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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Tabla de contenido
1. Introducción ........................................................................................................................................ 3
2. Objetivos .............................................................................................................................................. 4
2.1. Objetivo General ......................................................................................................................... 4
3. Justificación. ........................................................................................................................................ 5
4. Marco teórico ...................................................................................................................................... 6
5. Diagnóstico de la empresa ................................................................................................................ 10
5.1. Descripción general de la empresa.............................................................................................. 10
5.2. Descripción general de la actividad: ........................................................................................... 10
5.4. Descripción socio demográfico: ............................................................................................... 11
5.5. Descripción del proceso productivo: ........................................................................................... 13
5.6. Descripción del proceso SST .................................................................................................... 16
6. Política En Seguridad Y Salud En El Trabajo Químicos Del Sur ................................................ 17
7. Responsabilidades En Seguridad Y Salud En El Trabajo ............................................................ 19
8. Plan de entrenamiento básico en Seguridad y Salud en el Trabajo ..................................................... 20
9. Documentación y conservación documental ................................................................................... 21
3.1 Control De Documentos ................................................................................................................. 21
10. Identificación de peligros y evaluación de riesgos ...................................................................... 24
11. Evaluación inicial del SG-SST ..................................................................................................... 27
13. Objetivos estratégicos del SG-SST .............................................................................................. 38
13.1. Objetivos y metas para el cumplimiento de la política para la implementación del SG SST ....... 38
14. Indicadores De Cumplimiento De SG-SST................................................................................. 38
15. Gestión de Peligros y Riesgos. ...................................................................................................... 43
16. Preparación y respuesta ante emergencias. ................................................................................ 44
17. Procedimiento de Gestión del Cambio. ....................................................................................... 46
18. Procedimiento de adquisición de bienes y servicios. .................................................................. 49
19. Análisis ........................................................................................................................................... 51
20. Referencias..................................................................................................................................... 53
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
1. Introducción
En el presente trabajo se hablará acerca del diseño y evaluación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Químicos del Sur, para lo cual se desarrollara
una evaluación inicial del SG-SST, en la que se tendrá las características de la empresa, actividad
elaboración del plan anual de trabajo, que incluye la política, la organización, la planificación,
contribuyen a mantener y mejorar la seguridad y salud de sus trabajadores. Por lo cual disponen
y así cumplir con la normatividad vigente decreto 1072 de 2015 en su libro 2 parte 2 capitulo 4
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
2. Objetivos
Químicos del Sur, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así mismo dar
Químicos del Sur, con base en la Guía Técnica de Implementación para mipymes del
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
3. Justificación.
importancia para la empresa Químicos del Sur ya que a través de este se formulará un plan de
trabajo con actividades enfocadas a la prevención de peligros y riesgos presentes en los lugares
de trabajo, garantizando un bienestar físico mental y social de sus trabajadores, además una vez
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
4. Marco teórico
intrínseca, la toxicidad. (OMS, 2013). Teniendo en cuenta a todos estos efectos adversos a la
normatividades con el fin de minimizar el riesgo en cado uno de los aspectos anteriormente
Desde el año 1979 con la resolución 2400 el ministerio de trabajo y protección social ha
seguridad en los establecimientos de trabajo, dentro de sus artículos 34, 71, 77, 78, 153, 154,155
a 158, 161, 162, 164, 165,340 donde tiene defino parámetros de Evacuación y eliminación de
clasificación. (La ley 55, de 1993). De este convenio también se reglamenta las Hoja de Datos de
11 al 16 complementario.
vida humana, daños al medio ambiente y materiales; Colombia adopto el libro naranja de las
naciones unidas, esto bajo el reglamento de obligatorio cumplimiento para el transporte según el
decreto 1609 de 2002. Las Naciones Unidas dividen las mercancías peligrosas en nueve Clases,
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
los cuales se dividen en: clase 1 explosivos, clase 2 gases, clase 3 líquidos inflamables, clase 4
sustancias y objetos peligrosos varios. Los colaboradores que se encargan de transportar deben
La NFPA (National Fire Protection Association) clasifica los productos químicos una
metodología llamada el diamante del fuego, utilizado para comunicar los peligros de los
materiales peligrosos, esto en un rombo seccionado en cuatro partes de diferentes colores, para
indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar estos son los colores a utilizar, rojo:
con este color se indican los riesgos de inflamabilidad, azul: con este color se indican los riesgos
a la salud, amarillo: Con este color se indican los riesgos por inestabilidad física y química y sin
color (permanece blanco): En esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos
Las Naciones Unidas han trabajado durante varios años promoviendo la armonización de
los sistemas de clasificación para productos químicos en su libro purpura, Colombia también
adopta este libro, bajo el Decreto 1496 de 2018 el Sistema Globalmente Armonizado de
clasificación para los peligros químicos y los medios para transmitir información confiable
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones, (Ley
1252, de 2008).
