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Fecha de emisión: 30 de junio 2016.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
PROCESOS DOCUMENTADOS DE PROCESOS Pagina:
MISIONALES Numero de revisión
ÁREA RESPONSABLE CALIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


INMELET LTDA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ALEIDA MARTELO CONTRERAS


CARMEN JULIA VILLADIEGO
CARMEN CECILIA CORREA
DANIELA DIAZ GUERRERO
JOSE ARRIETA FIGUEROA
LIS ACOSTA FIGUEROA
MANUELA LOPEZ PEREZ
MARIA CABARCA CONTRERAS
SANDY MUÑOZ BABILONIA

FICHA: 957061

PROGRAMA: gestión integrada de la calidad medio ambiente, seguridad y


salud ocupacional.

INMELET LTDA.

Fecha: junio
Fecha de emisión: 30 de junio 2016.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a los requisitos establecidos en la ISO 9001 DE 2008 y


de las leyes y decretos vigentes colombianas como, LEY 027 DE 2008
DECRETO 4741 DE 2005 DECRETO 1215 DE 1997 LEY 9 DE 1979
elaboramos y presentamos el manual de procedimientos de calidad de la
empresa INMELET LTDA cuyo objetivo es identificar los procedimientos
establecidos en la empresa para lograr la eficacia de nuestros procesos
y la satisfacción de nuestros clientes.
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ÍNDICE DE CONTENIDO

1. MISIÓN……………………………………………………………………………….

2. VISIÓN……………………………………………………………………………….

3. OBJETIVO……………………………………………………………………………

4. ALCANCE……………………………………………………………………………

5. DEFINICIONES………………………………………………………………………

6. MAPA DE PROCESOS……………………………………………………………

7. DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………

8. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO…………………………………………

8.1 CUADRO DE TAREAS Y ACTIVIDADES……………………………………

9. PROCEDIMIENTOS…………………………………………………………………

9.1 CONTROL DE DOCUMENTOS…………………………………………………

9.1.1 BASE DE DATOS………………………………………………………………

9.1.2 LISTA DE CHEQUEO……………………………………………………………

9.1.3 FACTURAS………………………………………………………………………

9.1.4 FICHA TÉCNICA…………………………………………………………………

9.1.5 COTIZACIONES…………………………………………………………………

9.1.6 MEDIOS MAGNÉTICOS (CD, USB)…………………………………………

10.2 CONTROL DE REGISTROS……………………………………………………

10.2.1 LISTA DE CHEQUEO…………………………………………………………

10.2.2 MEDIOS MAGNÉTICOS (CD, USB)…………………………………………

10.2.3FACTURAS………………………………………………………………………

10.2.4. FICHA TÉCNICA……………………………………………………………….

10.2.5. COTIZACIONES………………………………………………………………

10.2.6. BASE DE DATOS………………………………………………………………


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11. PRODUCTOS NOCONFORMES…………………………………………………

12. ACCIÓN PREVENTIVA……………………………………………………………

13. ACCIÓN CORRECTIVA……………………………………………………………

14. AUDITORIA…………………………………………………………………………

15. GENERALIDADES…………………………………………………………………

16. RESPONSABLES………………………………………………………………….

17. FORMATOS…………………………………………………………………………
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1. MISIÓN

La empresa INMELET LTDA dedicada a la ejecución y prestación de servicio


en sandblasting (aire a presión, arena), wetblasting (agua, arena, aire a
presión), granallado (granalla, aire a presión), fabricación de estructuras en
acero carbón, mantenimientos de tanques termos, tuberías en (aceros
inoxidables, cobre, aluminio, bronce), limpieza manual mecánica. Cuenta con
un personal altamente calificado asegurándose de satisfacer las necesidades
de los clientes para lograr una excelente prestación en sus servicios.
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2. VISIÓN

La empresa INMELET LTDA tiene para el año 2020 abarcar el mercado


regional y nacional satisfaciendo las expectativas y necesidades de las partes
interesadas ofreciendo conformidad con los requisitos, eficiencia y confiabilidad
en nuestros servicios de ingeniería mecánica, incrementar día a día nuestro
circulo de cliente satisfechos y permanentes, además de contar con una
infraestructura acorde a nuestras actividades.
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3. OBJETIVO

Establecer y desarrollar las actividades con eficacia y responsabilidad de los 5


procesos misionales como son: sandblasting, wetblasting, granallado,
fabricación de estructuras en acero y mantenimiento de la empresa INMELET
LTDA que nos faciliten el proceso de inducción de los trabajadores logrando el
desempeño efectivo de todo el equipo humano de la empresa.
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4. ALCANCE

La empresa INMELET LTDA Engloba sus procesos desde sandblasting,


wetblasting, granallado, fabricación de estructuras en acero, mantenimiento,
hasta la satisfacción del cliente y posicionamiento en el mercado.
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5. DEFINICIONES

 Auditoria interna: proceso sistemático, independiente y


documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas
de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental
fijados por la organización.

 Aspecto ambiental: elementos de las actividades, productos o


servicios de una organización que puede interactuar con el medio
ambiente.

