nuevas
RESULTADO Cobertura Induccion SG-SST Mensual Porcentaje
induccion Id.____*100 SST aaistieron a la induccion
Número de EPP entregados x 10 Coordinador de XX% de los EPP requeridos
RESULTADO % Cubrimiento EPP Proporción de trabajadores que reciben los EPP SG-SST Mensual Porcentaje
Número de EPP requeridos SST fueron entregados
Muestra el porcentaje de personas que usan los Trabajadores que usan EPP en el período de tiempo Coordinador de El XX% de los trabajadores usas
RESULTADO % uso EPP SG-SST Mensual Porcentaje
EPP x 100 SST el EPP
Número de inspecciones realizadas x 100 SG-SST Coordinador de El XX% de las inspecciones
RESULTADO %Inspecciones realizadas Muestra el porcentaje de Inspecciones Mensual Porcentaje
Número de inspecciones planeadas SG-SST SST planeadas se realizaron
Eficiencia condiciones Relación entre los efectos del sistema de gestion y Gastos totales de esta area SG-SST Coordinador de $$ es el costo de cada una de
RESULTADO Anual Número
mejoradas los gastos correspondientes de recursos e número total de condiciones ambientales peligrosas SG-SST SST las condiciones encontradas
Numero de condiciones mejoradas x 100 SG-SST Coordinador de XX% de loa EPP requeridos
RESULTADO % Condiciones mejoradas Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas Anual Porcentaje
Número de condiciones encontradas SG-SST SST fueron entregados
Acciones correctivas realizadas x 100 Coordinador de XX% de las no conformidades
RESULTADO Acciones correctivas SG-SST Anual Porcentaje
No de No Conformidades encontradas SST tienen acciones X
221
NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE UNIDAD INTERPRETACION
INDICADOR MEDICIÓN
Documento de la Política de SST firmada, divulgada El documento de la Política de
Coordinador de
ESTRUCTURA Política de SST Divulgación de la política de SST y fechada. SG-SST Anual Cumplimiento SST se firmada, divulgada y
SST
Cumplimiento de requisitos de norma. fechada.
Coordinador de Los objetivos y metas de
Objetivos y metas de seguridad escritos y
ESTRUCTURA Objetivos y metas Objetivos y metas de seguridad divulgados SG-SST SST Mensual Cumplimiento seguridad se encuentran
divulgados.
Gerencia escritos y divulgados.
Coordinador de
N° de áreas de la empresa con Plan anual de trabajo Número de actividades del plan
ESTRUCTURA Plan de trabajo anual Áreas con Plan de Trabajo anual en SST SG-SST SST Semestral Número
en SST/Total áreas de la empresa. anual de trabajo cumplidos
Gerencia
N° total de Jefes con delegación de responsabilidad Coordinador de Número total de Jefes con
ESTRUCTURA Responsabilidades Asignación de responsabilidades SG-SST Anual Número
en SGSST/Total de Jefes de la estructura. SST responsabilidades
Identificación de peligros y Coordinador de Indentificación de peligros
ESTRUCTURA Método definido para la identificación de peligros Método definido para la identificación de peligros. SG-SST Anual Cumplimiento
riesgos SST realizado
La empresa cuenta con un COPASST en Número de reuniones anuales
ESTRUCTURA Funcionamiento del Copasst Funcionamiento del COPASST SG-SST Copasst Semestral Número
funcionamiento y con delegación de funciones. del Copasst
Gerente
Número de Comités en
N° de recursos humanos disponibles según tamaño Jefes de Área
ESTRUCTURA Recursos Asignación de Recursos Humanos SG-SST Anual Número funcionamiento y número de
de la empresa. COPASST
encargados del SGSST
Coordinador SST
Coordinador de
N° de sedes con plan de emergencia/Nro total de SST Número de sedes con plan de
ESTRUCTURA Plan de emergencias Sedes con Plan de emergencia SG-SST Anual Número
trabajadores. Comité de emergencias
emergencias
N° de Áreas con plan de capacitación anual en Coordinador de
ESTRUCTURA Capacitación en SST Áreas con Plan de capacitación anual en SST SG-SST Anual Porcentaje XX% de personas capacitadas
SST/Total de áreas SST
NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE UNIDAD INTERPRETACION META DIVULGACION
INDICADOR MEDICIÓN
Coordinador de
SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA UNO EVALUACIÓN INICIAL DEL SST XX% de cumplimiento del SG
PROCESO Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SST Semestral Porcentaje
DE LOS ITEMS EVALUADOS SGSST Copasst SST
Otras áreas
(N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PLANA ANUAL DE TRABAJO Coordinador de XX% de actividades cumplidas
PROCESO Ejecución del plan de trabajo Ejecución del plan de trabajo en el SGSST SEMESTRAL Porcentaje
PERIODOEN EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES EN SST SST del plan de trabajo
INSPECCIONES DE
SEGURIDAD
Intervención de peligros y N° TOTAL DE PELIGROS INTERVENIDOS EN EL Coordinador de
PROCESO Intervención de los peligros identificados MATRIZ DE RIESGOS SEMESTRAL Porcentaje XX% de peligros intervenidos
riesgos PERIODO/TOTAL DE PELIGROS IDENTIFICADOS SST
INVESTIGACIONES DE AT
REPORTES DEL COPASST
N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA ANÁLISIS DE LA Jefes de Área
XX% de actividades cumplidas
Ejecución del plan de intervención de la INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS ACCIDENTALIDAD COPASST
PROCESO Plan de accidentalidad SEMESTRAL Porcentaje del plan de intervención de
accidentalidad PRIORITARIOS/ACTIVIDADES PROPUESTAS INVESTIGACIÓN DE AT Área de Gestión
riesgos
PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS REPORTE DE INCIDENTES de la SST
Gerente
N° DE ACCIDENTES Jefes de Área
Investigación de accidentes e REPORTE DE XX% de investigaciónes
PROCESO Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados /INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE COPASST SEMESTRAL Porcentaje
incidentes ACCIDENTES/INCIDENTES realizadas
ACCIDENTES/INCIDENTES REPORTADOS Área de Gestión
de la SST
Gerente
Jefes de Área
N° DE SIMULACROS REALIZADOS/NRO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO EN
PROCESO Simulacros Procentaje de simulacros realizados por sede COPASST SEMESTRAL Porcentaje XX% de simulacros ejecutados
SIMULACROS PROGRAMADOS SST
Área de Gestión
de la SST
222
Anexo 61. Indicador de frecuencia por AT
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S

Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
Proceso: Gestión de recurso humano índice de frecuencia por AT
Año:2017 2017
Nombre del indicador: índice de frecuencia por AT (IFAT)

Frecuencia de medida: Mensual
No. de horas
No. de casos hombre Índice de
Mes reportados en el trabajadas en frecuencia por
periodo el mismo AT
periodo
ENE 5,00 9600,00 62,50 TRABAJADORES 100 240.000
FEB 1,00 9600,00 12,50 TRABAJADORES 50 x
MAR 0,00 9600,00 0,00 x 120000
ABR 1,00 9600,00 12,50
MAY 1,00 9600,00 12,50 192 9600
JUN 0,00 9600,00 0,00
JUL 0,00 9600,00 0,00
AGO 0,00 9600,00 0,00
SEP 0,00 9600,00 0,00
QCT 0,00 9600,00 0,00
NOV 0,00 9600,00 0,00
DIC 0,00 9600,00 0,00
8,00 115200,00 8,33 K 120000,00
Gestión de recurso humano índice de frecuencia por AT

70,00
62,50
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
12,50 12,50 12,50

10,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP QCT NOV DIC
Índice de frecuencia por AT
223
Anexo 62. Indicador de Frecuencia con Incapacidad por AT

Proceso: Gestión de recurso humano índice de frecuencia con incapacidad por AT
Año:2017 2017
Nombre del indicador: índice de frecuencia on incapacidad por AT (IFIAT)

No. de horas Índice de

No. de casos
hombre frecuencia
reportados con
Mes trabajadas en con
incapacidad en el
el mismo incapacidad
periodo
periodo por AT
ENE 8,00 9600,00 100,00
FEB 3,00 9600,00 37,50
MAR 0,00 9600,00 0,00
ABR 2,00 9600,00 25,00
MAY 2,00 9600,00 25,00
JUN 0,00 9600,00 0,00
JUL 0,00 9600,00 0,00
AGO 0,00 9600,00 0,00
SEP 0,00 9600,00 0,00
QCT 0,00 9600,00 0,00
NOV 0,00 9600,00 0,00
DIC 0,00 9600,00 0,00
15,00 115200,00 15,63 K 120000,00
Gestión de recurso humano índice de frecuencia con incapacidad

