CARACTERIZACIÓ

LÍNEA DE S

EMPRESA: RESTAURANTE ANDY

NIT: 40397216-3

REPRESENTANTE LEGAL: DORA EMILCE TÉLLEZ VAQUIRO

NOMBRE QUIÉN RECIBE LA AUDITORÍA: DORA EMILCE TÉLLEZ VAQUIRO

EMPRESA JURÍDICA /NATURAL : NATURAL

COORDENADAS:

1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN

1.1 Cámara de comercio

1.2 Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal
1.3 RUT (todas las hojas).
1.4 Las tres últimas planillas de los aportes al sistema de seguridad social integral
1.5 Certificación bancaria
1.6 Estados financieros (Balances hasta el trimestre anterior a la visita )
1.7 Cuenta con concepto técnico favorable emitido por secretaría de salud o Registro sanitario y concepto
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS A LA LÍNEA DE SERVICIO (Resolución 2674 de 2013)

2.1 INSTALACIONES FÍSICAS

La planta está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad o contaminación y sus alrededore
2.1.1
artículo 6,Resolución 2674 de 2013)
2.1.2 El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la salud y bienestar de la comunidad(numeral 1.2 de

La edificación está diseñada y construida de manera que protege los ambientes de producción y evita
2.1.3
otros contaminantes.(numerales 2.1 y 2.7 del artículo 6,Resolución 2674 de 2013)

La edificación está constituida en proceso secuencial (recepción insumos hasta almacenamiento de p

2.1.4 aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas, evitan
(numerales 2.2 y 2.3 del artículo 6,Resolución2674 de 2013)

La edificación y sus instalaciones están construidas de manera que facilite las operaciones de limpiez
2.1.5
6,Resolución 2674 de 2013)

2.1.6 Las áreas de la fábrica están totalmente separadas de cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas co

2.1.7 Existe un sitio adecuado e higiénico para el consumo de alimentos y descanso de los empleados (áre

2.2 INSTALACIONES SANITARIAS

La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separados por género
2.2.1 dotados con los elementos para la higiene personal (jabón desinfectante, toallas desechables o secad
limpios (numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6,Resolución 2674 de 2013)

La planta cuenta con lavamanos de accionamiento no manual dotado con dispensador de jabón desin
2.2.2
secado de manos, en las áreas de elaboración o próximos a éstas, exclusivos para este propósito.(nu

De ser requerido la planta cuenta con filtro sanitario (lava botas, estación de limpieza y desinfección d
2.2.3
dotados y con la concentración de desinfectante requerida (numeral 6 del artículo 20, resolución 2674

Existen vestieres en número suficiente, separados por género, ventilados, en buen estado y alejados
2.2.4
ventilados, en buen estado de tamaño adecuado y destinados exclusivamente para su propósito.(num

Son apropiados los avisos alusivos a la necesidad de lavarse las manos después de ir al baño o de cu
2.2.5
seguridad, ubicación de extintores etc. (Numeral 5.4 del artículo 6, Resolución 2674 de 2013.

2.3.PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

2.3.1 PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y
2.3.1.1 con los elementos de protección requeridos (gafas, guantes , chaquetas, botas, etc. y los mismos son
de 2013)

2.3.1.3 Los guantes están en perfecto estado, limpios y desinfectados y se ubican en un lugar donde se previ

2.3.1.4 Los empleados que están en contacto directo con el producto, no presentan afecciones en la piel o en

Se realiza control y reconocimiento médico a manipuladores u operarios (certificado médico de aptitud

2.3.1.5
considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas.(artículo 11,Resolución 2674 de 2013).

El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de ba
2.3.1.6
14,Resolución 2674 de 2013)

Los empleados no comen o fuman en áreas de proceso evitan prácticas antihigiénicas tales como ras
2.3.1.7
andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse (numerales 11 y 13 del artículo 1

2.3.1.8 las manos se encuentran limpias, sin joyas, sin esmalte y con uñas cortas (Numerales 10 del artículo

Los visitantes cumplen con las prácticas de higiene y portan la vestimenta y dotación adecuada sumin
2.3.1.9
2013)

Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos (hasta el codo) cada vez que sea necesario y cu
2.3.1.10
del proceso.(numeral 4 artículo 14-numeral 3 del artículo 14 ,Resolución 2674 de 2013).

2.3.1.11 Los manipuladores y operarios no salen de la fábrica con el uniforme. (numerales 3 del artículo 14,Re

2.3.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Existe un Plan de Capacitación permanente en manipulación de alimentos que contengan al menos m

2.3.2.1 empresa, el proceso tecnológico y al desempeño de los operarios, etc, para el personal nuevo y antigu
artículo 13 Resolución 2674 de 2013).

