Planificar la Integración de las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la

Organización Líneas Tranvía S.A.

Jorge Navas Abril
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,
la Excelencia, el Medio Ambiente y la
Responsabilidad Corporativa
Fecha Defensa
1. Presentación

Líneas Tranvía S.A, es una empresa Colombiana ubicada en el municipio de

Sogamoso departamento de Boyacá, que presta el “Servicio de Transporte Especial
de Pasajeros en todas sus modalidades” , lleva diez y siete (17) años en el
mercado, con una capacidad transportadora de 20 vehículos y una nómina de (9)
trabajadores.

El Ministerio de Transportes en Febrero de 2015, expide un decreto cuyo objeto es

reglamentar la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial y establecer los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en
obtener y mantener la habilitación en ésta modalidad.

Dentro de los documentos deben presentar certificados de Gestión de Calidad ISO

9001 y Sistema de Gestión de SST OHSAS 18001, expedido por un organismo de
certificación debidamente acreditado.

Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones la alta dirección de la empresa

toma la decisión de iniciar el proyecto de elaborar e implementar un sistema
integrado de gestión bajo las normas internacionales enunciadas anteriormente.

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2. Objetivos de planificar la integración

► Objetivo general

 Establecer la planificación de integración de los sistemas de gestión de la calidad

y la seguridad y salud en el trabajo bajo normas ISO 9001:2015 y OHSAS
18001:2007 para la empresa Líneas Tranvía S.A., con el fin de cumplir con la
normatividad legal vigente para el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Especial

► Objetivos específicos

 Realizar el diagnóstico inicial del Sistema Integrado de Gestión HSQ. Grado

cumplimiento de requisitos de las normas.

 Determinar las actividades y procesos de la empresa LTV, atendiendo la

legislación vigente, los requisitos de los clientes y partes interesadas.

 Establecer el programa de trabajo: definición de tareas, recursos necesarios,

responsables, duración, información y formación a los empleados.

 Definir la información documentada del sistema integrado de gestión HSQ de la

organización Líneas Tranvía S.A., según las normas internacionales.

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 3. Metodología de integración establecida

 Basada en la gestión por procesos: El enfoque por procesos implica la

definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el
fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política integral y
la dirección estratégica de la organización.

 Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar): La gestión de los

procesos y el sistema de gestión puede alcanzarse utilizando este ciclo, con
un enfoque global de pensamiento basado en riesgos y la mejora.

 Documentos y Referencias Normativas

 ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad.
 OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión en SST Actuar Planificar
*¿Cómo mejorar * ¿Qué hacer?
la próxima vez? * ¿Cómo hacerlo?
 Norma Española UNE 66177:2005. Guía para la
integración de los sistemas de gestión Verificar Hacer
* ¿Las cosas
 Máster (Asignatura 6 - UC36. Realizar la Integración pasaron según
• Hacer lo
planificado
se planificaron?

de Sistemas de Gestión , CP Torrecid)

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 4. Cronograma de Planificación del SIG - HSQ

Actividad / Documento Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Conocer la empresa, contexto, actividades y procesos

Realizar el diagnóstico de LTV frente a requisitos
normas ISO 9001:2015 y de OHSAS18001:2007
Elaborar el plan de integración y el presupuesto
Análisis estratégico empresarial: Modelo Matriz DAFO
Diseñar el mapa de procesos de la organización
Establecer la Política integral y objetivos
Diseñar la estructura organizacional (organigrama)
Diseñar la información documentada (procedimientos)
Conservar la información documentada (formatos de
registros)
Sensibilizar y capacitar al personal de Líneas Tranvía
Creación del manual Integral para la organización LTV

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5. Tabla Equivalencias Normas ISO 9001 y OHSAS

Requisitos ISO Integración Sistemas de Gestión Requisitos OHSAS

9001:2015 HSQ 18001:2007

4. CONTEXTO DE LA
4.1; 4.2; 4.3; 4.4 4 ; 4.1
ORGANIZACIÓN

5.1; 5.2; 5.3 5. LIDERAZGO 4.2; 4.4.1

4.3; 4.3.1; 4.3.2

6.1; 6.2; 6.3 6. PLANIFICACIÓN
4.3.3
7.1; 7.2; 7.3 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3
7. APOYO
7.4; 7.5; 7.5.2; 7.5.3 4.4.4; 4.4.5; 4.5.4

