Informe de Conformidad de Pago - Materiales-Modelo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

INFORME Nº 013 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ
A : ING. CARLOS E. CERPA JIMENES

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
DE : ING. EFRAIN CHARRES MESTAS
Encargado de mantenimiento
ASUNTO : CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA
REFERENCIA : “MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL DEL PUEBLO JOVEN BENITO LAZO, DISTRITO
DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA”
FECHA : La joya, 26 de Febrero de 2019
Me es grato dirigirme a Ud. para hacerle llegar un cordial saludo y a la vez remitirle la CONFORMIDAD por el monto de S/. 10,978.50
para el proveedor MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. ya que, ha CUMPLIDO EL SUMINISTRO DE
MATERIAL en su totalidad, según el detalle siguiente:
1. DATOS REFERENCIALES
Razón Social : MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.
R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000073 - 21/02/2019
Requerimiento : Nº 016 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ
2. AFECTACION PRESUPUESTAL
Mantenimiento : “MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL DEL PUEBLO JOVEN BENITO LAZO,
DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA”
3. DETALLE DE COMPRA
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

01 Cemento Portland Puzolanico 1P x 42.5 KG BLS 465 22.9 10,648.50
02 YESO x 18 KG UND 30 11 330
TOTAL 10,978.50
4. CONCLUSION
La orden de Compra se ha efectuado según lo solicitado por el suscrito, por lo que se da la Conformidad, se solicita que se
continúe con el trámite respectivo.
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines necesarios.
Atentamente,
__________________________________________
ING. EFRAIN CHARRES MESTAS
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
INFORME Nº 309 -2019- CECJ-GDUYR-MDLJ
A : SR. ALAN E. PALACO GUZMÁN

Jefe de la Oficina de Logística
DE : ING. CARLOS E. CERPA JIMENEZ
REFERENCIA : INFORME Nº 013 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ
Por intermedio del presente en atención al INFORME Nº 013 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ, emitido por el ING. EFRAIN
CHARRES MESTAS - Encargado de Mantenimiento para “MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL DEL PUEBLO
JOVEN BENITO LAZO, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA”, donde da CONFORMIDAD a la Compra a nombre del
proveedor MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 10,978.50 según detalle:

01 Cemento Portland Puzolanico 1P x 42.5 KG BLS 465 22.9 10,648.50
02 Yeso x 18 KG UND 30 11 330
TOTAL 10,978.50
Por lo tanto, esta gerencia DA CONFORMIDAD, después de revisar el INFORME Nº 013 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-
MDLJ, emitido por el ING. EFRAIN CHARRES MESTAS - Encargado de Mantenimiento para el “MANTENIMIENTO DEL
COMPLEJO RECREACIONAL DEL PUEBLO JOVEN BENITO LAZO, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA”, a favor
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 10,978.50 (DIEZ MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 50/100 SOLES), según orden de compra 000073 - 2019.
Es todo cuanto se informa a usted.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

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ING. CARLOS E. CERPA JIMENEZ

R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000031 - 18/02/2019

TOMA INDUSTRIAL HEMBRA 16 AMP. 2P+TDE
01 UND 10 27.00 270.00
250VOLT IP144 MONOFASICO
TOMA INDUSTRIAL MACHO 16 AMP. 2P+TDE
02 UND 20 20.00 400.00
TOMA INDUSTRIAL PULPO AEREO DE 16 AMP.
03 UND 2 65.00 130.00
2P+TDE 250VOLT IP144 MONOFASICO
04 CABLE VULCANIZADO 2X12 AWG INDECO M 300 5.50 1,650.00
05 CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X18M 3M UND 12 6.00 72.00
CUTTER CUCHILLA DESGLOSABLE DE PLASTICO
06 UND 4 9.00 36.00
18MM
TOTAL 2,558.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

Por intermedio del presente en atención al INFORME Nº 014 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ, emitido por el ING.
EFRAIN CHARRES MESTAS - Encargado de Mantenimiento para “MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL DEL
PUEBLO JOVEN BENITO LAZO, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA”, donde da CONFORMIDAD a la compra a
nombre del proveedor MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 2,558.00 según detalle:

TOMA INDUSTRIAL HEMBRA 16 AMP. 2P+TDE
01 UND 10 27.00 270.00
TOMA INDUSTRIAL MACHO 16 AMP. 2P+TDE
02 UND 20 20.00 400.00
TOMA INDUSTRIAL PULPO AEREO DE 16 AMP.
03 UND 2 65.00 130.00
2P+TDE 250VOLT IP144 MONOFASICO
04 CABLE VULCANIZADO 2X12 AWG INDECO M 300 5.50 1,650.00
05 CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X18M 3M UND 12 6.00 72.00
CUTTER CUCHILLA DESGLOSABLE DE PLASTICO
06 UND 4 9.00 36.00
18MM
TOTAL 2,558.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 2,558.00 (DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000031 - 2019.