2.3.2.2 Conoce y cumple los manipuladores las prácticas higiénicas (artículo 13, Resolución 2674 de 2013)

Existen avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad del cumplimiento de la prácticas higiénicas y s

2.3.2.3
artículo 13 Resolución 2674 de 2013)

2.4 CONDICIONES DE SANEAMIENTO

2.4.1 SERVICIOS SANITARIOS

Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad del agua. Se ejecutan conforme a lo previsto y
2.4.1.1
2013)
Cuenta con tanque de almacenamiento de agua, está protegido, es de capacidad suficiente y se limpi
2.4.1.2
artículo 6,Resolucíon 2674 de 2013)
 2.4.1.3 El suministro de agua y su presión es adecuado para todas las operaciones (numeral 3.1 del artículo 6

2.4.1.4 El agua utilizada en la planta es potable, existe control diario del cloro residual y se llevan registros.(nu

El agua no potable usada para actividades indirectas (vapor, refrigeración indirecta u otras) se transpo
2.4.1.5
3.3 del artículo 6, Resolución 2674 de 2013)

2.4.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

El manejo de los residuos líquidos dentro de la planta no representa riesgo de contaminación para los
2.4.2.1
del artículo 6.Resolución 2674 de 2013)
2.4.2.2 Las trampas de grasas y/o sólidos están bien ubicadas y diseñadas y permiten su limpieza (numeral 1

2.4.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURAS)

Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recolección interna d
2.4.3.1
contaminación del alimento y del ambiente(numeral 5.1 del artículo 6.Resolucion 2674 de 2013)
Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generación de olores, molestias sa
2.4.3.2
plagas (numerales 5.2 y 5.3 del artículo 6.Resolución 2674 de 2013
Existen programas y procedimientos sobre manejo y disposición de residuo sólidoss, se ejecutan conf
2.4.3.3
Resolución 2674 de 2013)

2.4.3.4 De generarse residuos peligrosos, la planta cuenta con los mecanismos requeridos para manejo y dis

Existe local e instalación destinada exclusivamente para el depósito temporal de los residuos sólidos,
2.4.3.5 libre acceso de plagas, animales domésticos y personal no autorizado) y en perfecto estado de mante
25,Resolución 2674 de 2013)

2.4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

2.4.1.1 Existen procedimientos escritos específicos de limpieza y desinfección y se cumplen conforme lo prog

se realiza inspección, limpieza y desinfección periódica en las diferentes áreas, equipos, utensilios, ma
2.4.1.2
2674 de 2013) (numeral 1 del artículo 26,Resolución 2674 de 2013)

2.4.1.3 Se dispone de sistemas adecuados para la limpieza y desinfección de equipos y utensilios (numeral 6

Se tienen claramente definidos los productos utilizados: fichas técnicas, concentraciones, modo de pre
2.4.1.4
26,Resolución 2674 de 2013)
Los productos utilizados se almacenan en un sitio ventilado, identificado, protegido y bajo llave y se en
2.4.1.5
(Resolución numeral 7 del artículo 28,Resolución 2674 de 2013
2.4.5 CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES)

Existen programa y procedimientos específicos para el establecimiento, para el control integrado de p

2.4.5.1
llevan los registros(numeral 3 del artículo 26,Resolución 2674 de 2013).

2.4.5.2 No hay evidencia o huellas de la presencia o daños de plagas (numeral 3 del artículo 26.Resolución 2

Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para control de plagas (electrocutadores, rejillas,
2.4.5.3
2674 de 2013)

Los productos utilizados se encuentran rotulados y se almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo
2.4.5.4
28,Resolución 2674 de 2013.

2.5 CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

2.5.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS

Los equipos, superficies de contacto con alimentos (mesas, bandas transportadoras) utensilios están
2.5.1.1 defectos y grietas, lisas, no absorbentes no recubiertas con pintura o materiales desprendibles, fácilm
garantizando la inocuidad de los alimentos (artículo 9 de la resolución 2674 de 2013)

2.5.1.2 Todas las superficies de contacto con el alimento cumplen con las resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2

Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos, no presentan fugas, son de materiales resi
2.5.1.3 para su limpieza y desinfección y están localizados en sitios donde no significan riesgos de contamina
Resolución 2674 de 2013)

2.5.1.4 Las piezas o accesorios están asegurados para prevenir que caigan dentro del producto o equipo de p

Los recipientes utilizados para materiales no comestibles y desechos son a prueba de fugas, debidam
2.5.1.5
y de fácil limpieza (Numeral 11 del artículo 9, Resolución 2674 de 2013)

Los equipos están ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico y evitan la contaminac
2.5.1.6
mantenimiento limpieza y desinfección (numerales 1 y 2 del artículo 10, resolución 2674 de 2013)

Los equipos en donde se realizan operaciones criticas cuentan con instrumentos y accesorios para m
2.5.1.7
PH-metros, etc) (numeral 3 del artículo 10, Resolución 2674 de 2013)