8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 4.4

8. OPERACIÓN
8.5; 8.6; 8.7 4.4.6; 4.4.7

9. EVALUACIÓN DEL 4.5; 4.5.1; 4.5.2

9.1; 9.2; 9.3
DESEMPEÑO 4.5.5; 4.6

10.1; 10.2 10. MEJORA

4.5.3
10.3

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 6. Desarrollo y Resultados Obtenidos

Descripción Del Contexto De La Organización Líneas Tranvía S.A

Años de experiencia en el mercado 17 años
Descripción de la actividad principal Prestación Servicio Público de Transporte
Automotor Especial
Clientes externos: Usuarios del
transporte: estudiantes, empleados de
empresas, turistas y particulares.
 Que no tienen una categoría
definida (estado, autoridades de
Identificación de las partes interesadas transito y transporte, proveedores,
pertinentes
contratistas, compañías
aseguradoras, públicos, población,
talleres de mantenimiento.
Clientes internos: personal de la
empresa, socios, junta directiva
Número total de conductores 15
Número de incidentes históricos registrados,
0
ligados al transporte
Localización oficina administrativa Sogamoso – Boyacá - Colombia
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 6.1 Presupuesto Sistema Integrado de Gestión

Vr Total
Concepto Cantidad
Unidad Inversión
Capacitaciones en HSQ 20 30 600

Papelería para el sistema integrado de

20 4.5 90
gestión
Elementos de seguridad (EPI, extintores) 5 700 3500

Asesoría sistema integrado de gestión

1 3850 3850
HSQ
Coordinador para el sistema integrado de
1 600 600
gestión
Exámenes ocupacionales 10 30 300

Auditoria interna 1 252 252

Auditorias de certificación 2 450 900

10.092
Total presupuestado Euros

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6.2 Diagnóstico ISO 9001:2015-OHSAS 18001:2007

Requisito Requisito
Estado OHSAS:2007 SGSST Estado
ISO 9001:2015 SGC
4. CONTEXTO DE LA
2 4.1 REQUISITOS GENERALES 1
ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO 1 4.2 POLÍTICA DE SST 5
6. PLANIFICACIÓN 1 4.3 PLANIFICACIÓN 2
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
7. APOYO 1 1
OPERACIÓN
8. OPERACIÓN 1 4.5 VERIFICACIÓN 1
9. EVALUACIÓN DEL 4.6 REVISIÓN POTR LA
1 1
DESEMPEÑO DIRECCIÓN
10. MEJORA 1
Promedio del SG-SST 26.19%
Promedio del SGC 16.33%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Se hace pero no está documentado 6. Implementado, divulgado
2. Está en redacción 7. Auditado
3. Hay un borrador 8. AC por auditoría
4. Borrador validado 9. Benchmarking con los mejores
5. Documento aprobado 10. Sigue ciclo PHVA
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 6.3 Análisis Estratégico Empresarial:
Modelo Matriz DAFO
El modelo obliga a efectuar dos tipos de análisis:

 Un análisis interno donde debemos delimitar nuestras fortalezas y debilidades

 Un análisis externo cuyo objetivo es la identificación y análisis de las amenazas y
oportunidades existentes en la organización LTV

ESTRATEGIAS
MATRIZ DAFO PARA LTV
DEBILIDADES AMENAZAS Aumentar la gama de servicios de
 Servicio sin  Competencia desleal transporte especial para mantener
características y excesiva y aumentar clientes
diferenciadoras competencia en el
 Falta de un programa de mercado
capacitación al personal  Cambios en la
operativo (conductores) legislación (requisitos  Diseñar plan de formación
legales) Conductores
 Mejorar la calidad del servicio
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 Recursos financieros
estables  Clientes mal
 Vehículos modelos atendidos  Realizar alianzas estratégicas
recientes • Necesidad del servicio  Mejorar: la Tecnología e
 Conocimiento del de transporte especial Informática: GPS
mercado
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 6.4 Organigrama

JUNTA DIRECTIVA

REVISOR FISCAL
ASESOR JURÍDICO

GERENCIA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN COORDINACIÓN DE COORDINACION COORDINACIÓN

OPERACIONES Y COORDINACIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE
MANTENIMIENTO GESTION HUMANA
COMERCIAL FINANCIERA GESTIÓN SEQ

DESPACHADOR I CONTADOR

TESORERO
CONDUCTOR I

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 6.5 Mapa de Procesos

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6.5.1 Ficha de Levantamiento de Procesos

Nombre del Proceso Según mapa de procesos

Objetivo Este es el propósito de este proceso, es decir, la
contribución del proceso dentro de la organización.
Responsable / Cargo Dueño del proceso.
Alcance Campo de aplicación.