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R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000072 - 21/02/2019

01 ZINCROMATO ANTICORROSIVO EPOXICO ANYPSA GLN 44 45.00 1,980.00
02 THINER ESTANDAR GLN 76 22.00 1,672.00
TOTAL 3,652.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________


PUEBLO JOVEN BENITO LAZO, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA”, donde da CONFORMIDAD a la Compra a

01 ZINCROMATO ANTICORROSIVO EPOXICO ANYPSA GLN 44 45.00 1,980.00
02 THINER ESTANDAR GLN 76 22.00 1,672.00
TOTAL 3,652.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 3,652.00 (TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000072 - 2019.

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R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000030 - 18/02/2019

01 LISTONES DE MADERA 3X2X10 UND 6 38.00 228.00
02 TABLA 1”X8”10 UND 4 49.00 196.00
03 MALLA RASHELL AL 90% X 4M DE ANCHO M 6 19.00 114.00
04 ALAMBRE #16 KG 10 5.50 55.00
05 CLAVOS DE 3” KG 5 5.50 27.50
06 CLAVOS DE 4” KG 5 5.50 27.50
07 TRAMPA UNITARIA UND 1 24.00 24.00
08 ASFALTO RC – 250 GLN 30 18.00 540.00
TOTAL 1,212.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________


01 LISTONES DE MADERA 3X2X10 UND 6 38.00 228.00
02 TABLA 1”X8”10 UND 4 49.00 196.00
03 MALLA RASHELL AL 90% X 4M DE ANCHO M 6 19.00 114.00
04 ALAMBRE #16 KG 10 5.50 55.00
05 CLAVOS DE 3” KG 5 5.50 27.50
06 CLAVOS DE 4” KG 5 5.50 27.50
07 TRAMPA UNITARIA UND 1 24.00 24.00
08 ASFALTO RC - 250 GLN 30 18.00 540.00
TOTAL 1,212.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 1,212.00 (MIL DOSCIENTOS DOCE CON
00/100 SOLES), según orden de compra 000030 - 2019.

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R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000027 - 18/02/2019

01 TRIPLAY 1.22 X 2.44 X 18 MM UND 20 140.00 2,800.00
02 LISTON DE MADERA DE 3”X2”X10´ UND 70 39.00 2,730.00
04 LISTON DE MADERA DE 2”X1!X10´ UND 50 14.00 700.00
05 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO CHEMA GLN 5 130.00 650.00
06 RODILLO DE 9” TORO UND 6 14.00 84.00
07 BROCHA DE 5” TUMI UND 6 36.00 216.00
TOTAL 8,480.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________


01 TRIPLAY 1.22 X 2.44 X 18 MM UND 20 140.00 2,800.00
04 LISTON DE MADERA DE 2”X1!X10´ UND 50 14.00 700.00
05 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO CHEMA GLN 5 130.00 650.00
06 RODILLO DE 9” TORO UND 6 14.00 84.00
07 BROCHA DE 5” TUMI UND 6 36.00 216.00
TOTAL 8,480.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 8,480.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000027 - 2019.

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R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000037 - 19/02/2019

01 PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO CPP PINTOR GLN 10 57.00 570.00
02 PINTURA ESMALTE CROMO CPP PINTOR GLN 4 57.00 228.00
03 PINTURA ESMALTE ROJO TOLUDINA CPP PINTOR GLN 10 46.00 460.00
04 PINTURA ESMALTE VERDE CITRON ANYPSA GLN 10 49.00 490.00
TOTAL 1,748.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________


01 PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO CPP PINTOR GLN 10 57.00 570.00
02 PINTURA ESMALTE CROMO CPP PINTOR GLN 4 57.00 228.00
03 PINTURA ESMALTE ROJO TOLUDINA CPP PINTOR GLN 10 46.00 460.00
04 PINTURA ESMALTE VERDE CITRON ANYPSA GLN 10 49.00 490.00
TOTAL 1,748.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 1,748.00 (MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000037 - 2019.

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R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000035 - 18/02/2019