Los cuartos fríos o los equipos de refrigeración están construidos de materiales resistentes, fáciles de
2.5.1.8 condensaciones y equipados con termómetro de precisión de fácil lectura desde el exterior con el sen
cuarto y se registra dicha temperatura (numerales 1.2 y 1.3 artículo 7 - numeral 3 del artículo 10, Reso

2.5.2 ENVASES Y EMBALAJES

Los envases y embalajes están fabricados con materiales tales que garanticen la inocuidad de alimen
2.5.2.1
de 2013 numeral 1 del artículo 17 resolución 2674 de 2013.
 Los materiales de envases y empaques son inspeccionados antes de su uso, están limpios en perfect
2.5.2.2
Numeral 2 y 4 del artículo 17 resolución 2674 de 2013.
Los envases son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza alejados de focos de
2.5.2.3
resolución 2674 de 2013.
Operación de envasado y empaque: el envasado del empaque se realiza en condiciones que eliminen
2.5.2.4
para este fin Numeral 1 del artículo 19 resolución 2674 de 2013.

La planta garantiza la trazabilidad de los productos y materias primas en todas las etapas del proceso
2.5.2.5
3 del artículo 19 resolución 2674 de 2013.

2.5.2.6 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO se llevan control de entrada, salida y rotación d

El almacenamiento del producto terminado se realiza en condiciones adecuadas (temperatura, humed

2.5.2.7
artículo 28 resolución 2674 de 2013.

El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente en estibas o pilas sobre palés apropiad
2.5.2.8
del artículo 28 resolución 2674 de 2013.

Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento y por defectos de fabricación se almace
2.5.2.9
este fin y se llevan registros de lote, cantidad del producto , fecha de vencimiento causa de devolución

CONDICIONES DE TRANSPORTE: las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de contamin

2.5.2.10 por el producto (refrigeración congelación etc, y se llevan los respectivos registros de control. los prod
artículo 29 resolución 2674 de 2013.

Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias de aseo, mantenimiento y operació

2.5.2.11
para el transporte de alimentos y llevan el aviso de transporte de alimentos (Numeral 3.4 7, y 9 del ar

2.5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Existen procedimientos y registros escritos para control de calidad de materias primas e insumos, don
2.5.3.1 conservación, rechazo) (numeral 21, Resolución 2674 de 2013)

2.5.3.2 Previo al uso las materias primas son sometidas a los controles de calidad establecidos (numeral 267
Las materias primas e insumos se almacenan en condiciones sanitarias adecuadas, en áreas indepen
2.5.3.3 artículo 16 numerales 3-4 del artículo 28, Resolución 2674 de 2013)
Las materias primas son conservadas en las condiciones requeridas por cada producto (temperatura,
2.5.3.4 contaminación

Las materias primas están rotuladas de conformidad con la normatividad sanitaria vigente, están dent
y proliferación microbiana ( numerales 1 del artículo 16, Resolución 2674 de 2013 y (Resolución 5109
2.5.3.5

2.5.4 OPERACIONES DE FABRICACIÓN

 El proceso de fabricación del alimento se realiza en óptimas condiciones sanitarias que garantizan la p
2.5.4.1 resolución 2674 de 2013
Se realizan y registran los controles requeridos en las etapas críticas del proceso (tiempo, temperatura
2.5.4.2 para asegurar la inocuidad del producto (numeral 1 y 2 del artículo 18 resolución 2674 de 2013).
Las operaciones de fabricación se realizan en forma secuencial y continua de manera que no se prod
2.5.4.3 microorganismos o la contaminación del producto (numerales 4 y 5 del artículo 18 resolución 2674 de
Los procedimientos mecánicos de manufactura (lavar, pelar, cortar clasificar, batir, secar) se realizan d
2.5.4.4 del artículo 18 resolución 2674 de 2013
La sala de proceso y los equipos son utilizados exclusivamente para la elaboración de alimentos para
2.5.4.5 alimento de la contaminación por metales u otros materiales extraños (numeral 8 y 9 del artículo 18 re
Cuenta la planta con las diferentes áreas y secciones requeridas para el proceso y se toman las medi
2.5.4.6 resolución 2674 de 2013)
2.5.4.7 El hielo utilizado en la planta (cuando se requiera) se elabora a partir de agua potable (numeral 1 art 1

2.6 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

2.6.1 SISTEMA DE CONTROL

Existen manuales, catalogo, guías o instrucciones escritas sobre equipos y procedimientos requeridas
2.6.1.1 2013)
Se llevan fichas técnicas de los materias primas e insumos (procedencia volumen, rotación, condicion
2.6.1.2 resolución 2674 de 2013)

2.6.1.3 Cuenta con sistema de Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo certificado por la ARL

2.6.1.4 cuentan con planes de muestreo (numeral 3 art 22 resolución 2674 de 2013)
Los proceso de producción y control están bajo responsabilidad de profesionales o técnicos idóneos, d
2.6.1.5 2013)
Existen manuales de procedimiento para servicio y mantenimiento (preventivo y correctivo de equipo.
resolución 2674 de 2013) y se tiene programas y procedimiento escritos de calibración de equipos e in
2.6.1.6 resolución 2674 de 2013)

