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CAMILACA
CONTENIDO
............................................................................................................................6
......................................................................................................................... 24
........................................................................................................................ 35
3. IDENTIFICACIÓN .............................................................................................................. 35
3.1. DIAGNOSTICO .......................................................................................................... 35
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA: ................................................... 35
Pág. 1
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS ...................................... 47
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ....................................................................... 52
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ......................................... 62
3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 62
3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS ................................................................... 62
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................... 64
3.3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO .............................................................................. 65
3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES ......................................................................... 65
3.3.3. DETERMINACIÓN DE MEDIOS Y ACCIONES .................................................... 67
3.3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ......................................................................... 69
3.3.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS ........ 70
........................................................................................................................ 71
4. FORMULACIÓN ................................................................................................................ 71
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ........................... 71
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ......................................... 72
4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: ............................................................................. 72
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA: ................................................................................. 76
4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA: ................................................................... 78
4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS ................................................................... 80
4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS ...................................................................................... 80
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS ................................................................................... 84
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
......................................................................................................................... 94
5. EVALUACION ................................................................................................................... 94
5.1. EVALUACION SOCIAL ............................................................................................... 94
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES .................................................................................... 94
5.1.2. COSTOS SOCIALES........................................................................................... 99
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL .................................................... 102
5.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD........................................................................... 105
5.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .............................................................................. 105
5.3. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................ 108
5.4. GESTIÓN DE PROYECTO ........................................................................................ 111
5.4.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN: ..................................................................... 111
5.4.2. PARA LA FASE DE POSTINVERSION: .............................................................. 112
5.4.3. FINANCIAMIENTO: .......................................................................................... 112
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO .................................................................................. 114
...................................................................................................................... 115
ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO N° 1: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO ................................ 10
CUADRO N° 2: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO ................................................. 10
CUADRO N° 3: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO .................................................................... 14
CUADRO N° 4: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS PRIVADOS ........................................................................ 14
CUADRO N° 5: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS PRIVADOS .............................................................. 15
CUADRO N° 6: RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA SOCIAL .......................................................... 15
CUADRO N° 7: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................... 18
CUADRO N° 8: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN ................................................................. 21
CUADRO N° 9: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS ................................................................................. 21
CUADRO N° 10: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ........................................................................................ 21
CUADRO N° 11: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO ................................................. 34
CUADRO N° 12: ÁREA AFECTADA POR EL PROBLEMA ..................................................................................... 36
CUADRO N° 13: PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (MM) 1964 – 2006 ........................................................... 37
CUADRO N° 14: DESCARGAS MEDIAS MENSUALES – RÍO TACALAYA (PERÍODO 1952 – 2006)......................... 37
CUADRO N° 15: TEMPERATURAS MAXIMAS MENSUALES (°C) ........................................................................ 37
CUADRO N° 16: HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 1964 – 2006 ...................................................... 38
CUADRO N° 17: EVAPORACION TOTAL MENSUAL (MM) 1972 – 2006 ............................................................. 39
CUADRO N° 18: ACCESO A LA ZONA DE ESTUDIO ............................................................................................ 42
CUADRO N° 19: PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DEL RECURSO HÍDRICO ............................................................... 52
CUADRO N° 20: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD ...................................................................... 52
CUADRO N° 21: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD ...................................................................... 53
CUADRO N° 22: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA .......................................... 53
CUADRO N° 23: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ALUMNOS Y DOCENTES – DISTRITO CAMILACA .................... 55 Pág. 3
CUADRO N° 24: CÉDULA DE CULTIVOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ..................................... 56
CUADRO N° 25: RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS ....................................................................... 57
CUADRO N° 26: POBLACION Y PRODUCCION DE GANADO – CAMILACA 2010 ................................................ 57
CUADRO N° 27: MATRIZ DE INVOLUCRADOS ................................................................................................... 61
CUADRO N° 28: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO .................................................................. 71
CUADRO N° 29: EVAPORACIÓN MENSUAL (MM) ............................................................................................ 72
CUADRO N° 30: FACTOR KC DE CULTIVOS ANALIZADOS .................................................................................. 73
CUADRO N° 31: CÉDULA DE CULTIVO – SIN PROYECTO ................................................................................... 73
CUADRO N° 32: PERÍODO VEGETATIVO DE CULTIVOS – SIN PROYECTO.......................................................... 74
CUADRO N° 33: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO ................................... 74
CUADRO N° 34: FACTOR KC DE CULTIVOS ANALIZADOS .................................................................................. 74
CUADRO N° 35: CÉDULA DE CULTIVO – CON PROYECTO ................................................................................. 75
CUADRO N° 36: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO ................................. 75
CUADRO N° 37: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO ................................ 76
CUADRO N° 38: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – CON PROYECTO .............................. 77
CUADRO N° 39: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO .............................. 78
CUADRO N° 40: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO ............................................... 79
CUADRO N° 41: REQUERIMIENTOS DE RECURSOS .......................................................................................... 86
CUADRO N° 42: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA N° 01 ............................... 88
CUADRO N° 43: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA N° 02 ............................... 89
CUADRO N° 44: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS PRIVADOS ...................................................................... 89
CUADRO N° 45: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS PRIVADOS ............................................................ 90
CUADRO N° 46: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS PRIVADOS ...................................................................... 90
CUADRO N° 47: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS PRIVADOS ............................................................ 90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
Pág. 4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Pág. 5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El área comprendida dentro del ámbito de intervención del proyecto de pre inversión
está comprendida en la Región de Tacna, específicamente el proyecto se localiza en el
sector agrícola de Pacajoni, Distrito de Camilaca, Provincia de Candarave,
Departamento de Tacna, el proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito
geográfico:
Región : Tacna
Provincia : Candarave
Distrito : Camilaca
Código de Ubigeo : 230203 – INEI
Altitud : 3,176 m.s.n.m.
Coordenadas Geográficas : 70° 22’ 49” Longitud Oeste
17° 16’ 06” Latitud Sur
Región Geográfica : Sierra
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
PROVINCIA DE
CANDARAVE
DISTRITO DE
CAMILACA
REGION DE TACNA
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD EJECUTORA
MEDIOS FUNDAMENTALES
Alternativa 01:
Alternativa 02:
La Oferta en la situación actual, está dada por 0.069 m3/s para el sector agrícola de
Pacajoni. Después de haber descrito los factores utilizados para el cálculo de la
oferta y la demanda, a continuación mostramos el balance en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 1: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO
DESCRIPCION UND ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
OFERTA DE AGUA M3/S 0.081 0.089 0.086 0.071 0.065 0.064 0.063 0.056 0.06 0.061 0.062 0.068 0.069
POCAJONI M3/S 0.081 0.089 0.086 0.071 0.065 0.064 0.063 0.056 0.06 0.061 0.062 0.068 0.069
DEMANDA DE AGUA M3/S 0.001 0.000 0.041 0.096 0.095 0.096 0.085 0.083 0.075 0.065 0.068 0.057 0.063
DEMANDA SECTOR DE RIEGO M3/S 0.001 0.000 0.041 0.096 0.095 0.096 0.085 0.083 0.075 0.065 0.068 0.057 0.063
M3/S 0.080 0.089 0.045 -0.025 -0.030 -0.032 -0.022 -0.027 -0.015 -0.004 -0.006 0.011 0.005
BALANCE HIDRICO
MMC 0.213 0.215 0.121 -0.064 -0.08 -0.083 -0.058 -0.074 -0.041 -0.009 -0.014 -0.029 0.013
GRÁFICO N° 2: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO
Pág. 10
DESCRIPCION UND ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OFERTA DE AGUA M3/S 0.135 0.148 0.0143 0.118 0.108 0.106 0.105 0.093 0.099 0.102 0.104 0.113
POCAJONI M3/S 0.135 0.148 0.0143 0.118 0.108 0.106 0.105 0.093 0.099 0.102 0.104 0.113
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
DEMANDA DE AGUA M3/S 0.001 0.000 0.036 0.083 0.082 0.083 0.074 0.073 0.066 0.056 0.059 0.045
DEMANDA SECTOR DE RIEGO M3/S 0.001 0.000 0.036 0.083 0.082 0.083 0.074 0.073 0.066 0.056 0.059 0.045
M3/S 0.134 0.148 0.011 0.035 0.025 0.023 0.031 0.020 34.000 0.046 0.045 0.670
BALANCE HIDRICO
MMC 0.358 0.359 0.288 0.091 0.067 0.059 0.084 0.054 0.087 0.123 0.116 0.18
DEFICIT MMC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SUPERAVIT MMC 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866
ASPECTOS TECNICOS
El reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27ml, 27ml,
26ml y 19ml, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50 ml y un bordo libre
de 0.40ml y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la
cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del
reservorio.
