Diseño de Un Sistema Integrado

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

CON BASE A LAS NORMAS NB-ISO 9001, NB-ISO 14001,
NB-OHSAS 18001 PARA LA MEJORA DE PROCESOS EN
LA EMPRESA ISSA-CONCRETEC
Proyecto de Grado presentado para la obtención del Título de Licenciatura
POR: ALEXA IRIS ANDREE SANCHEZ

TUTOR: ING. GABRIELA TORRICO PEREZ
LA PAZ – BOLIVIA
Octubre, 2015
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar agradecer a Dios, a mis padres y familia porque sin su apoyo no estaría en
este lugar ,de manera muy especial agradezco a mi tutora, la ingeniera Gabriela Torrico por
su paciencia, por tanta consagración, por transmitirme parte de sus conocimientos, al director
Ing. Msc. Oswaldo Terán, a mis docentes que han sido una guía durante todo el trayecto de
la carrera y a mis amigos que fueron parte fundamental en mi vida, sin la colaboración de
todos no habría sido posible enfrentar este gran reto.
Ha sido un año muy fuerte, a lo largo del mismo he compartido un sin número de experiencias
nuevas, junto a docentes, alumnos y amigos, unos me han enseñado, otros me orientado, otros
me han abierto el camino al conocimiento e incluso las puertas de sus casas, me han brindado
su tiempo libre, se han sentido felices de compartir conmigo y de ayudarme a vencer
obstáculos.
A todos ellos, promotores y transmisores del conocimiento, mi eterno agradecimiento.

RESUMEN
Ya desde hace unos años atrás se ha convertido en tendencia mundial el hecho de que
bastantes empresas adopten sistemas de gestión de acuerdo a normas internacionales
garantizando la elaboración de un producto que cumpla con las necesidades y
expectativas de los clientes, además de que cumpla legalmente con los trabajadores y
con el medio ambiente. El pensamiento de un sistema de gestión integrado, es decir que
tome en cuenta el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental y el
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, está empezando a tomar mayor
importancia.
En el ámbito nacional, la exigencia de calidad de los productos y servicios, la

preocupación por el medio ambiente y la seguridad ocupacional se ha convertido en un
aspecto muy importante para el funcionamiento de las empresas dando lugar a estrictas
leyes y normativas.
El presente proyecto “Diseño de un sistema de gestión integrado con base a las