nos puede ocasionar una emergencia, por eso lo debemos incluir en nuestro plan de emergencia
como estamos vulnerable ante las amenazas de origen tecnológico, realizar los Procedimientos
Resolución 1223 de 2014. Por la cual se establecen los requisitos del curso básico
Marco normativo
Norma Descripción
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Resolución 1157 de 2008 Por la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución 1016 de 1989
Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo. Se hace referencia al Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud el Trabajo en el Capítulo 6.
Resolución 1111 de 2017 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y
contratantes
Resolución 1223 de 2014. Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio
de capacitación para los conductores de vehículos de carga que
transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición.
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
GTC 45 (Guía Técnica Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los
Colombiana), 2010-12-15. riesgos en seguridad y salud ocupacional.
Objeto: Esta guía proporciona directrices para identificar los
peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus
necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus
actividades y los recursos establecidos.
Referencia bibliográfica: Documento GTC 45, 2010-12-15.
5. Diagnóstico de la empresa
Visión: en el 2025 ser una de las mejores empresas consolidadas en el país, reconocida
establecido una cultura de pertenencia en nuestra empresa que contribuya con el trabajo
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
5.3. Organigrama.
DISTRIBUCIÒN PORCENTUAL DE
GENERO
32%
mujeres
hombres
68%
11
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
El 32.5% del personal de la empresa pertenece al género femenino, mientras que el 67.5
7.5
25
30
37.5
De los 40 colaboradores que hacen parte de la empresa Químicos del Sur no hay ningún
operario de 60 años o más, el 7.5% pertenece al personal entre los 43 y 59 años, el 25% oscila
entre los 18 y 25 años, el 37.5% está entre 26 y 32 años, y el 30% pertenece a personal entre los
33 y 42 años.
35
32.5
30
12
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
De los 40 colaboradores que hacen parte de la empresa Químicos del Sur, el 2.5% no
tuvieron ningún tipo de estudio, el 32.5% estudiaron solo hasta quinto de primaria, el 30%
25
45
25
De los 40 colaboradores que hacen parte de la empresa Químicos del Sur, el 5% del
personal está separado de su pareja, el 45% es casado, el 25 % convive en unión libre y el otro
La empresa pertenece al sector pyme de índole familiar con trabajo manual, ha mejorado
Carretillas: herramienta constituida por dos llantas con dos soportes a los lados que
facilitan su manipulación y transporte se utiliza para recibir la materia prima y llevarla hasta la
zona de acopio.
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Tomado de,
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enCO784
CO784&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=-
2WvXM2JJcW85gLHnrHwCw&q=carretillas+de+carga&o
q=carretillas&gs_l=img.1.2.0i10i67j0j0i67j0l7.6750.8827.
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Equipos de saponificación: cilindro de aluminio grande donde a la grasa se le adiciona
agua, y producto alcalino como (potasa caustica), se prende la caldera con el agitador para que
Tomado de,
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enCO784CO784&biw=1280&bih=913&tbm
=isch&sa=1&ei=UYKvXPz2K4ec5gKmj7qoAQ&q=equipos+de+mezclador+para+fabricacion+
de+jabon&oq=equipos+de+mezclador+para+fabricacion+de+jabon&gs_l=img.3...445599.4
58588..458841...3.0..0.281.6981.0j28j10......0....1..gws-wiz-
img.......0j0i8i30j0i24.NGGW4VVfws4#imgrc=DTfxgwsg7hYYgM:
fusionada, además cuando la mezcla esta fría es cortada según la medida, la cortadora está
fabricada por una base de acero con alambres muy finos y delgados, se ubica una banda
transportadora pequeña por donde pasa la pasta al entrar en contacto con la cortadora se da la
medida exacta.
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Tomado de,
https://www.youtube.com/watch?v=Rjt72MJ4eiI
proceso con el recibido de las materias primas para el desarrollo del proceso productivo,
calidad de las grasas recibidas para determinar que las concentraciones de yodo y acidez sean las
utilizados: carretillas.
del jabón se depositara la cantidad deseada en un recipiente para hervirlo, para hacerlo
compuestos químicos (potasa caustica) y agua hacia la masa grasa, por lo general a altas
medio del mezclador. Equipos utilizados: equipos de saponificación, agitador mecánico, caldera.