2.7 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN POZO

2.7.1 Cuenta con concepto técnico favorable del vehículo de transporte de alimentos
2.7.2 Cuenta con documentos del vehículo (tarjeta de operación, SOAT, Técnomecánica, póliza contractual
2.7.3 Cuenta con documentos del conductor ( Licencia de transporte público, documento de identidad)
2.7.4 El conductor del vehículo cuenta con curso vigente de manipulación de alimentos

3. REQUISITOS HES

ÍTEM DESCRIPCIÓN
ÍTEM DESCRIPCIÓN

Cuenta con certificación OHSAS 18001, ISO 14001 o RUC? (Si la respuesta es positiva, solicite las ce
3.1
ítem 3.2)
Cuenta con certificación de SG-SST emitido por la ARL (Si la respuesta es positiva, adjunte el soporte
3.2
Resolución 0312)
3.3 Cuenta con Permiso vigente del Ministerio del Trabajo para trabajar horas extras?
3.4 Cuenta con Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
3.5 Cuenta con soportes de implementación de controles para los impactos identificados
3.6 Se clasifican los residuos de acuerdo con la naturaleza de los mismos
3.7 Se asegura la disposición final de residuos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos, dando cumpli

CONTROL DE DOCUMENTOS
VERSIÓN CONTROL FECHA
1 CREACIÓN DOCUMENTOS 6/16/2018
2 ACTUALIZACIÓN RESOLUCIÓN 312/2019 6/21/2019
ACTERIZACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES

LÍNEA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS

NDY FECHA DE VISITA: 10-Jul-

DIRECCIÓN: CALLE PRINCI

VAQUIRO EMAIL:

E TÉLLEZ VAQUIRO CARGO PROPIET

AL NÚMERO DE CONTACTO: 3508965

N° DE TRABAJADORES : 1

NIVEL DEL RIESGO: III

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN
SI
P
P
P
al
P

stro sanitario y concepto favorable emitido por el INVIMA

 CALIFICACIÓN

nación y sus alrededores limpios y libres de acumulación de basuras (numerales 1.1y 1.3 del
2

munidad(numeral 1.2 del artículo 6.Resolución 2674de 2013) 2

es de producción y evita entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas y animales domésticos u

0
013)

ta almacenamiento de producción terminado) y existe una adecuada separación física de

ser contaminadas, evitan la contaminación cruzada y se encuentran claramente señalizadas. 0

operaciones de limpieza, desinfección y control de plagas.(numeral2.4 del artículo

0

da y no son utilizadas como dormitorio.(numeral2.6 del artículo 6,Resolución 2674 de 2013) 2

o de los empleados (área social).(numeral2.8 del artículo 6,Resolución 2674 de 2013) 0

TOTAL 6

CALIFICACIÓN

e, separados por género en buen estado en funcionamiento (lavamanos, duchas, inodoros)

as desechables o secador eléctrico, papel higiénico, caneca con tapa, etc.)y se encuentran 0

pensador de jabón desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el

0
para este propósito.(numeral 6.3 del artículo 6.Resolución 2674 de 2013)

mpieza y desinfección de calzado etc). A la entrada de la sala de proceso, bien ubicados,

0
culo 20, resolución 2674 de 2013)

buen estado y alejados del área de proceso, dotados de casilleros (Lockers) individuales,
0
e para su propósito.(numeral 6.1 del artículo 6.Resolución 2674 de 2013).

ués de ir al baño o de cualquier cambio de actividad y a prácticas higiénicas, medidas de

0
2674 de 2013.
TOTAL 0

CALIFICACIÓN
 CALIFICACIÓN

de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable y están dotados
s, etc. y los mismos son de material sanitario (numerales 2 y 9 del artículo 14,Resolución 2674 0

un lugar donde se previene su contaminación (Art. 15 Literal (g) Dec. 3075/97) 0

fecciones en la piel o enfermedades infectocontagiosas (Art. 15 Literal (k) Dec. 3075/97) 0

ficado médico de aptitud para manipular alimentos) ,por lo menos 1 vez al año y cuando se
0
ución 2674 de 2013).

ocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente (numerales 5 y 6 del artículo

0

giénicas tales como rascarse , toser, escupir y no se observan sentados en el pasto o

2
es 11 y 13 del artículo 14, Resolución 2674 de 2013) (

umerales 10 del artículo 14, Resolución 2674 de 2013) 1

otación adecuada suministrada por la empresa.(numeral 14 del artículo 14,Resolución 2674 de

0

que sea necesario y cuando existe riesgo de contaminación cruzada en las diferentes etapas
0
de 2013).