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CAMILACA
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FASE DE INVERSIÓN:
Materiales
Equipos
Servicios Profesionales
Son los insumos y recurso que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad de funcionamiento de la infraestructura en el horizonte de vida del
proyecto.
La intervención del Proyecto, nos permitirá desarrollar una inversión que asciende a
S/. 1’376,232.65 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTAISEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTAIDOS Y 65/100 NUEVOS SOLES), los costos se desglosan del modo
siguiente:
DESCRIPCION PARCIAL
COMP. 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 818,086.99
OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 33,245.08
CANAL ABIERTO (22 ML) 45,656.81
DESARENADOR 26,435.62
RESERVORIO (1500 M3) 490,093.83
ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) 7,965.70
ALCANTARILLA 7,218.99
VARIOS 207,470.96 Pág. 14
COMP. 02: CAPACITACION 10,000.00
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 10,000.00
COSTO DIRECTO 828,086.99
GASTOS GENERALES 10.00% 82,808.70
UTILIDADES 10.00% 82,808.70
SUB TOTAL 993,704.39
IGV 178,866.79
SUB TOTAL GENERAL 1,172,571.18
MONITOREO ARQUEOLOGICO 15,000.00
CIRA 10,000.00
IEA 20,000.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,217,571.18
SUPERVISION Y LIQUIDACION 10.00% 117,257.12
EXPEDIENTE TECNICO 5% 41,404.35
PRESUPUESTO TOTAL 1,376,232.65
F. EVALUACIÓN SOCIAL
El Valor Neto (VAN) ha sido calculado a precios sociales para ambas alternativas. Los
indicadores económicos del VAN y TIR nos indican que la Alternativa N° 01, es la
más viable, por representar una mayor rentabilidad social.
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
VAN 1,149,588.25 1,137,166.67
TIR 28.23% 27.86%
B/C 1.94 1.92
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar los Pág. 15
beneficios esperados a lo largo de sus horizonte de evaluación, de esta manera
asegurar su durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es
un bien público, la sostenibilidad estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Camilaca.
Los egresos que se efectúe en la ejecución del presente proyecto, deben ser
concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la unidad de acuerdo a la
normatividad vigente; anotándose los gastos jornales, materiales, equipos,
capacitaciones, talleres y otros, en registros auxiliares por cada actividad que
corresponda.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
H. IMPACTO AMBIENTAL
La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
Pág. 17
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y,
específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
ASPECTOS NORMATIVOS
METODOLOGÍA
Moderado
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Fuertes
Neutro
FACTOR AMBIENTAL
Leves
Local
Media
Corta
Larga
Aire x x x x
Medio Físico Agua x
Natural Suelo x x x x
Material Particulado x x x x
Medio Flora x
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
Biológico Fauna x
Humano x x x x
Económico x x x x
Medio Social
Infraestructura x x x x
Cultural x x x x
Los impactos potenciales principales que podrían producirse en el medio físico por el
desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de ejecución y operación han
sido identificados considerando las actividades que se desarrollaran y las
condiciones actuales del área donde este se implementará.
Etapa de Ejecución:
Aire:
No se prevén alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevén alteraciones en este medio.
Agua:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Operación:
Aire:
No se prevén alteraciones en este medio. Pág. 19
Suelo:
No se prevén alteraciones en este medio.
Social:
Mejora en la calidad de vida de la población beneficiaria.
Hábitos y métodos de trabajo:
Mejorará los hábitos de los trabajadores además de mejorar el sistema
de trabajo.
Etapa de Ejecución:
Flora:
No se prevén alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Operación:
Flora:
No se prevén alteraciones en este medio.
Fauna:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
Etapa de Ejecución:
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Del análisis anterior se puede decir que no existen impactos negativos que ameriten
un análisis de mitigación ambiental. Pág. 20
vida útil del proyecto, teniendo un mantenimiento anual por un monto estimado de
S/. 11,245.26.
APORTES
ENTIDAD COMPROMISOS
% NUEVOS SOLES
La Municipalidad Distrital de CAMILACA, para asumir el
MUNICIPALIDAD compromiso tendrá como fuente de financiamiento los
100 S/. 1’376,232.65
DISTRITAL DE CAMILACA recursos del Canon y Sobrecanon, donaciones y
transferencias.
POBLACIÓN 0 0.00
METAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 100%
CANAL ABIERTO (22 ML) 100%
DESARENADOR 33% 33% 34%
RESERVORIO (1500 M3) 33% 33% 34%
ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) 50% 50%
ALCANTARILLA 50% 50%
VARIOS 50% 50%
CAPACITACION 100%
GASTOS GENERALES 20% 20% 20% 20% 20%
UTILIDADES 20% 20% 20% 20% 20%
IGV 20% 20% 20% 20% 20%
MONITOREO ARQUEOLOGICO 100%
CIRA 100%
IEA 100%
SUPERVISION Y LIQUIDACION 20% 20% 20% 20% 20%
EXPEDIENTE TECNICO 100%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
Pág. 22
J. MARCO LÓGICO
PROPÓSITO
INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS INFORMES DE LA SEDE AGRARIA DEL MINISTERIO LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS TIENEN DEMANDA EN
CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE DE ORÉGANO, ALFALFA Y MAÍZ CHOCLO EN UN 5% EN EL DE AGRICULTURA. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.
PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA PRIMER AÑO, 5% EN EL SEGUNDO AÑO Y 5% A PARTIR PÁGINA WEB, REVISTAS ESPECIALIZADAS Y LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS SON
DEL TERCER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. BOLETINES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ACEPTABLES PARA LOS AGRICULTORES.
INCREMENTO DEL 28 AL 43% DE LA EFICIENCIA DE RIEGO AGRICULTURA.
A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO DE LA JUNTA DE
PROYECTO. USUARIOS DE CANDARAVE.
COMPONENTES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN EL INFORMES DE LA UNIDAD EJECUTORA. INFORMES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA EJECUTA
ALMACENAMIENTO Y RIEGO. SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI, EN UNA LONGITUD DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LA LA OBRA PROPUESTA.
CAPACITACIÓN. TOTAL DE 22 M. UNIDAD EJECUTORA. LOS AGRICULTORES PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE
EL 80% DE LOS AGRICULTORES DEL ÁREA DE ENCUESTAS Y EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LOS CAPACITACIÓN.
INTERVENCIÓN, APLICAN LOS CONOCIMIENTOS USUARIOS SOBRE CONOCIMIENTOS EN
IMPARTIDOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS,
OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS CULTIVOS AGRÍCOLAS.
