MODULO CONTABILIDAD

PARA TANGO GESTION VERSION 7.xx

Prof. Britez, Marcos E.
1- Primeramente se debe ingresar al sistema presionado doble click en
el icono del Escritorio.

2- Al ingresar Aparecerá la
presentación, luego una
ventana pidiendo la clave de
Acceso y el nombre de
Usuario. Si no están puestos el
usuario es SUPERVISOR dejar
en blanco la contraseña.

3- Al presionar clic aparecerá una ventana con los

nombres de las empresas creadas anteriormente, el
cual se debe seleccionar uno de ellos y presionar
siguiente, donde aparecerá una ventana con las
siguientes áreas de trabajo correspondiente a la
ventana Principal.

Botones
de Acción

Módulos
Ayudante

Menus Desplegables
de los Módulos

Barra de
Dirección

Barra
de
Estado

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Botones de Acción: Permite seleccionar directamente las opciones que se encuentran en
el menú Ver.
Módulos: Permite seleccionar entre los módulos del sistema Tango.
Menus Desplegables: permite seleccionar las diferentes opciones que pertenece al
modulo actual.
Ayudante: Muestra los errores y mensajes del programa.
Botón de Dirección: Indica el sitio dentro del disco duro donde se encuentra grabado
los archivos de la empresa actual.
Barra de Estado: Muestra el número de empresa, el nombre de la empresa y el usuario
que ingreso.

Procedimiento para crear una Empresa en la Versión 7.2

Si ya se ha ingresado al programa y se encuentra

en la ventana principal, se debe ingresar al menú y
seleccionar las opciones Herramientas –
Administrador General.

Sin embargo si no se ha ingresado al sistema se

puede acceder directamente al Administrador
General a través del Icono que se encuentra en la
parte inferior de la barra de estado , al darle
un clic con el botón derecho se debe seleccionar la
opción Administrador General, como aparece en
la siguiente figura.

En ambos caminos aparecerá el administrador general pidiendo la contraseña (colocar

SUPERVISOR), luego aparecerá la ventana principal que es la siguiente:

Botones de
Acción

Árbol de Contenido
Opciones

Los Botones de Acción tienen las siguientes órdenes rápidas y cambian de acuerdo a la
opción seleccionada en el Árbol de Opciones.:

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Muestra u oculta el árbol de Opciones.
Verifica por unos instantes si los archivos del sistema y sus módulos se encuentran
en perfecto funcionamiento. Funciona correctamente si no muestra mensaje de error.
Registra los componentes de Xtango.
Configuración de Impresoras.
Índice de Ayuda. También se puede acceder con F1.
Subir un nivel en el árbol de opciones.
Crear nueva empresa.
Copiar empresa.

Ingresa al Administrador de Bases de Datos.

Permite actualizar los archivos y datos del sistema.
Permite crear un nuevo usuario.
Permite crear un nuevo rol.
Permite crear un nuevo Permiso.

Para crear la empresa nueva se debe seleccionar la opción Empresas y presionar un clic
en el botón crear empresa . O bien presionar un clic con el botón derecho del Mouse
sobre Empresas y seleccionar Crear empresa.

En ambos casos aparecerá la siguiente ventana pidiendo el nombre de la empresa:

Se debe especificar el nombre de la nueva empresa y la

dirección donde va a quedar grabados sus datos.
Seguidamente se debe presionar Aceptar y tardará unos
minutos en aparecer la nueva empresa en la lista de
Empresas del Administrador General.

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CAMBIAR LA EMPRESA A TRABAJAR

Primeramente se debe estar seguro de la empresa con la que se va a trabajar, para esto
debemos fijarnos si el nombre de nuestra empresa se encuentra en la Barra de Estado, si
no es así se debe seleccionar la empresa eligiendo las opciones Archivos, Cambiar
Empresa, Lista de empresa como lo muestra el siguiente grafico:

Aparecerá una ventana con todas las empresas, aquí se debe

seleccionar la empresa y presionar clic en aceptar.
Se podrá ver en la Barra de estado que aparece el nombre de la
empresa seleccionada.

PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA

5- Cuando se presenta la ventana de Módulos se debe seleccionar el modulo

Contabilidad con un clic, si no aparece utilizar la barra de desplazamiento hacia abajo
hasta que aparezca el icono del mismo.
.

al hacer un clic aparecerá las opciones del menú que son las
siguientes:

Los procedimientos para poner en marcha a la empresa que son tres:

 Cargar los parámetros generales.
 Cargar los datos del ejercicio.