01 CHALECOS ESTANDAR DE LA MUNICIPALIDAD UND 8 32.00 256.00
02 CORTAVIENTO DE TELA UND 8 7.00 56.00
03 GUANTES DE BADANA PAR 16 9.00 144.00
04 GUANTES PALMA DE LATEX PAR 8 8.00 64.00
05 GUANTES DE CUERO CROMO PAR 8 9.00 72.00
06 GUANTES DE JEBE C – 25 - 9 PAR 2 10.00 20.00
CASCO DE SEGURIDAD NARANJA INCL.
07 UND 8 10.00 80.00
BARBIQUEJO
CASCO DE SEGURIDAD BLANCO INCL.
08 UND 2 46.00 92.00
BARBIQUEJO 3M
PROTECTOR AUDITIVO OREJERAS 3M PARA
09 UND 1 79.00 79.00
CASCO
10 AGUA DE MESA CIELO UND 5 25.00 125.00
11 RESPIRADOR DESACHABLE 3M UND 16 3.80 60.80
12 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 16 4.50 72.00
13 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UND 8 4.50 36
14 ZAPATOS DE SEGURIDAD #39 ROCCA PAR 2 60.00 120.00
17 TAPON AUDITIVO UND 16 2.50 40.00
18 YESO X 18 KG BLS 3 11.00 33.00
19 LAMPA TRAMONTINA UND 4 27.00 108.00
20 PICO TRAMONTINA UND 4 36.00 144.00
21 CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA RLLO 2 35.00 70.00
22 MALLA NARANJA PARA DELIMITACION UND 5 42.00 210.00
23 LISTONES DE MADERA 2”X2”X3M TORNILLO PZA 5 19.00 95.00
24 CORDEL DE NYLON GRANDE PZA 2 18.00 36.00
25 BARRETA DE 1”X1.50 PZA 6 43.00 258.00
TOTAL 2,510.80
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
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DE : ING. CARLOS E.CERPA JIMENEZ
01 CHALECOS ESTANDAR DE LA MUNICIPALIDAD UND 8 32.00 256.00
02 CORTAVIENTO DE TELA UND 8 7.00 56.00
04 GUANTES PALMA DE LATEX PAR 8 8.00 64.00
05 GUANTES DE CUERO CROMO PAR 8 9.00 72.00
06 GUANTES DE JEBE C – 25 - 9 PAR 2 10.00 20.00
CASCO DE SEGURIDAD NARANJA INCL.
07 UND 8 10.00 80.00
BARBIQUEJO
CASCO DE SEGURIDAD BLANCO INCL.
08 UND 2 46.00 92.00
BARBIQUEJO 3M
PROTECTOR AUDITIVO OREJERAS 3M PARA
09 UND 1 79.00 79.00
CASCO
10 AGUA DE MESA CIELO UND 5 25.00 125.00
11 RESPIRADOR DESACHABLE 3M UND 16 3.80 60.80
12 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 16 4.50 72.00
13 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UND 8 4.50 36
17 TAPON AUDITIVO UND 16 2.50 40.00
18 YESO X 18 KG BLS 3 11.00 33.00
19 LAMPA TRAMONTINA UND 4 27.00 108.00
20 PICO TRAMONTINA UND 4 36.00 144.00
21 CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA RLLO 2 35.00 70.00
22 MALLA NARANJA PARA DELIMITACION UND 5 42.00 210.00
23 LISTONES DE MADERA 2”X2”X3M TORNILLO PZA 5 19.00 95.00
24 CORDEL DE NYLON GRANDE PZA 2 18.00 36.00
25 BARRETA DE 1”X1.50 PZA 6 43.00 258.00
TOTAL 2,510.80
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 2,510.80 (DOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON

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R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000032 - 18/02/2019

01 ACERO CORRUGADO DE 5/8” X 9 M VAR. 50 46.00 2,300.00
02 ACERO CORRUGADO DE 3/8” X 9 M VAR. 50 18.00 900.00
03 ALAMBE #16 KG 50 5.50 275.00
04 ALAMBRE #8 KG 100 5.50 550.00
05 CLAVOS PARA MADERA C/C 2” KG 20 5.50 110.00
08 PERNO HEXAGONAL DE 3/8” X 8” PZA 4 5.00 20.00
09 TORNILLO AUTORROSCANTE DE 11/2X6 PZA 100 1.00 100.00
TOTAL 4,750.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________


01 ACERO CORRUGADO DE 5/8” X 9 M VAR. 50 46.00 2,300.00
02 ACERO CORRUGADO DE 3/8” X 9 M VAR. 50 18.00 900.00
03 ALAMBE #16 KG 50 5.50 275.00
04 ALAMBRE #8 KG 100 5.50 550.00
08 PERNO HEXAGONAL DE 3/8” X 8” PZA 4 5.00 20.00
09 TORNILLO AUTORROSCANTE DE 11/2X6 PZA 100 1.00 100.00
TOTAL 4,750.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 4,750.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000032 - 2019.