Proveedor Entradas Actividades Salidas Usuarios

Fuentes de Materia, P: Materia Receptores de
entradas: Energía, H: energía las salidas:
Procesos información, V: información clientes
precedentes, materiales, A: internos o
Producto,
internos o recursos. Punto de inicio y fin externos,
externos.
servicio. partes
interesadas.

Documentos Riesgos Recursos Indicadores

Procedimientos que Peligros y riesgos Humanos: Son medidores de
detallan la asociados a las Físicos: control de proceso
operación, registros actividades Tecnológicos:

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 6.6 Establecer la Política integral

POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN (Resumen)

El sistema de gestión integrada de nuestra organización Líneas Tranvía S.A., está

orientado a satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes y partes
interesadas, para ello la alta dirección de la organización fija unos principios de
conducta en base a las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, que han de ser
cumplidos por todos los trabajadores de la organización

 Al cliente: se identifican las necesidades actuales y futuras del cliente

 Al accionista: se genera el máximo beneficio, así como un aumento del valor de
la organización Líneas Tranvía S.A
 Al personal: se favorecen las ideas, el conocimiento, la innovación, el esfuerzo,
la iniciativa, competencia y capacitación
 A la sociedad: imagen corporativa de calidad en el servicio con seguridad y
respeto al medio ambiente
 Planificación: identifica los peligros, riesgos, HSEQ y mejora continua
 Liderazgo: acción en cadena, líderes de sus procesos

Jorge Felipe González Gómez

_____________________________
JORGE FELIPE GONZALEZ GOMEZ Revisión 1.0
GERENTE 20 de abril de 2017

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 6.7 Establecer los Objetivos Integrales HSQ

Objetivos de Calidad y SST

HS (SST)
OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE PERIODO
Gerente,
Incidentes por cada millón
Accidentes viales 0% Coordinador Mensual
de kilómetros operados
Operaciones
Programa de Cobertura programa de Mensual
> 80 % RRHH y HSEQ
Capacitación capacitaciones en SST
Asegurar el cumplimiento
96 %
Salud ocupacional de las actividades del RRHH Y HSEQ Mensual
Sistema de Gestión SST
Cumplimiento Evaluación de cumplimiento Coordinador
100% Mensual
legal legal HSEQ

Q (CALIDAD)
Gerente y
Acciones de > a2 Mejora realizada sobre
Coordinador Bimensual
mejora en servicio acciones propuestas presentadas
Mejora
Certificación Conductores certificados
RRHH Anual
conductores > 70% sobre el total

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 6.8 Plan anual de Formación

Tema E F M A M J J A S O N D
Socialización políticas X X X X
Socialización Normas ISO X X X X
9901 – OHSAS 18001
Curso práctico de manejo X X X X
defensivo conductores
Auditoria interna integral X X
Actualización en normas X X X
de transito
Primeros auxilios para X X X
conductores
Identificación y X X X
cumplimiento legal
Protocolo de accidentes X X X
de transito
Capacitación en X X X X X X
Seguridad vial
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 6.9 Folleto divulgación, beneficios, normas