Sangrado: proceso que continua seguidamente del paso anterior donde se agrega sal para
lograr la separación del jabón del agua estando este cuajado en su totalidad. Equipos utilizados:
agitador mecánico.
Moldeado: en esta etapa aun con la mezcla caliente se añade los aromas, perfumes,
colorantes, esencias, se vierte la mezcla en moldes, se deja enfriar alrededor de 2 a tres días
cuando esta esta fría queda una pasta fina y dura que es sacada de los moldes por medio de
alambres de acero fino, esta pasta es ubicada sobre una banda transportadora, pasa por la
cortadora que está configurada con la medida exacta, la corta quedando largas barras, quienes
pasan nuevamente por la cortadora para darle la medida individual. Equipos utilizados: moldes,
Empacado: proceso mediante el cual se ubica el empaque del producto para dar por
de las condiciones de trabajo seguro, saludable y de bienestar de los colaboradores y las partes
interesadas, previniendo los peligros, controlando los riesgos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
de una enfermedad de origen laboral, aplicando las medidas preventivas o correctivas en cada
caso para minimizar el impacto sobre las personas e instalaciones. Sin embargo al realizar la
evaluación inicial a los requisitos que se deben de cumplir en materia de Seguridad y Salud en
el trabajo se encuentra solo un avance del 10%, pues se encuentra con la política de Seguridad y
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Salud pero esta des actualizada, los objetivos estratégicos no están firmados ni fechados por el
representante legal, no se cuenta con matriz legal, la matriz de riesgos esta desactualizada, no
comercialización de productos para el aseo del hogar enmarca su gestión en Seguridad y Salud
velar por la Salud, Seguridad y Bienestar de sus trabajadores para construir ambientes óptimos
de trabajo.
y Salud en el Trabajo que permita un control óptimo de los factores de riesgo, que se presentan
la organización para que así se genere un compromiso individual y colectivo de auto cuidado en
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Sistema.
Evaluar, anticipar reconocer y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y
salud en el trabajo.
____________________________
Juan Fernando Vidal Solarte
C.c. 42.653.111 de Bogotá
Representante Legal
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Representante Legal
Coordinador de SGSST
ARL (Administradora de Riesgos COPASST (Comité paritario de CCL (Comité de Convivencia Laboral) Trabajadores
Laborales) seguridad y Salud en el Trabajo
CÓDIGO: PL-SST-04
PLAN VERSIÓN: 01
CONTROL DE CAPACITACIONES FECHA: 27-01-2017
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Pág. 1 de 1
FECHA HORAS
CARGOS A CAPACITA
CAPACITACIÓN OBJETIVO PROGRAM EJECUTAD
ENTRENAR DOR
ADA AS
Garantizar la ejecución y Todo el 14/02/25019 4 Encargado
Reinduccíon en seguimiento del SG-SST, a personal del SG-SST
SST. través de la mejora continua
Primeros auxilios Apropiar los conceptos y Encargado del 03/03/2019 8 ARL
básicos habilidades necesarias para SG-SST, brigada
reconocer y responder en de emergencia y
atención de primeros auxilios. primeros
Prevención y Brindar herramientas que Encargado del 06/04/2019 8 ARL
control del fuego y permitan al SG-SST, brigada
derrame de trabajador–estudiante conocer de emergencia y
sustancias las características básicas del brigada contra
químicas fuego y como atender un incendios.
peligrosas. derrame de sustancias químicas
peligrosas..
Gestión integral del Reconocer los principales Encargado del 28/05/2019 8 ARL
riesgo químico elementos para la identificación, SG-SST, jefe de
clasificación y comunicación del producción y
riesgo y sus responsabilidades auxiliares y
conductor
Identificación de reconocer la clasificación de los Encargado del 07/08/2019 8 ARL
peligros, peligros contribuyendo a la SG-SST, jefes a
evaluación, identificación, evaluación y de áreas y
valoración valoración de riesgos en la COPASST.
clasificación y empresa, así como la
control de los implementación en las medidas
riesgos laborales. de control.
curso básico para Minimizar los riesgos, garantizar Conductores 15/10/2019 60 Sena
conductores la seguridad y proteger la vida y
transportan el medio ambiente en vías.
mercancías
peligrosas
Prevención de Identificar los peligros y riesgos Todo el 30/11/2019 4 Encargado
incidentes y del entorno laboral para prevenir personal del SG-SST
accidentes de incidentes y accidentes de
trabajo. trabajo enfermedad laboral
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
1. Objetivo
Establecer las condiciones para realizar la elaboración, revisión, conservación para todos
2. Responsabilidad
SST: Responsable de velar por el control de los documentos del Sistema de Gestión de
SST
de la empresa.