normas NB-ISO 9001, NB-ISO 14001, NB-OHSAS 18001 para la mejora de los
procesos en la empresa ISSA-CONCRETEC”, fue elaborado con el propósito de
presentar a la empresa oportunidades de mejora continua en el diseño, implementación,
operación y mantenimiento de un sistema de gestión integrado, integrando el sistema de
gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional al sistema de calidad con el que ya
cuenta.
SUMMARY
Already Years ago, it is becoming global trend that many companies adopt management
systems according to international standards, ensuring the elaboration of a product that
comply with the customers´ necessities and expectations, beside it has to comply legally
with the workers and the environment. The thought of an integrated management
system, it means that take into account the quality management system, environmental
management system and management System Occupational Health and Safety, it is
starting to become more importance.
At National level, the demand for quality products and services, concern for the
environment and occupational safety it is becoming in an aspect very important for the
operation from the enterprises leading to strict laws and regulations.
The present project “Design of an integrated management system based on the NB-
ISO 9001, NB – ISO 14001, NB-OHSAS 18001 for process improvement in the
company ISSA-CONCRETEC”, it was developed with the purpose of presenting the
company opportunities for continuous improvement in design, implementation,
operation and maintenance of an integrated management system, integrating
environmental system and management System Occupational Health and safety which
already has.
Contenido
1 ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 1
1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA .......................................................................................... 1
1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 1
1.2.1 Objetivo General .................................................................................................... 1
1.2.2 Objetivos Específicos.............................................................................................. 2
1.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 2
1.3.1 Justificación Económica-Social ............................................................................... 2
1.3.2 Justificación Metodológica .................................................................................... 3
1.3.3 Justificación Académica ......................................................................................... 3
1.3.4 Justificación Legal................................................................................................... 4
1.4 METODOLOGIA .............................................................................................................. 4
2 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ........................ 7
2.1 LA EMPRESA- CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ........................................................ 7
2.1.1 Historia de la Empresa ........................................................................................... 8
2.1.2 Actividad Principal.................................................................................................. 8
2.2 ASPECTOS TECNICOS ...................................................................................................... 8
2.2.1 Clasificación y Descripción De Los Insumos y Materia Prima ................................ 8
2.2.2 Descripción Del Proceso De Producción .............................................................. 10
2.2.3 Parque de Maquinas de La Empresa .................................................................... 11
2.2.4 Productos ............................................................................................................. 12
2.2.5 Mercado ............................................................................................................... 13
2.3 DATOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................................... 13
2.3.1 Organigrama de la Empresa ................................................................................. 13
2.3.2 Número de Personal Administrativo.................................................................... 13
2.3.3 Número de Personal Obrero ................................................................................ 14
3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISSA-CONCRETEC ............................................... 15
3.1 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE CALIDAD .......................................................... 15
3.2 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE MEDIO AMBIENTE ........................................... 15
3.2.1 Políticas y Compromisos Ambientales ................................................................. 15
3.2.2 Manejo De Desechos Y Residuos ......................................................................... 15
3.3 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............. 17
3.3.1 Inspección y Evaluación General.......................................................................... 17
3.3.2 Evaluación de Riesgos .......................................................................................... 36
4 MARCO TEORICO REFERENCIAL ........................................................................................... 37
4.1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) ..................................................................... 37
4.1.1 Características de las Normas Integradas ............................................................ 38
4.1.2 Definiciones y Evolución de la Calidad ................................................................. 38
4.1.3 Gestión Ambiental ............................................................................................... 42
4.1.4 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.......................................................... 44
4.2 COMPARACION, SIMILITUD Y DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS .............................. 46
4.3 MAPA DE IMPLEMENTACION Y ORDENAMIENTO DE LAS NORMAS ........................... 48
5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON BASE A LA NORMA ISO 9001:2008 ...................... 51
5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .............................................................................. 51
5.1.1 Requisitos Generales............................................................................................ 51
5.1.2 Requisitos de la Documentación.......................................................................... 52
5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION .......................................................................... 53
5.2.1 Compromiso de la Dirección ................................................................................ 53
5.2.2 Enfoque al Cliente ................................................................................................ 54
5.2.3 Política de Calidad ................................................................................................ 55
5.2.4 Planificación ......................................................................................................... 55
5.2.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación ...................................................... 56
5.3 REVISION POR LA DIRECCIÓN ...................................................................................... 57
5.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS......................................................................................... 59
5.4.1 Provisión de los recursos ..................................................................................... 59
5.4.2 Recursos Humanos............................................................................................... 59
5.5 REALIZACION DEL PRODUCTO ..................................................................................... 61
5.5.1 Planificación de la realización del producto ........................................................ 61
5.5.2 Procesos relacionados con el cliente ................................................................... 62
5.5.3 Diseño y desarrollo .............................................................................................. 63
5.5.4 Compras ............................................................................................................... 64
5.5.5 Producción y prestación de servicios ................................................................... 67
5.6 MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA .................................................................................. 70
5.6.1 Generalidades de la medida, análisis y mejora.................................................... 70
5.6.2 Seguimiento y medición....................................................................................... 71
5.6.3 Control de producto no conforme ....................................................................... 80
5.6.4 Análisis de datos .................................................................................................. 81
5.6.5 Mejora .................................................................................................................. 81
6 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE A LA NORMA ISO 14001: ............................ 83
6.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .............................................................................. 83
6.2 POLITICA MEDIO AMBIENTAL ...................................................................................... 83
6.3 PLANIFICACION ............................................................................................................ 83
6.3.1 Planificación de los Aspectos Medioambientales ................................................ 83
6.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos .................................................................. 88
6.3.3 Objetivos, Metas y Programas ............................................................................. 88
6.4 PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.............................................................. 89
6.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad............................................. 89
6.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia ................................................. 90
6.4.3 Comunicación....................................................................................................... 92
6.4.4 Documentación .................................................................................................... 92
6.4.5 Control de La Documentación ............................................................................. 93
6.4.6 Control Operacional ............................................................................................. 93
6.4.7 Preparación y Respuesta Ante Emergencias........................................................ 95
6.5 VERIFICACION .............................................................................................................. 95
6.5.1 Seguimiento y Medición ...................................................................................... 95
6.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal ..................................................................... 96
6.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva................................................ 96
6.5.4 Control de Los Registros ...................................................................................... 97
6.5.5 Auditoria Interna .................................................................................................. 97
6.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN ...................................................................................... 98
7 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CON BASE A LA NORMA OHSAS 18001 99
7.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .................................. 99
7.1.2 Alcance y Campo de Aplicación ........................................................................... 99
7.2 POLITICA DE SYSO ........................................................................................................ 99
7.3 PLANIFICACION .......................................................................................................... 100
7.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles
100
7.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos ................................................................ 104
7.3.3 Objetivos y Programas ....................................................................................... 105
7.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN .............................................................................. 105
7.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad, Obligación de Rendir Cuentas y Autoridad
105
7.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia ............................................... 107
7.4.3 Comunicación, Participación y Consulta ............................................................ 108
7.4.4 Documentación .................................................................................................. 109
7.4.5 Control de Documentos ..................................................................................... 110
7.4.6 Control Operacional ........................................................................................... 110
7.4.7 Preparación y Respuesta Ante Emergencias...................................................... 111
7.5 VERIFICACION ............................................................................................................ 113
7.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño .......................................................... 113
7.5.2 Evaluación del Cumplimiento ............................................................................ 113
7.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción
Preventiva .......................................................................................................................... 114
7.5.4 Control de Los Registros .................................................................................... 116
7.5.5 Auditoria Interna ................................................................................................ 116
7.6 REVISION DE LA DIRECCIÓN ....................................................................................... 117
8 ELABORACION DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ...................... 118
8.1 INTEGRACION DE LAS NORMAS ................................................................................. 119
8.2 PROCESO DE INTEGRACION ....................................................................................... 120
8.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO ................................................................... 123
8.4 DESARROLLO .............................................................................................................. 124
8.5 REQUISITOS GENERALES ............................................................................................ 125
8.6 DOCUMENTACION ..................................................................................................... 125
8.6.1 Jerarquía de la Documentación ......................................................................... 126
8.6.2 Control De La Documentación ........................................................................... 126
8.6.3 Control De Los Registros .................................................................................... 126
8.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ........................................................................ 126
8.8 POLITICA DEL SISTEMA............................................................................................... 128
8.9 OBJETIVOS Y METAS................................................................................................... 129
8.10 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN................................................. 129
8.10.1 Responsabilidad Y Autoridad ............................................................................. 129
8.10.2 Representante De La Dirección .......................................................................... 131
8.10.3 Información, Comunicación (Interna Y Externa) Y Participación ....................... 131
8.11 REVISON POR LA DIRECCIÓN..................................................................................... 132
8.12 GESTIÓN DE LOS RECURSOS....................................................................................... 133
8.12.1 Provisión De Los Recursos.................................................................................. 133
8.12.2 Recursos Humanos............................................................................................. 134
8.12.3 Infraestructura ................................................................................................... 134
8.12.4 Ambiente De Trabajo ......................................................................................... 134
8.13 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO .................................................................. 135
8.13.1 Planificación De La Realización Del Producto .................................................... 135
8.13.2 Procesos Relacionados Con El Cliente................................................................ 143
8.13.3 Diseño Y Desarrollo ............................................................................................ 143
8.13.4 Compras ............................................................................................................. 144
8.13.5 Producción Y Prestación Del Servicio ................................................................. 144
8.13.6 Validación De Los Procesos ................................................................................ 145
8.13.7 Control de los procesos...................................................................................... 146
8.14 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION ........................ 148
8.15 EMERGENCIAS ............................................................................................................ 148
8.16 MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA .................................................................................... 149
8.16.1 Seguimiento Y Medición .................................................................................... 149
8.16.2 Satisfacción Del Cliente ...................................................................................... 149
8.16.3 Auditoria Interna ................................................................................................ 150
8.16.4 Seguimiento Y Medición De Los Procesos ........................................................ 151
8.16.5 Seguimiento Y Medición Del Producto .............................................................. 151
8.16.6 Seguimiento Y Medición Medioambiental......................................................... 152
8.16.7 Seguimiento Y Medición De Los Las Condiciones De SYSO................................ 152
8.17 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION............................................ 152
8.17.1 NO CONFORMIDADES ........................................................................................ 152
8.17.2 ANÁLISIS DE DATOS............................................................................................ 153
8.18 MEJORA: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS .................................................. 153
9 BENEFICIOS Y COSTOS DE LA IMPLEMENTACION .............................................................. 154
9.1 BENEFICIOS ESPERADOS ............................................................................................ 154
9.2 COSTOS ...................................................................................................................... 155
Dentro de los costos que se tomara en cuenta para la implementación del sistema de
gestión integrado son los siguientes:................................................................................. 155
Estos presupuestos fueron elaborados según datos obtenidos en diferentes instituciones
como son los Bomberos, IBNORCA y el ministerio de trabajo........................................... 156
10 EVALUACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................... 159
10.1 EVALUACIÓN DEL SMA............................................................................................... 159
10.2 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS SySO ........................................................................ 159
10.2.1 EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO ........................................................................ 160
11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................... 161
11.1 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 161
11.2 RECOMENDACIONES .................................................................................................. 161
INDICE DE TABLAS
TABLA 2-1: MATERIA PRIMA E INSUMOS ........................................................................ 9