ales 3 del artículo 14,Resolución 2674 de 2013) 0

CALIFICACIÓN

e contengan al menos metodología, duración, cronograma y temas específicos acorde con la

personal nuevo y antiguo, se ejecuta conforme a lo previste y se llevan registros (artículo 1. 0

olución 2674 de 2013) 0

prácticas higiénicas y su observancia durante la manipulación de alimentos (Párrafo 1 del

0

TOTAL 3

CALIFICACIÓN

conforme a lo previsto y se llevan registros (numeral 4 del artículo 26,Resolución 2674 de

2

dad suficiente y se limpia y desinfecta periódicamente y se llevan registros numeral 3.5 del
2
numeral 3.1 del artículo 6, Resolución 2674 de 2013 2

l y se llevan registros.(numeral 4 del artículo 26,Resolución 2674 de 2013) 2

recta u otras) se transporta por tuberías independientes e identificadas por colores (Numeral
0

CALIFICACIÓN

contaminación para los productos ni para las superficies en contacto con éstos (numeral 4.2
0

n su limpieza (numeral 1.4 del artículo 7. Resolución 2674 de 2013) 0

CALIFICACIÓN

la recolección interna de de los residuos sólidos o basuras y no presentan riesgos para la

0
on 2674 de 2013)
n de olores, molestias sanitarias, contaminación del producto y/o superficies y proliferación de
0

ólidoss, se ejecutan conforme a los previsto y se llevan registros (numeral 2 del artículo 26,
0

eridos para manejo y disposición.(numeral 5.5 del artículo 6,Resolución 2674 de 2013) 0

de los residuos sólidos, adecuadamente ubicado, identificado, protegido (contra la lluvia y el

erfecto estado de mantenimiento (numerales 5.3 y 5.4 del artículo 6-numeral 2 del artículo 0

CALIFICACIÓN

umplen conforme lo programado (numeral 2 del artículo 26,Resolución 2674 de 2013) 0

s, equipos, utensilios, manipuladores y se llevan los registros. (numeral 1 artículo 26,Resolución

1

s y utensilios (numeral 6.5 del artículo 6, Resolución 2674 de 2013) 1

entraciones, modo de preparación y empleo y rotación de los mismos (numeral 1 del artículo
0

egido y bajo llave y se encuentran debidamente rotulados, organizados y clasificados

0
 CALIFICACIÓN

el control integrado de plagas con enfoque preventivo, se ejecutan conforme a lo previsto y se

0

artículo 26.Resolución 2674 de 2013) 0

lectrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.)(numeral 3 del artículo 26.Resolución

1

alejado, protegido y bajo llave y se encuentran debidamente identificados (numeral 7 del artículo
0

TOTAL 11

CALIFICACIÓN

adoras) utensilios están fabricados con materiales resistentes al uso y al corrosión, libres de
es desprendibles, fácilmente accesibles o desmontables, fáciles de limpiar y desinfectar, 1
e 2013)

s 683, 4142 y 4143 de 2012 (numeral 2 del artículo 9. Resolución 2674 de 2013) 0

s, son de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables, fácilmente desmontables

an riesgos de contaminación del producto (Numeral 12 del artículo 9 - numeral 4 del artículo 10, 0

el producto o equipo de proceso (Numeral 6 del artículo 9 Resolución 2674 de 2013) 0

ueba de fugas, debidamente identificados, de material impermeable, resistentes a la corrosión

0

o y evitan la contaminación cruzada y las áreas circundantes facilitan su inspección,

0
ución 2674 de 2013)

tos y accesorios para medición y registro de variables del proceso (termómetros, termógrafos,
0

es resistentes, fáciles de limpiar, impermeables, se encuentran en buen estado y no presentan

de el exterior con el sensor ubicado de forma tal que indique la temperatura promedio del 0
al 3 del artículo 10, Resolución 2674 de 2013).

CALIFICACIÓN

n la inocuidad de alimento, de acuerdo a las resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012. 834 y 835
2
 están limpios en perfectas condiciones y no han sido utilizados previamente para otro fin .
2

eza alejados de focos de contaminación y debidamente protegidos Numeral 5 del artículo 17

2

ondiciones que eliminen la posibilidad de contaminación del alimento y el área es exclusiva

2

s las etapas del proceso, cuentan con registros y se conservan el tiempo necesario Numeral 2 y
0

rada, salida y rotación de los productos (Numeral 1 del artículo 28 resolución 2674 de 2013. N/A

as (temperatura, humedad y circulación de aire ) y se llevan registros (Numeral 2 y 3 del

NA

ilas sobre palés apropiados, con adecuada separación de las paredes de del piso (Numeral 4
NA

de fabricación se almacenan en un área identificada correctamente ubicada y exclusiva para

NA
nto causa de devolución y destino final (Numeral 6 del artículo 28 resolución 2674 de 2013.

posibilidad de contaminación y/o proliferación microbiana y asegura la conservación requerida

stros de control. los productos no se disponen directamente sobre el piso (Numeral 1,2 y 3 del N/A

antenimiento y operación para el transporte de los productos. Son utilizados exclusivamente

N/A
Numeral 3.4 7, y 9 del artículo 29 resolución 2674 de 2013.