3. ACTIVIDADES:
Deben ser conservados por un período mínimo de veinte (20) años, contados a partir del
Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los
que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la SST.
Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la SST, los
resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los resultados de los
objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
información:
renglón y renglón: un espacio sencillo y los textos deben estar alineado a la izquierda.
Características del papel: Tamaño carta (21.6 cm x 27.9 cm), Papel Bond blanco
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
3.3.2: Encabezado de documentos: Aplica para todas las páginas del documento
CÓDIGO:
DOCUMENTO
VERSIÓN:
LOGO
TITULO O NOMBRE DEL DOCUMENTO
FECHA:
M: Manual de Calidad, PL: Plan, PR: Procedimientos, IN: Instructivos, FO: Formatos,
MT: Matriz.
4. ANEXOS:
Np hay anexos
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
EFECTOS POSIBLES
ZONA / LUGAR
ACTIVIDADES
CONTROLES DE INGENIERÍA
EQUIPOS / ELEMENTOS DE
NIVEL DE CONSECUENCIA
INTERPRETACIÓN DEL NR
NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE PROBABILIDAD
PROTECCIÓN PERSONAL
PROCESO
RUTINARIO
NIVEL DE DEFICIENCIA
PEOR CONSECUENCIA
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE EXPOSICIÓN
(SI o NO)
ACEPTABILIDAD DEL
ADMINISTRATIVOS,
CLASIFICACIÓN
SEÑALIZACIÓN,
INTERVENCIÓN
Nº EXPUESTOS
ADVERTENCIA
DESCRIPCIÓN
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
CONTROLES
INDIVIDUO
FUENTE
RIESGO
(ND*NE)
MEDIO
Manufact
FABRICACION DE
Factor de Instalaci
PRODUCCION
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
10.1. Metodología:
GTC 45 (Guía Técnica Colombiana), 2010-12-15.Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
Objeto: Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos.
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
100%
90%
CUADRO DE CUMPLIMIENTO 90%
Razón Social: Quimicos del Sur Act Económica:
80%
70%
% Elaborado, Cumplido e
10% NIT: 900816309-2 Clase de riesgo: III Sede: Bogotà
implementado 60%
50%
Tipo de evidencia
Se cuenta con Implementación y
Requisito Articulo Requisito de cumplimiento
evidencias cumplimiento
P D R
Articulo 1. Establecer política escrita de la empresa con alcance a todos los contratos de trabajo y todos los trabajadores
NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.5 independiente a su forma de contratación e integrarla a las políticas de la empresa.
DEBEN:
1. Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento.
Aspectos de los objetivos Articulo 2. Ser adecuados para las características el tamaño y la actividad económica.
NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
del SG-SST 2.2.4.6.18 3. Ser coherentes con el plan de trabajo anual.
4. Ser compatibles con la normatividad legal vigente.
5. Ser revisados anualmente.
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
2. Asignar y Comunicar de responsabilidades en SST a todos los niveles de la organización incluida la dirección. NO NO NO No hay evidencia
3. Establecer la rendición de cuentas por quienes sean delegados o se encarguen responsabilidades del SG-SST
Artículo NO NO NO No hay evidencia
"Podrán realizarse por medios escritos o electrónicos".
2.2.4.6.8.
* Articulo 6. Cumplimiento de requisitos normativos aplicables, Procedimiento para la identificación de requisitos legales a la
Obligación de los 2.2.4.6.8. Literal organización. NO NO NO No hay evidencia
empleadores 1 E.I "Matriz de requisitos legales"
* Artículo 6. Gestión de Peligros y Riesgos
2.2.4.6.16. Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y adopción de controles NO NO NO No hay evidencia
Literal 2 E.I "Matriz de peligros".
* Articulo
7. Plan de trabajo anual de acuerdo a objetivos del SG-SST, metas, responsabilidades y recursos
2.2.4.6.12 Literal NO NO NO No hay evidencia
* Debe se firmado por el empleador y responsable del SG-SST
5
8. Prevención y promoción de riesgos laborales.
NO NO NO No hay evidencia
Programa de actividades para la prevención de A.T y E.L y promoción de la salud.
Artículo
2.2.4.6.8. 9. Participación de los trabajadores.
NO NO NO No hay evidencia
Procedimiento de Comunicación participación y consulta.
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
4. Informe de Condiciones de Salud, Junto con el perfil Sociodemográfico de la población trabajadora y programas de
NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
vigilancia epidemiológica.