TABLA 2-2: PARQUE DE MAQUINAS ................................................................................... 11
TABLA 2-3: PRODUCTOS DE ISSA-CONCRETEC ............................................................... 12
TABLA 2-4: CANTIDAD DE TRABAJADORES ISSA-CONCRETEC .................................. 13
TABLA 2-5: CANTIDAD DE TRABAJADORES ISSA-CONCRETEC .................................. 14
TABLA 3-1: SERVICIOS HIGIENICOS ................................................................................... 30
TABLA 3-2: SERVICIOS HIGIENICOS DE ISSA-CONCRETEC .......................................... 30
TABLA 4-1: CORRESPONDENCIA DE PUNTOS ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO
14001 Y OHSAS 18001 .............................................................................................................. 46
TABLA 4-2: DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS COMPONENTES DEL SISTEMA
INTEGRADO ............................................................................................................................. 48
TABLA 4-3: NIVELES DE INTEGRACION SGI (SGC- SGA- SG SySO)......................... 49
TABLA 5-1: RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD.................................................................................................................................... 56
TABLA 5-2: FUENTES Y RESPONSABLES PARA LA REVISION ...................................... 58
TABLA 5-3: RESPONSABLES Y PLANES DE MANTENIMIENTO ESPECIFICOS ........... 60
TABLA 5-4: CLASIFICACION DE BIENES Y/O SERVICIOS ............................................... 65
TABLA 5-5: MATRIZ DE ELABORACION DEL PRODUCTO ............................................. 74
TABLA 6-1: FACTORES Y CRITERIOS DE PROBABILIDAD ............................................. 85
TABLA 6-2: OBJETIVOS Y METAS PARA LA GESTION AMBIENTAL ............................ 89
TABLA 7-1: PELIGROS Y RIESGOS IDENTIFICADOS ...................................................... 100
TABLA 7-2: CRITERIOS DE PROBABILIDAD EN EVALUACION DE RIESGOS ........... 102
TABLA 7-3: CRITERIO DE CONSECUENCIAS EN EVALUACION DE RIESGOS .......... 103
TABLA 8-1: RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL SGC ............................... 130
TABLA 8-2: MATRIZ DE ELABORACION DEL PRODUCTO ........................................... 136
TABLA 9-1: COSTOS DE CAPACITACIONES ..................................................................... 156
TABLA 9-2: COSTOS DE INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS ........................ 156
TABLA 9-3: COSTOS DE SEÑALIZACION Y DOCUMENTACION .................................. 157
TABLA 9-4: COSTOS DE ACCIDENTES ........................................................................... 157
TABLA 9-5: COSTOS DE NO IMPLEMENTACION DEL SGI ............................................ 158
INDICE DE GRACICOS
GRAFICO 4-1: PIRAMIDE DE INTEGRACION ...................................................................... 38
GRAFICO 4-2: INFLUENCIA DE LA CALIDAD EN LOS CLIENTES ................................. 40
GRAFICO 4-3: CONTENIDO DE LA NORMA ISO 9001 ....................................................... 41
GRAFICO 4-4: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .......................................................... 43
GRAFICO 4-5: BASES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ............................................................ 45
GRAFICO 4-6: MAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO .................. 50
GRAFICO 6-1: ASPECTOS AMBIENTALES DE ISSA-CONCRETEC.................................. 84
GRAFICO 6-2: EVALUACION Y CLASIFICACION DE NIVELES DE IMPACTOS ........... 86
GRAFICO 6-3: ASPECTOS AMBIENTALES .......................................................................... 87
GRAFICO 6-4: NIVEL DE RIESGO .......................................................................................... 87
GRAFICO 8-1: APLICACION DEL CICLO DE MEJORA CONTINUA AL PROCESO DE
INTEGRACION DEL SISTEMA DE GESTION ..................................................................... 118
GRAFICO 8-2: ELEMENTOS COMUNES EN LA EMPRESA ............................................. 119
GRAFICO 8-3: DIAGRAMA PARA LA IDENTIFICACION DEL METODO DE
INTEGRACION ........................................................................................................................ 123
GRAFICO 8-4: ESTRUCTURA DE ARBOL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 124
GRAFICO 8-5: JERARQUIA DE LA DOCUMENTACION DEL SGI .................................. 126
GRAFICO 8-6: OPERACIONES ENFOCADAS AL CLIENTE ............................................. 128
GRAFICO 8-7: CAPACITACION RESPUESTA ANTE INCENDIOS, USO DE EXTINTORES
Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................................................................ 149
INDICE DE DIAGRAMAS
DIAGRAMA 1-1: METODOLOGIA A SEGUIR ........................................................................ 5
DIAGRAMA 1-2: MODELO TEORICO DE INTEGRACION DE NORMAS ........................... 6
DIAGRAMA 4-1: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .................................................... 39
DIAGRAMA 5-1: INTEGRACION DE PROCESOS CONCRETEC ........................................ 51
DIAGRAMA 5-2: REVISION POR LA DIRECCION ............................................................... 58
DIAGRAMA 5-3: REVISION DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ................................... 62
DIAGRAMA 8-1: FASES PARA LA INTEGRACION ........................................................... 124
DIAGRAMA 8-2: REVISION POR LA DIRECCION ............................................................. 133
ABREVIATURAS
SGI: Sistema de gestión integrado

SGA: Sistema de gestión ambiental
SGC: Sistema de gestión de la calidad
SG SySO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
AA: Aspectos Ambientales
IA: Impactos Ambientales
EIA: Evaluación de impactos ambientales
NB: Norma Boliviana
BC: Beneficio Costo
IPER: Identificación de peligros y Riesgos
SMA: Sistema Medio Ambiental
SySO: Seguridad y Salud Ocupacional
INTRODUCCION
En la actualidad la exigencia de calidad de los productos y servicios, la preocupación por

el medio ambiente y la seguridad ocupacional se ha convertido en un aspecto muy
importante para el funcionamiento de las empresas dando lugar a estrictas leyes y
normativas.
El presente proyecto fue elaborado con el propósito de presentar a la empresa
oportunidades de mejora continua en el diseño, implementación, operación y
mantenimiento de un sistema de gestión integrado, integrando el sistema de gestión
ambiental y de seguridad y salud ocupacional al sistema de calidad con el que ya cuenta.
Este proyecto pretende implantar un sistema de control integrado en la empresa “ISSA-
CONCRETEC”, para poder mejorar la satisfacción de los requerimientos de los clientes
y partes interesadas, prevenir peligros que pueden ocurrir en planta para los trabajadores
y no impactar el medio ambiente (agua, suelo, aire), con esto se disminuirá los costos y
aumentará la productividad, respetando normativas ambientales y de seguridad y salud
ocupacional.
Implantar un SGI, evita el pago de multas por incumplimiento de disposiciones legales
como son la ley 1333 “Ley y reglamento del medio ambiente” o la ley 16998 Ley
General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar” que regulan las actividades de
las empresas en aspectos como el cuidado ambiental y la seguridad ocupacional.
CAPITULO I
1 ANTECEDENTES
Ante los numerosos cambios fruto de la globalización, el desarrollo de nuestros

competidores, crecimiento tecnológico y adaptación a las necesidades de nuestros
clientes, que son cada día más exigentes y no sólo exigen productos de calidad sino
también productos que no afecten el medio ambiente, ni la seguridad y salud de las
personas que participan en el proceso productivo surge la necesidad de implementar un
sistema integrado que evidencie el compromiso de la empresa con la calidad de los
productos que ofrece al mercado.
Asimismo la implementación del SGI busca un enfoque integral de los procesos que
permitirá no sólo el mejor uso de los recursos y la simplicidad en el manejo de los
procesos, sino que conducirá a aumentar la rentabilidad dentro de un proceso de mejora
continua.
1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

La Empresa “ISSA-CONCRETEC” cuenta con un sistema de gestión de calidad y no así
con los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional, lo que
desencadena en la necesidad de incluir e integrar estos sistemas.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
Realizar el diseño de un sistema de gestión integrada para la implementación de las
normas ISO 9001:2008, ISO14001:2005 y OHSAS 18001:2008 integrados para la
empresa ISSA-CONCRETEC Regional La Paz. Que permita gestionar de manera
Página 1
eficiente la calidad, el desempeño ambiental de la empresa y la seguridad industrial y

salud ocupacional en sus instalaciones.
1.2.2 Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico situacional que permita determinar las condiciones actuales
en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.
 Definir las bases teóricas del sistema de gestión integrado.
 Establecer los requisitos necesarios para la estructura del Sistema de gestión
ambiental en base a la norma ISO 14001.
 Establecer los requisitos necesarios para la estructura del Sistema de Seguridad y
Salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001.
 Realizar el diseño del Sistema De Gestión Integrado basada en la NB 12005
 Describir la propuesta de los procesos mejorados en base al sistema de gestión
integrado y sus beneficios técnicos.
 Determinar el requerimiento y presupuesto para la implementación del sistema
integrado de calidad, medio ambiente y seguridad.
 Realizar un análisis económico financiero de la situación con proyecto y sin
proyecto.
1.3 JUSTIFICACIÓN
1.3.1 Justificación Económica-Social
Este proyecto pretende implantar un sistema de control integrado en la empresa “ISSA-
CONCRETEC”, para poder mejorar la satisfacción de los requerimientos de los clientes
y partes interesadas, prevenir peligros que pueden ocurrir en planta para los trabajadores
y no impactar el medio ambiente (agua, suelo, aire), con esto se disminuirá los costos y
aumentará la productividad, respetando normativas ambientales y de seguridad y salud
ocupacional.
Página 2
Implantar un SGI, evita el pago de multas por incumplimiento de disposiciones legales

como son la ley 1333 “Ley y reglamento del medio ambiente” o la ley 16998 Ley
General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar” que regulan las actividades de
las empresas en aspectos como el cuidado ambiental y la seguridad ocupacional.
1.3.2 Justificación Metodológica