ACTIVIDADES
ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO, PLAN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 818,086.99 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE
DE TRABAJO, EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA) CAPACITACION S/. 10,000.00 TÉCNICO. FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 1,500M3. GASTOS GENERALES S/. 82,808.70 INFORMES DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
CONSTRUCCIÓN DEL SEDIMENTADOR, UTILIDADES S/. 82,808.70 AL PROYECTO. LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TIENEN LA
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SALIDA, LIMPIA Y IGV S/. 178,866.79 VALORIZACIONES DE OBRA, ACTA DE TERMINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPERADOS.
REBOSE. MONITOREO ARQUEOLOGICO S/.15,000.00 DE OBRA, CUADERNO DE OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE CONCRETO DE 22M, CIRA S/. 10,000.00 INFORME DE GASTOS SOBRE ACTIVIDADES DE
SECCIÓN 0.40X0.40M, LOS MUROS SERÁN DE IEA S/. 20,000.00 CAPACITACIÓN.
CONCRETO ARMADO DE F’C=210KG/CM2 CON UN
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 117,257.12
ESPESOR DE MURO 0.10M
EXPEDIENTE TECNICO S/. 41,404.35
IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1’376,232.65
DESARROLLO DE 02 CURSOS DE CAPACITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
Naturaleza de Intervención
•En este punto definimos especificamente el bien o servicio público que nuestro
proyecto pretende brindar a la comunidad y que el mercado no está en
condiciones de satisfacer. Para nuestro proyecto el bien es la DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO.
Localización Geográfica
El área comprendida dentro del ámbito de intervención del proyecto de pre inversión
está comprendida en la Región de Tacna, específicamente el proyecto se localiza en el
sector agrícola de Pacajoni, Distrito de Camilaca, Provincia de Candarave,
Departamento de Tacna, el proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito
geográfico:
Región : Tacna
Provincia : Candarave
Distrito : Camilaca
Código de Ubigeo : 230203 – INEI
Altitud : 3,176 m.s.n.m.
Coordenadas Geográficas : 70° 22’ 49” Longitud Oeste|
17° 16’ 06” Latitud Sur
Región Geográfica : Sierra
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GRÁFICO N° 4: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
PROVINCIA DE
CANDARAVE
DISTRITO DE
CAMILACA
REGION DE TACNA
2.3. INSTITUCIONALIDAD
Considerando que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados y
la obligación de que todas las inversiones que programen las entidades públicas
hayan sido previamente evaluadas, se desprende de las normas legales vigentes para
la formulación, evaluación y ejecución de la inversión pública en el Perú.
Precisamente la Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública define a los
Gobiernos Locales como entidades formuladoras de proyectos en su ámbito
jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de aplicación universal
para todas las entidades del Sector Público que ejecute proyectos de inversión con
recursos público que comprenden a los gobiernos locales.
Pág. 26
La Municipalidad Distrital de Camilaca, cuenta con la Unidad Formuladora de
Proyectos la cual tiene la responsabilidad de formular los estudios de pre inversión
en forma directa o por contrata, contando con la experiencia y capacidad técnica
para la gestión de la formulación de proyectos de inversión pública (PIPs), como es,
en el presente caso.
El Capítulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP - (D.
S. Nº 102-2007-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art.
Nº 01), todas las entidades y empresas del sector público no financiero, que ejecutan
proyectos de inversión pública se enmarcan en el SNIP.
El Artículo 45º de la misma Ley establece que “… cualquier obra de carácter local de
cualquier naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorización, ejecución, supervisión y control […]. Los organismos públicos
de nivel nacional o regional que presupuestan obras de alcance local, están obligados
a convenir su ejecución con las municipalidades respectivas”.
Art. 2: “El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
promueven el desarrollo de inversiones en las regiones para fortalecer el proceso de
descentralización productiva en el país...”
Art. 9º: Utilización de regalía minera. Los recursos que los Gobiernos Regionales y
Municipales reciban por concepto de regalía minera serán utilizados exclusivamente
para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva que
articule la minería al desarrollo económico de cada región para asegurar el desarrollo
sostenible de las áreas urbanas y rurales.
Objetivos Específicos:
Una de las Políticas del Estado para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de
vida de la población rural, es indispensable elevar la rentabilidad y competitividad de
la actividad agropecuaria. Con este propósito, entre otras acciones, el Perú ha
desarrollado en los últimos 30 años importantes proyectos hidráulicos de múltiple
propósito, especialmente en la costa, orientados al mejoramiento del riego y la
ampliación de la frontera agrícola.
Dicha norma establece como visión al 2021 “Tener un sector agrario y un medio
rural íntegramente desarrollados, productivos y de alto valor agregado, posicionados
en los mercados mundiales y nacionales con productos inocuos, ecológicos y
biodiversos, obtenidos con una gestión participativa pública y privada,
descentralizada, moderna y competitiva y con respeto al medio ambiente, base del
crecimiento y desarrollo económico y social del Perú”.
Este documento fue finalmente presentado y tiene como visión central de desarrollo
regional:
“Candarave puerta altiplánica del sur del Perú, paraíso turístico, con desarrollo
sostenible, sustentado en la actividad agropecuaria e industria de exportación,
cuenta con medios de comunicación integrada a sus distritos y la región, su
Pág. 33
población organizada goza de una buena salud y educación de calidad, con
desnutrición y analfabetismo cero”.
Para dar viabilidad a esta visión establece el necesario cumplimiento de los 06 ejes
de desarrollo:
Responsable Funcional
IDENTIFICACIÓN
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO
Región : Tacna
Provincia : Candarave
Distrito : Camilaca
Código de Ubigeo : 230203 – INEI
Altitud : 3,176 m.s.n.m.
Coordenadas Geográficas : 70° 22’ 49” Longitud Oeste
17° 16’ 06” Latitud Sur
Región Geográfica : Sierra
El área de influencia del proyecto corresponde a los Sector Agrícola de Pacajoni, que
en tiene un área total de 21.34 ha bajo riego, con 17 Usuarios y 103 predios, este
sector actualmente tiene bajos rendimientos de sus cultivos agrícolas ocasionados
por la escasa disponibilidad del recurso y por un deficiente manejo agronómico de los
cultivos. En el siguiente cuadro se muestra con mayor detalle los sectores agrícolas
afectados por el problema:
El área por atender, a partir de la intervención del Proyecto, es el 100 % del total de
la superficie afectada por el problema; y, adicionalmente podemos señalar que esto
implica un 4.19 % de toda la superficie agrícola del Distrito.
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
A. CLIMA Y METEOROLOGÍA
Precipitación
Recurso Hídrico
CUADRO N° 14: DESCARGAS MEDIAS MENSUALES – RÍO TACALAYA (PERÍODO 1952 – 2006)
Temperatura
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM
PROM 10.3 10.2 10.2 10.1 9.3 8.5 8.3 8.9 9.4 10.0 10.1 10.4 9.6
D.STD 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.2
MAX 12.7 13.0 12.8 12.2 11.7 9.9 9.5 10.7 10.8 11.5 11.3 11.8 13.0
MIN 8.0 7.9 8.8 8.0 7.8 6.0 7.0 7.8 8.2 8.6 8.2 8.3 6.0
Humedad
CUADRO N° 16: HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 1964 – 2006 Pág. 38
Evaporación
B. GEOLOGÍA
Esta secuencia se encuentra intruida y levantada por unas dioritas las que a
su vez están intruidas por unos diques de naturaleza andesítica.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
i. Riesgo Sísmico
Epicentros que datan desde 1963 a 1991, con magnitud en función de las
ondas superficiales Mb y de origen tectónico como mayor fuente sismo
génica.