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 Cargar las Cuentas.

Para cargar los Parámetros Generales se debe

Ingresar a Archivos – Parámetros. Debemos darle
doble clic y allí aparecerá la siguiente ventana:

La Longitud de los niveles indican los niveles del Árbol del plan de cuentas, en la que
se deben ingresar los dígitos para cada nivel del plan de cuentas. Ejemplo:
1 digito llega hasta 9 cuentas – 2 dígitos 99 – 3 dígitos 999 y así sucesivamente.
Los números no deben exceder de 11 dígitos en total y se recomienda la siguiente
combinación:
1 - 1 – 2 – 3 – en los cuatro primeros niveles quedando para los dos últimos las
combinaciones 2 – 2, 3 - 1, 1 - 3 o 0 - 0.
También se debe especificar en el segundo cuadro que indica el primer número de
asiento a comenzar. (Se recomienda comenzar por el 1).
La pregunta el Alta de Cuentas desde proceso implica que permita o no el ingreso desde
los asientos de cuentas no existentes dentro del plan de cuentas.
La pregunta sobre si verifica la apropiación por centros de costos indica que la empresa
va a tener centros de costos y que estas van a ser controladas en la registración para
verificar que se encuentren cargadas, si se indica no este control no se realiza.

La carga de los Datos del Ejercicio se realizan en

Archivos – Datos del Ejercicio, donde aparecerá la
siguiente ventana en el que se debe ingresar todos
los datos de la empresa.
.

Es importante tener en cuenta que las

fechas del ejercicio implican que los
asientos que se van a ingresar deben
cargarse entre estas, además se debe
tener en cuenta que solo se pueden
ingresar asientos antes de la fecha del
sistema (Windows).

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Después de esto se pueden Cargar las Cuentas al

abrir las opciones Archivo – Cuentas.

Donde aparecerá la ventana de trabajo compuesto por los botones y el área de ingreso.
Los botones tienen las siguientes funciones que ayudan al desplazamiento y comandos
básicos que son::

La otra parte es la que se debe cargar las cuentas, divididas en las siguientes partes:

 Si queremos ingresar una cuenta NO IMPUTABLE se utilizará solamente el

primer nivel de datos, requiriendo solamente El Código de la Cuenta, la
Descripción de la misma, El Código de jerarquía (ver proceso), si la Cuenta es
Deudora (D) o Acreedora (H), y si es Imputable, al contestar que No, esta se
graba en forma automática.
 Si por el contrario la cuenta a ingresar es una cuenta imputable, ademas de estos
datos, luego de colocar Si en dicha pregunta, pasará a la segunda parte de la
ventana donde pedirá, si los tuviera, Índices, Tipos de Cotización, Agrupación,
Si es de Resultado, si asigna centros de costos y su respectiva regla de
apropiación, así como la posibilidad de establecer leyendas deudoras o
acreedoras preestablecidas para los asientos.
Ejemplo Práctico.

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Supongamos que queremos Cargar el siguiente Plan de Cuentas:

Código Descripción Saldo Código Resu Regla Índice Impu

de Habitual de ltado de de table
Cuenta Agrupación Apropi Ajuste
ación
10000 ACTIVO D - - - - N
11000 ACTIVO CORRIENTE D - - - - N
11100 CAJA Y BANCOS D - - - - N
11101 Caja D - N - - S
11102 Banco Macro Bansud Cta Cte D - N - - S

Se debe presionar la tecla Agregar que se encuentra en la

parte superior izquierda de la ventana:

Al hacer esto aparecerá el cursor pidiendo el código de la Cuenta, al cargarlo, presionar

Enter y colocar el nombre de la cuenta

Al presionar enter bajará y pedirá el código de

jerarquía, al presionar nuevamente Enter, aparecerá la
siguiente ventana en la que debemos ubicar con el
Mouse a quien pertenece esta cuenta. En este caso por
ser la primera cuenta solo se acepta.
Volverá a la ventana anterior con el código escrito
automáticamente.

* Recordemos que solamente ocurre esto en la primer cuenta.