La metodología a utilizar en este estudio de evaluación del sistema de gestión integrado
se basará en la investigación descriptiva y en la investigación explicativa.
- Investigación descriptiva: El objetivo de la investigación descriptiva consiste

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.
- Investigación explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos
mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los
estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas,
como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. 1
1.3.3 Justificación Académica

El presente proyecto de grado, tiene como modalidad la titulación de la carrera de
ingeniería industrial, pretende diseñar un sistema de gestión integrado, definiendo
así estrategias que se deban seguir, todo esto a través de herramientas prácticas y
para el cumplimiento de la ley (DL 16998), para este fin se van a recurrir a
conocimientos adquiridos en las materias de: seguridad e higiene industrial,
1
Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar, METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN, 4ta edición. México, Mc Graw Hill.
Página 3
ingeniería ambiental y desarrollo sostenible, gestión de la calidad y preparación y

evaluación de proyectos.
1.3.4 Justificación Legal

a) La ley general de higiene y seguridad ocupacional y bienestar (Decreto Ley N° 16998
del 2 de agosto de 1979) exige la adopción de medidas de seguridad para el
trabajador de nuestro país debido a las elevadas tasas morbi-mortalidad y
accidentabilidad, emergentes del trabajo.
La presente Ley tiene por objeto:
 Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de

los trabajadores.
 Garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene y bienestar en el trabajo.
b) Ley No 1333 de medio ambiente

La presente Ley tiene por objeto:
 La protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales,
regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el
desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población.
 Garantiza tener niveles adecuados para que no impacte el medio ambiente.
1.4 METODOLOGIA
La metodología a utilizar en este estudio de evaluación del sistema de gestión integrado

se basará en la investigación descriptiva y en la investigación explicativa.
Las etapas a seguir se muestran en el siguiente diagrama
Página 4
DIAGRAMA 1-1: METODOLOGIA A SEGUIR
METODOLOGIA A SEGUIR PLANTEAMIENTO DEL CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROBLEMA
FORMULACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE

HIPOTESIS GESTIÓN INTEGRADO
RECOPILACION DE
INFORMACION
PLANIFICACION
ANÁLISIS DE DATOS
COMPROBACION DE LA
ANÁLISIS TECNICO ECONOMICO
HIPÓTESIS
CONCLUSIONES Y
DESICION
RECOMENDACIONES
Fuente: Elaboración con base a la información
La gestión integrada requiere el apoyo de las normas internacionales, que en nuestro

medio se las consigue del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA).
Con dicha documentación será necesaria la recopilación de información técnica de la
empresa, procesarla y con base a ello, la empresa podrá implementar este estudio. El
presente proyecto se ocupara de dar una propuesta para la implementación y la
documentación respectiva mediante un manual correspondiente a las normas que
integran este sistema.
La metodología a seguir para la elaboración de dicho manual es la siguiente:

 Recopilación de información y las normas a aplicar
 Conocer a fondo la empresa en estudio: el proceso de producción, los insumos y
materiales utilizados, los clientes, sus proveedores, la jerarquía de la
Página 5
organización, derechos y responsabilidades de cada trabajador además de la

estructura física de la empresa entre otros.
 Planificación de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional
 Desarrollo del manual de gestión integrado y procedimientos.
 Realizar un balance de las posibles mejoras que podemos obtener si
implementamos el diseño desarrollado en ámbitos variados como: la satisfacción
del cliente, fidelización de los clientes y captación de nuevos, aumento de
ganancias, cumplimiento a los requisitos medioambientales, posibles
disminuciones del índice de accidentes/incidentes e inculcar una cultura
preventiva entre otros.
DIAGRAMA 1-2: MODELO TEORICO DE INTEGRACION DE NORMAS
ALTERNATIVAS MODO DE
INTEGRACIÓN
Alineamiento
Combinación Alineamiento
Integración Total Combinación
Integración Total
FACTORES INDIVIDUALES
Documentación y su control
Políticas VENTAJAS DE LA
Planes y objetivos INTEGRACIÓN
Procedimientos de emergencias
Procedimientos de control documental Tecnológicas y operativas
Procedimiento de registro de datos Directivas y organizativas
Procedimientos de corrección y prevención De costes y de mercado
Procedimiento de auditoría interna
Procedimiento de evaluación, revisión por la
dirección
Delegación de autoridades y responsabilidades
Fuente: Ferguson – García, modelos de implementación de los sistemas integrados
Página 6
CAPITULO II
2 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
2.1 LA EMPRESA- CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD
CONCRETEC REGIONAL LA PAZ es de sociedad anónima del grupo ISSA, de
comercialización de pretensados y prefabricados de hormigón. Industria con C.I.UU. N°
3699.
La planta productiva se halla ubicada en la ciudad de El Alto, Km 8 carretera camino a
Viacha, Zona Chijini Alto.
CONCRETEC se extiende a 5 Has de terreno, donde se distribuyen las instalaciones
tanto administrativas, producción, almacenes y servicios auxiliares.
ROTULO COMERCIAL: CONCRETEC, Concreto y Tecnología
RUBRO DE LA EMPRESA: Explotación de agregados pétreos, producción y
comercialización de hormigón premezclado, productos pretensados y pre moldeados de
concreto, plastoform.
REPRESENTANTES LEGALES: Jaime Barrón Poveda – Presidente del directorio
Gonzalo Arce Arancibia – Gerente General, Abel Villarroel
NUMERO DE ID TRIBUTARIA: 1025421023
REGISTRO DE MARCA: 81801-C
DOMICILIO LEGAL LA PAZ: Av. Muñoz Reyes C/ 24 A La Paz- Bolivia
TELEFONO: (591) 2798595
FAX: (591) 2820730
CASILLA DE CORREO: 731
CORREO ELECTRONICO: info@concretec.com.bo
PAGIAN WEB: www.concretec.com.bo
Página 7
2.1.1 Historia de la Empresa