7.Procedimientos internos de seguridad y salud en el trabajo. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Artículo
Documentación requerida 8. Registros de entrega de equipos de protección personal. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.12. 9. Registro de entrega de protocolos de seguridad, fichas técnicas y demás procedimientos internos de seguridad que
NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
aplique.
13. los programas de vigilancia epidemiológica, mediciones ambientales y perfiles de salud arrojados por los monitores
NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
biológicos.
14. Registros de inspecciones realizadas a maquinas, equipos. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Artículo Soportes de Convocatoria, elección, y conformación del COPASST junto con actas de reuniones y soportes de acción o
COPASST NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.12. actuación.
Procedimiento para la conservación de documentos relacionados el SG-SST. Entre estos deben estar:
1. Resultados de perfiles epidemiológicos.
2. Exámenes médicos, Si se cuenta con medico especialista en SST.
Conservación de Artículo Elaborado, Cumplido e
3. Resultado de mediciones y monitoreo. NO NO NO Si hay evidencia
documentos 2.2.4.6.13. implementado
4. Registros de actividades de capacitación, formación y entrenamiento.
5. Registros de suministros de EPP.
* "20 años a partir de la terminación de la relación laboral".
1. Recibir, documentar y responder a solicitudes internas y externas relativas a seguridad y salud en el trabajo. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Artículo
Comunicación 2. Garantizar que los trabajadores y contratistas conozcan el SG-SST. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.14.
3. Disponer canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores al SG-SST. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
4. Evaluación de medidas implementadas para controlar los peligros y riesgos en incluya los reportes de los trabajadores. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Evaluación inicial del SG- Artículo 6. Evaluación de los puestos de trabajo. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
SST 2.2.4.6.16. 7. Descripción Sociodemográfica, caracterización de sus condiciones de salud, análisis de estadísticas sobre la
NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
enfermedad y la accidentalidad.
8. Registro y seguimiento a indicadores. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Artículo
Indicadores de estructura Se deben establecer indicadores que evalúen la estructura del SG-SST. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.20.
Artículo
Indicadores de proceso Se deben establecer Indicadores de proceso que evalúen la ejecución de las actividades y programas del SG-SST. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.21.
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Artículo
Indicadores de resultado Se deben establecer indicadores que evalúen el cumplimiento de las actividades y programas del SG-SST. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.22.
Gestión de Peligros y Artículo
Adoptar métodos para la identificación, prevención valoración y control de riesgos. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Riesgos 2.2.4.6.11.
* Artículo
Elaborado, Cumplido e
2.2.4.6.16. 1. Identificación de amenazas. SI SI NO Hay evidencia parcial
implementado
Literal 3 E.I
Elaborado, Cumplido e
2. Identificación de recursos existentes. SI SI NO Hay evidencia parcial
implementado
Elaborado, Cumplido e
3. Análisis de vulnerabilidad. SI SI NO Hay evidencia parcial
implementado
Elaborado, Cumplido e
4. Valoración del riesgo. SI SI NO Hay evidencia parcial
implementado
5. Diseño e implementación de procedimientos. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Elaborado, Cumplido e
6. Formular el plan de emergencia. SI SI NO Hay evidencia parcial
implementado
11. Conformación y capacitación de brigadas de emergencia. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
12. Inspección de todos los equipos relacionados con la atención a emergencias. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
13. Desarrollar planes de ayuda mutua. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Artículo Implementación de procedimiento para evaluar el impacto de introducción de nuevos procesos, cambio en instalaciones
Gestión del Cambio NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.26. entre otros.
Artículo Procedimiento para garantizar que se identifiquen y evalúen las especificaciones relativas a compras de productos o
Adquisiciones NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.27. servicios que impacten e SG-SST.
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
1. Inclusión de aspectos de Seguridad y salud en el trabajo para la selección y evaluación de proveedores. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo para proveedores, trabajadores en
NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
misión, contratistas y subcontratistas
5. Informar a proveedores y contratistas el deber de informar la ocurrencia de A.T o E.L. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
6. Verificar periódicamente durante la vigencia del contrato el cumplimiento de la normatividad en materia de Seguridad y
NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Salud en el Trabajo.
Artículo
2.2.4.6.29. * Establecer procedimiento de auditoria para el SG-SST.
Auditoria del SG-SST Articulo * Definir alcance de la política del SG-SST. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.30 * Definición de alcance de auditoria que abarque la totalidad del SG-SST.
Artículo
Revisión por la alta dirección Establecer procedimiento para la revisión por la Alta Dirección para cada uno de los componentes del SG-SST. NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.31.
