ANEXA 2 - BUGET

TITLUL PROIECTULUI: CALIFICĂRI MULTIPLE-ŞANSĂ PENTRU SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII

ORGANIZATIA APLICANT: COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA"

cost unitar -
unitate nr unitati total - euro
euro

1. Resurse umane - maxim 20% din valoarea totala eligibila a proiectului - linia 6 7,284.00 19.58%

1.1. Cheltuieli cu personalul aferent echipei de management a proiectului 7,284.00

1.1.1. Manager de proiect ore 180 5 900.00 15 ore/lunax12 luni
1.1.2. Asistent de Proiect ore 240 4.5 1,080.00 20 ore/lunax12 luni
1.1.3. Responsabil Financiar ore 96 4 384.00 8 ore/lunax12 luni
1.1.4. Consilier Juridic ore 48 2.5 120.00 8 ore/lunax6 luni
1.1.5. Experti pe termen lung-profesori ore 480 2 960.00 240 orex2 cursuri
1.1.6. Experti pe termen lung-maistri ore 1920 2 3,840.00 480 orex2 cursurix2grupe

1.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna (aferente personalului proiectului - persoanele

0.00
indicate la pct. 1.1 si 1.2)

1.2.1. Cheltuieli de transport (va rugam sa specificati modul in care va fi efectuat transportul: cu
0.00
autovehiculul propriu organizatiei, cu trenul sau cu avionul)

Exemplu: 0.00
Transport cu autovehiculul organizatiei (nr.de km x consumul estimat la 100 de km x cu litri de
benzina/motorina consumati x cu costul pe litru de benzina/motorina )
km 0.00
Transportul cu autobuzul (nr. de bilete estimat X cu costul pe bilet) bilet 0.00
Transportul cu trenul (nr. de bilete estimat X cu costul pe bilet) bilet 0.00
1.2.2. Cheltuieli cu cazarea (nr. de nopti X nr.de persoane X cu costul/noapte ) 0.00
Exemplu: 0.00
2 nopti x 2 persoane = 4 nopti x 50 Euro/noapte =200 Euro noapte 0.00
0.00
1.2.3. Cheltuieli cu diurna (nr. de zile X nr.de persoane X cu costul/zi. Costul pe zi se calculeaza la
0.00
valoarea de 10 Euro/zi)
Exemplu: 0.00
2 zile x 2 persoane = 4 zile x 10 Euro/zi =40 Euro zi 0.00
0.00
2. Participanţi la cursuri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru, etc. 0.00
2.1 Cheltuieli de transport (va rugam sa specificati modul in care va fi efectuat transportul: cu trenul
0.00
sau cu avionul)
Exemplu: 0.00
Transportul cu autobuzul (nr. de bilete estimat X cu costul pe bilet) bilet 0.00
Transportul cu trenul (nr. de bilete estimat X cu costul pe bilet) bilet 0.00
2.2 Cheltuieli cu cazarea (nr. de nopti X nr.de persoane X cu costul/noapte ) 0.00
Exemplu: 0.00
2 nopti x 2 persoane = 4 nopti x 50 Euro/noapte =200 Euro noapte 0.00
0.00
2.3. Cheltuieli cu diurna (nr. de zile X nr.de persoane X cu costul/zi. Costul pe zi se calculeaza la
0.00
valoarea de 10 Euro/zi)
Exemplu: 0.00
2 zile x 2 persoane = 4 zile x 10 Euro/zi =40 Euro zi 0.00
0.00
3. ALTE TIPURI DE COSTURI 27,489.00
3.1. Cheltuieli aferente managementului de proiect 6,170.00
3.1.1. multiplicari/consumabile (tonere copiator, imprimanta, hartie de scris, rechizite, consumabile) 1,510.00
Foarfeca buc 6 2 12.00
Toner pentru imprimanta buc 2 100 200.00
Hartie de scris buc 50 4 200.00
Pixuri buc 100 0.5 50.00
Mape protectie buc 1000 0.05 50.00
Agrafe de birou, ace cu gamalie buc 20 0.05 1.00
Biblioraft, suport vertical buc 30 1.5 45.00
Stick-uri buc 17 10 170.00
Capsator, perforator buc 6 8 48.00
Corector buc 6 1.5 9.00
Cub hartie cu suport buc 10 1 10.00
Calculator 12 digit buc 6 10 60.00
Dosar cu sina carton buc 100 0.2 20.00
Dosar de plastic buc 100 0.3 30.00
Fise magazie buc 1000 0.2 200.00
NIR buc 10 2.5 25.00
Fise protectia muncii, etc buc 60 0.5 30.00
Dischete buc 50 1 50.00
Hartie cretata lucioasa buc 500 0.5 250.00
Cd-uri buc 100 0.5 50.00

3.1.2 echipament de protectia muncii buc 900.00

boneta buc 26 3 78.00
cizma alba perechi 4 11 44.00
manusi perechi 4 19 76.00
saboti perechi 26 13 338.00
salopeta bluza+pantaloni buc 26 14 364.00
3.1.3 achizitie de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante in format tiparit sau pe hartie buc 52 5 260.00
3.1.4 achizitie materiale de intretinere si curatenie 3,000.00
3.1.5. conectare retele informatice 500.00
3.1.6 cheltuieli aferente procedurilor de achizitii publice 0.00
3.1.7 prelucrare de date contract 0.00
3.2. Costuri implicate de functionare a spatiilor pentru curs, pentru emiterea diplomelor,
1,625.00
pentru plata evaluatorilor
3.2.1 Diplome pentru cursanti 120.00
Diplome buc 60 2 120.00
3.2.2 Taxe pentru autorizare program de formare si certificate de competenta 1 345 345.00
3.2.3 Costurile implicate de plata evaluatorilor independenti ore 48 5 240.00 3 persx8 orex2 cursurix5E
3.2.4 Asigurare, audit, contabilitate 850.00