120,00
por AT
100,00
100,00
80,00
60,00
37,50
40,00
25,00 25,00
20,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP QCT NOV DIC
Índice de frecuencia con incapacidad por AT
224
Anexo 63. Indicador de Severidad por AT

Proceso: Gestión de recurso humano índice de severidad por AT
Año:2017 2017
Nombre del indicador: índice de severidad por AT (ISAT)

No. de horas
No. de días
hombre Índice de
perdidos o
Mes trabajadas en severidad por
cargados por AT
el mismo AT
en el periodo
periodo
ENE 0,00 9600,00 0,00
FEB 6,00 9600,00 75,00
MAR 0,00 9600,00 0,00
ABR 3,00 9600,00 37,50
MAY 0,00 9600,00 0,00
JUN 0,00 9600,00 0,00
JUL 0,00 9600,00 0,00
AGO 0,00 9600,00 0,00
SEP 0,00 9600,00 0,00
OCT 0,00 9600,00 0,00
NOV 0,00 9600,00 0,00
DIC 0,00 9600,00 0,00
9,00 115200,00 9,38 K ########
Gestión de recurso humano índice de severidad por AT

80,00 75,00
70,00
60,00
50,00
40,00 37,50
30,00
20,00
10,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1
Índice de severidad por AT
'Índ de severidad por AT '!#REF!
225
Anexo 64. Indicador de Lesiones incapacitantes por AT

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de lesiones incapacitantes por AT
Año:2017 2017
Nombre del indicador: índicador de lesiones incapacitantes por AT (ILIAT)

Índice de
lesiones
Mes IFIAT ISAT
incapacitantes
por AT
ENE 100,00 0,00 0,00

FEB 37,50 75,00 0,02
MAR 0,00 0,00 0,00
ABR 25,00 37,50 0,01
MAY 25,00 0,00 0,00
JUN 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00
SEP 0,00 0,00 0,00
OCT 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00
DIC 0,00 0,00 0,00
187,50 112,50 200000,00 K 120000,00
Gestión de recurso humano índicador de lesiones incapacitantes por

AT
0,03 0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN incapacitantes
Índice de lesiones JUL AGO
por AT SEP OCT NOV DIC
226
Anexo 65. Tasa de accidentalidad

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de tasa de accidentabilidad
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de tasa de accidentabilidad

Numero de Índice de tasa de

Mes Total AT
trabajadores accidentabilidad
ENE 46,00 0,00 0%

FEB 50,00 75,00 150%
MAR 46,00 0,00 0%
ABR 47,00 37,50 80%
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
189,00 112,50 59,52
Gestión de recurso humano índicador de tasa de accidentabilidad

160%
150%
140%
120%
100%
80% 80%
60%
40%
20%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Índice de tasa de accidentabilidad
227
Anexo 66. Indicador de Frecuencia de Ausentismo

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de frecuencia de ausentismo
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de frecuencia de ausentismo

Numero De
Horas Índice de
Eventos De
Mes Hombre frecuencia de
Ausencia Por
programadas ausentismo
Causa De Salud
ENE 16,00 9600,00 200

FEB 8,00 9600,00 100
MAR 4,00 9600,00 50
ABR 12,00 9600,00 150
MAY 0,00 9600,00 0
JUN 0,00 9600,00 0
JUL 0,00 9600,00 0
AGO 0,00 9600,00 0
SEP 0,00 9600,00 0
OCT 0,00 9600,00 0
NOV 0,00 9600,00 0
DIC 0,00 9600,00 0
40,00 115200,00 41,67 K ########
Gestión de recurso humano índicador de frecuencia de ausentismo

250
200 200
150 150
100 100
50 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de frecuencia de ausentismo
228
Anexo 67. Indicador de severidad de ausentismo

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de severidad de ausentismo
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de frecuencia de ausentismo

Numero De Dias Horas Índice de

Mes De Ausencia Por Hombre severidad de
Causa De Salud programadas ausentismo
ENE 6,00 9600,00 75