 Acoples: es una serie de acoplamientos rígidos con ligamentos


que forman una cadena cerrada o una serie de cadenas cerradas.
Cada ligamento tiene uno o más ligas, y éstas tienen diferentes
grados de libertad que les permiten tener movilidad entre los
ligamentos.

 Acción correctiva: la Acción Correctiva es una actuación o efecto


implementado a eliminar las causas de una no conformidad,
defecto, o situación indeseable detectada con el fin de evitar su
repetición.

 Acción preventiva: la Acción Preventiva es una acción o efecto


implementado para eliminar las causas de una situación de no
conformidad, defecto o inconveniente detectado, para prevenir su
ocurrencia.

 Chorro abrasivo: Un "abrasivo" es una sustancia que tiene como


finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de
esfuerzo mecánico —triturado, (molienda), corte, pulido—. Es de
elevada dureza y se emplea en todo tipo de procesos, industriales
y artesanales.

 Cuarzo: oxido de silicio que se presenta en cristales hexagonales


o en masas cristalinas o compactadas con diversos colores y
grado de transparencia.

 Control de documento: mantener y controlar la documentación


de origen interno y externo que aseguren el funcionamiento del
Sistema Integrado de Gestión. Aplica para la creación,
modificación y/o eliminación de los documentos del SIG, la
socialización de estos y su respectivo control.

 Control de registro: Este procedimiento tiene por objeto


establecer las políticas, condiciones, actividades,
responsabilidades y controles para lograr una adecuada
identificación, retención y control de los registros generados
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internamente como evidencia de la ejecución de las actividades


del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.

 Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de


una empresa, especialmente la que lo hace regularmente.

 Deterioro de la salud: condición física o mental identificable y


adversa y que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por
situaciones relacionadas con el trabajo.

 Documento: información y su medio de soporte.

 Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que


hace una organización de sus aspectos ambientales.

 Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que
sean útiles y estéticos.

 E.P.P: elementos de protección personal

 Elcometer: Los medidores de espesor de revestimiento se utilizan


para medir el espesor de películas secas. El espesor de películas
secas es probablemente la medición más crítica del sector de
revestimientos. Un medidor de espesor de revestimiento
proporciona información vital para determinar la vida esperada del
sustrato, la adecuación del producto para el fin al que ha sido
destinado y su aspecto, al tiempo que garantiza el cumplimiento
de una serie de normas internacionales.

 Fabricación de estructuras en acero: Es aquella construcción


en que la mayor parte de los elementos simples o compuestos
que constituyen la parte estructural son de acero.

 Granallado: El granallado es un método que se utiliza para


limpiar, fortalecer o pulir el metal. El granallado se utiliza en casi
todas las industrias que utilizan metales, incluyendo: la
aeronáutica, la del automóvil, la de la construcción, la de
fundición, la naval, la del ferrocarril y otras muchas. Hay dos
tecnologías que se utilizan: el granallado por turbina o el
chorreado por aire.

 Granulometría: Es la medición y graduación que se lleva a cabo


de los granos de una formación sedimentaria, de los materiales
sedimentarios, así como de los suelos, con fines de análisis, tanto
de su origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de
la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños
previstos por una escala granulométrica.
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 Granalla: La granalla es uno de los materiales mayormente


utilizados como abrasivo, este se puede encontrar en forma de
partículas redondas o angulares. Posee una composición química
de alto porcentaje de carbono La granalla se obtiene a partir de la
atomización de acero líquido, el cual es procesado por
tratamientos mecánicos y térmicos que añaden sus características
técnicas.

 Incidente: suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el


cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la
salud sin tener en cuenta la gravedad, o una fatalidad.

 Identificación de peligro: proceso mediante el cual se reconoce


que existe un peligro y se definen sus características.

 Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente ya


sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organización.

 Mantenimiento: Son todas las acciones que tienen como objetivo


preservar un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda
llevar a cabo alguna función requerida. Estas acciones incluyen la
combinación de las acciones técnicas y administrativas
correspondientes.

 Manual de calidad: Un manual de calidad es el documento que


establece los objetivos y los estándares de calidad de una
compañía. Describe, por tanto, sus políticas de calidad y los
instrumentos con los que la empresa o el negocio se dota para
lograr los objetivos fijados en este sentido.

 Mejora: Es mayormente aplicada de forma directa en empresas


de manufactura, debida en gran parte a la necesidad constante de
minimizar costos de producción obteniendo la misma o mejor
calidad del producto.

 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera,


incluidos el aire, suelo, agua. los recursos naturales, la flora,
fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

 No conformidad: Según la norma ISO 9000:2005 una No


Conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema,
sea este especificado o no. Se conoce como requisito una
necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u
obligatoria.
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 Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente


con la política ambiental, que una organización se establece.

 Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad,


o institución o parte o combinación de ella, sean o no sociedades,
pública o privadas que tienen sus propias funciones y
administración.

 Polución: La polución es la contaminación que puede


experimentar el aire, la tierra o el agua. Se debe principalmente a
la actividad económica del hombre, que continuamente genera
desechos difíciles de controlar.

 Política: La política de calidad es un breve documento de una


extensión no mayor a una hoja que se integra en el manual de
calidad y que demuestra el compromiso de la dirección de
implantar un sistema de gestión de la calidad orientado a la
atención del cliente y a la mejora continua.