CALIFICACIÓN

s primas e insumos, donde se señalen especificaciones de calidad (Condiciones de

N/A

ablecidos (numeral 2674 de 2013) y Resolución 2674 de 2013) N/A

uadas, en áreas independientes y debidamente marcadas o etiquetadas (Numeral 6 y 7 del
N/A

producto (temperatura, humedad) y se manipulan de manera que minimiza el riesgo de

N/A

aria vigente, están dentro de su vida útil y las condiciones de recepción evitan la contaminación
N/A
013 y (Resolución 5109 de 2005)- Resolución 1506 de 2011.

CALIFICACIÓN
 arias que garantizan la protección y conservación del alimento numeral 1 artículo 18,
0

eso (tiempo, temperatura, humedad, actividad acuosa (Aw). PH, presión y velocidad de flujo)
0
ón 2674 de 2013).
manera que no se producen retrasos indebidos que permitan la proliferación de
0
o 18 resolución 2674 de 2013
batir, secar) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminación (numeral 6
1

ación de alimentos para consumo humano, se cuenta con mecanismos para proteger al
0
al 8 y 9 del artículo 18 resolución 2674 de 2013
eso y se toman las medidas para evitar la contaminación cruzada (Numeral 1 del artículo 20,
0

potable (numeral 1 art 18 resolución 2674 de 2013) 2

TOTAL 12

CALIFICACIÓN

ocedimientos requeridas para elaborar los productos (numeral 2 art 22 resolución 2674 de
0

men, rotación, condiciones de conservación, y producto terminado (numeral 1 y 2 art 16

0

certificado por la ARL 0

0
les o técnicos idóneos, durante el tiempo requerido para el proceso (Art 24 resolución 2674 de
0

y correctivo de equipo. Se ejecuta conforme a los previsto y se llevan registros (Art 22

alibración de equipos e instrumentos de medición. se ejecuta conforme a los previsto (Art 25 0

TOTAL 0

CALIFICACIÓN

s N/A
ánica, póliza contractual y extracontractual) N/A
mento de identidad) N/A
ntos N/A
TOTAL 0

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN
 DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN

es positiva, solicite las certificaciones pertinentes. Si la respuesta es negativa, continúe con el

N/A

sitiva, adjunte el soporte; si la respuesta es negativa inicie plan de mejoramiento conforme

0

as? 0
0
ficados 0
0
eligrosos, dando cumplimiento a normatividad ambiental. 0
TOTAL 0
 10-Jul-19

CALLE PRINCIPAL OASIS

PROPIETARIA

3508965393

III

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
NO

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

P
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN

CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN

CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN

0 Desactualizado el curso de manipulación

0 lavado normal

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

2
 2

2 Agua tratada

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

1 Desinfecta con cloro y jabón

1 lavado con cloro y jabón

0
CALIFICACIÓN

1 Trampas

11

CALIFICACIÓN

1 Enchapado en baldosa

CALIFICACIÓN

2
 2

N/A

NA

NA

NA

N/A

N/A

CALIFICACIÓN

N/A Las compras son diarias

N/A

N/A No hay almacenamiento

N/A

N/A

CALIFICACIÓN
 0

2 Agua tratada
12

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

N/A
N/A
N/A
N/A
0

CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN

N/A

0
0
0
0
0
0
 DESCRIPCIÓN INSTALACIONES FÍSICAS

PUNTAJE OBTENIDO 6
PUNTAJE MÁXIMO 14
CUMPLIMIENTO 43%

15.8%

Rango l
50%
80%

INSTALACIONES FISICAS

l
 ANÁLISIS D

INSTALACIONES PERSONAL MANIPULADOR DE

SANITARIAS ALIMENTOS

0 3
10 26
0% 12%

l l

INSTALACIONES PERSONAL MANIPULADOR DE

l
SANITARIAS ALIMENTOS

l
 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

11
42
26%

NO SERÁ INCLUIDO EN LA BASE DE DATOS DE PROVEEDO

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

l
ALUACIÓN

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

12
40
30%

NO SERÁ INCLUIDO EN LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES. CATEGORIA NO APROBADO

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACION

l
 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN POZO

0
0

ROVEEDORES. CATEGORIA NO APROBADO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN POZO

l
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD

0
12
0%

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD

l
REQUISITOS HES

0
12
12
0%

10

REQUISITOS HES

l
4

0
 RESULTADOS DE LA EMPRESA
12

10

$#REF!.$B$4

0
MPRESA
 REQUISITOS MINIMOS EN HES
Resolución 0312 de 2019 y 1076 de 2015)

1. Para empresas de 1 a 10 trabajadores riesgo I, II, III

3
4
5

8
9

2. Para empresas de 11 a 50 trabajadores riesgo I, II, III

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3. Para empresas de 1 a 50 y en adelante, de riesgo IV y V