Luego pedirá el Saldo de la Cuenta que puede ser D (Debe) o H (Haber).
Por último preguntará si es Imputable en el cuadro de verificación, en este caso
debemos quitar la marca al tratarse de una cuenta No Imputable. Al hacer esto se graba
presionando clic en el botón Grabar . Esto ocurrirá con todas las cuentas No
Imputables.

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Para cargar la siguiente cuenta se debe realizar el mismo procedimiento, ósea presionar
click en el botón Agregar
Aparecerá nuevamente el cursor pidiendo el código de la cuenta y se borrarán los datos
anteriormente cargados.
Supongamos que seguimos con las cuentas del ejemplo anterior, se cargaría la segunda
cuenta de la misma manera hasta llegar al código de jerarquía.

Pero al llegar al mismo al presionar Enter aparecerá la otra ventana en la que debemos
ingresar la jerarquía de la cuenta para formar el árbol del plan de cuentas, de la siguiente
manera:

Como podemos ver aquí, aparece la cuenta ingresada anteriormente y nos indica que
señalemos la posición.
En este caso ACTIVO CORRIENTE es una cuenta que pertenece al ACTIVO y se
desprende del mismo, por lo tanto lo que se debe hacer es arrastrar con el mouse hasta
posicionarlo encima de la cuenta a la que pertenece, quedando de la siguiente manera:

Al Aceptar saldrá de esta pantalla y volverá a la pantalla anterior con la siguiente vista:

Luego se carga el Saldo Habitual (Deudor en este caso) y por último la Imputabilidad.
Si queremos cargar la Cuenta CAJA Y BANCOS, se debe realizar lo mismo, solamente

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que al llegar al Código de Jerarquía aparecerán las cuentas anteriores, como muestra la
siguiente ventana:

Pero como CAJA Y BANCOS pertenece o se desprende del ACTIVO CORRIENTE, lo

primero que se debe hacer es arrastrarlo hasta Activo Corriente, al aceptar volverá a la
ventana anterior en donde se debe cargar los datos de Saldo e Imputabilidad, quedando
de la siguiente manera:

Después de estos ejemplos cargaremos dos cuentas imputables tomando como

referencia de que nuestra empresa no cuenta con Índices, Agrupaciones, Centro de
Costos ni Reglas de Apropiación, tomando las características de una pequeña empresa.
Para esto el procedimiento en el primer cuadro es exactamente igual a los anteriores:
Cargar el Código de Cuenta y la Descripción.

Al llegar al Código de jerarquía asignarle la posición, en este caso dentro de Caja y

Bancos.. Al hacer esto volverá a la pantalla anterior, donde se debe cargar el Saldo de la
Cuenta (Deudor), pero como en este caso se trata de una cuenta imputable, se debe dejar
indicado la opción de Imputabilidad. Al hacer esto pasará a la parte inferior de la
ventana, donde pedirá los demás datos para la cuenta imputable.
Como vamos a trabajar sin Índice ni Agrupaciones, dejar en blanco estos dos primeros
casilleros, llegando donde pregunta si es o no de Resultado. (como en este caso es una
cuenta del Activo se Indica que No). Al tratarse de una cuenta Monetaria se debe indicar
aquí dándole un click en el círculo pequeño.

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Pasará a la casilla
siguiente donde
pedirá si se le
asignan centros de
costos, indicamos
que No (en este
caso), y pasará
directamente a
pedir las leyendas
Deudoras o
Acreedoras que
pueden quedar
establecidas de
antemano para los
asientos,
pudiendo dejar en blanco. La forma tendrá la siguiente vista.
Si queremos ver como se esta formando el árbol de cuentas podemos hacerlo sin
ingresar una cuenta presionando un click sobre la opción Jerarquías de Menú.

Donde aparecerla el Árbol de Jerarquías con la siguiente forma:

Pudiendo corregir la posición de las jerarquías utilizando el mouse y arrastrando las

cuentas.
* Notemos que las cuentas imputables tienen la figura de una hoja al comienzo, sin
embargo las No Imputables tienen una caja abierta, esto es para diferenciarlas
gráficamente.

Por ultimo cargamos la cuenta Banco Macro Bansud Cta Cte de la misma manera,
como esta también pertenece a Caja y Bancos, cuando debemos elegir la jerarquía esta
debe partir de ella. Al terminar la carga y el Árbol deben presentar las siguientes formas:

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