CONCRETEC nace en junio del año 1984. Al principio tan solo era una empresa
dedicada a la carpintería, pero viendo las necesidades del mercado decide incursionar en
la rama de la fabricación de materiales de construcción.
Poco a poco va insertándose en el mercado cruceño empezando a fabricar distintos tipos
de productos como ser: Baldosas, losetas, tubos. En el año 1989 que se introduce en el
mercado la vigueta pretensada siendo una de las primeras empresas en el mercado.
Es así que CONCRETEC logra expandir su mercado y se inauguran fábricas en
Cochabamba y La Paz, y así nace CONCREBOL. Donde aparte de los anteriores socios
entro el Grupo SERKO y el Grupo CORDOBA.
Entre los años 1996 y 1997 el grupo CONCREBOL (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz)
sufre la fusión con un grupo Neozelandés que igual se dedica a la fabricación de
materiales de construcción, FLETCHER CHALLENGE GROUP, el cual trae consigo
nuevas maquinarias y tecnologías para la implementación en lo que concierne a tubos y
viguetas se trata. CONCREBOL al fusionarse con esta transnacional cambia el nombre
de toda la empresa, incluida la fábrica de cemento EMISA de ORURO que también pasa
a formar parte del grupo CONCREBOL, pero conservando el nombre de CONCRETEC
de marca.
El 16 de noviembre del 2002 el grupo FLETCHER CHALLENGE vende la empresa
CONCRETEC a la empresa cementera FANCESA, siendo I.S.S.A. (Inversiones Sucre
Sociedad Anónima) la razón social.
2.1.2 Actividad Principal
La empresa se dedica a la producción, comercialización y asistencia técnica de
plastoform, productos prefabricados de hormigón y productos pretensados de hormigón.
2.2 ASPECTOS TECNICOS
2.2.1 Clasificación y Descripción De Los Insumos y Materia Prima
La empresa tiene una variedad de insumos y productos para sus diferentes productos los
cuales se mencionan a continuación
Página 8
TABLA 2-1: MATERIA PRIMA E INSUMOS

NOMBRE FOTOGRAFIA
ARENA NEGRA
ARENA FINA
GRAVA
CEMENTO
STYROPOR
ADITIVO
Página 9
CORDON DE ACERO
AGUA
Fuente: Elaboración propia con base a la información
2.2.2 Descripción Del Proceso De Producción

CONCRETEC cuenta con diferentes áreas y diferentes productos los cuales son
mencionados a continuación
2.2.2.1 Proceso de Producción de Pretensados

Lo primero que se hace es tesar los alambres o cordones, después se elabora la mezcla
donde se pone la cantidad necesaria de cemento, grava, arena y agua después esta
mezcla pasa a la maquina moldeadora la cual da forma al pretensado que se desea
realizar, después se realiza el curado con vapor.
El proceso de producción se lo puede observar en el anexo A-1
2.2.2.2 Proceso de Producción de Prefabricados

Lo primero que se hace es elaborar la mezcla donde se pone la cantidad necesaria de
cemento, grava, arena y agua después esta mezcla pasa a la maquina bloquera la cual
cuenta con moldes del prefabricado que se desee realizar, después se realiza el
compactado y finalmente pasa al curado con vapor.
El proceso de producción se lo puede observar en el anexo A-2
Página 10
2.2.2.3 Proceso de Producción de Plastoform

Para la producción de plastoform se inicia con la expansiónn del poliestireno se verifica
si la densidad es la correcta, si no es así se realiza una segunda expansión, luego la perla
expandida debe mantenerse en reposo , despues de esto se realizan los bloques, los
cuales son cortados y almacenados según las especificaciones brindadas por el area de
almacen y despachos, este proceso tambien se o puede observar en el anexo A-3
2.2.3 Parque de Maquinas de La Empresa

La empresa cuenta con bastantes máquinas para la elaboración de sus productos, estas
máquinas se encuentran adecuadas al proceso de producción de cada uno de los
productos y podemos mostrarlos en la tabla siguiente:
TABLA 2-2: PARQUE DE MAQUINAS
SECTOR MAQUINA
Caldero
Acumulador de vapor
PLASTOFORM
Cortadora de Bloques
Cortadora de complementos
Expansor
Picadora
Bloquera
Vibro compactadora Neumática
PREFABRICADOS
Mezcladora De Régimen Forzado

Extrusor De Teja Colonial
Compresor
Losetera
Mesa Vibradora
Página 11
Bloquera Rauzi
Cortadora Móvil
Cortadora Fija
Tesadora
Vibradora Manual
PRETENSADOS
Calderos
Moldeadora (tensyland)
Carro Transportador de Buzón
Piccini
Puente y Pórtico Grúa
Dosificadora Mezcladora
Destesadora Hidráulica
Silo de cemento
2.2.4 Productos
La empresa ofrece al mercado una gran variedad de productos de primera calidad los
cuales se detallan a continuación.
TABLA 2-3: PRODUCTOS DE ISSA-CONCRETEC
PLASTOFORM
ELEMENTOS
PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN
Página 12
ELEMENTOS
PRETENSADOS DE
HORMIGÓN
Fuente: Elaboración propia con base a la información de la empresa

2.2.5 Mercado
El mercado de Concretec está definido por todas las construcciones civiles, que se
encuentra segmentado de la siguiente manera:
- Mercado Formal: Constituido por empresas constructoras que cuentan con toda una
infraestructura instalada.
- Mercado Medio: Constituido por profesionales del rubro y empresas unipersonales.
- Mercado informal: Constituidos por albañiles, contratistas y obras eventuales.
- Provincias Aledañas o Municipios: Constituido por provincias aledañas a la ciudad en
la que se está trabajando.
2.3 DATOS ADMINISTRATIVOS

2.3.1 Organigrama de la Empresa
La empresa cuenta con una organización establecida y se muestra en el Anexo A-4
2.3.2 Número de Personal Administrativo
La empresa cuenta con personal administrativo que se observa en la siguiente tabla:
TABLA 2-4: CANTIDAD DE TRABAJADORES ISSA-CONCRETEC
CARGO N°
Jefatura de Planta 1
Encargado Administrativo 1
Encargado de Producción 1
Encargado de Almacenes 2
Página 13
Auxiliar de Almacenes 4
Encargado Despachos 1
Auxiliar de Despachos 1
Responsable de Adquisiciones 1
Auxiliar de Adquisiciones 2
Encargado Control de calidad 1
Auxiliar de Control de calidad 4
Responsable Comercial 2
Ejecutivo de Venta 15
Encargado DATAC 1
Encargada Contabilidad y Finanzas 1
Auxiliar Contable 1
Fuente: Elaboración con base a la información de la empresa
2.3.3 Número de Personal Obrero
La empresa cuenta con 130 trabajadores los cuales se encuentran divididos en distintos
sectores que se muestran en la siguiente tabla
TABLA 2-5: CANTIDAD DE TRABAJADORES ISSA-CONCRETEC
SECTOR N° OBREROS
Pretensados 43
Prefabricados 20
Plastoform 25
Saca Pistas 15
Despachos 17
Maestranza 7
Servicios Generales 3
Página 14
CAPITULO III
3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISSA-CONCRETEC

3.1 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE CALIDAD
La empresa ha establecido, documentado, implementado un Sistema de Gestión de
Calidad que le permite mejorar continuamente sus procesos productivos sin embargo
desde su implementación no ha sido actualizada por lo que en el anexo B-1 se muestra
un diagnóstico del sistema de gestión de calidad que se realizó en ISSA-CONCRETEC.
3.2 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE MEDIO AMBIENTE

La empresa cuenta con el Registro Ambiental Industrial (RAI) para la empresa el cual es
renovado cada cinco años como indica el artículo 27 del RASIM
3.2.1 Políticas y Compromisos Ambientales
ISSA-CONCRETEC actualmente comprende la importancia del compromiso ambiental,
pero no cuenta con políticas ambientales siendo de gran importancia hoy en día para el
buen manejo de desechos y prevención de impactos ambientales, por lo cual será
planteado en los siguientes capítulos.
La situación actual se explica en el anexo B-2.
3.2.2 Manejo De Desechos Y Residuos

El manejo de desechos y residuos se realiza periódicamente mediante el llenado de una
solicitud de salida de desechos el cual es llenado por el encargado de servicios generales
quien envía y solicita la autorización a jefatura de planta.
Se cuenta con un tratamiento de aguas y recirculación de las mismas para evitar la
contaminación del agua además que se realiza un análisis de aguas de forma periódica.
3.2.2.1 Lugar de Acumulación de Residuos