 Política ambiental: intenciones y dirección generales de una


organización relacionada con su desempeño ambiental como las
ha expresado formalmente la alta dirección.

 Parte interesada: persona o grupo que tiene interés o está


afectado por el desempeño ambiental de una organización.

 Peligro: fuente, situación o apto con potencial para causar daño


en termino de daños humanos o deterioro de la salud, o la
combinación de estos.

 Requisito: se conoce como requisito una necesidad o expectativa


establecida, generalmente explicita u obligatoria.

 Riesgo: es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño


para las unidades, personas, organizaciones o entidades.

 Rugosimetro: El rugosímetro sirve para determinar con rapidez la


rugosidad en superficies o perforaciones. El rugosimetro muestra
la profundidad de la rugosidad, facilita la rápida determinación de
la superficie de un componente.

 Sandblasting: Es la operación de propulsar a alta presión un


fluido, que puede ser agua o aire, o una Fuerza centrífuga con
fuerza abrasiva, contra una superficie a alta presión para alisar la
superficie o la rugosidad de la superficie o eliminar materiales
contaminantes de la superficie.
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 Silicosis: es la neumoconiosis producida por la inhalación de


partículas de sílice, enfermedad ocasionada por un depósito de
polvo en los pulmones con una reacción patológica frente al
mismo.

 Silicio: es un elemento químico solido de color amarillento que se


extrae del cuarzo y otros minerales.

 Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión de


una organización, empleada para desarrollar e implementar su
política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

 Tolva: Se denomina tolva a un dispositivo similar a un embudo de


gran tamaño destinado al depósito y canalización de materiales
granulares o pulverizados, entre otros.

 Verificar: es la comprobación de algo.

 Vulnerabilidad: Es el grado en que las personas pueden ser


susceptibles a las pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte,
en casos de desastre o siniestro. Se da en función de las
condiciones físicas, económicas, sociales, políticas, técnicas,
ideológicas, culturales, educativas, ecológicas e institucionales.

 Wetblasting: Es un proceso de limpieza que consiste en


combinar el agua con la proyección con fuerza de un chorro de
partículas abrasivas contra una superficie. Normalmente se utiliza
el aire comprimido como impulsor, este sistema se utiliza
habitualmente para eliminar la pintura y el óxido de las láminas de
tanques, tuberías y otras superficies metálicas. Como ventaja
para el medio ambiente, este sistema reduce la formación de
polución.

 Zaranda: Se llama zaranda a una especie de instrumento


cuadrangular, compuesto de cuatro tablas que se estrechan hacia
el suelo el cual está compuesto de una red hecha de lías
delgados.
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6 MAPA DE PROCESOS.

GERENCIALES O ESTRATÉGICOS

- misión, visión, objetivos,


políticas.
- Gestión de proceso de
Ç calidad.
- Diseño del SIG.

CLAVES O MISIONALES
- Sandblasting
- wetblasting
- granallado
- fabricación de estructuras en
acero carbón
- Mantenimiento

APOYO
- Recursos humanos
PRESTACION DE - Recursos financieros SATISFACCION DEL
SERVICIOS - Proveedores CLIENTE
INDUSTRIALES

EVALUATIVOS
- Auditorías internas
- Inspecciones
- Mejora continua
- Proceso de satisfacción
del cliente

7. DIAGRAMA DE FLUJO
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7. DIAGRAMA DE FLUJO

SANDBLASTING

INICIO

Adquisición de arena

Seleccionar el personal

Instalar el equipo de
sandblasting con todos
sus accesorios

Grado de limpieza
requerido por el cliente

La arena pasa por una


zaranda para evitar
que pasen partículas
gruesas.

¿Cumple con el grado de NO


granulometría? SI

Llenado de arena a la
tolva

1
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Verificar si la maquina
tiene el clic de
seguridad en los
acoples de la
manguera.

Realización del proceso


de sandblasting

Proceso terminado

FIN
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8.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

SANDBLASTING

 Instalación del equipo y selección (SANDBLASTING): esta actividad


consiste en seleccionar los materiales para realización del proceso, esto
lo hace el operario para empezar a desarrollar la actividad.

TAREA DESCRIPCION DE LA RESPONSABLE FRECUENCIA DOCUMENTO DE


TAREA SOPORTE
SELECCIONAR Se selecciona la cantidad de Cada vez que Cotizaciones y facturas
LA ARENA arena adecuada para la Supervisor se hace el
realización del proceso proceso de
sandblasting
SELECCIONAR Se asigna el personal idóneo Jefe de personal Cada vez que Hoja de vida y experiencia
EL PERSONAL para la instalación y se realice el certificada
realización del proceso proceso
INSTALAR EL Aquí se prepara e instala en Cada vez que
EQUIPO DE equipo con sus respectivos se realice el
SANDBLASTING accesorios para empezar el operario proceso
CON TODOS SUS proceso
ACCESORIOS
GRADO DE Se verifican los requisitos Cada vez que
LIMPIEZA del cliente para realizar la se realice el Requisitos presentados por
REQUERIDO POR limpieza Supervisor y proceso el cliente
EL CLIENTE operario