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R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000074 - 21/02/2019

01 COMPRESORA DE AIRE 3 HP X 50LT. TRUPER UND 1 750.00 750.00
02 TROZADORA DE 12” BOSCH 6CO14-24 UND 2 700.00 1400.00
03 ESMERIL ANGULAR 7” BOSCH 2600 W UND 2 950.00 1,900.00
04 ESMERIL ANGULAR 4 1/2” 750 W BOSCH UND 2 260.00 520.00
05 MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA 35 – 230ª X 220V. ESAB UND 2 1,600.00 3,200.00
06 SIERRA CIRCULAR DE 71/4” BOSCH GSB 180 LT UND 2 540.00 1,080.00
07 TALADRO PERCUTOR A BATERIA BOSCH GSB 180 LT UND 3 780.00 2,340.00
TALADRO PERCUTOR A CORRIENTE ELECTRICA BOSCH
08 UND 2 400.00 800.00
750 W
VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP A COMBUSTION
09 UND 1 1,950.00 1,950.00
MOTOR HONDA
10 MANGUERA PARA VIBRADORA DE CONCRETO VISION UND 1 650.00 650.00
TOTAL 14,590.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

nombre del proveedor MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 14,590.00 según
detalle:

01 COMPRESORA DE AIRE 3 HP X 50LT. TRUPER UND 1 750.00 750.00
02 TROZADORA DE 12” BOSCH 6CO14-24 UND 2 700.00 1400.00
03 ESMERIL ANGULAR 7” BOSCH 2600 W UND 2 950.00 1,900.00
04 ESMERIL ANGULAR 4 1/2” 750 W BOSCH UND 2 260.00 520.00
05 MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA 35 – 230ª X 220V. ESAB UND 2 1,600.00 3,200.00
06 SIERRA CIRCULAR DE 71/4” BOSCH GSB 180 LT UND 2 540.00 1,080.00
07 TALADRO PERCUTOR A BATERIA BOSCH GSB 180 LT UND 3 780.00 2,340.00
TALADRO PERCUTOR A CORRIENTE ELECTRICA BOSCH
08 UND 2 400.00 800.00
750 W
VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP A COMBUSTION
09 UND 1 1,950.00 1,950.00
MOTOR HONDA
10 MANGUERA PARA VIBRADORA DE CONCRETO VISION UND 1 650.00 650.00
TOTAL 14,590.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 14,590.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS
NOVENTA CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000074 - 2019.

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MATEIAL en su totalidad, según el detalle siguiente:
R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000029 - 18/02/2019

01 CORTAVIENTO DE COLOR AZUL UND 2 8.00 16.00
02 LENTES DE PROTECCION COLOR OSCURO PER TC 3M UND 2 35.00 70.00
03 BLOQUEADOR 3M LT 1 135.00 135.00
04 CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA UND 8 32.00 256.00
05 CORTAVIENTO DE TELA NARANJA UND 8 7.00 56.00
06 CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND 8 8.50 68.00
07 GUANTES DE JEBE PAR 12 9.00 108.00
09 GUANTES DE CUERO PAR 8 9.00 72.00
10 GUANTES DE PALMA DE LATEX PAR 8 6.50 52.00
11 LENTES DE SEGURIDAD UND 112 4.50 504.00
12 BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO ROCCA PAR 10 60.00 600.00
13 BOTAS DE JEBE DE SEGURIDAD PAR 3 25.00 75.00
14 MASCARILLA PARA POLVO DESCARTABLE 3M UND 95 3.80 361.00
15 AGUA CAJA 20 LT CIELO UND 15 26.00 390.00
16 MALLA DE SEÑALIZACION UND 15 41.00 615.00
17 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA UND 4 34.00 136.00
18 CINTA SEÑALIZADORA ROJA UND 1 34.00 34.00
TOTAL 4,060.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
-
Atentamente,
__________________________________________


01 CORTAVIENTO DE COLOR AZUL UND 2 8.00 16.00
LENTES DE PROTECCION COLOR OSCURO PER
02 UND 2 35.00 70.00
TC 3M
03 BLOQUEADOR 3M LT 1 135.00 135.00
04 CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA UND 8 32.00 256.00
05 CORTAVIENTO DE TELA NARANJA UND 8 7.00 56.00
06 CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND 8 8.50 68.00
07 GUANTES DE JEBE PAR 12 9.00 108.00
09 GUANTES DE CUERO PAR 8 9.00 72.00
10 GUANTES DE PALMA DE LATEX PAR 8 6.50 52.00
11 LENTES DE SEGURIDAD UND 112 4.50 504.00
BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO
12 PAR 10 60.00 600.00
ROCCA
13 BOTAS DE JEBE DE SEGURIDAD PAR 3 25.00 75.00
14 MASCARILLA PARA POLVO DESCARTABLE 3M UND 95 3.80 361.00
15 AGUA CAJA 20 LT CIELO UND 15 26.00 390.00
16 MALLA DE SEÑALIZACION UND 15 41.00 615.00
17 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA UND 4 34.00 136.00
18 CINTA SEÑALIZADORA ROJA UND 1 34.00 34.00
TOTAL 4,060.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 4,060.00 (CUATRO MIL SESENTA CON