Intensidades Epicentrales
Periodo de Retorno
ii. Deslizamientos
Las capas de circundan el lado norte del centro poblado de Camilaca, son
evidencias de antiguos deslizamientos que ocurren en suelos y rocas, que en su
evolución inicial comprometió viviendas, caminos de herradura y terrenos de
cultivo.
iii. Agrietamientos
iv. Derrumbes
v. Desprendimiento de rocas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
Inundaciones X
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que está
X
involucrado en el proyecto?
Lluvias Intensas X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión?
¿Existe mal drenaje de suelos?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1
¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 1 2 2
Sequias X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Vulcanismo X
Crecidas de Rio X
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – DGPM
Pág. 47
A. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de Almacenamiento:
La infraestructura de almacenamiento de regulación de este sector de riego es de
mampostería de piedra y se encuentran en mal estado de conservación, cuenta
con un reservorio que tiene una capacidad de almacenamiento de 520 m3.
Imagen 01: Esta fotografía nos muestra el reservorio de concreto del sector de Pacajoni, con una
capacidad 520 m3.
Pág. 48
Es necesario señalar que se está contemplando una construcción del reservorio
con el fin de que se capte mayor cantidad de agua en las épocas de mayores
avenidas, es decir, por los meses diciembre a febrero donde las precipitaciones
fluviales son más intensas.
Infraestructura de Conducción:
Canal Pacajoni: Se origina del partidor Pacajoni hasta su tramo final; tiene una
capacidad de conducción 0.020 m3/s y una longitud 0.428 Km., actualmente se
encuentra sin revestir con características hidráulicas; b=0.25 m. B= 0.40y h=0.30
m, de sección trapezoidal, su estado de conservación es regular.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
Presidente
Vice – Presidente
Tesorero
Vocal
Partidores
Esta organización realiza sus reuniones en el local comunal, con una frecuencia
de dos reuniones al año en promedio dependiendo de las necesidades y/o
problemas que se presentan en el transcurso del año. La organización de usuarios
tiene deficiencias en su gestión por falta de recursos económicos debido a que la
recaudación actual solo alcanza al (75%) por concepto de tarifa de agua no
cubre los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.
Otra de las deficiencias es que no cuenta con un plan de cultivo y riego que
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
Método de Riego
La Comisión de Regantes de Camilaca posee una mita de riego, este rol de riego se
ajusta a las estaciones climatológicas, por decir, en tiempos de sequía la mita de
riego llega a prolongarse desde 30 hasta 120 días causando un estrés hídrico en
los cultivos.
Costo de la Tierra
Tenencia de la Tierra
Tarifa de Agua
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
EFICIENCIA DE RIEGO
Eficiencia de Conducción
Eficiencia de Distribución
Las pérdidas del recurso hídrico consideradas en las redes de distribución están
dadas por el movimiento o traslado del agua a través de los laterales (canales
secundarios) hacia los otros laterales o directamente a la toma predial, estas
pérdidas están constituidas por: Perdidas por evaporación, por infiltración y por
operación. El resultado de los trabajos de campo nos determina una eficiencia de
distribución en el orden del 85%.
Eficiencia de Aplicación
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Pág. 52
A. POBLACIÓN Y MUESTRA:
B. POBLACIÓN OBJETIVO:
SERVICIOS BÁSICOS
Los servicios básicos están constituidos por los servicios de agua potable,
alcantarillado, energía eléctrica, telefonía y limpieza pública presentando el siguiente
diagnóstico:
A. AGUA POTABLE
El sistema de abastecimiento de agua potable en el Distrito de Camilaca se da
a través de la línea de conducción desde los ojos de agua ubicados en la zona
Pág. 54
de Japu hasta el reservorio que tiene una capacidad de 234 m³ las viviendas
cuentan con conexión domiciliaria hasta un 91% (966 Viviendas) y un 9% que
por estar desconcentrada de la zona urbana no cuenta con dicho servicio.
B. DESAGÜE Y ALCANTARILLADO
El sistema de alcantarillado, cobertura al 81% de viviendas, y en algunos
casos se da a través de pozos ciegos que representa el 19% de las viviendas. El
tratamiento de aguas residuales lo realizan a través de pozos percoladores.
C. SISTEMA ELÉCTRICO
La capital de distrito de Camilaca, cuentan con servicio eléctrico durante 24
horas del día proveído por la Empresa Electrosur S.A.
Según el Censo del INEI del 2007, el 75.04 % de las viviendas del Distrito de
Camilaca cuentan con servicio de energía eléctrica.
VIVIENDA
SALUD
Los pobladores del distrito de Camilaca y los cercanos a este se atienden el Puesto de
Salud de Camilaca que brinda los siguientes servicios:
Las enfermedades más comunes son la gripe, las infecciones estomacales, diarreas,
entre otras, siendo tratadas en su mayoría de forma casera y a través del Puesto de
Salud.
Pág. 55
EDUCACIÓN
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
a. Actividad Agrícola
Cedula de Cultivo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
RENDIMIENTO
CULTIVO VARIACIÓN (%)
CAMILACA (Kg/Ha) TARATA (Kg/Ha)
ORÉGANO 3,774.75 4,291.13 12.03%
MAÍZ CHOCLO 7,242.75 7,747.70 6.52%
ALFALFA 21,693.36 34,194.88 36.56%
PAPA 14,977.75 16,568.25 9.60%
b. Actividad Pecuaria
CULTIVOS POBLACIÓN N° CABEZAS SACA N° CABEZAS PRODUCCIÓN (Ton) PRECIO EN CHACRA PORCENTAJE
VACUNOS 460 136 23.66 7.25 7.75
OVINOS 1425 328 7.28 8.17 24.01
PORCINOS 120 68 3.17 7.17 2.02
ALPACAS 2920 529 15.22 4.26 49.2
LLAMAS 1010 502 15.35 4.21 17.02
TOTAL 5935 1563 64.68 100
Fuente: Serie Histórica de la Producción Agraria, Comercio Exterior e Hidrología - Tacna - 2010
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
El uso inadecuado de los fertilizantes hace que se pierdan los nutrientes que
están en el suelo, el deficiente manejo agronómico que los agricultores aplican
hace que no se logren buenos resultados.
Pág. 58
La práctica de rotación de cultivos se realiza con el maíz y la papa, esta
práctica es casi nula.
Programa Mi Riego
Encargado de promover la modernización del agro en las zonas alto andinas del país.
El plan contemplara atender de modo prioritario a los pequeños productores
agropecuarios de las zonas alto andinas a través del financiamiento de obras de
manejo regulado de riego, como canales, reservorios, represas y otras de
mejoramiento de infraestructura hidráulica.
Beneficiarios
Está conformado por usuarios de la Comisión de Regantes de Camilaca
específicamente los usuarios del Sector Pacajoni, su compromiso es asumir el pago
puntual de la tarifa de agua y los costos de operación y mantenimiento del sistema
de riego propuesto, a fin de lograr la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la
inversión propuesta.
POSIBLES DIFICULTADES
PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS / RECURSOS
GRUPO PARTICIPANTE PARA TRABAJAR CON
NECESIDADES INTERESES DISPONIBLES
ELLOS
Desarrollo productivo
Fomentar el desarrollo
MUNICIPALIDAD articulado con el Capacidad de Limitada disponibilidad
sostenido y armónico
DISTRITAL DE CAMILACA Mercado Nacional e Articulación. de recursos económicos.
del Distrito.
Internacional.