FEB 8,00 9600,00 100
MAR 2,00 9600,00 25
ABR 4,00 9600,00 50
MAY 0,00 9600,00 0
JUN 0,00 9600,00 0
JUL 0,00 9600,00 0
AGO 0,00 9600,00 0
SEP 0,00 9600,00 0
OCT 0,00 9600,00 0
NOV 0,00 9600,00 0
DIC 0,00 9600,00 0
20,00 115200,00 20,83 K ########
Gestión de recurso humano índicador de severidad de ausentismo

120
100 100
80
75
60
50
40
25
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de severidad de ausentismo
229
Anexo 68. Indicador de porcentaje de tempo perdido

Proceso: Gestión de recurso humano índicador porcentaje de tiempo perdido
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de tiempo perdido

Índice de
Numero De Dias Dias
Mes porcentaje de
Perdidos Programados
tiempo perdido
ENE 3,00 24,00 13%

FEB 6,00 24,00 25% 24
MAR 4,00 24,00 17%
ABR 2,00 24,00 8%
MAY 0,00 24,00 0%
JUN 0,00 24,00 0%
JUL 0,00 24,00 0%
AGO 0,00 24,00 0%
SEP 0,00 24,00 0%
OCT 0,00 24,00 0%
NOV 0,00 24,00 0%
DIC 0,00 24,00 0%
15,00 288,00 5,21
Gestión de recurso humano índicador porcentaje de tiempo perdido

30%
25% 25%
20%
17%
15%
13%
10%
8%
5%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Índice de porcentaje de tiempo perdido
230
Anexo 69. Indicador de Cobertura de Inducción

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de cobertura de induccion
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de cobertura de induccion

Numero De Numero De
Índice de
Personas Que Personas Que
Mes cobertura de
Asisten A La Ingresan En
induccion
Induccion El Periodo
ENE 5,00 5,00 100%

FEB 3,00 3,00 100%
MAR 4,00 4,00 100%
ABR 5,00 5,00 100%
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
17,00 17,00 100,00
Gestión de recurso humano índicador de cobertura de induccion

120%
100% 100% 100% 100% 100%
80%
60%
40%
20%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Índice de cobertura de induccion
231
Anexo 70. Indicador de porcentaje de cubrimiento de EPP

Proceso: Gestión de recurso humano índicador porcentaje de cubrimiento de EPP
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de cubrimiento de EPP

Índice de
Numero De
Numero De EPP porcentaje de
Mes EPP
Entregados cubrimiento de
Requeridos
EPP
ENE 51,00 63,00 81

FEB 24,00 61,00 39
MAR 54,00 64,00 84
ABR 0,00 5,00 0
MAY 0,00 6,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 8,00 0
AGO 0,00 9,00 0
SEP 0,00 1,00 0
OCT 0,00 8,00 0
NOV 0,00 3,00 0
DIC 0,00 2,00 0
129,00 237,00 54,43
Gestión de recurso humano índicador porcentaje de cubrimiento de

90
EPP
84
80 81
70
60
50
40 39
30
20
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de porcentaje de cubrimiento de EPP
232
Anexo 71. Indicador de porcentaje de uso de EPP

Proceso: Gestión de recurso humano índicador porcentaje de uso de EPP
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de uso de EPP

Trabajadores que Numero De Índice de

Mes usan EPP en el EPP porcentaje de
perido Entregados uso de EPP
ENE 51,00 51,00 100

FEB 24,00 24,00 100
MAR 54,00 54,00 100
ABR 0,00 5,00 0
MAY 0,00 6,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 8,00 0
AGO 0,00 9,00 0
SEP 0,00 1,00 0
OCT 0,00 8,00 0
NOV 0,00 3,00 0
DIC 0,00 2,00 0
129,00 178,00 72,47
Gestión de recurso humano índicador porcentaje de uso de EPP

120
100 100 100 100
80
60
40
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de porcentaje de uso de EPP
233
Anexo 72. Indicador de porcentaje de uso de inspecciones realizadas

Proceso: Gestión de recurso humano índicador porcentaje de inspecciones realizadas
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de inspecciones realizadas

Índice de
Numero De Numero De
porcentaje de
Mes Inspecciones Inspecciones
inspecciones
Realizadas Planeadas
realizadas
ENE 0,00 2,00 0