……………………………………………………………

R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000054 - 20/02/2019

01 ARCO CIERRA STANLEY UND 6 15.00 90.00
02 SERRUCHO PARA CORTAR MADERA STANLEY UND 4 25.00 100.00
03 HOJA DE CIERRA PARA METAL SANDFLEX UND 36 6.00 216.00
04 TRAPO INDUSTRIAL KG 40 6.00 240.00
05 WAYPE KG 20 12.00 240.00
06 DETERGENTE EN POLVO 4.5 KG UND 2 25.00 50.00
07 CINCEL PUNTUAL DE 3/4” UND 6 14.00 84.00
08 CARRETILLAS TRUPER UND 4 180.00 720.00
09 WINCHA METALICA POR 50M TRUPER UND 1 65.00 65.00
10 WINCHA DE LONA POR 100M STANLEY UND 1 155.00 155.00
RASTRILLO HECHIZO CON UÑAS DE ACERO DE
11 UND 6 21.00 126.00
CONSTRUCCION
12 BALDES VACOS 5 GLNS UND 20 10.00 200.00
13 GRIFA PARA DOBLAR ACERO DE 1/2 – 5/8 UND 2 38.00 76.00
14 CILINDRO VACIO DE 55 GLNS UND 4 50.00 200.00
15 PLASTICA AZUL A-4MX100M ROLLO 2 370.00 740.00
TOTAL 3,302.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

Por intermedio del presente en atención al INFORME Nº 23-2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ, emitido por el ING. EFRAIN

01 ARCO CIERRA STANLEY UND 6 15.00 90.00
02 SERRUCHO PARA CORTAR MADERA STANLEY UND 4 25.00 100.00
03 HOJA DE CIERRA PARA METAL SANDFLEX UND 36 6.00 216.00
04 TRAPO INDUSTRIAL KG 40 6.00 240.00
05 WAYPE KG 20 12.00 240.00
06 DETERGENTE EN POLVO 4.5 KG UND 2 25.00 50.00
07 CINCEL PUNTUAL DE 3/4” UND 6 14.00 84.00
08 CARRETILLAS TRUPER UND 4 180.00 720.00
09 WINCHA METALICA POR 50M TRUPER UND 1 65.00 65.00
10 WINCHA DE LONA POR 100M STANLEY UND 1 155.00 155.00
RASTRILLO HECHIZO CON UÑAS DE ACERO DE
11 UND 6 21.00 126.00
CONSTRUCCION
12 BALDES VACOS 5 GLNS UND 20 10.00 200.00
13 GRIFA PARA DOBLAR ACERO DE 1/2 – 5/8 UND 2 38.00 76.00
14 CILINDRO VACIO DE 55 GLNS UND 4 50.00 200.00
15 PLASTICA AZUL A-4MX100M ROLLO 2 370.00 740.00
TOTAL 3,302.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 3,302.00 (TRES MIL TRESCIENTOS DOS
CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000054 - 2019.

……………………………………………………………

R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000053 - 20/02/2019

01 ARNES CON CERTIFICACION UND 6 180.00 1,080.00
02 CUERDA DE NYLON DE 3/4X100M UND 5 350 1,750.00
TOTAL 2,830.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________


01 ARNES CON CERTIFICACION UND 6 180.00 1,080.00
02 CUERDA DE NYLON DE 3/4X100M UND 5 350 1,750.00
TOTAL 2,830.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 2,830.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000053 - 2019.

……………………………………………………………

R.U.C. : 20602120318
O/Compra : N° 000064 - 21/02/2019

01 MANGUERA CON TERMINALES 10 M UND 1 100.00 100.00
02 PISTOLA PARA PINTAR SAGOLA UND 4 180.00 720.00
03 DISCO DE CORTE METAL 14” NORTON UND 4 22.00 88.00
DISCO DE DESBASTE METAL 4 ½
05 UND 4 8.00 32.00
NORTON
DISCO DE CORTE METAL INOX 4 ½
06 UND 4 6.00 24.00
NORTON
07 DISCO DE DESBASTE METAL 7” UND 4 12.00 48.00
DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 ¼
08 UND 4 18.00 72.00
UYUSTOOLS
09 BROCAS PARA MADERA TRUPPER JGO 4 13.00 52.00
10 BROCAS PARA CONCRETO PETROOL JGO 4 13.00 52.00
TOTAL 1,224.00
4. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

Por intermedio del presente en atención al INFORME Nº 025-2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ, emitido por el ING. EFRAIN

01 MANGUERA CON TERMINALES 10 M UND 1 100.00 100.00
02 PISTOLA PARA PINTAR SAGOLA UND 4 180.00 720.00
DISCO DE DESBASTE METAL 4 ½
05 UND 4 8.00 32.00
NORTON
DISCO DE CORTE METAL INOX 4 ½
06 UND 4 6.00 24.00
NORTON
07 DISCO DE DESBASTE METAL 7” UND 4 12.00 48.00
DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 ¼
08 UND 4 18.00 72.00
UYUSTOOLS
09 BROCAS PARA MADERA TRUPPER JGO 4 13.00 52.00
10 BROCAS PARA CONCRETO PETROOL JGO 4 13.00 52.00
TOTAL 1,224.00
del MANTENIMIENTO FERRETERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de S/. 1,224.00 (MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000064 - 2019.