1
2
3
4

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38

39

40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
 REQUISITOS MINIMOS EN HES
Resolución 0312 de 2019 y 1076 de 2015)

1. Para empresas de 1 a 10 trabajadores riesgo I, II, III

El diseño del SG-SST fue elaborado por un técnico en SST, con licencia vigente en SST, experiencia mínimo de 1 a
de 50 horas (SG-SST)
La implementación del SG-SST está a cargo de un técnico en SST, con licencia vigente en SST, experiencia mínim
virtual de 50 horas (SG-SST)
Solicitar la nómina del último mes y verificar la afiliación al Sistema de Seguridad social
Cuenta con programa anual de capacitaciones, verificando el cumplimiento para riesgos prioritarios
Cuenta con plan de trabajo anual en SST que incluya objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma a

Cuenta con conceptos de aptitud laboral de los trabajadores y contratistas a quienes se les realizó evaluación médi

Cuenta con Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos elaborada con el acompañamien
Se implementan los controles propuestos para los peligros identificados en la Matriz de identificación de peligros, e
valoración de riesgos
Cuenta con soportes de nombramiento del Vigía ocupacional y comité de convivencia laboral

2. Para empresas de 11 a 50 trabajadores riesgo I, II, III

El diseño e implementación del SG-SST fue elaborado por un tecnólogo o profesional y profesional con postgrado e
alguna de sus áreas afines, licencia en SST, curso virtual (50) horas y mínimo 2 años de experiencia certificada
Cuenta con un recurso financiero para desarrollar acciones de promoción y prevención de riesgos laborales
Solicitar la nómina del último mes y listado de contratistas y verificar la afiliación al Sistema de Seguridad social
Cuenta con soportes de convocatoria, conformación y constitución del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo
Cuenta con soporte de capacitación en funciones y responsabilidades al COPASST
Cuenta con soporte de conformación del Comité de Convivencia Laboral
Cuenta con programa anual de capacitaciones en promoción y prevención, que refiera a peligros, riesgos prioritario
prevención y control.
Cuenta con programa de inducción y reinducción para trabajadores y contratistas que incluya: identificación de peli
riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales; solicitar soportes.
Cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el represéntate legal, fechada y revisada c
vez al año.
Cuenta con evaluación inicial del SG-SST
Cuenta con plan de trabajo anual en SST coherentes con los resultados de la evaluación inicial
Cuenta con un archivo y retención documental del Sistema de Gestión SST
Cuenta con certificado de aptitud médica ocupacional
Cuenta con diagnóstico grupal de condiciones de salud de los trabajadores que incluya perfil sociodemográfico
Cuenta con programas de vigilancia epidemiológica acorde con las condiciones de salud identificadas.
Existe una vinculación con una entidad prestadora de servicios en SST o médico a cargo de la custodia de las histo
los empleados
Se ha recibido soportes de restricciones o recomendaciones médico laborales por parte de la EPS o ARL
Existe soporte documental del proceso del calificación o perdida de capacidad laboral emitidos por parte de EPS o
Cuenta con Formato Único de Reporte de Accidente Laboral (FURAT) o Formato Único de Reporte de Enfermedad
 Existen evidencia de reporte a ARL, EPS y ministerio del trabajo, de Accidentes de trabajo graves o mortales, o enf
diagnosticadas como laborales.
Cuenta con las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Cuenta con matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Cuenta con soportes de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo y equipos de atención a emergencia.
Cuenta con soporte de entrega de Elementos de Protección Personal
Cuenta con soporte de capacitación sobre el uso de Elementos de Protección Personal
Cuenta con plan de emergencias y soporte de divulgación
Cuenta con soporte de conformación de brigadas de emergencia
Las brigadas de emergencia han sido capacitadas en primeros auxilios, contra incendio y evacuación y rescate, y d
Cuenta con soporte de Revisión por la Dirección al menos una vez al año
Se implementan acciones correctivas o preventivas para la mejora del SG-SST y, se verifica la efectividad de las m
3. Para empresas de 1 a 50 y en adelante, de riesgo IV y V
El diseño e implementación del SG-SST fue elaborado por un profesional en SST o con postgrado en SST, licencia
virtual de 50 horas (SG-SST)
Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en SST
Cuenta con un presupuesto asignado a SST para la implementación, mantenimiento y continuidad, que incluya: rec
técnicos y tecnológicos
Solicitar la nómina del último mes y listado de contratistas y verificar la afiliación al Sistema de Seguridad social
Cuenta con soportes de convocatoria, conformación y constitución del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo
Cuenta con soporte de conformación del Comité de Convivencia Laboral
Cuenta con soporte de capacitación en funciones y responsabilidades al COPASST
Cuenta con matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Cuenta con programa anual de capacitaciones, verificando el cumplimiento para riesgos prioritarios.
Cuenta con programa de inducción y reinducción para trabajadores y contratistas que incluya: identificación de peli
riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales; solicitar soportes.
Cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el represéntate legal, fechada y revisada c
vez al año.
Cuenta con evaluación inicial del SG-SST
Cuenta con plan de trabajo anual en SST coherentes con los resultados de la evaluación inicial
Cuenta con objetivos en SST medibles y cuantificables, alineados a la política de SST y coherentes con el plan anu
normatividad legal vigente
Cuenta con batería de indicadores de estructura, proceso y resultado.
Cuenta con un sistema de archivo implementado, que permite verificar a través de muestreo que los registros sean
fácilmente identificables, accesibles y protegidos contra daño y perdida.
Se implementa un mecanismo para rendición de cuentas por parte de quienes tienen funciones y responsabilidades
SST
Cuenta con matriz de marco legal que incluya normas vigentes en SST, normas técnicas de acuerdo a los peligros
asociados y normas de entidades pertinentes.
Dispone de mecanismos de comunicación interna y externa para auto reportes de trabajadores y contratistas en SS
Cuenta con un procedimiento de selección y evaluación de proveedores
Cuenta con un procedimiento de Gestión del cambio para evaluar el impacto de los cambios en SST
Cuenta con documento que especifique la periodicidad de evaluaciones médicas ocupacionales
Cuenta con soporte de informe al médico sobre los perfiles de cargo de los empleados
Cuenta con conceptos de aptitud laboral de los trabajadores y contratistas a quienes se les realizó evaluación médi