Implementación de acciones preventivas y correctivas con base e la medición de eficacia del SG-SST
Acciones Preventivas y Artículo Estas deben estar orientadas a:
NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
Correctivas 2.2.4.6.33. * Identificación y análisis de causas.
* adopción, planificación, aplicación y comprobación de medidas.
Artículo Se deben establecer parámetros para la mejora continua, de acuerdo a los resultados de el desarrollo de cada una de las
Mejora Continua NO NO NO No hay evidencia Sin elaborar e implementar
2.2.4.6.34. actividades del SG-SST, cumplimiento de políticas, objetivos y programas.
____________________________________ ________________________________________
Firma representante legal Firma responsable de SST
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
RECURSO
META ACTIVIDAD RESPONSABLE FINANCIERO TECNICO PERSONAL FECHA DE REALIZACION
implementar la política de actualizar, divulgar y Responsable del SG- Responsable del SG-
Seguridad y Salud en el publicar la política de SST, COPASST O _ _ SST- Representante 16-abr-19
Trabajo Seguridad y Salud Vigía de SST Legal
32
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
33
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
eliminar, minimizar o
controlar los riesgos crear y documentar la _ _ 15-jun-19
derivados de la labor identificación de peligros,
evaluación y valoración de
los riesgos en la empresa
(matriz de riesgos)
Responsable del SG-SST
aumentar la promoción y
prevención de riesgos en la
_ _ 30-jun-19
labor capacitando a todo el
personal
crear y documentar plan de
capacitación, entrenamiento,
inducción y reinducción en
SST
34
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
_ _ 15-jul-19
advertir y preparar al crear y documentar plan de
personal para la actuación preparación y respuesta ante
ante posibles eventualidades emergencias (plan de
en la empresa emergencias)
_ _ 30-jul-19
crear y documentar
aumentar la participación de procedimiento para reporte e
los trabajadores en el reporte investigación de accidentes e
de accidentes e incidentes de incidentes de trabajo,
trabajo
además investigar todos los
casos que se presenten
35
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
_ _ 15-sep-19
definir, documentar e
implementar indicadores de
Gestión para la Seguridad y
Salud en el Trabajo
_ _ 15-oct-19
crear y documentar
procedimiento de reporte de
condiciones de riesgo o
mejoras en la empresa
36
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Responsable SG-
diseñar y realizar auditoria al Costo auditoria $ Responsable del SG-SST,
SST, auditor externo _ 30-oct-19
SG-SST 800,000 auditor externo SG-SST
de SG-SST
37
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
13.1. Objetivos y metas para el cumplimiento de la política para la implementación del SG SST
1. Mejorar la competencia del personal en el Sistema de Gestión SST Involucrando a todos los trabajadores en la prevención,
promoción y control de los peligros y riesgos, alcanzando una cultura de anticipación al riesgo, evitando que los riesgos identificados
inicialmente para la ejecución de las actividades se conviertan en riesgos altos.
2. Identificar la legislación vigente para su respectivo cumplimiento y evaluar condiciones de riesgo en las actividades para establecer
controles necesarios bajo parámetros normativos para la prevención de enfermedades de origen laboral, accidentes o incidentes
derivados de nuestras actividades.
3. Crear programas, estándares, procedimientos para la ejecución paso a paso de tareas y actividades de la organización.
4. Promover la mejora continua en los procesos de la organización.
Se establecerán los indicadores necesarios para verificar el cumplimiento de la implementación del SG SST, teniendo en
TIPO DE
NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE
INDICADOR
38
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
(N° DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN
Ejecución del plan de
PROCESO Ejecución del plan de trabajo en el SGSST EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES
trabajo
PROPUESTASEN EL PERIODO EN EL
PLAN DE TRABAJO) X 100
N° TOTAL DE PELIGROS
Intervención de peligros y INTERVENIDOS EN EL
PROCESO Intervención de los peligros identificados
riesgos PERIODO/TOTAL DE PELIGROS
IDENTIFICADOS
N° DE ACCIDENTES
Investigación de Porcentaje de accidentes/ incidentes /INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE
PROCESO
accidentes e incidentes investigados ACCIDENTES/INCIDENTES
REPORTADOS
TIPO DE
NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE
INDICADOR
Identificación de peligros y Método definido para la identificación de Método definido para la identificación de
ESTRUCTURA
riesgos peligros peligros.