LA ARENA PASA El operario pasa la arena por


POR UNA una zaranda para eliminar
ZARANDA PARA las partículas gruesas y Cada vez que
EVITAR QUE luego pasarla a la tolva operario se realice el
PASEN proceso
PARTÍCULAS
GRUESAS.
El operario deposita la arena Cada vez que
LLENADO DE colada a la tolva para se realice el
ARENA A LA empezar el proceso operario proceso
TOLVA
VERIFICAR SI El operario verifica que la Cada vez que
LA MAQUINA maquina se encuentre en operario se realice el
TIENE EL CLIC perfectas condiciones para proceso Lista de chequeo
DE SEGURIDAD realizar el proceso y evitar
EN LOS un accidente
ACOPLES DE LA
MANGUERA.
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REALIZACIÓN El operario enciende la operario Cada vez que


DEL PROCESO máquina, toma la manguera se realice el
DE que funciona a presión y proceso
SANDBLASTING limpia la lámina, estructura
cumpliendo con su tarea

PROCESO El supervisor verifica con el


TERMINADO rugosimetro y el cometer si Supervisor Toma de muestra con el
cumpla con las rugosimetro y elcometer.
especificaciones técnicas
requeridas por el cliente. Cada vez que
se realice el
proceso

REFERENCIAS:

NTC ISO 9001-9008 sistema de gestión de calidad numeral 7 realización del


producto.

GENERALIDADES:

El proceso de SANDBLASTING Es la operación de propulsar a alta presión un


fluido, que puede ser agua o aire, o una Fuerza centrífuga con fuerza abrasiva, contra
una superficie a alta presión para alisar la superficie o la rugosidad de la superficie o
eliminar materiales contaminantes de la superficie.

RESPONSABILIDADES:

 Supervisor general que es el encargado de dirigir todo lo referente al


proceso
 Operario es el encargado de ejecutar el proceso
 Área de compra es el encargado de proveer los materiales y equipos
requeridos para realizar el proceso

Formatos:

 Cotizaciones y facturas
 Requisitos presentados por el cliente
 Lista de chequeo
 Toma de muestra con el rugosimetro y elcometer.
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
WETBLASTING

INICIO

Adquisición de agua y
arena

Seleccionar el personal

Instalar el equipo de
wetblasting con todos
sus accesorios

Grado de limpieza
requerido por el cliente

La arena pasa por una


zaranda para evitar que
pasen partículas
gruesas.

¿Cumple con el grado de NO


granulometría?

SI

Llenado de arena a la
tolva

Verificar si la maquina
tiene el clic de
seguridad en los
acoples de la
manguera.

1
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Instalar el equipo wets


que comprende de una
bomba para agua con
una presión de 500 PSI(
libras por pulgadas
cuadrada) atreves de
una manguera o un
accesorio que cubre el
chorro de arena
humedeciéndolo para
evitar el polvo que
produce la arena seca
cuando impacta con el
acero, y así se evita la
polución.
Proceso terminado

FIN
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8.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

WETBLASTING

 Selección de materiales e instalación de maquinarias (WETBLASTING):


esta actividad consiste en seleccionar los materiales para la realización
de los procesos, esto lo hace el operario para empezar a desarrollar la
actividad.

TAREA DESCRIPCION DE LA RESPONSABLE FRECUENCIA DOCUMENTO DE


TAREA SOPORTE

ADQUISICIÓN DE Se selecciona la cantidad Cada vez que se Cotizaciones y


AGUA Y ARENA de aguay arena adecuada hace el proceso de facturas
para la realización del Supervisor wetblasting
proceso

SELECCIONAR EL Se asigna el personal Jefe de personal Cada vez que se Hoja de vida y
PERSONAL idóneo para la instalación y realice el proceso experiencia certificada
realización del proceso

INSTALAR EL EQUIPO Aquí se prepara e instala en Cada vez que se


DE WETBLASTING equipo con sus respectivos realice el proceso
CON TODOS SUS accesorios para empezar el
ACCESORIOS proceso
Operario

GRADO DE LIMPIEZA Se verifican los requisitos Cada vez que se


REQUERIDO POR EL del cliente para realizar la realice el proceso
CLIENTE limpieza Requisitos
presentados por el
Supervisor y cliente
operario

LA ARENA PASA POR El operario pasa la arena


UNA ZARANDA PARA por una zaranda para
EVITAR QUE PASEN eliminar las partículas
PARTÍCULAS gruesas y luego pasarla a la
Cada vez que se
GRUESAS. tolva
realice el proceso
operario

El operario deposita la operario Cada vez que se


LLENADO DE ARENA arena colada a la tolva para realice el proceso
A LA TOLVA empezar el proceso
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VERIFICAR SI LA El operario verifica que la operario Cada vez que se Lista de chequeo
MAQUINA TIENE EL maquina se encuentre en realice el proceso
CLIC DE SEGURIDAD perfectas condiciones para
EN LOS ACOPLES DE realizar el proceso y evitar
LA MANGUERA un accidente

INSTALAR EL EQUIPO El operario enciende la


WEBS QUE máquina, toma la manguera
COMPRENDE DE UNA que funciona a presión y
BOMBA PARA AGUA limpia la lámina, estructura
CON UNA PRESIÓN cumpliendo con su tarea
DE 500 PSI (LIBRAS Cada vez que se
POR PULGADAS realice el proceso
CUADRADA) operario
ATREVES DE UNA
MANGUERA O UN
ACCESORIO QUE
CUBRE EL CHORRO
DE ARENA
HUMEDECIÉNDOLO
PARA EVITAR EL
POLVO QUE
PRODUCE LA ARENA
SECA CUANDO
IMPACTA CON EL
ACERO, Y ASÍ SE
EVITA LA POLUCIÓN.