FEB 3,00 3,00 100
MAR 1,00 1,00 100
ABR 0,00 5,00 0
MAY 0,00 6,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 8,00 0
AGO 0,00 9,00 0
SEP 0,00 1,00 0
OCT 0,00 8,00 0
NOV 0,00 3,00 0
DIC 0,00 2,00 0
4,00 55,00 7,27
Gestión de recurso humano índicador porcentaje de inspecciones

120
realizadas
100 100 100
80
60
40
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de porcentaje de inspecciones realizadas
234
Anexo 73. Indicador de Eficiencia de Condiciones Mejoradas

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de eficiencia de condiciones mejoradas
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de eficiencia de condiciones mejoradas

Numero Total
de Índice de
Gastos Totales Condiciones eficiencia de
Mes
De Las Areas Ambientales condiciones
Peligrosas mejoradas
Controladas
ENE 2,00 2,00 1
FEB 3,00 3,00 1
MAR 4,00 4,00 1
ABR 5,00 5,00 1
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
14,00 14,00 1,00
Gestión de recurso humano índicador de eficiencia de condiciones

1
mejoradas
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de eficiencia de condiciones mejoradas
235
Anexo 74. Indicador de porcentaje de condiciones mejoradas

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de porcentaje de condiciones mejoradas
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de condiciones mejoradas

Índice de
Numero De Numero De
porcentaje de
Mes Condiciones Condiciones
condiciones
Mejoradas Encontradas
mejoradas
ENE 2,00 2,00 100

FEB 3,00 3,00 100
MAR 2,00 4,00 50
ABR 5,00 5,00 100
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
12,00 14,00 85,71
Gestión de recurso humano índicador de porcentaje de condiciones

120
mejoradas
100 100 100 100
80
60
50
40
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de porcentaje de condiciones mejoradas
236
Anexo 75. Indicador de acciones correctivas

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de acciones correctivas
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de acciones correctivas

Acciones Numero de No Índice de

Mes Correctivas Conformidades acciones
Realizadas Encontradas correctivas
ENE 2,00 2,00 100

FEB 3,00 3,00 100
MAR 4,00 4,00 100
ABR 5,00 5,00 100
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
14,00 14,00 100,00
Gestión de recurso humano índicador de acciones correctivas

120
100 100 100 100 100
80
60
40
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de acciones correctivas
237
Anexo 76. Cuadro de mando de indicadores estratégicos
ESTRUCTURA
Plan de Identificación
Política de Objetivos y Funcionamiento Plan de Capacitación
MES trabajo Responsabilidades de peligros y Recursos
SST metas del Vigia emergencias en SST
anual riesgos
ENERO 100% 100% 0 0 100% 1 0
FEBRERO 100% 100% 0 100 100% 1 0
MARZO 100% 100% 100 100 100% 1 0
ABRIL 100% 100% 0 0 100% 1 0
MAYO 100% 100% 0 0 100% 1 0
238
Anexo 77. Indicador de plan de trabajo anual

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de plan de trabajo anual
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador del plan de trabajo anual

Numero de areas
en la empresa
Total Areas de la Índice de plan de
Mes con plan de
empresa trabajo anual
trabajo anual en
SST
ENE 0,00 6,00 0
FEB 0,00 6,00 0
MAR 6,00 6,00 100 AREAS: ADMON, CORTE, INSUMOS, PRODUCCION, CALIDAD, EMPAQUE
ABR 0,00 6,00 0
MAY 0,00 6,00 0
JUN 0,00 6,00 0
JUL 0,00 6,00 0
AGO 0,00 6,00 0
SEP 0,00 6,00 0
OCT 0,00 6,00 0
NOV 0,00 6,00 0
DIC 0,00 6,00 0
6,00 72,00 8,33
Gestión de recurso humano índicador de plan de trabajo anual

120
100 100
80
60
40
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de plan de trabajo anual
239
Anexo 78. Indicador de responsabilidades

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de responsabilidades
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de responsabilidades

N° total de Jefes
con delegación
Total de Jefes Índice de
Mes de
de la estructura. responsabilidades
responsabilidad
en SGSST
ENE 0,00 7,00 0
FEB 7,00 7,00 100
MAR 7,00 7,00 100
ABR 0,00 7,00 0
MAY 0,00 7,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 7,00 0
AGO 0,00 7,00 0
SEP 0,00 7,00 0
OCT 0,00 7,00 0
NOV 0,00 7,00 0
DIC 0,00 7,00 0
14,00 84,00 16,67
Gestión de recurso humano índicador de responsabilidades