Existen 2 sectores para la acumulación de residuos sólidos
Página 15
En este lugar se acumulan exclusivamente productos de hormigón defectuosos
En este sector se acumulan los desechos en general como papeles, cartones, plásticos,
latas, etc.
3.2.2.2 Lugar de decantación de agua

Se cuenta con un tratamiento de aguas y recirculación de las mismas para evitar la
contaminación del agua además que se realiza un análisis de aguas de forma periódica.
Página 16
3.3 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
Se realizó una inspección en toda la empresa para poder determinar la situación actual
en aspectos de seguridad y salud ocupacional, se utilizó una encuesta para determinar el
estado actual de la empresa la cual se puede ver en el Anexo B-3.
3.3.1 Inspección y Evaluación General
3.3.1.1 Estructura del Edificio
El área de edificación de la empresa es de 5000 [m2], presentando distintos sectores:
 Un sector para la elaboración de plastoform la cual esta subdividida en 5 áreas
 Almacén de materia prima
 Área de expansión y elaboración de bloques
 Almacén de bloques
 Área de corte
 Almacén de producto terminado
 Un sector para la elaboración de prefabricados
 Dos sectores para la elaboración de pretensados
 Almacén de producto terminado pretensados y prefabricados
 Almacén de materia prima
 Almacén de EPPs, repuestos y accesorios
 Almacén de aditivos y combustibles
 Área administrativa
 Comedor
 Área de Maestranza
 Baños y vestuarios
3.3.1.2 Iluminación
Las instalaciones cuentan con dos tipos de iluminación, la primera proveniente de la luz
natural, gracias a que muchas instalaciones están al aire libre, la segunda proviene de la
luz artificial generada por los focos de luz mixta de 500 W.
Página 17
 Sector Plastoform
o Almacén de Materia Prima
Esta área cuenta con 2 focos y 6 calaminas plásticas para la iluminación
o Área de expansión y elaboración de bloques

o Almacén de bloques
Esta área cuenta con 2 focos y 6 calaminas plásticas para la iluminación del ambiente
Página 18
o Área de corte
o Almacén de producto terminado

 Sector para la elaboración de prefabricados

Esta área cuenta con 8 focos para la iluminación además que también cuanta con la
iluminación natural ya que se trata de un galpón abierto.
 Dos sectores para la elaboración de pretensados

El sector de pretensados cuenta con iluminación natural y artificial la pista interna
cuenta con 10 focos y 40 calaminas plásticas para la iluminación del ambiente y en pista
Página 19
externa se cuenta con iluminación natural para el día y para las noches se cuenta con 12
postes de luz
 Almacén de producto terminado pretensados y prefabricados

Esta área se encuentra al aire libre por lo que la iluminación con que se cuenta en esta
área es natural
 Almacén de cemento
Para el almacén de cemento se cuenta con dos espacios donde se cuenta con la
iluminación artificial debido a que se cuenta con 1 foco en uno de los almacenes y 2
focos y uno de ellos aparte también cuenta con iluminación por luz natural en el día.
Página 20
 Almacén de EPPs, repuestos y accesorios

Esta área cuenta con 2 focos y 2 ventanales
 Almacén de aditivos y combustibles

Esta área cuenta con 1 foco como iluminación artificial y se cuenta con una puerta de
rejas para la iluminación natural.
 Área administrativa
El área administrativa cuenta con 10 focos en el piso superior 4 en el pasillo y 3 en las
oficinas del piso inferior además que cuenta con 9 ventanales por los que ingresa la
iluminación natural.
Página 21
 Maestranza
El área de maestranza cuenta con 4 focos y 4 calaminas plásticas además que tiene una
puerta bastante amplia
 Comedor
El comedor cuenta con 10 focos además que cuenta con calamina plástica por donde
ingresa la luz natural.
 Baños y vestuarios
Los baños y vestuarios cuentan con x focos y x ventanas
Página 22
3.3.1.3 Ventilación y vías de Escape

Las vías de escape son aquellas que se utilizan en caso de emergencia para desalojar
el lugar, en el caso de la empresa consideramos como vías de escape a las puertas,
ventanas, rendijas y salidas de emergencia.
Para la ventilación la empresa cuenta con ventanas y ventiladores.
El área de plastoform cuenta con 4 salidas de emergencia una en el almacén de producto
terminado, una en el almacén de bloques, una en el área de corte y una en el almacén de
materia prima, sin embargo muchas veces estas salidas se encuentran obstruidas por
material reciclado, o producto en proceso.
La ventilación con la que cuenta esta área es mediante ventanales pequeños en la parte
inferior de los muros y extractores en el techo.

El área de prefabricados, cuenta con 2 vías de escape en caso de ocurrir cualquier
incidente, la ventilación de esta área se considera adecuada debido a que se trata de un
galpón.
Página 23

El área de pretensados, cuenta con 2 ambientes, uno se encuentra al aire libre por lo que
la ventilación es adecuada y también se cuenta con un galpón que cuenta con una
adecuada ventilación y 2 vías de escape en caso de emergencias.

El área de almacén de EPPs, repuestos y accesorios cuenta con un ambiente espacioso y
ventilado y cuenta con 2 vías de escape en caso de emergencias.
Página 24

El almacén de aditivos solo cuenta con una puerta de ingreso la cual sirve como vía de
escape y cuenta con buena ventilación.
El área administrativa cuenta con dos vías de escape y cuanta con buena ventilación
debido a que cuenta con ventanales amplios en cada una de las oficinas.
 Comedor
El comedor cuenta con dos vías de escape y también cuenta con buena ventilación
debido a que tiene aberturas en el techo además de contar en la cocina con un extractor.
Página 25
Los vestuarios cuentan con dos vías de escape además que es bastante amplio por lo que
existe buena ventilación, además cuenta con ventanales los cuales ayudan a la
ventilación del ambiente, los baños cuentan con una vía de escape y adecuada
ventilación.
3.3.1.4 Vías y Accesos de Comunicación

Las vías de acceso existentes en la empresa son aquellas que se utilizaran para dirigirse a
otra área en caso de que exista algún tipo de emergencia.
o Almacén de Materia Prima
Esta área cuenta con una vía de acceso que se dirige al área de expansión de plastoform,
éste acceso es amplio y visible.
o Área de expansión y elaboración de bloques
Esta área cuenta con dos vías de acceso una que se dirige al almacén de materia prima
(styropor), y otra que se dirige al almacén de bloques de plastoform.
o Almacén de bloques
Esta área cuenta con dos vías de acceso una que se dirige al área de expansión de
plastoform y otra que se dirige al área de corte de complementos.
o Área de corte
Esta área cuenta con dos vías de acceso una que se dirige al almacén de bloques de
plastoform y otra que se dirige al almacén de producto terminado.
o Almacén de producto terminado
Esta área cuenta con una vía de acceso la cual se dirige al área de corte.
Página 26
 Área para la elaboración de pretensados

En ésta área se cuenta con una vía de acceso la cual lleva a un acceso entre la pista
interna y la pista externa.
El área administrativa cuenta con una vía de acceso la cual dirige al comedor
 Comedor
El comedor cuenta con una vía de acceso hacia el área administrativa
Existe una vía de acceso entre los baños y los vestuarios.
3.3.1.5 Instalaciones Eléctricas

Según la ley general del trabajo se debe tomar en cuenta que todos los conductores
eléctricos deben estar apropiadamente aislados y fijados sólidamente.
En esta área se no se tiene en resguardo en algunos de los conductores eléctricos,
tampoco están correctamente fijados
Página 27

En esta área se no se tiene en resguardo en algunos de los conductores eléctricos,
tampoco están correctamente fijados

Ésta área cuenta con resguardos eléctricos en los puntos de conexión de la cortadora
móvil pero no cuenta con un buen resguardo en algunas de las máquinas ni en las grúas
las cuales se encuentran en mal estado.