Cuenta con soporte de comunicación al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales
Cuenta con diagnóstico grupal de condiciones de salud de los trabajadores que incluya perfil sociodemográfico
Cuenta con programas de vigilancia epidemiológica acorde con las condiciones de salud identificadas.
Existe una vinculación con una entidad prestadora de servicios en SST o médico a cargo de la custodia de las histo
los empleados
Se ha recibido soportes de restricciones o recomendaciones médico laborales por parte de la EPS o ARL
Existe soporte documental del proceso del calificación o perdida de capacidad laboral emitidos por parte de EPS o
Existe un programa para promover estilos de vida y entorno saludables
Cuenta con suministro de agua potables, servicios sanitarios y mecanismos adecuados para la disposición de excre
Cuenta con almacenamiento temporal de residuos clasificados según su peligrosidad y composición
Cuenta con servicio de recolección de residuos tanto ordinarios como peligrosos
Se han presentado accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en caso afirmativo responda las 3 siguientes p

Cuenta con Formato Único de Reporte de Accidente Laboral (FURAT) o Formato Único de Reporte de Enfermedad

Existen evidencia de reporte a ARL, EPS y ministerio del trabajo, de Accidentes de trabajo graves o mortales, o enf
diagnosticadas como laborales.
Cuenta con las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Cuenta con estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral: frecuencia, severidad, mortalidad por accidentalid
incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por enfermedad laboral y común (solicitar registro del año en curso
inmediatamente anterior)
Cuenta con procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Cuenta con Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Durante el recorrido en las instalaciones se evidencia la identificación de peligros
Se implementan los controles propuestos para los peligros identificados en la Matriz de identificación de peligros, e
valoración de riesgos
Cuenta con soporte documental del cumplimiento de los controles establecidos para los peligros identificados, por p
trabajadores.
Cuenta con lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales
Se cuenta con informe de resultado de mediciones ambientales
Los resultados de informes de medición son comunicados al COPASST
Cuenta con procedimientos operativos de trabajo seguro
Se realizan inspecciones periódicas a las instalaciones, maquinaria y equipo y equipos de atención a emergencia. E
participa de las inspecciones
Cuenta con soportes de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo y equipos de atención a emergencia.
Cuenta con soporte de entrega de Elementos de Protección Personal
Cuenta con soporte de capacitación sobre el uso de Elementos de Protección Personal
Cuenta con plan de emergencias y soporte de divulgación
Cuenta con soporte de realización de simulacros,
Cuenta con soporte de conformación de brigadas de emergencia
Las brigadas de emergencia han sido capacitadas en primeros auxilios, contra incendio y evacuación y rescate
Realiza informe de evaluación del SG-SST de acuerdo con los resultados de los indicadores establecidos
Cuenta con programa anual de auditorias al SG-SST. El COPASST participa de la programación
Cuenta con informe de auditorias realizadas al SG-SST.
Cuenta con soporte de Revisión por la Dirección al menos una vez al año
Se implementan acciones correctivas o preventivas para la mejora del SG-SST y, se verifica la efectividad de las m