PROCESO El supervisor verifica con el


TERMINADO rugosimetro y el cometer si
cumpla con las Supervisor Cada vez que se Toma de muestra con
especificaciones técnicas realice el proceso el rugosimetro y el
requeridas por el cliente. cometer.

REFERENCIAS:

NTC 9001-2008 sistema de gestión de calidad numeral 7 realización del


producto.

GENERALIDADES:

WETBLASTING Es un proceso de limpieza que consiste en combinar el agua con la


proyección con fuerza de un chorro de partículas abrasivas contra una superficie.
Normalmente se utiliza el aire comprimido como impulsor, este sistema se utiliza
habitualmente para eliminar la pintura y el óxido de las láminas de tanques, tuberías y
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otras superficies metálicas. Como ventaja para el medio ambiente, este sistema
reduce la formación de polución.

RESPONSABILIDADES:

 Supervisor general que es el encargado de dirigir todo lo referente al


proceso

 Operario es el encargado de ejecutar el proceso

 Área de compra es el encargado de proveer los materiales y equipos


requeridos para realizar el proceso

Formatos:

 Cotizaciones y facturas

 Requisitos presentados por el cliente

 Lista de chequeo

 Toma de muestra con el rugosimetro y elcometer.


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7. DIAGRAMA DE FLUJO
GRANALLADO

INICIO

Adquisición de granalla

Seleccionar el personal

Instalar el equipo de
granallado con todos
sus accesorios

Grado de limpieza
requerido por el cliente

Selección de la granalla

¿Cumple con la solicitud NO


del cliente?

SI

Llenado de la granalla
a la tolva

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Verificar si la maquina
tiene el clic de
seguridad en los
acoples de la
manguera.

Realización del proceso


de granallado

Proceso terminado

FIN
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8.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

GRANALLADO

 Selección de materiales e instalación de maquinarias (GRANALLADO)


esta actividad consiste en seleccionar los materiales para la realización
del proceso, esto lo hace el operario para empezar a desarrollar la
actividad.

TAREA DESCRIPCION DE LA RESPONSA FRECUENCIA DOCUMENTO


TAREA BLE DE SOPORTE
ADQUISICIÓN DE Se selecciona la cantidad
GRANALLA de granalla adecuada
para la realización del Supervisor Cada vez que se hace el Cotizaciones y
proceso proceso de granallado facturas
SELECCIONAR EL Se asigna el personal
PERSONAL idóneo para la instalación
y realización del proceso Supervisor Cada vez que se realice el
proceso Hoja de vida y
experiencia
certificada
INSTALAR EL Aquí se prepara e instala
EQUIPO DE en equipo con sus
GRANALLADO CON respectivos accesorios Operario Cada vez que se realice el
TODOS SUS para empezar el proceso proceso
ACCESORIOS

GRADO DE LIMPIEZA Se verifican los requisitos Cada vez que se realice el


REQUERIDO POR EL del cliente para realizar la proceso
CLIENTE limpieza Supervisor y Requisitos
operario presentados
por el cliente
SELECCIÓN DE LA Se selecciona la cantidad
GRANALLA de granalla para la
realización del proceso Supervisor Cada vez que se hace el Cotizaciones y
proceso de granallado facturas
LLENADO DE LA El operario deposita la
GRANALLA A LA granalla a la tolva para
TOLVA empezar el proceso operario

VERIFICAR SI LA El operario verifica que la


MAQUINA TIENE EL maquina se encuentre en
CLIC DE SEGURIDAD perfectas condiciones
EN LOS ACOPLES DE para realizar el proceso y
LA MANGUERA evitar un accidente
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REALIZACIÓN DEL El operario enciende la


PROCESO DE máquina, toma la
GRANALLADO manguera que funciona a
presión y limpia la Cada vez que se realice el
lámina, estructura operario proceso
cumpliendo con su tarea
PROCESO El supervisor verifica con Cada vez que se realice el Toma de
TERMINADO el rugosimetro y el Supervisor proceso muestra con el
cometer si cumpla con rugosimetro y el
las especificaciones cometer.
técnicas requeridas por el
cliente.

REFERENCIAS:

NTC 9001-2008 sistema de gestión de calidad numeral 7 realización del


producto.

GENERALIDADES:

GRANALLADO es un método que se utiliza para limpiar, fortalecer o pulir el


metal. El granallado se utiliza en casi todas las industrias que utilizan metales,
incluyendo: la aeronáutica, la del automóvil, la de la construcción, la de
fundición, la naval, la del ferrocarril y otras muchas. Hay dos tecnologías que se
utilizan: el granallado por turbina o el chorreado por aire.