Contractul de audit incheiat cu un auditor independent care va avea obligatia urmaririi din punct de
contract 1 350 350.00
vedere tehnic si financiar implementarea proiectului

Contractul de expert incheiat cu un expert contabil care va verifica corectitudinea inregistrarilor in

contract 1 500 500.00
contabilitate si documentele justificative

3.2.5 Cheltuieli aferente deschiderii si gestionarii contului bancar al proiectului 70.00

Cheltuieli aferente deschiderii contului special al proiectului pentru aplicant si pentru partenerii
luna 1 10 10.00
acestuia
Cheltuieli aferente gestionarii/administrarii contului special al proiectului pentru aplicant si partenerii
luna 12 5 60.00
acestuia
3.3. Cheltuieli pentru închirieri 0.00
3.3.1 inchiriere sala pentru derularea de cursuri / seminarii / conferinte /workshopuri contract 0.00
0.00
3.3.2. Inchiriere microbuz/autocar pentru transportul cursantilor/ participantilor la
cursuri/seminarii/conferinte (acolo unde acest cost este justificat de distanta si de raportul cost- contract 0.00
eficienta)
0.00
3.3.3. Inchiriere echipament (necesar derularii in bune conditii a activitatilor de proiect) contract 0.00
0.00
3.4 Cheltuieli de informare şi publicitate 4,300.00
3.4.1. Cheltuieli de informare 300.00
Manuale, suport de curs etc. buc 60 5 300.00
3.4.2. Cheltuieli de promovare luna 8 250 2,000.00 6 luni X250e/luna
Pliante, brosuri, anunturi in presa locala buc 0.00
3.4.3. Cheltuieli de publicitate luna 8 250 2,000.00 6 luni X250e/luna
Articole in presa, reclama articol 0.00

3.5 Cheltuieli cu echipamentul si materialele aferente implementarii activitatilor proiectului 15,394.00

3.5.1. Cheltuieli cu echipamentul de birou 5,303.00
laptop buc 2 595 1,190.00
UPS buc 1 57 57.00
tabla interactiva buc 1 1400 1,400.00
ghilotina cu parghie buc 1 74 74.00
aparat de indosariat buc 1 122 122.00
sistem de calcul buc 1 535 535.00
videoproiector buc 2 614 1,228.00
ecran de proiectie buc 2 138 276.00
imprimanta multifunctionala buc 1 421 421.00

3.5.2. Cheltuieli cu mobilierul aferent implementarii activitatilor proiectului 2,427.00

scaun liceal buc 30 18 540.00
masa buc 15 44 1,500.00
scaun profesor buc 1 18 18.00
catedra profesor buc 1 280 280.00
dulap metalic buc 1 89 89.00

3.5.3. Cheltuieli cu materia prima si materialele necesare implementarii activitatilor proiectului 7,300.00
materiale auxiliare, materiale pt ambalat, cheltuieli privind hrana buc 7,300.00
0.00
3.5.4. Achizitia de echipamente necesare implementarii proiectului(ustensile, vesela) 364.00
tava de patiserie buc 13 10 130.00
tava de cozonac buc 13 7 91.00
navete paine buc 13 6 78.00
sucitor buc 13 5 65.00

4. TOTAL COSTURI DIRECTE (1+2+3) 34,773.00

5. Total cheltuieli generale de administraţie (7% din total costuri directe linia 4) (cheltuieli de
electricitate, internet, telefon, fax, trimiteri postale, chirie spatiu de derulare a activitatilor 2,434.11 2434.11
curente ale proiectului, secretara, contabil)

5.1. Costuri de comunicare (telefon, Internet) luna 12 35.0925 421.11

0.00
5.2. Costuri privind utilitatile(apa, salubritate, electricitate, caldura) luna 12 54 648.00
0.00
5.3. Costuri de trimiteri postale (in vederea diseminarii activitatilor/rezultatelor proiectului) contract 6 20.833 125.00 6 luni*21 E
0.00
5.4. Costuri cu personalul auxiliar (secretara, contabil etc.) luna/zi 1,240.00
Secretara ore 96 3.5 336.00 1 persx8ore/lunax12 luni
Contabil ore 96 3.5 336.00 2 persx8ore/lunax12 luni
Femeie de serviciu ore 96 3 288.00 1 persx2ore/saptx12 luni
Administrator ore 80 3.5 280.00 1 persx40 orex3.5x2 cursuri

6. VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (4+5) 37,207.11

7. Contributia solicitantului - 10% din linia 6 1,860.36

8. ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA = 90% din linia 6 35,346.75

9. VALOAREA NEELIGIBILA A PROIECTULUI (TVA) (toate costurile trecute in cadrul

bugetului la capitolele 2,3,5 nu includ TVA. TVA-ul este cheltuiala neeligibila. Acesta poate fi
inclus in costurile proiectului numai daca beneficiarul finantarii sau partenerii acestuia pot 0.00
dovedi ca nu pot recupera TVA-ul). In acest sens, in cadrul acestei linii bugetare se va trece
valoarea TVA-ului aferenta tuturor cheltuielilor care includ aceasta taxa.
10. VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI (6+9) 37,207.11