……………………………………………………………


FECHA : La joya, 15 de Marzo de 2019
para el proveedor MATEMIG ya que, ha CUMPLIDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL en su totalidad, según el detalle siguiente:
Razón Social : MATEMIG
R.U.C. : 10421834968
O/Compra : N° 000126 - 13/03/2019

01 ARENA GRUESA M3 45 39.00 1755.00
02 ARENA FINA M3 30 45.00 1350.00
03 PIEDRA SARANDEADA DE ½ Y ¾ M3 60 65.00 3900.00
TOTAL 7005.00
8. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

proveedor MATEMIG, por el monto de S/. 7,005.00 según detalle:

01 ARENA GRUESA M3 45 39.00 1755.00
02 ARENA FINA M3 30 45.00 1350.00
03 PIEDRA SARANDEADA DE ½ Y ¾ M3 60 65.00 3900.00
TOTAL 7005.00
del MATEMIG, por el monto de S/. 7,005.00 (SIETE MIL CINCO CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000126 - 2019.

……………………………………………………………

para el proveedor DISTRIBUIDORA FERRETERIA HERMANOS VENEGAS E.I.R.L. ya que, ha CUMPLIDO EL SUMINISTRO DE
Razón Social : DISTRIBUIDORA FERRETERIA HERMANOS VENEGAS E.I.R.L.
R.U.C. : 20601708940
O/Compra : N° 000123 - 13/03/2019


01 PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO –CPP PINTOR GAL. 20 62 1,240.00
02 PINTURA ESMALTE AZUL GRANATE –CPP PINTOR GAL. 10 62 620.00
03 PINTURA ESMALTE AMARILLO CROMO –CPP PINTOR GAL. 10 62 620.00
04 PINTURA ESMALTE BLANCO-CPP PINTOR GAL. 6 62 372.00
05 PINTURA ESMALTE NARANJA-CPP PINTOR GAL. 5 62 310.00
06 PINTURA ESMALTE NEGRO-CPP PINTOR GAL. 2 62 124.00
07 PINTURA ESMALTE ROJO TOLUIDINA-CPP PINTOR GAL. 1 62 62.00
08 PINTURA ESMALTE VERDE CROMO GAL. 45 62 2,790.00
09 PINTURA ESMALTE VERDE ZITRON GAL. 4 49 196.00
10 THINER GAL. 70 20 1,400.00
11 ZINCROMATO ANTICORROSIVO GAL. 40 69 2,760.00
12 TRAJE TYVEK UND 6 16 96.00
TOTAL 10,590.00
12. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

proveedor DISTRIBUIDORA FERRETERIA HERMANOS VENEGAS E.I.R.L., por el monto de S/. 10,590.00 según detalle:
01 PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO –CPP PINTOR GAL. 20 62 1,240.00
02 PINTURA ESMALTE AZUL GRANATE –CPP PINTOR GAL. 10 62 620.00
03 PINTURA ESMALTE AMARILLO CROMO –CPP PINTOR GAL. 10 62 620.00
04 PINTURA ESMALTE BLANCO-CPP PINTOR GAL. 6 62 372.00
05 PINTURA ESMALTE NARANJA-CPP PINTOR GAL. 5 62 310.00
06 PINTURA ESMALTE NEGRO-CPP PINTOR GAL. 2 62 124.00
07 PINTURA ESMALTE ROJO TOLUIDINA-CPP PINTOR GAL. 1 62 62.00
08 PINTURA ESMALTE VERDE CROMO GAL. 45 62 2,790.00
09 PINTURA ESMALTE VERDE ZITRON GAL. 4 49 196.00
10 THINER GAL. 70 20 1,400.00
11 ZINCROMATO ANTICORROSIVO GAL. 40 69 2,760.00
12 TRAJE TYVEK UND 6 16 96.00
TOTAL 10,590.00
de la DISTRIBUIDORA FERRETERIA HERMANOS VENEGAS E.I.R.L., por el monto de S/. 10,590.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS
NOVENTA CON 00/100 SOLES), según orden de compra 000123 - 2019.