El almacén de EPPs, repuestos y accesorios cuenta con una instalación eléctrica
adecuada y con los resguardos correspondientes
Página 28
Los baños cuentan con buenas condiciones en la instalación eléctrica
3.3.1.6 Calor y Humedad

Todas las áreas deben tener el calor y la humedad adecuada.
En la empresa todas las áreas excepto la de plastoform tienen un ambiente de trabajo
adecuado con respecto al calor y a la humedad.
En el sector de expansión y en el sector de la bloquera de plastoform se cuenta con una
cantidad excesiva de vapor la cual no es eliminada con facilidad, generando un ambiente
bastante húmedo.
3.3.1.7 Descripción de Servicios Higiénicos

Según el artículo 352 del decreto ley 16998 de acuerdo a la cantidad de trabajadores se
debe tener a disposición:
Página 29
TABLA 3-1: SERVICIOS HIGIENICOS
Inodoro Duchas Unitarios

Personas
H M H M H M
De 1 a 5 1 1 1 1 1
De 6 a 10 2 2 1 1 1 1
De 11 a 20 2 2 2 2 2 2
De 21 a 30 3 3 2 2 3 3
De 31 a 40 3 4 3 3 3 3
De 41 a 50 3 4 3 4 4 4
De 51 a 60 4 5 4 4 4 4
De 61 a 70 4 5 4 4 5 4
De 71 a 80 4 5 5 5 5 5
De 81 a 90 5 6 5 5 5 5
De 91 a 100 5 6 5 5 6 5
De 101 a 110 5 6 6 6 6 6
De 111 a 120 6 7 6 6 7 6
De 121 a 130 6 7 6 6 7 6
De 131 a 140 6 7 7 7 7 7
De 141 a 150 6 8 7 7 7 7
Fuente: Artículo 352 del decreto Ley 16998
La planta cuenta con 147 trabajadores hombres y 3 mujeres
La empresa cuenta con áreas de servicio higiénico diferenciadas tanto para varones
como para mujeres:
TABLA 3-2: SERVICIOS HIGIENICOS DE ISSA-CONCRETEC
Lavamanos Duchas Inodoros Urinarios

Mujeres 2 3 3 0
Varones 8 24 10 8
Página 30
3.3.1.8 Vestuarios y Casilleros

Las instalaciones de la empresa ISSA - CONCRETEC se encuentran equipadas con 192
casilleros de metal y 9 casilleros de madera los cuales se encuentran en condiciones
óptimas para su uso y vestuarios tanto para mujeres como para varones.
Las duchas tienen revestimiento de policarbonato.
3.3.1.9 Orden y Limpieza

Los trabajadores realizan la limpieza de su área de trabajo una vez concluida la jornada
laboral de acuerdo a instrucciones de su superiores sin embargo no cuentan con un
cronograma de limpieza para las distintas áreas de trabajo
Página 31
Existe un encargado de limpieza en las oficinas administrativas y los distintos baños de

las instalaciones.
3.3.1.10 Lugar de Acumulación de Residuos

Existen 2 sectores para la acumulación de residuos sólidos
3.3.1.11 Extintores Contra Incendio

La empresa cuenta con 5 extintores de tipo ABC, de los cuales 3 se encuentran en el
área de plastoform, uno en el área de maestranza y uno en el laboratorio.
3.3.1.12 Simulacro de Incendios

La empresa no realiza simulacros de incendio debido a la cantidad de trabajadores con la
que se cuenta.
Página 32
3.3.1.13 Señalización
La señalización ubicada en diferentes puntos de la empresa se trata de letreros en colores
reglamentarios cumpliendo con la norma boliviana NB 55001.
 Azul para las señales de obligación.
 Verde para las señales referentes a salidas más próximas y primeros auxilios.
 Amarillo para dar lugar a las señales de posibles riesgos y precaución.
 Rojo para las señales acerca de extintores de incendios.
En su mayoría las señales son provenientes del ministerio de trabajo división de salud
ocupacional cumpliendo así con las normas de colores y tamaños.
Página 33
 Laboratorio
Página 34
 Área de Maestranza
3.3.1.14 Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal

La empresa dota de overol, botines de seguridad y casco para todo el personal que
trabaja en planta.
Dependiendo la actividad que realiza el personal se otorga algún tipo de EPP necesario.
Para el personal que realiza el carguío de cemento se les dota de pasamontañas.
El personal que trabaja al aire libre es dotado de aleros para el casco y gafas oscuras de
protección.
El personal que trabaja en lugares con bastante ruido es dotado de protectores auditivos
Página 35
3.3.1.15 Trabajo Al Aire Libre

Existe personal que trabaja al aire libre para el área de fabricación de pretensados y para
la fabricación de algunos productos prefabricados.
Este personal cuenta con aleros para el sol y en caso de lluvia cuenta con impermeables
además que para el frio los trabajadores cuentan con overoles térmicos.
3.3.2 Evaluación de Riesgos

ISSA-CONCRETEC cuenta con un formato y con la idea de realizar una matriz IPER
sin embargo no se realizó la matriz de identificación y evaluación de riesgos.
Página 36
CAPITULO IV
4 MARCO TEORICO REFERENCIAL

4.1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
En un inicio las empresas no están diseñadas para cumplir con normas de seguridad y ser
compatibles con el medio ambiente. Normalmente están diseñadas para generar
ganancias, aportar en su mayoría calidad a sus productos y servicios. Sin embargo el
cuidado al medio ambiente y el aumento de la seguridad y salud de sus empleados son
elementos claves para la continuidad del negocio.
En la actualidad las empresas deben enfrentar una serie de retos referentes a los rápidos
cambios que se producen en los estilos de gestión, la calidad de los productos y
servicios, la satisfacción de los clientes, la preservación del medio ambiente, el uso
correcto de los recursos ambientales y la seguridad y salud de sus trabajadores. A esta
problemática viene a dar solución, en buena medida la implementación de los Sistemas
de gestión integrados.
“Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden integrarse
conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de un sistema de gestión
único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la planificación, la asignación
de recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la
eficacia global de la organización.2
Un SGI nos sirve para lograr altos resultados en la calidad, la protección del medio
ambiente y la prevención de riesgos en una organización, para que todas las actividades
cumplan con las leyes, normas y regulaciones vigentes, lo que posibilita a la
organización trabajar dentro de un proceso de mejora continua garantizando el
incremento e integridad de su eficacia.
2
GUERRERO, M. (2012). Implementación del sistema integrado de gestión en la empresa de diseño e
ingeniería de Cienfuegos. Tesis, en opción a master en administración de negocios, Universidad de
Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, Cuba.
Página 37
GRAFICO 4-1: PIRAMIDE DE INTEGRACION
CALIDAD
ISO 9001
SGI
MEDIO SYSO
AMBIENTE OHSAS
ISO 14001 18001
Fuente: Elaboración Propia
4.1.1 Características de las Normas Integradas