Garantizar una mayor
Incrementar la Recursos humanos y
DIRECCIÓN REGIONAL DE vinculación con los Realizar la Promoción de
producción Agropecuaria normativos. Capacidad
AGRICULTURA TACNA agricultores ubicados en las Cadenas Productivas.
Nacional. de articulación.
la zona.
Promover la
Contribuir al uso modernización del agro a Coberturar sus
Recursos humanos y
eficiente del recurso través del mejoramiento expectativas y mejorar la
PROGRAMA MI RIEGO normativos. Recursos
hídrico con fines de la infraestructura de competitividad del agro
económicos.
agrarios. riego en las zonas alto de la zona rural.
andinas.
Mejorar la gestión
Garantizar el uso óptimo sostenible de los Escasez del recurso
AUTORIDAD NACIONAL del recurso hídrico en la recursos hídricos y hídrico que no cobertura
Recursos Humanos.
DEL AGUA zona a través de las ALA organización de los adecuadamente la
– Locumba Sama. regantes a nivel demanda.
nacional.
Promover el uso
adecuado de los recursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL Garantizar el uso óptimo
hídricos en la zona de Recursos Humanos y Escasa disponibilidad del
DE AGUA LOCUMBA / del recurso hídrico en la
acuerdo al Normativos. recurso hídrico.
SAMA zona.
cumplimiento de la
normatividad vigente. Pág. 61
Garantizar una eficiente
Bajos ingresos gestión del recurso
JUNTA DE USUARIOS DEL percibidos por la hídrico y una adecuada Recursos Humanos y Carencia de recursos
VALLE DE LOCUMBA cobranza de tarifa de operación y Normativos. económicos y humanos.
agua. mantenimiento de la
infraestructura de riego.
Participación activa y
permanente de los
Garantizar el adecuado
COMISIÓN DE REGANTES Usuarios en la Recursos Carencia de recursos
acceso al recurso hídrico
DE CAMILACA prevención, distribución, Organizacionales. Económicos.
para sus asociados.
control y uso racional del
agua.
Bajo Rendimiento de los
Mejorar los niveles de
cultivos agrícolas,
rentabilidad económica Escasa disponibilidad de
BENEFICIARIOS reflejado en la Recursos Humanos.
de la actividad recursos económicos.
disminución de los
productiva.
ingresos.
IDENTIFICACIÓN DE COMPROMISOS
ANÁLISIS DE CAUSAS
ANÁLISIS DE EFECTOS
ANÁLISIS DE MEDIOS
Para la definición del árbol de Medios tomamos como referencia el árbol de Causas
para en términos de redacción estructurarlos de manera positiva, así tenemos:
ANÁLISIS DE FINES
Para la definición del árbol de fines tomamos como referencia el árbol de efectos para
ser convertidos en positivos y así permitirnos obtener lo siguiente:
problema; presente en todas las sociedades, razón por la cual el fin último del PIP
propuesto pretende una “Mejora del Nivel Socioeconómico de los agricultores en el
sector agrícola Pacajoni en el Distrito de Camilaca”.
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE
ADECUADOS MÉTODOS DE CULTIVO
ALMACENAMIENTO
MEJORAMIENTO DE CANALES DE
MEJORAMIENTO DE CANALES DE
CONDUCCIÓN EN 22M, SECCIÓN
CONDUCCIÓN DE CONCRETO SIMPLE
GEOMÉTRICA TRAPEZOIDAL DE B=0.83 X
F’C= 210 KG/CM2, EN 22M (SECCIÓN CURSOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN
B=1.30 X H=0.55 M, DE CONCRETO
RECTANGULAR), DESARENADOR Y BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
ARMADO DE F’C=210KG/CM2 CON UN
RESERVORIO DE 1500 M3.
ESPESOR DE MURO 0.10M,
DESARENADOR Y RESERVORIO DE 1500
M3.
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
Luego del análisis del árbol de problemas y el árbol de objetivos y tomando en cuenta
las consideraciones técnico-ambientales, así como los usos y costumbres de la
población se han planteado las alternativas de solución siguientes:
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
Posibilidades
Limitaciones
Los bajos ingresos económicos que actualmente perciben los productores, por
el bajo rendimiento de sus cultivos, podrían limitar el pago de la tarifa de agua
para el mantenimiento de las actividades planteadas.
Factores externos de política económica (variaciones en los precios de los
productos agrícolas de la zona entre otros).
Difícil acceso a la zona de intervención del Proyecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
FORMULACIÓN
4. FORMULACIÓN
Fase de Inversión:
La secuencia de las fases del proyecto, se observan que están consideradas las
acciones que conllevan estas fases, desde la elaboración del expediente técnico en la
fase de inversión, hasta el décimo y último periodo de la operación y mantenimiento
del proyecto, que corresponde a la fase de post inversión, y cuya evolución para
efectos de planeamiento, control y seguimiento se realiza anualmente.
AÑO 0
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES AÑO 01 … AÑO 10
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
FASE DE INVERSIÓN
Elaboración del Expediente Técnico
Proceso de Selección
Ejecución de la Obra
Supervisión de Obra
Liquidación de Obra
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Infraestructura
MES EVAPORACIÓN
ENERO 75.1
FEBRERO 54.7
MARZO 81.2
ABRIL 103.4
MAYO 100.7
JUNIO 106.4
JULIO 107.2
AGOSTO 116.9
SEPTIEMBRE 115.6
OCTUBRE 116.4
NOVIEMBRE 104.4
DICIEMBRE 96.4
CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Orégano 0.67 0.74 0.81 0.85 0.86 0.80 0.73 0.66 0.59 0.50 0.56 0.60
Maíz Amiláceo 0.99 0.92 0.85 0.24 0.59 0.86
Alfalfa 0.79 0.87 0.95 1.00 0.96 0.89 0.81 0.73 0.65 0.55 0.62 0.71
CULTIVOS
SECTORES AGRÍCOLAS TOTAL
ORÉGANO MAÍZ ALFALFA PAPA SIN CULTIVAR
PACAJONI 9.90 5.94 3.50 - 2.00 21.34
TOTAL 9.90 5.94 3.50 - 2.00 21.34
% 46.39 27.84 16.40 - 9.37 100.00
MES
CULTIVO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ORÉGANO
MAÍZ AMILACEO
ALFALFA
CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
ORÉGANO - - 36.70 91.00 90.20 91.20 81.10 79.70 72.00 60.20 61.60 49.90 59.47
MAÍZ AMILÁCEO 1.10 - 2.10 - - - - - - 1.50 3.40 4.00 0.92
ALFALFA 0.20 - 2.10 4.60 4.30 4.40 3.90 3.80 3.40 2.90 2.90 2.60 2.91
TOTAL DEM. AGUA (L/S) 1.30 - 40.90 95.60 94.50 95.60 85.00 83.50 75.40 64.60 67.90 56.50 69.16
TOTAL DEM. AGUA (M3/S) 0.001 - 0.041 0.096 0.095 0.096 0.085 0.084 0.075 0.065 0.068 0.057 0.069
DEMANDA (MMC) 0.004 - 0.109 0.248 0.253 0.248 0.228 0.224 0.196 0.173 0.176 0.151 0.183
0.300
0.250
VOLUMEN (mmc/mes)
0.200
0.150
Pág. 74
0.100
0.050
0.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-0.050
TIEMPO (meses)
CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Orégano 0.67 0.74 0.81 0.85 0.86 0.80 0.73 0.66 0.59 0.50 0.56 0.60
Maíz Amiláceo 0.99 0.92 0.85 0.24 0.59 0.86
Alfalfa 0.79 0.87 0.95 1.00 0.96 0.89 0.81 0.73 0.65 0.55 0.62 0.71
CULTIVOS
SECTORES AGRÍCOLAS TOTAL %
ORÉGANO MAÍZ ALFALFA PAPA
PACAJONI 9.90 5.94 3.50 - 2.00 21.34
TOTAL 9.90 5.94 3.50 - 2.00 21.34
% 46.39 27.84 16.40 - 9.37 100.00
CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
ORÉGANO - - 32.00 79.30 78.60 79.50 70.70 69.40 62.80 52.50 53.70 40.00 51.54
MAÍZ AMILÁCEO 1.00 - 1.80 - - - - - - 1.30 3.00 3.20 0.78
ALFALFA 0.20 - 1.80 4.00 3.80 3.80 3.40 3.30 3.00 2.50 2.60 2.10 2.53
TOTAL DEM. AGUA (L/S) 1.20 - 35.60 83.30 82.40 83.30 74.10 72.70 65.80 56.30 59.30 45.30 59.94
TOTAL DEM. AGUA (M3/S) 0.001 - 0.036 0.083 0.082 0.083 0.074 0.073 0.066 0.056 0.059 0.045 0.060
DEMANDA (MMC) 0.003 - 0.095 0.216 0.221 0.216 0.199 0.195 0.171 0.151 0.540 0.121 0.145
La Oferta “Sin Proyecto”, en el caso del sector agrícola principal, para la elaboración
del estudio, se utilizó un caudal de diseño de 170 l/s, que en su descripción hace
Pág. 76
mención a la constancia de disponibilidad hídrica emitida por Administración Local
de Agua Locumba - Sama (ALA). Sin embargo el área de influencia del presente
proyecto es mayor por lo tanto se incluye el caudal de los demás sectores agrícolas
que en suma hacen 231 l/s, teniendo en cuenta además que estos sectores cuentan
con reservorios de regulación, el caudal se duplica y la oferta para el proyecto es de
462 l/s.