2. QUÉ ES LA NORMA OHSAS

1. OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y
BENEFICIOS DE LA NORMA ISO 9001:2015
18001 Y BENEFICIOS PARA
LÍNEAS TRANVÍA S.A. BENEFICIOS PARA LÍNEAS 3. OBSTÁCULOS PARA LA
 Esta Norma Internacional especifica los TRANVÍA S.A., AL IMPLANTACIÓN Y EJECUCIÓN
requisitos para un sistema de gestión de la
IMPLANTAR OHSAS DE LAS NORMAS ISO 9001 Y
calidad (SGC), cuando una organización:
OHSAS 18001
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar
regularmente productos y/o servicios que satisfagan los
 Reducción del personal accidentado y del
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios riesgo de accidentes de gran envergadura.  Reducido compromiso de la
aplicables, y  Disminución de los costes por accidentes y alta dirección.
enfermedades.
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de  Ambiente de trabajo más sano, por la
 Escaso desarrollo de la
la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para mejora del ambiente laboral a través de la documentación.
la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y
satisfacción y motivación del trabajador.  Resistencia al cambio.
reglamentarios aplicables.
 Reducción de las posibles reclamaciones  Conflicto en la interpretación
civiles o penales y conseguir primas de
La CERTIFICACIÓN ISO 9001 implica seguro más bajas. de la norma.
para LÍNEAS TRANVÍA S.A., las  Reducción del material perdido a causa de  Poca disponibilidad de
los accidentes. tiempo.
siguientes ventajas y beneficios:
 Posibilidad de integración de un sistema de
Esta norma configura un modelo de gestión que incluya calidad, medio
 Reducido entrenamiento en la
BENEFICIOS DE LA carácter voluntario que permite, por una ambiente y seguridad y salud. normativa.
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 parte, identificar y evaluar los riesgos  Mejor control de la relación entre  Política y/o procedimientos
laborales, así como los requisitos legales proveedores y clientes. heredados (copia).
 Mejorar la imagen de la y otros requisitos de aplicación, y por  Aseguramiento del cumplimiento de la
legislación. Mejora de imagen corporativa.
organización Líneas Tranvía S.A. otra, definir la estructura organizativa, las
 Credibilidad adicional, al tener un sistema
 Mejorar el desempeño y la responsabilidades, las funciones, la de gestión de seguridad y salud laboral
productividad. planificación de las actividades, los que es auditado por un organismo Jorge Navas Abril
procesos, procedimientos, recursos independiente. Aumento de la Asesor HSQ
 Cumplir con una exigencia cada
necesarios, registros, etc., que permitan, competitividad en los mercados mundiales.
día más frecuente en todos los desarrollar, poner en práctica, revisar y  Obtención de un respaldo para aportar TP BY231-62127
mercados. mantener una Política (sistema de antecedentes de la gestión ante posibles Móvil: 3124445401
 Identificar tareas y actividades demandas laborales por negligencia.
gestión) de Seguridad y Salud Laboral.
 Aumento de la rentabilidad. Mejorar su
Correo:
que agregan valor. calificación para acceder a contratos jorgenavasabril@gmail.com
 Identificar y reducir costos por Como se ha comentado, la norma OHSAS licitaciones o subvenciones públicas.
deficiencias en los procesos. es la norma que goza de mayor
 Demostrar una cultura de reconocimiento internacional como
sistema de gestión de la Seguridad y la El fin de esta especificación
trabajo aceptada consiste en proporcionar a las
Salud en el trabajo
internacionalmente. organizaciones un modelo de
 Aumentar la satisfacción de sus sistema proactivo para la
clientes y partes interesadas Gestión de la Seguridad y la
Salud en el lugar de trabajo.

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 Conclusiones
 De acuerdo con el diagnóstico inicial de cada uno de los requisitos de las normas ISO
9001:2015 y OHSAS 18001:2017, diseño un plan de trabajo que incluye la planificación de la
integración de estas normas y oriento a la alta dirección de LTV en la fase de implementación
 Se sustenta a la alta dirección de Líneas Tranvía S.A., de los beneficios que se espera alcanzar
al integrar sistemas de gestión y el alcance en los procesos de la organización
 Planificando la Integración de las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la
Organización Líneas Tranvía S.A., se cumple con los requisitos legales por el cual se reglamenta
el servicio público de transporte terrestre automotor especial en Colombia
 El propósito principal de la planificación y desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión HSQ
es que la empresa, preste un servicio público de transporte de forma segura, responsable y
cumpliendo con los requisitos y expectativas de clientes y partes interesadas
 Se asegura que planificando la Integración de las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS
18001:2007 en Líneas Tranvía S.A., impacta positivamente en la productividad de la empresa,
cumpliendo con el propósito del Trabajo Fin de Máster, aportando ideas, experiencias, teorías y
mejores prácticas, sobre el tema y en la investigación y conocimientos adquiridos durante el
desarrollo Máster.
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Gracias…….
Atte. Jorge Navas Abril

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