RESPONSABILIDADES:

 Supervisor general que es el encargado de dirigir todo lo referente al


proceso

 Operario es el encargado de ejecutar el proceso

 Área de compra es el encargado de proveer los materiales y equipos


requeridos para realizar el proceso

Formatos:

 Cotizaciones y facturas

 Requisitos presentados por el cliente

 Lista de chequeo

 Toma de muestra con el rugosimetro y elcometer.


Fecha de emisión: 30 de junio 2016.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCESOS DOCUMENTADOS DE PROCESOS Pagina:
MISIONALES Numero de revisión
ÁREA RESPONSABLE CALIDAD

7. DIAGRAMA DE FLUJO
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ACERO
INICIO

Diseño

Planos

Corte de piezas

Armado de piezas

Puntear

¿Cumple con el diseño


requerido por el cliente? NO

SI

Prueba de calidad

Producto terminado

fin
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ÁREA RESPONSABLE CALIDAD

8.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN ACERO

 Se describen las operaciones para la ejecución de estructuras en acero


desde las tareas en el taller hasta los trabajos realizados así como
también los controles de dicha ejecución y de sus materiales. Incluye la
elaboración y montaje de toda la estructura metálica bien sea soldada o
atornillada.
TAREA DESCRIPCION DE LA TAREA RESPONSABLE FRECUENCIA DOCUMENTO DE
SOPORTE
DISEÑO Se desarrolla un procedimiento
original para el muestreo y el
comienzo de un proceso donde se Cliente externo Cada vez que se Diseños
analizan las necesidades del cliente solicite el servicio
para obtener un óptimo resultado

PLANOS En este se ven reflejados los detalles Cada vez que se


y las especificaciones del diseño los Cliente externo solicite el servicio planos
cuales son necesarios para la
construcción de estructuras en acero

CORTE DE En esta actividad se miden y se cortan


PIEZAS las piezas en base a las medidas y pailero Cada vez que se Diseños y planos
requerimiento de los clientes solicite el servicio

ARMADO DE Se realiza el armado y el ensamble de pailero Cada vez que se planos


PIEZAS piezas para luego realizar solicite el servicio

PUNTEAR En esta actividad se procede a soldar, Cada vez que se


o remachar y atornillar las piezas soldador solicite el servicio

PRUEBA DE Esta se realiza para garantizar la Control de calidad


CALIDAD calidad del producto. (autorizado por Cada vez que se Soporte presentado
interventoría) solicite el servicio por control de
calidad “ lista de
chequeo”
PRODUCTO Entrega oportuna del producto contratista
TERMINADO logrando la satisfacción del cliente. Cada vez que se Documentos
solicite el servicio soportes de entrega.
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REFERENCIAS:
NTC 9001-2008 sistema de gestión de calidad numeral 7 realización del producto.
GENERALIDADES:
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ACERO Es aquella construcción en que
la mayor parte de los elementos simples o compuestos que constituyen la parte
estructural son de acero.

RESPONSABILIDADES:

 Supervisor general que es el encargado de dirigir todo lo referente al proceso

 Soldador es el encargado de ejecutar el proceso

 Pailero es el auxiliar encargado de ayudar al soldador

 Área de compra es el encargado de proveer los materiales y equipos


requeridos para realizar el proceso
Formatos:

 Cotizaciones y facturas

 Requisitos presentados por el cliente

 Lista de chequeo

 Toma de muestra con el rugosimetro y elcometer.

 Diseños y planos

 Documentos soportes de entrega


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7. DIAGRAMA DE FLUJO

MANTENIMIENTO

Inicio

Adquisición de pieza

Limpieza de pieza por


chorro abrasivo
(granallado, sandblasting,
wetblasting)

Aplicación de pintura
anticorrosiva

Aplicación de pintura
industrial

¿Cumple con el
grado de limpieza
No
requerido por el
cliente?

Si

Prueba de calidad

Fin
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8.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

MANTENIMIENTO

 Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante


realización de revisión y reparación que garantice su buen
funcionamiento y fiabilidad.

TAREA DESCRIPCION DE LA RESPONSABLE FRECUENCIA DOCUMENTO DE


TAREA SOPORTE
ADQUISICIÓN DE Se reciben las piezas,
PIEZA estructuras suministradas Supervisor general Cada vez que Documento de
por los clientes para su se solicite el entrega y registro
posterior mantenimiento. servicio

LIMPIEZA DE PIEZA Se verifican los requisitos


POR CHORRO del cliente para realizar la Operario Cada vez que
ABRASIVO limpieza se solicite el
(GRANALLADO, servicio
SANDBLASTING,
WETBLASTING)
APLICACIÓN DE Se aplica la pintura
PINTURA anticorrosiva para mayor pintor Cada vez que Toma de muestra
ANTICORROSIVA conservación de la pieza se solicite el con el rugosimetro y
o estructura. servicio el cometer.
Se aplica la pintura pintor Cada vez que
APLICACIÓN DE industrial sobre la se solicite el Toma de muestra
PINTURA anticorrosiva para mayor servicio con el rugosimetro y
INDUSTRIAL conservación y el cometer.
embellecimiento.
PRUEBA DE Esta se realiza para Soporte
CALIDAD garantizar la calidad del Control de calidad Cada vez que presentado por
producto. (autorizado por se solicite el control de calidad “
interventoría) servicio lista de chequeo”

PRODUCTO Entrega oportuna del contratista Cada vez que Documentos


TERMINADO producto logrando la se solicite el soportes de
satisfacción del cliente. servicio entrega.
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REFERENCIAS:
NTC 9001-2008 sistema de gestión de calidad numeral 7 realización del producto.
GENERALIDADES
MANTENIMIENTO Son todas las acciones que tienen como objetivo preservar un
artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función
requerida. Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y
administrativas correspondientes.