120
100 100 100
80
60
40
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de responsabilidades
240
Anexo 79. Indicador de capacitación de SST

Proceso: Gestión de recurso humano índicador de capacitacion en SST
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de capacitacion en SST

N° de Áreas con
Índice de
plan de Total de areas
Mes capacitacion en
capacitación en la empresa
SST
anual en SST
ENE 0,00 7,00 0

FEB 0,00 7,00 0
MAR 0,00 7,00 0
ABR 0,00 7,00 0
MAY 0,00 7,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 7,00 0
AGO 0,00 7,00 0
SEP 0,00 7,00 0
OCT 0,00 7,00 0
NOV 0,00 7,00 0
DIC 0,00 7,00 0
0,00 84,00 0,00
Índice de capacitacion en SST

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de capacitacion en SST
241
Anexo 80. Evidencias Fotográfica - Procesos (Antes)

242
243
244
245
246
247
Anexo 81. Evidencias Fotográfica – Procesos (Después)

248
249
250
251
252
253
Anexo 82. Evidencias Fotográfica - Entrega EPP

254
Anexo 83. Evidencias Fotográfica - Publicación de Afiches

255
256
Anexo 84. Evidencias Fotográfica - Pausas Activas

257

Anexo 1. Evaluación Inicial SG-SST: No Criterio CT CP NC Observaciones

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Anexo 1. Evaluación Inicial SG-SST: No Criterio CT CP NC Observaciones

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65

Anexo 1. Evaluación Inicial SG-SST

Evaluación Inicial del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST)

Se ha realizado la identificación de los

Se han definido las medidas de prevención

Se ha evaluado la efectividad de las

Se ha realizado la identificación de las

Existe un plan anual de capacitación,

Se ha evaluado el cumplimiento del plan

programas de vigilancia epidemiológica de

Se tiene la descripción sociodemográfica

Se tiene la evaluación y análisis de las

Se tiene el Registro y seguimiento a los

Se tienen mecanismos para el auto reporte

Se tiene establecido el plan anual de

Se encuentra establecida la Política y los

Se ha realizado la Auditoria interna al SG-

Se ha realizado la revisión por la alta

Se han generado acciones correctivas o

Fuente: GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST PARA MIPYMES

Anexo 2. Tabla de multas a pagar por falta de carecer de un SG-SST

Situación presentada Consecuencia

Incumplimiento de los programas de salud

Reincidencia en incumplimiento a normas y Suspensión de actividades del negocio

Accidente que ocasione la muerte del

Omisión del reporte de accidentes de

Fuente: Elaboración de autores basado Investigación en ley 1562 de Julio de 2012.

Autor / Año Objetivo Método Resultado Conclusión

prevención de riesgos laborales, más allá

evitar que ocurran incidentes y accidentes

requisitos establecidos en las normas (y

de los jefes de procesos.

Titulo Autores Aplicación Programa Universidad/Año

Anexo 4. Tabla actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

18 Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas:

b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL

Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes

c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS

Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y

Anexo 5. Clasificación de los factores de riesgo ocupacionales

Dentro de estos factores de riesgo se encuentran:

Tabla Agentes de riesgo físico

FACTOR DE RIESGO QUÍMICO:

Tabla Agentes de riesgo químico

FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO:

Tabla Agentes de riesgo biológico

FACTOR DE RIESGO DE CARGA FÍSICA Y PSICOSOCIAL:

Provienen de condiciones de trabajo tales como el proceso, la organización, el contenido y el medio

Tabla Agentes de riesgo de carga física y psicosociales

FACTOR DE RIESGO DE INSEGURIDAD:

Tabla Agentes de riesgo de inseguridad

FACTOR DE RIESGO DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO Y SOCIAL:

Tabla Agentes de riesgo del medio ambiente físico y social

FACTOR DE RIESGO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL:

Tabla Agentes de riesgo de saneamiento ambiental

DEFINICIONES TÉCNICAS DE LA CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO.

1. Factores de Riesgo Físico

• Ruido: Cualquier sonido que es molesto y desagradable para el oído humano.

Los factores de sensación sonora dependen de dos factores físicos:

 Nivel de presión sonora

Factores de riesgo involucrados en la pérdida auditiva:

 Nivel de presión sonora.

 Características del sujeto receptor