Áreas con Plan de capacitación anual en N° de Áreas con plan de capacitación anual en
ESTRUCTURA Capacitación en SST
SST SST/Total de áreas
TIPO DE
NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE
INDICADOR
40
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
41
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
42
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
JERARQUÍA DE CONTROLES
43
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
CÓDIGO: PL-SST-02
PLAN VERSIÓN: 01
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS FECHA: 11-06-2015
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Pág. 44 de 55
1. OBJETIVO 2. ALCANCE
Definir las acciones que deben desarrollarse para el Los procedimientos que en este documento se
control de las emergencias antes, durante y después de describen aplicarán, de acuerdo a las
Químicos del Sur. eventualidades, para Químicos del Sur.
3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Químicos del sur se encuentra localizada en la dirección: calle Barrió Nuevo Horizonte calle 52 N. 18-30,
perteneciente al sector industrial.
Norte: Cadalia : Producción de Pasteles y Tortas
Sur: Parqueadero; bodega postobon S.A
Occidente: Formas: Producción de Telas
Oriente: Ferretería la María
6 NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS
44
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Dependiendo de la novedad que se presente esta será detectada por medios humanos o técnicos (Cámaras de monitoreo
entre otros sí existen).
Cámaras internas de seguridad
Visualmente
La materialización de la amenaza será avisada por la persona que detecta el peligro al personal brigadista más cercano (o a
quien la empresa en su plan de emergencias de la sede principal designe). Aquella persona que detecte el peligro lo
notificara por medio
Verbal
Teléfono fijo
Celular
7 EVACUACIÓN
Se realiza el desplazamiento hacia las afueras del centro de trabajo de forma ordenada y acatando las instrucciones del
personal de emergencia y de evacuación. (Previamente habrá rutas de evacuación establecidas, puntos de encuentro,
principales o alternos).
8 PRÁCTICAS Y SIMULACROS
El plan de evacuación deberá enseñarse a todos los involucrados y practicarse periódicamente para asegurar su
comprensión y operatividad,
8 DESPUÉS – RECUPERACIÓN
ACCIÓN A DESARROLLAR RESPONSABLE
Retorno a la normalidad – Ingreso a la Sede. Restablecer las actividades. Directora administrativa
Inventario de daños y necesidades Encargado de instalaciones Locativas
9 LISTADO DE ANEXOS
FO-SST-044 Formato Informe Simulacro
PON – Procedimiento Operativos Normalizados
CÓDIGO: P-SST-001
PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 01
GESTIÓN DEL CAMBIO FECHA: 1-05-2019
1. Objetivo
Identificar los cambios internos y externos de la empresa Químicos del Sur Que pudiera alterar el
bienestar de los trabajadores, o la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
2. Alcance
Todos los procedimientos y actividades para la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
3. Definiciones
3.1 Análisis del cambio: Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros para
evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos
son o no aceptables.
3.2 Área responsable del cambio: Área responsable de la implementación, desarrollo y entrega del
cambio o nuevo proyecto.
3.3 Área usuaria del cambio: Área que recibirá el cambio o nuevo proyecto para su uso final.
3.4 Cambio: Se considera cambio todo aquello que modifica temporal o permanentemente a una
organización, actividades, tareas, equipos, materiales, especificaciones, servicios. Los cambios pueden ser
46
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
en los procesos, actividades, metodologías de trabajo, condición operacional, diseño, planificación, etc.,
que puedan afectar la seguridad de las personas, el proceso o los bienes físicos.
3.5 Elementos impactados: Se definen como aquellos elementos de la empresa Químicos del Sur Que
se afectaría positiva o negativamente al implementar el cambio. Los elementos pueden ser: matriz legal,
procesos, mapa de procesos, capacitación del personal, organigrama, selección de proveedores, listado de
proveedores, presupuesto o documentación.
3.6 Gestión del cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar, evaluar,
controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos.
3.7 Plan de acción: Se define como una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por
ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin
de lograr un objetivo dado.
4. Descripción
5. control de cambios
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
CÓDIGO: P-SST-002
PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FECHA: 1-05-2019
1. Objetivo
Seleccionar y mantener proveedores de suministros productos y servicios, que cumplan los
requisitos en materia SST.
2. Alcance Desde la detección de necesidades según tipo de riesgos hasta la definición de los
adecuados elementos de protección personal y su uso adecuado.
3. Definiciones
49
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
El Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, servirá de apoyo en las inspecciones planeadas que
se ejecuten para así tener en cuenta los diferentes riesgos presentes dentro de la organización,
con el fin de identificar qué tipo de Elemento de Protección Personal se utilizara en cada área de
trabajo. Y llevar a cabo la entrega de los mismos y diligenciar el registro de entrega e
inspeccionarlos después de un tiempo transcurrido.