Con todo ello el valor de la oferta de agua en la situación “Sin Proyecto” para los
sectores en mención se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO N° 37: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO
ITEMS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
CANAL 81 89 86 71 65 64 63 56 60 61 62 68 69
TOTAL (L/S) 81 89 86 71 65 64 63 56 60 61 62 68 69
TOTAL (M3/S) 0.081 0.089 0.086 0.071 0.065 0.064 0.063 0.056 0.06 0.061 0.062 0.068 0.069
TOTAL (MMC) 0.217 0.215 0.230 0.184 0.173 0.165 0.169 0.149 0.154 0.164 0.162 0.181 0.180
GRÁFICO N° 18: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
CUADRO N° 38: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – CON PROYECTO
ITEMS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
CANAL 81 89 86 71 65 64 63 56 60 61 62 68 69
RESERVORIO 54 59 57 47 43 42 42 37 40 41 42 45 46
TOTAL (L/S) 135 148 143 118 108 106 105 93 100 102 104 113 115
TOTAL (M3/S) 0.135 0.148 0.143 0.118 0.108 0.106 0.105 0.093 0.1 0.102 0.104 0.113 0.115
TOTAL (MMC) 0.362 0.359 0.384 0.307 0.288 0.275 0.282 0.249 0.257 0.274 0.270 0.301 0.301
GRÁFICO N° 19: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
La Oferta en la situación actual, está dada por 0.069 m3/s para el sector agrícola de
Pacajoni. Después de haber descrito los factores utilizados para el cálculo de la
oferta y la demanda, a continuación mostramos el balance en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 39: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO
DESCRIPCION UND ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
OFERTA DE AGUA M3/S 0.081 0.089 0.086 0.071 0.065 0.064 0.063 0.056 0.06 0.061 0.062 0.068 0.069
POCAJONI M3/S 0.081 0.089 0.086 0.071 0.065 0.064 0.063 0.056 0.06 0.061 0.062 0.068 0.069
DEMANDA DE AGUA M3/S 0.001 0.000 0.041 0.096 0.095 0.096 0.085 0.083 0.075 0.065 0.068 0.057 0.063
DEMANDA SECTOR DE RIEGO M3/S 0.001 0.000 0.041 0.096 0.095 0.096 0.085 0.083 0.075 0.065 0.068 0.057 0.063
M3/S 0.080 0.089 0.045 -0.025 -0.030 -0.032 -0.022 -0.027 -0.015 -0.004 -0.006 0.011 0.005
BALANCE HIDRICO
MMC 0.213 0.215 0.121 -0.064 -0.08 -0.083 -0.058 -0.074 -0.041 -0.009 -0.014 -0.029 0.013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
GRÁFICO N° 20: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO
DESCRIPCION UND ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OFERTA DE AGUA M3/S 0.135 0.148 0.0143 0.118 0.108 0.106 0.105 0.093 0.099 0.102 0.104 0.113
POCAJONI M3/S 0.135 0.148 0.0143 0.118 0.108 0.106 0.105 0.093 0.099 0.102 0.104 0.113
DEMANDA DE AGUA M3/S 0.001 0.000 0.036 0.083 0.082 0.083 0.074 0.073 0.066 0.056 0.059 0.045
DEMANDA SECTOR DE RIEGO M3/S 0.001 0.000 0.036 0.083 0.082 0.083 0.074 0.073 0.066 0.056 0.059 0.045
M3/S 0.134 0.148 0.011 0.035 0.025 0.023 0.031 0.020 34.000 0.046 0.045 0.670
BALANCE HIDRICO
MMC 0.358 0.359 0.288 0.091 0.067 0.059 0.084 0.054 0.087 0.123 0.116 0.18
DEFICIT MMC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SUPERAVIT MMC 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866 1.866
Pág. 81
Pág. 83
Alternativa N° 01
Alternativa N° 02
FASE DE INVERSIÓN:
Son los insumos y recurso que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad de funcionamiento la infraestructura en el horizonte de vida del
proyecto.