……………………………………………………………

para el proveedor ESTACION DE SERVICIOS DE OTAWA S.A.C. ya que, ha CUMPLIDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL en su
totalidad, según el detalle siguiente:
Razón Social : ESTACION DE SERVICIOS DE OTAWA S.A.C.
R.U.C. : 20511283389
O/Compra : N° 000738 - 15/02/2019

01 PETROLEO DIESEL B5 GLN. 400 14.00 5600.00
02 GASOLINA 90 OCTAVOS GLN 24 12.70 304.80
TOTAL 5,904.80
8. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

nombre del proveedor ESTACION DE SERVICIOS DE OTAWA S.A.C., por el monto de S/. 5,904.80 según detalle:

01 PETROLEO DIESEL B5 GLN. 400 14.00 5600.00
02 GASOLINA 90 OCTAVOS GLN 24 12.70 304.80
TOTAL 5,904.80
del ESTACION DE SERVICIOS DE OTAWA S.A.C., por el monto de S/. 5,904.80 (CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON

……………………………………………………………

para el proveedor GRUPO CORPORATIVO L&G E.I.R.L.ya que, ha CUMPLIDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL en su totalidad,
según el detalle siguiente:
Razón Social : GRUPO CORPORATIVO L&G E.I.R.L.
R.U.C. : 20511283389
O/Compra : N° 000140 - 15/03/2019

01 TUBERIA DE AGUA PVC 1/2" X 5M UND 18 19.00 342.00
02 CIZALLA TIJERA DE 14” UND 2 70.00 140.00
05 REGLAS DE ALUMINIO UND 8 110.00 880.00
06 NIVEL ALUMINIO DE 18” UND 2 35.00 70.00
08 FROTACHO DE MADERA 24X38 CM O SIMILAR UND 4 72.00 288.00
09 PLANCHA PARA BATIR 17.5 CM O SIMILAR UND 6 20.00 120.00
10 BADILEJO 14.5 CM O SIMILAR UND 6 18.00 108.00
11 CANTONERA UND 4 14.00 56.00
12 PLANCHA PARA PULIR UND 4 38.00 152.00
13 PLANCHA BRUÑADORA UND 4 23.00 92.00
14 ESCUADRA FIJA DE 10" UND 3 20.00 60.00
15 PLOMADA MEDIANA METAL UND 3 15.00 45.00
16 PLATINA FIERRO NEGRO DE 2 1/2 X 2MM X 6M UND 2 65.00 130.00
17 GALONERA X 5GLN O SIMILAR UND 3 25.00 75.00
18 ALICATE UND 6 30.00 180.00
19 ESPATULA DE 4" UND 12 12.00 144.00
20 ESPATULA DE 2" UND 6 8.00 48.00
21 JUEGO DE LLAVES MIXTAS JUEGO 1 40.00 40.00
22 TIZA DE COLORES CAJA 4 20.00 80.00
23 CORDEL DE NYLON M 400 0.30 120.00
24 CORDEL DE PITA M 200 0.30 60.00
25 OCRE KG 5 18.00 90.00
26 TIRALINEA UND 4 45.00 180.00
27 MARTILLO UND 6 22.00 132.00
28 DIABLO SACACLAVOS UND 2 145.00 290.00
29 CLAVOS DE 1" KG 5 4.80 24.00
30 DISCO DE CORTE CONCRETO (ESMERIL ANGULAR DE 7") UND 6 34.00 204.00
31 DISCO DE CORTE CONCRETO (ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2") UND 4 15.00 60.00
TOTAL 4,511.00
12. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

nombre del proveedor GRUPO CORPORATIVO L&G E.I.R.L., por el monto de S/. 4,511.00 según detalle:

01 TUBERIA DE AGUA PVC 1/2" X 5M UND 18 19.00 342.00
05 REGLAS DE ALUMINIO UND 8 110.00 880.00
08 FROTACHO DE MADERA 24X38 CM O SIMILAR UND 4 72.00 288.00
09 PLANCHA PARA BATIR 17.5 CM O SIMILAR UND 6 20.00 120.00
10 BADILEJO 14.5 CM O SIMILAR UND 6 18.00 108.00
11 CANTONERA UND 4 14.00 56.00
12 PLANCHA PARA PULIR UND 4 38.00 152.00
13 PLANCHA BRUÑADORA UND 4 23.00 92.00
14 ESCUADRA FIJA DE 10" UND 3 20.00 60.00
15 PLOMADA MEDIANA METAL UND 3 15.00 45.00
16 PLATINA FIERRO NEGRO DE 2 1/2 X 2MM X 6M UND 2 65.00 130.00
17 GALONERA X 5GLN O SIMILAR UND 3 25.00 75.00
18 ALICATE UND 6 30.00 180.00
19 ESPATULA DE 4" UND 12 12.00 144.00
20 ESPATULA DE 2" UND 6 8.00 48.00
21 JUEGO DE LLAVES MIXTAS JUEGO 1 40.00 40.00
22 TIZA DE COLORES CAJA 4 20.00 80.00
23 CORDEL DE NYLON M 400 0.30 120.00
24 CORDEL DE PITA M 200 0.30 60.00
25 OCRE KG 5 18.00 90.00
26 TIRALINEA UND 4 45.00 180.00
27 MARTILLO UND 6 22.00 132.00
28 DIABLO SACACLAVOS UND 2 145.00 290.00
29 CLAVOS DE 1" KG 5 4.80 24.00
30 DISCO DE CORTE CONCRETO (ESMERIL ANGULAR DE 7") UND 6 34.00 204.00
31 DISCO DE CORTE CONCRETO (ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2") UND 4 15.00 60.00
TOTAL 4,511.00
del GRUPO CORPORATIVO L&G E.I.R.L., por el monto de S/. 4,511.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE CON 00/100 SOLES),
según orden de compra 000140 - 2019.