RESPONSABILIDADES:

 Supervisor general que es el encargado de dirigir todo lo referente al proceso

 Área de compra es el encargado de proveer los materiales y equipos


requeridos para realizar el proceso

 Operario encargado de llevar a cabo las tareas y actividades del proceso

 Pintor encargado de aplicar la pintura marina o industrial

 Contratista son los que solicitan el servicio

 Inspector de obra se encarga que el proceso cumpla con los requisitos del
cliente

Formatos:

 Cotizaciones y facturas

 Requisitos presentados por el cliente

 Lista de chequeo

 Toma de muestra con el rugosimetro y elcometer.

 Documentos soportes de entrega


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Lista de chequeo – gestión de la


calidad
Plan de auditoria iso 9001 SI NO N/A OBSERVACIONES
CUMPLE CUMPLE
1 ¿ existe un manual de
procedimientos?
2 ¿la empresa cuenta con mapa
de procesos?
3 ¿se ha definido un
responsable por cada
proceso?
4 ¿la organización tiene la
documentacion de los
procesos ya establecidos?
5 ¿la organización cuenta con
algun sistema de gestion?
6 ¿la organización implementa
los controles para los
materiales y equipos
comprados?
7 ¿los trabajadores conocen los
procesos misionales de la
empresa?
8 ¿Qué tipo de capacitacion
sobre calidad reciben los
trabajadores?
9 ¿la empresa cuenta con
manual de procedimientos
para sus procesos misionales?
10 ¿la empresa cuenta con mi
mision y vision?
11 ¿existen tiempos establecidos
para cada proceso?
12 ¿existe en la empresa una
persona capacitada para
controlar la documentacion y
calidad?
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ITEMS- GESTION DE LA CALIDAD


 CONTACTO DEL EQUIPO AUDITOR Y DEFINICIÓN DE GRUPO DE TRABAJO
 CONTACTO CON LA EMPRESA AUDITADA
 PROGRAMACIÓN DE CITA CON GERENTE DE LA EMPRESA
 REUNIÓN DE EQUIPO AUDITOR PARA PLANTEAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO
 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA AL GERENTE
 DESARROLLO DEL TEST Y LA LISTA DE CHEQUEO EN LA EMPRESA

ACTIVIDAD DEFINICIÓN RESPONSABLE RECURSOS FECHA FECHA OBS.


INICIAL FINAL
MATRIZ PLAN DE AUDITORIA: SANDBLASTING
Adquisición Se Supervisor
de arena selecciona
la cantidad
de arena
adecuada
para la
realización
del proceso

Seleccionar el Se asigna el Jefe de personal


personal personal
idóneo para
la
instalación y
realización
del proceso

Instalar Aquí
el se operario
equipo deprepara e
sandblasting instala en
con todosequipo con
sus sus
accesorios respectivos
accesorios
para
empezar el
proceso
Grado de Se verifican Supervisor y
limpieza los operario
requerido por requisitos
el cliente del cliente
para realizar
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la limpieza

La arena pasa El operario Operario


por una pasa la
zaranda para arena por
evitar que una zaranda
pasen para
partículas eliminar las
gruesas. partículas
gruesas y
luego
pasarla a la
tolva
Llenado de El operario Operario
arena a la deposita la
tolva arena
colada a la
tolva para
empezar el
proceso

Verificar si la El operario Operario


maquina tiene verifica que
el click de la maquina
seguridad en se
los acoples encuentre
de la en perfectas
manguera. condiciones
para realizar
el proceso y
evitar un
accidente

Realización El operario Operario


del proceso enciende la
de máquina,
sandblasting toma la
manguera
que
funciona a
presión y
limpia la
lámina,
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estructura
cumpliendo
con su tarea
Proceso El Supervisor
terminado supervisor
verifica con
el
rugosimetro
y el cometer
si cumpla
con las
especificaci
ones
técnicas
requeridas
por el
cliente
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MATRIZ PLAN DE AUDITORIA: WETBLASTING


ACTIVIDAD DEFINICIÓN RESPONSABLE RECURSOS FECHA FECHA OBS.
INICIA FINAL
Adquisición de agua y Se selecciona la Supervisor
arena cantidad de
aguay arena
adecuada para
la realización
del proceso

Seleccionar el personal Se asigna el Jefe de


personal idóneo personal
para la
instalación y
realización del
proceso
Instalar el equipo de Aquí se prepara operario
wetblasting con todos sus e instala en
accesorios equipo con sus
respectivos
accesorios para
empezar el
proceso