CUADRO N° 41: REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
MANO DE OBRA
RECURSO UNIDAD CANTIDAD
TOPOGRAFO HH 82.4972
OPERARIO OIII HH 6402.9257
OFICIAL OII HH 9929.8377
PEON OI HH 39030.7838
CAPATAZ HH 2435.7009
ACARREO DE MATERIALES A PIE DE OBRA GLB 1.0000
MATERIALES
RECURSO RECURSO RECURSO
MECHEROS UND 236.3840
LUBRICANTE PARA TUBERIA GLN 59.8000
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 360.0000
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 168.8870
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 388.8241
ALAMBRE NEGRO N°16 KG 1690.1626
ALAMBRE NEGRO N°8 KG 289.7841
FIERRO LISO DE 1/2" M 250.1200
GRAPAS CROSBY 3/4" UND 24.0000
GRAPAS CROSBY 1/2" UND 8.0000
CARRO DE DILATACION UND 4.0000 Pág. 86
GRAPAS CROSBY 5/8" UND 18.0000
GUARDACABO 5/8" UND 2.0000
GUARDACABO 3/4" UND 2.0000
FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60) KG 30889.1856
ARENA FINA M3 0.5865
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 624.7823
ARENA GRUESA M3 336.0323
ARENA GRUESA ZARANDEADA M3 475.4100
PIEDRA GRANDE M3 23.5480
COMPUERTA PLANCHA METALICA METALICA TIPO GUSANO DE 0.46X0.56M PZA 4.0000
BOTIQUIN DE SEGURIDAD PZA 4.0000
CONO DE SEGURIDAD DE PVC H=0.90ML PZA 6.0000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 7838.5345
GUIA M 9065.4150
FULMINANTE UND 9065.4150
DINAMITA KG 60.7420
DINAMITA SEMEXA 65 KG 1752.3410
ANFO KG 363.8490
ADITIVO SIKAFLEX KG 53.1080
YESO BOL 50.6664
TIZA KG 71.1973
SOLDADURA CELLOCORD KG 17.0000
BARRENO DE PERFORACION 7/8" X 1.7 MTS PZA 32.8992
CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 3/4" M 78.7500
CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 1/2" M 110.5230
CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 5/8" M 43.7220
TEMPLADOR OJO POR OJO CABLE 1"X25" UND 2.0000
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EQUIPOS
RECURSO RECURSO RECURSO
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
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La intervención del Proyecto, nos permitirá desarrollar una inversión que asciende a
S/. 1’376,232.65 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTAISEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTAIDOS Y 65/100 NUEVOS SOLES), los costos se desglosan del modo siguiente:
DESCRIPCION PARCIAL
COMP. 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 818,086.99
OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 33,245.08
CANAL ABIERTO (22 ML) 45,656.81
DESARENADOR 26,435.62
RESERVORIO (1500 M3) 490,093.83
ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) 7,965.70
ALCANTARILLA 7,218.99
VARIOS 207,470.96
COMP. 02: CAPACITACION 10,000.00
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 10,000.00
COSTO DIRECTO 828,086.99
GASTOS GENERALES 10.00% 82,808.70
UTILIDADES 10.00% 82,808.70
SUB TOTAL 993,704.39
IGV 178,866.79
SUB TOTAL GENERAL 1,172,571.18
MONITOREO ARQUEOLOGICO 15,000.00
CIRA 10,000.00
IEA 20,000.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,217,571.18
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La intervención del Proyecto, nos permitirá desarrollar una inversión que asciende a
S/. 1’390,780.04 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y 04/100 NUEVOS SOLES), los costos se desglosan del modo siguiente:
DESCRIPCION PARCIAL
COMP. 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 827,136.13
OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 33,245.08
CANAL ABIERTO (22 ML) 54,705.95
DESARENADOR 26,435.62
RESERVORIO (1500 M3) 490,093.83
ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) 7,965.70
ALCANTARILLA 7,218.99
VARIOS 207,470.96
COMP. 02: CAPACITACION 10,000.00
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 10,000.00
COSTO DIRECTO 837,136.13
GASTOS GENERALES 10.00% 83,713.61
UTILIDADES 10.00% 83,713.61
SUB TOTAL 1,004,563.36
IGV 180,821.40
SUB TOTAL GENERAL 1,185,384.76
Pág. 89
MONITOREO ARQUEOLOGICO 15,000.00
CIRA 10,000.00
IEA 20,000.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,230,384.76
SUPERVISION Y LIQUIDACION 10.00% 118,538.48
EXPEDIENTE TECNICO 5% 41,856.81
PRESUPUESTO TOTAL 1,390,780.04
Los costos de operación en la situación Sin Proyecto, se generan a partir del cambio
Pág. 90
de turno de riego, el pago de servicios y las gestiones que actualmente realiza la
Comisión de Regantes de Camilaca, estos gastos ascienden a S/. 1,940.00, son
asumidos por la Junta de Usuarios de Candarave del Comisión de Regantes
Camilaca, en el siguiente cuadro mostramos el detalle de gastos.
Exposición:
El proyecto se encuentra ubicado en el sector agrícola de Pacajoni, en el pueblo de
Camilaca, que en épocas de intensas lluvias se perciben daños, debido a que no
existen obras de drenaje, el fenómeno del niño puede llegar a afectar a todas las
familias que viven colindantes a la infraestructura.
Fragilidad:
Dentro de la vulnerabilidad que se percibe en el sector agrícola, se puede
mencionar que existen viviendas de adobe y viviendas temporales (módulos
prefabricados), las cuales son frágiles ante un sismo.
Resiliencia:
Existen pocas vías alternativas, asimismo existen cerca equipos de rehabilitación y
establecimientos de salud (Puesto de Salud de Camilaca).
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización)
1.¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
peligros?
2.Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es
X
posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (Tamaño, Tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de Acuerdo con
X
el tipo de infraestructura de que se Trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas
X
de la zona de ejecución del Proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la Zona de
X
ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características Geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas
X
y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la X
ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos Financieros (por
ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños X
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por X
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ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de desastres?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer
X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la
afectarían si se produce una situación de peligro cuando el Proyecto no cuenta con X
medidas de reducción de riesgo?
Para determinar qué grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto,
recurrimos a los lineamientos de interpretación de resultados, del documento:
Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los
proyectos de Inversión Pública - Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección
General de Programación Multianual del Sector Publico- DGPM, y que aparecen en el
siguiente análisis:
i. Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y por
lo menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o
Media (y las demás variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD ALTA.
ii. Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y
todas las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja,
entonces el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
iii. Si todas las variables de exposición enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo
menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad
Alta (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD ALTA.
iv. Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo
menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad
Media (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD MEDIA.
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Pág. 93
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EVALUACIÓN
5. EVALUACION
Para efectos de la evaluación social del proyecto se siguieron las pautas establecidas
en la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Riego emitidas por la DGPI.
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
Según la lógica interna del Proyecto: “la tarifa de agua deberá ser tal que permita
cubrir los costos de operación y mantenimiento que generará el Proyecto”.
Dado que estamos en una situación de análisis temporal, es necesario que los flujos
anuales sean afectados a una Tasa de Descuento que represente el costo de
oportunidad del capital. La tasa que se usará es la tasa privada de descuento que es
publicada por la DGPM.
RUBROS AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 TOTAL
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
VENTA DE AGUA CON PROYECTO 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 16,863.00
TOTAL (S/.) 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 16,863.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL (S/.) 0.00 1,547.06 1,419.32 1,302.13 1,194.62 1,095.98 1,005.49 922.46 846.30 776.42 712.31 10,822.10
RUBROS AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 TOTAL
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
VENTA DE AGUA CON PROYECTO 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 16,863.00
TOTAL (S/.) 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 1,686.30 16,863.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL (S/.) 0.00 1,547.06 1,419.32 1,302.13 1,194.62 1,095.98 1,005.49 922.46 846.30 776.42 712.31 10,822.10
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Así tenemos, que el Valor Neto de la Producción incremental alcanza, a nivel de Precios
Privados, un valor total acumulado de S/. 3’403,734.10, el cual actualizado nos
determina un monto equivalente de S/. 2’184,400.04.
A nivel social el VNP se estima en forma acumulada en S/. 3’707,531.40 los que
actualizados representan S/. 2’379,366.74.