……………………………………………………………

ASUNTO : CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO
Me es grato dirigirme a Ud. para hacerle llegar un cordial saludo y a la vez remitirle la CONFORMIDAD por el monto de S/. 188.25
para el proveedor LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS ya que, ha CUMPLIDO EL SERVICIO DE SEGUROS
COMPLEMENTARIOS en su totalidad, según el detalle siguiente:

Razón Social : LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS
R.U.C. : 20454073143
O/Compra : N° 000758 - 18/03/2019


SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
01 SEGURO 20 188.25
RIESGO, SALUD Y PENSION
TOTAL 188.25
16. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

PUEBLO JOVEN BENITO LAZO, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA”, donde da CONFORMIDAD a la prestación
de servicio a nombre del proveedor LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, por el monto de S/. 188.25 según detalle:

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
01 SEGURO 20 188.25
RIESGO, SALUD Y PENSION
TOTAL 188.25
del LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, por el monto de S/. 188.25 (UN CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 25/100
SOLES), según orden de compra 000758 - 2019.

……………………………………………………………

Me es grato dirigirme a Ud. para hacerle llegar un cordial saludo y a la vez remitirle la CONFORMIDAD por el monto de S/. 162.49
para el proveedor LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD ya que, ha CUMPLIDO EL SERVICIO DE SEGUROS
COMPLEMENTARIOS en su totalidad, según el detalle siguiente:

Razón Social : LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
R.U.C. : 20601978572
O/Compra : N° 000641 - 07/03/2019


SERVICIO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS
01 SERV. 11 162.49
TODO RIESGO
TOTAL 162.49
20. CONCLUSION
Se adjunta:
- Orden de Compra
- Requerimiento.
Atentamente,
__________________________________________

PUEBLO JOVEN BENITO LAZO, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA”, donde da CONFORMIDAD a la prestación
de servicio a nombre del proveedor LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD, por el monto de S/. 162.49 según
detalle:

SERVICIO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS
01 SERV. 11 162.49
TODO RIESGO
TOTAL 162.49
del LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD, por el monto de S/. 162.49 (UN CIENTO SESENTA Y DOS CON

……………………………………………………………

Informe de Conformidad de Pago - Materiales-Modelo

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

A : ING. CARLOS E. CERPA JIMENES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines necesarios.

A : SR. ALAN E. PALACO GUZMÁN

FECHA : La joya, 26 de Febrero de 2019

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto se informa a usted.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

A : ING. CARLOS E. CERPA JIMENES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines necesarios.

A : SR. ALAN E. PALACO GUZMÁN

FECHA : La joya, 26 de Febrero de 2019

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto se informa a usted.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

INFORME Nº 015 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ

A : ING. CARLOS E. CERPA JIMENES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines necesarios.

INFORME Nº 311 -2019- CECJ-GDUYR-MDLJ

A : SR. ALAN E. PALACO GUZMÁN

FECHA : La joya, 26 de Febrero de 2019

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto se informa a usted.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

INFORME Nº 016 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines necesarios.

INFORME Nº 312 -2019- CECJ-GDUYR-MDLJ

FECHA : La joya, 26 de Febrero de 2019

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto se informa a usted.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

INFORME Nº 017 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ

A : ING. CARLOS E. CERPA JIMENES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines necesarios.

INFORME Nº 313 -2019- CECJ-GDUYR-MDLJ

A : SR. ALAN E. PALACO GUZMÁN

FECHA : La joya, 26 de Febrero de 2019

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto se informa a usted.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

INFORME Nº 018 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ

A : ING. CARLOS E. CERPA JIMENES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines necesarios.

INFORME Nº 314 -2019- CECJ-GDUYR-MDLJ

A : SR. ALAN E. PALACO GUZMÁN

FECHA : La joya, 26 de Febrero de 2019

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto se informa a usted.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

INFORME Nº 019 -2019- ECHM-EM- MCRPJBL-GDUYR-MDLJ

A : ING. CARLOS E. CERPA JIMENES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines necesarios.

INFORME Nº 315 -2019- CECJ-GDUYR-MDLJ

A : SR. ALAN E. PALACO GUZMÁN