Grado de limpieza Se verifican los Supervisor y


requerido por el cliente requisitos del operario
cliente para
realizar la
limpieza

La arena pasa por una El operario pasa operario


zaranda para evitar que la arena por una
pasen partículas gruesas. zaranda para
eliminar las
partículas
gruesas y luego
pasarla a la
tolva

Llenado de arena a la tolva El operario operario


deposita la
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arena colada a
la tolva para
empezar el
proceso

Verificar si la maquina El operario operario


tiene el clic de seguridad verifica que la
en los acoples de la maquina se
manguera. encuentre en
perfectas
condiciones
para realizar el
proceso y evitar
un accidente
Instalar el equipo webs que El operario operario
comprende de una bomba enciende la
para agua con una presión máquina, toma
de 500 PSI( libras por la manguera
pulgadas cuadrada) que funciona a
atreves de una manguera presión y limpia
o un accesorio que cubre la lámina,
el chorro de arena estructura
humedeciéndolo para cumpliendo con
evitar el polvo que produce su tarea
la arena seca cuando
impacta con el acero, y así
se evita la polución.
Proceso terminado El supervisor Supervisor
verifica con el
rugosimetro y el
cometer si
cumpla con las
especificaciones
técnicas
requeridas por
el cliente.
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MATRIZ PLAN DE AUDITORIA: GRANALLADO


ACTIVIDAD DEFINICIÓN RESPONSABLE RECURSOS FECHA FECHA OBS
INICIA FINAL
Adquisición de Se selecciona la Supervisor
granalla cantidad de
granalla
adecuada para
la realización
del proceso
Seleccionar el Supervisor
personal Se asigna el
personal idóneo
para la
instalación y
realización del
proceso
Instalar el equipo de Aquí se prepara operario
granallado con e instala en
todos sus equipo con sus
accesorios respectivos
accesorios para
empezar el
proceso.
Grado de limpieza Se verifican los Supervisor y
requerido por el requisitos del operario
cliente cliente para
realizar la
limpieza.
Selección de la Se selecciona la Supervisor
granalla cantidad de
arena adecuada
para la
realización del
proceso.
Llenado de la El operario operario
granalla a la tolva deposita la
arena colada a
la tolva para
empezar el
proceso.
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ÁREA RESPONSABLE CALIDAD

Verificar si la
El operario operario
maquina tiene el clic
verifica que la
de seguridad en los maquina se
acoples de la
encuentre en
manguera perfectas
condiciones
para realizar el
proceso y evitar
un accidente
Realización del El operario operario
proceso de enciende la
granallado máquina, toma
la manguera
que funciona a
presión y limpia
la lámina,
estructura
cumpliendo con
su tarea
Proceso terminado El supervisor Supervisor
verifica con el
rugosimetro y el
cometer si
cumpla con las
especificaciones
técnicas
requeridas por
el cliente.
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MATRIZ PLAN DE AUDITORIA: FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ACERO


ACTIVIDAD DEFINICIÓN RESPONSABLE RECURSOS FECHA FECHA OBS.
INICIA FINAL
Diseño Se desarrolla un Cliente externo
procedimiento
original para el
muestreo y el
comienzo de un
proceso donde
se analizan las
necesidades del
cliente para
obtener un
óptimo
resultado.
Planos En este se ven Cliente externo
reflejados los
detalles y las
especificaciones
del diseño los
cuales son
necesarios para
la construcción
de estructuras
en acero.
En esta
Corte de actividad se pailero
piezas miden y se
cortan las
piezas en base
a las medidas y
requerimiento
de los clientes.
Armado de Se realiza el pailero
piezas armado y el
ensamble de
piezas para
luego realizar.
Puntear En esta soldador
actividad se
procede a
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soldar, o
remachar y
atornillar las
piezas.
Prueba de Esta se realiza Control de
calidad para garantizar calidad
la calidad del (autorizado por
producto. interventoría)
Producto Entrega contratista
terminado oportuna del
producto
logrando la
satisfacción del
cliente.
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MATRIZ PLAN DE AUDITORIA: MANTENIMIENTO


ACTIVIDAD DEFINICIÓN RESPONSABLE RECURSOS FECHA FECHA OBS.
INICIA FINAL
Adquisición de Se reciben las
pieza o estructura piezas, Supervisor
estructuras general
suministradas
por los clientes
para su posterior
mantenimiento.
Limpieza de pieza Se verifican los operario
por chorro abrasivo requisitos del
(granallado, cliente para
sandblasting, realizar la
wetblasting) limpieza.
Aplicación de Se aplica la pintor
pintura pintura
anticorrosiva anticorrosiva
para mayor
conservación de
la pieza o
estructura.
Aplicación de Se aplica la pintor
pintura industrial pintura industrial
sobre la
anticorrosiva
para mayor
conservación y
embellecimiento.
Prueba de calidad Esta se realiza Control de
para garantizar calidad
la calidad del (autorizado por
producto. interventoría)

Producto terminado Entrega contratista


oportuna del
producto
logrando la
satisfacción del
cliente.
Fecha de emisión: 30 de junio 2016.
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MISIONALES Numero de revisión
ÁREA RESPONSABLE CALIDAD

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