Pág. 96
CUADRO N° 50: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL – PRECIOS PRIVADOS
b. Sin Proyecto
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PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 9,198.78
Venta de agua para riego Con proyecto 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 9,198.78
Venta de agua para riego Sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTO EN EL VNP 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 2,379,366.74
373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,177,634.28 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 1,238,977.27
Costos de Inversión 1,177,634.28
Infraestructura 670,639.08
Capacitación 8,197.65
Gastos Generales 75,355.92
Utilidades 75,355.92
IGV 162,768.78
Monitoreo Arqueológico 13,635.00
CIRA 9,100.00
IEA 18,200.00
Supervisión y Liquidación 106,703.98
Expediente Técnico 37,677.96
Costos de OYM 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 61,343.00
Operación 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00
Mantenimiento 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47
FLUJO NETO -1,177,634.28 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 1,149,588.25
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VAN -1,177,634.28 332,686.26 305,216.75 280,015.37 256,894.83 235,683.33 216,223.24 198,369.95 181,990.78 166,964.02 153,178.00 1,149,588.25
TIR 28.23%
RATIO B/C 1.94
CUADRO N° 59: EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 02
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 9,198.78
Venta de agua para riego Con proyecto 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 9,198.78
Venta de agua para riego Sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTO EN EL VNP 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 2,379,366.74
373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,190,055.86 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 1,251,398.86
Costos de Inversión 1,190,055.86
Infraestructura 678,057.25
Capacitación 8,197.65
Gastos Generales 76,179.39
Utilidades 76,179.39
IGV 164,547.48
Monitoreo Arqueológico 13,635.00
CIRA 9,100.00
IEA 18,200.00
Supervisión y Liquidación 107,870.01
Expediente Técnico 38,089.69
Costos de OYM 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 61,343.00
Operación 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00
Mantenimiento 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47
FLUJO NETO -1,190,055.86 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 1,137,166.67
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VAN -1,190,055.86 332,686.26 305,216.75 280,015.37 256,894.83 235,683.33 216,223.24 198,369.95 181,990.78 166,964.02 153,178.00 1,137,166.67
TIR 27.86%
RATIO B/C 1.92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
El Valor Neto (VAN) ha sido calculado a precios sociales para ambas alternativas. Los
indicadores económicos del VAN y TIR nos indican que la Alternativa N° 01, es la más
viable, por representar una mayor rentabilidad social.
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
VAN 1,149,588.25 1,137,166.67
TIR 28.23% 27.86%
B/C 1.94 1.92
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
Pág. 105
% INCREMENTO DE LA INVERSION VAN SOCIAL (S/.)
0% S/. 1,149,588.25
5% S/. 1,090,706.54
10% S/. 1,031,824.83
15% S/. 972,943.11
97.62% S/. 0.00
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
% INCREMENTO DE LA INVERSION VAN SOCIAL (S/.)
0% S/. 1,137,166.67
5% S/. 1,077,663.88
10% S/. 1,018,161.08
15% S/. 958,658.29
95.56% S/. 0.00
Del análisis de los cuadros anteriores, se puede concluir que el VANS de la Alternativa
01 es de S/. 1’149,588.25 en la medida que la inversión se incrementa
porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando la inversión inicial se
incrementa en 97.62%, y para la Alternativa 02 el porcentaje máximo de incremento es
de 95.56%. En consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la máxima
sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable.
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios
esperados a lo largo de sus horizonte de evaluación, de esta manera asegurar su
durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es un bien
público, la sostenibilidad estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Camilaca.
Los egresos que se efectúe en la ejecución del presente proyecto, deben ser
concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la unidad de acuerdo a la
normatividad vigente; anotándose los gastos jornales, materiales, equipos,
capacitaciones, talleres y otros, en registros auxiliares por cada actividad que
corresponda.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Finalmente, una vez finalizada las obras el área debe ser limpiada. La verificación tras
la culminación de la obra habrá que adecuarla en función de las características y
desarrollo de la misma.
La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y,
específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
ASPECTOS NORMATIVOS
METODOLOGÍA
Permanente
Moderado
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Fuertes
Neutro
FACTOR AMBIENTAL
Leves
Local
Media
Corta
Larga
Aire x x x x
Medio Físico Agua x
Natural Suelo x x x x
Material Particulado x x x x
Medio Flora x
Biológico Fauna x
Humano x x x x
Económico x x x x
Medio Social
Infraestructura x x x x
Cultural x x x x
Los impactos potenciales principales que podrían producirse en el medio físico por el Pág. 110
desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de ejecución y operación han
sido identificados considerando las actividades que se desarrollaran y las condiciones
actuales del área donde este se implementará.
Etapa de Ejecución:
Aire:
No se prevén alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevén alteraciones en este medio.
Agua:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Operación:
Aire:
No se prevén alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevén alteraciones en este medio.
Social:
Mejora en la calidad de vida de la población beneficiaria.
Hábitos y métodos de trabajo:
Mejorará los hábitos de los trabajadores además de mejorar el sistema de
trabajo.
Etapa de Ejecución:
Flora:
No se prevén alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Operación:
Flora:
No se prevén alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Ejecución:
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Del análisis anterior se puede decir que no existen impactos negativos que ameriten un
análisis de mitigación ambiental.
5.4.3. FINANCIAMIENTO:
APORTES
ENTIDAD COMPROMISOS
% NUEVOS SOLES
La Municipalidad Distrital de CAMILACA, para asumir el
MUNICIPALIDAD
100 S/. 1’376,232.65
compromiso tendrá como fuente de financiamiento los Pág. 112
DISTRITAL DE CAMILACA recursos del Canon y Sobrecanon, donaciones y
transferencias.
POBLACIÓN 0 0.00
METAS FISICAS
METAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
Pág. 113
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO
PROPÓSITO
INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS INFORMES DE LA SEDE AGRARIA DEL MINISTERIO LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS TIENEN DEMANDA EN
CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE DE ORÉGANO, ALFALFA Y MAÍZ CHOCLO EN UN 5% EN EL DE AGRICULTURA. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.
PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA PRIMER AÑO, 5% EN EL SEGUNDO AÑO Y 5% A PARTIR PÁGINA WEB, REVISTAS ESPECIALIZADAS Y LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS SON
DEL TERCER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. BOLETINES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ACEPTABLES PARA LOS AGRICULTORES.
INCREMENTO DEL 28 AL 43% DE LA EFICIENCIA DE RIEGO AGRICULTURA.
A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO DE LA JUNTA DE
PROYECTO. USUARIOS DE CANDARAVE.
COMPONENTES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN EL INFORMES DE LA UNIDAD EJECUTORA. INFORMES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA EJECUTA
ALMACENAMIENTO Y RIEGO. SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI, EN UNA LONGITUD DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LA LA OBRA PROPUESTA.
CAPACITACIÓN. TOTAL DE 22 M. UNIDAD EJECUTORA. LOS AGRICULTORES PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE
EL 80% DE LOS AGRICULTORES DEL ÁREA DE ENCUESTAS Y EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LOS CAPACITACIÓN.
INTERVENCIÓN, APLICAN LOS CONOCIMIENTOS USUARIOS SOBRE CONOCIMIENTOS EN
IMPARTIDOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS,
OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS CULTIVOS AGRÍCOLAS.
ACTIVIDADES
ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO, PLAN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 818,086.99 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE
DE TRABAJO, EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA) CAPACITACION S/. 10,000.00 TÉCNICO. FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 1,500M3. GASTOS GENERALES S/. 82,808.70 INFORMES DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
CONSTRUCCIÓN DEL SEDIMENTADOR, UTILIDADES S/. 82,808.70 AL PROYECTO. LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TIENEN LA
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SALIDA, LIMPIA Y IGV S/. 178,866.79 VALORIZACIONES DE OBRA, ACTA DE TERMINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPERADOS.
REBOSE. MONITOREO ARQUEOLOGICO S/.15,000.00 DE OBRA, CUADERNO DE OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE CONCRETO DE 22M, CIRA S/. 10,000.00 INFORME DE GASTOS SOBRE ACTIVIDADES DE
SECCIÓN 0.40X0.40M, LOS MUROS SERÁN DE IEA S/. 20,000.00 CAPACITACIÓN.
CONCRETO ARMADO DE F’C=210KG/CM2 CON UN
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 117,257.12
ESPESOR DE MURO 0.10M
EXPEDIENTE TECNICO S/. 41,404.35
IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1’376,232.65
DESARROLLO DE 02 CURSOS DE CAPACITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
7. ANEXOS
Pág. 116