Los trabajadores de la empresa tienen la responsabilidad de cumplir con el uso adecuado de los
elementos de protección personal en el momento de la ejecución de sus labores en el día en
cumplimiento de la normatividad vigente.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Selección del proveedor de los Elementos de Protección Personal necesarios en el área de trabajo
y la función desempeñada.
5.1. LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN
RIESGO, Y FUNCIÓN.
La adquisición de un Elemento de protección personal tiene que tener en cuenta el análisis de los
riesgos asociados a las actividades diarias ejecutadas dentro de la empresa para la elección de un
adecuado Elemento de Protección Personal.
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.
N° Actividades Descripción Responsable Documentos
1.1 Inspección a áreas de Representante
Formato de
trabajo con participación del legal
inspecciones a
Vigía SST. Encargado SST
áreas de trabajo.
Vigía SST.
1 Ingreso
1.2 Procesamiento de
información de las Encargado SST Informe de
inspecciones y realización Vigía SST. inspecciones.
de informe.
2.1 Identificación del tipo de Encargado SST
elemento de protección Representante
Informe
personal, según la actividad legal
2. Verificación realizada. Vigía SST.
2.2 Determinar el tipo y la
Encargado SST
cantidad de elementos de Informe
Vigía SST.
protección personal.
3.1 Contactar con el Representante Carta de
proveedor de las diferentes legal solicitud de
3. Contactar marcas y tipo de elementos Encargado SST elementos de
de protección personal el Vigía SST. protección
precio y la cantidad Contador personal
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Diagnóstico y Diseño de SG-SST
correspondiente. público.
Encargado SST
Lista de
3.2 El proveedor cumple con Representante
verificación de
los requisitos y es legal
precios de
seleccionado. Contador
proveedores.
publico
Lista de
4.1 Recepcionar los chequeo de
Encargado SST
elementos de protección cantidad de
Representante
personal y verificar el estado elementos de
legal
de los mismos. protección
4.
personal.
4.1.2 Seleccionar los Representante Lista de los
elementos de protección legal elementos de
personal por área de trabajo Encargado SST protección
y actividad. Vigía SST. personal
5.1 Realizar la entrega de los Encargado SST
Hacer Formato de
elementos de protección Vigía SST.
entrega de EPP
personal a los trabajadores. Trabajadores.
5.2 Hacer firmar la entrega
de los elementos de Formato de
Encargado SST
protección personal y entrega de EPP
5. Vigía SST.
capacitar a los trabajadores y acta de
Trabajadores.
en el uso adecuado de los capacitación.
mismos.
5.3 Realizar inspecciones a Formato de
Encargado SST
los elementos para verificar inspección a
Vigía SST.
estado y uso adecuado. EPP
5. control de cambios
19. Análisis
organización. Hacerlo es un proceso y como en todo proceso surgen una serie de ventajas y
desventajas. Es importante identificar cada uno de estos factores u aspectos; los aspectos
positivos para estar conscientes de sus beneficios y motivar la implementación del sistema y los
aspectos negativos para evitar caer en estos parámetros y al final sacar lo mejor del SG-SST.
Aspectos positivos:
Personal más capacitado, calificado y con más consciencia frente a los riesgos a los
La empresa se torna más atractiva para sus clientes, lo cual incrementa sus ingresos y
Aspectos negativos:
Centrarse en los requisitos legales para no ser multados y no en el bienestar real de los
trabajadores.
52
Diagnóstico y Diseño de SG-SST
Dejar el sistema en "el papel" y no aplicar los programas que se desarrollan durante la
No evaluar el sistema y sus aspectos de mejora para que el mismo tenga continuidad.
Falta de compromiso por parte de la Gerencia, porque desea que se implemente el SG-
SST en su totalidad, pero no toma en cuenta que para eso, se necesitan recursos
según la gerencia, no se puede perder tiempo en estos temas que son irrelevantes en
Apatía por parte de los colaboradores de la empresa, porque no les gusta perder el tiempo
20. Referencias.
Alfonso A. Calera Rubio (2005). Riesgo químico laboral: elementos para un diagnóstico
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Decreto 1075 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Ministerio del Trabajo.
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Rojas Vázquez, Evelyn Ivette, Domínguez Odio, Aníbal, Rodríguez Tito, Jose Carlos,
Macías Peacok, Beatriz, García Cabrera, Liset, Clapé Laffita, Oneyda, Berenguer Rivas, Clara
Azalea, & Fong Lores, Onel. (2006). Identificación y prevención de riesgos de origen químico en
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