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un
organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por
lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.
4.1.2 Definiciones y Evolución de la Calidad
4.1.2.1 Definiciones del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
El sistema de Gestión de calidad hace que las empresas mejoren continuamente
aumentando la satisfacción de los clientes.
“Los SGC cuentan con Procesos, Manual de la Calidad, Procedimientos de Inspección y
Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros de la Calidad, etc.,
todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por
los clientes. Los elementos de un sistema de gestión de la calidad deben estar
documentados por escrito.”3
3
Las normas ISO 9001, (s.f.) , recuperado el 5 de marzo del 2015, de
http://www.monografias.com/trabajos15/iso-fibrotambores/iso-fibrotambores.shtml
Página 38
4.1.2.2 La Norma de Gestión de Calidad ISO 9001

Según su definición, la norma especifíca los requisitos para los sistemas de gestión de la
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para
proporcionar servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que
le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente y la mejora
contínua.
DIAGRAMA 4-1: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD
S
A
R T
RESPONSABILIDAD
E I
DE LA DIRECCIÓN
Q
CLIENTE
CLIENTE
U F
I A
S GESTIÓN DE C
MEDICIÓN ANÁLISIS
I RECURSOS C
Y MEJORA
T I
O O
S REALIZACIÓN
DEL N
PRODUCTO
PRODUCTO
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

BASADO EN PROCESOS
Fuente: NB- ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos
Página 39
La gestión de calidad, son las actividades coordinadas para Dirigir y Controlar una
organización en lo relativo a la calidad
Incluye:
 Establecer y cumplir la política y objetivos de la calidad
 El control de la calidad (cumplimiento de estándares de la calidad)
 El aseguramiento de la calidad (proporciona confianza en que se cumplirán los
requisitos)
 La mejora de la calidad ( eficaz y eficientemente)
 Obtención de la satisfacción del cliente a través de la calidad del producto o
servicio que recibe al menor costo.
GRAFICO 4-2: INFLUENCIA DE LA CALIDAD EN LOS CLIENTES
SATISFACCION DE LOS SATISFACCION DEL

CLIENTES PERSONAL
CALIDAD
IMPACTO SOBRE LA RENTABILIDAD

SOCIEDAD
Fuente: Influencia con base a la norma ISO 9001
La documentación del SGC está estructurada mediante los siguientes documentos:
Página 40
Política de calidad: marco de referencia definida por la dirección de la organización y

debe recoger las expectativas de todas las partes interesadas para conducir a una mejora
contínua.
Objetivos de calidad: tienen que planificarse tomando como referencia la política de

calidad y tienen que ser medibles para facilitar su revisión.
Manual de calidad: describe el SGC de la organización.
Procedimientos documentados: describen la forma que tiene la organización de realizar
las actividades específicas por la normativa ISO 9001.
Registros: documento que proporciona los resultados obtenidos de las actividades
realizadas por una organización. La documentación tiene que satisfacer al menos los
requisitos normativos, legales y reglamentarios, así como las expectativas y requisitos
del cliente.
GRAFICO 4-3: CONTENIDO DE LA NORMA ISO 9001
POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Marco de actuación y definición de objetivos pretendidos
MANUAL DE CALIDAD Establece la estructura del sistema de calidad
PROCEDIMIENTOS
Define la forma específica de actuar
DOCUMENTADOS
DOCUMENTOS
DE
PLANIFICACION, Aseguran la eficaz planificación, operación y control de los
OPERACIÓN Y procesos
CONTROL DE
PROCESO
REGISTROS Proporciona
evidencias
Fuente: Elaboración con base a la norma ISO 9001
Página 41
4.1.3 Gestión Ambiental

La gestión ambiental “tiene el propósito de prevenir, reducir y finalmente eliminar los
impactos negativos que los diferentes procesos causan al medio ambiente, se asegura la
protección y preservación de los recursos naturales sobre los cuales se sustenta la
producción de bienes y servicios, se debe garantizar una adecuada y consciente gestión
ambiental, que permita que una protección ambiental forme parte de su eficiencia
económica al lograr la reducción de los consumos de materias primas, agua y energía,
acompañado de la minimización y aprovechamiento de los residuales.”4
El objetivo de un SGA es mejorar el desempeño de la organización para que sus
actividades no afecten de ninguna forma al medio ambiente.
Partes interesadas del SGA:
o Empleados
o Sociedad
o Gobierno
o Entorno de la organización
o Ambiente
4.1.3.1 Definición de Medio Ambiente

Se entiende por medio ambiente “al entorno que afecta y condiciona especialmente las
circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida, comprende el conjunto
de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento
determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es
decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan
intangibles como la cultura”. 5
4
Ley del medio ambiente Ley 1333
5
Medio Ambiente, (s.f), Recuperado el 7 de marzo del 2015,de
https://www.es.m.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
Página 42
Además, se conoce que el medio ambiente es el “entorno, en el cual una organización

opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los
seres humanos y sus interrelaciones”.6
4.1.3.2 La Norma De Gestión Ambiental ISO 14001
Permite gestionar los impactos de una actividad, de un producto o de un servicio con el
medio ambiente.
El objetivo del SGA consiste en ayudar a que la organización cuente con una mejor
gestión de sus impactos, así como a mejorar sus resultados medioambientales y a
mantener la conformidad prescrita por la reglamentación aplicable. La gestión se basa
en la causa y efecto, donde las actividades, los productos y los procesos de la empresa
son las causas y los efectos resultantes sobre el medio ambiente son los impactos
GRAFICO 4-4: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MEJORA CONTÍNUA
Revisión Política
Gerencial ambiental
Planificación
Chequeo y
acciones
correctivas
Implementación
y operación
Fuente: NB - ISO 14001 Sistema de gestión ambiental- Requisitos con orientación para su uso
6
NB ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
Página 43
4.1.3.3 Identificación de Aspectos y Evaluación de Aspectos Ambientales

Los aspectos ambientales (AA) son los elementos de las acciones, productos, servicios
o recursos físicos de una organización que pueden tener efectos potencialmente
beneficiosos o perjudiciales sobre el medio ambiente.
Estos pueden incluir descargas y emisiones, uso de materias primas y energía, reciclaje
de residuales, ruido, polvo y contaminación visual.
Existen dos clases de Aspectos Ambientales: directos e indirectos.
Los AA directos son aquellos que son resultado directo de las operaciones de la
organización y los AA indirectos son aquellos que son resultado directo de las
operaciones de proveedores y/o contratistas.
Un Impacto Ambiental (IA) puede ser cualquier cambio en el medio ambiente, sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial resultante de los AA de una
organización.
Existe una relación causa-efecto entre los conceptos AA e IA: un impacto es la
contaminación que resultaría si un AA no fue adecuadamente manejado o controlado.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un procedimiento que tiene como objetivo
evitar o mitigar la generación de efectos ambientales indeseables.
4.1.4 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Los recursos humanos son el activo más importante que posee una organización, es por
ello que existen las normas de seguridad y salud que condicionan el ambiente general de
trabajo y que están destinadas a proteger la salud de los trabajadores, a prevenir
accidentes e incidentes laborales.
4.1.4.1 Definición de Seguridad y Salud en el Trabajo
“El término seguridad y salud en el trabajo abarca una concepción integral de lo que
podemos entender por seguridad en el ámbito laboral, expresada en la prevención de los
riesgos que pueden afectar a las personas, las instalaciones y el ambiente, incluyendo
Página 44
también los daños que inciden en la calidad de los productos y servicios, la

competitividad y la eficiencia económica”.7
Partes interesadas del SySO:
Empleados – Sociedad – Gobierno
4.1.4.2 La Norma De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional OHSAS 18001
“La seria de normas OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional que permita a una organización controlar sus riesgos
SySO y mejorar su desempeño SySO.”8
La norma se basa en el conocido ciclo de sistemas de gestión: PLANIFICAR –
DESARROLLAR – COMPROBAR Y ACTUAR. Es decir, se basa en la política de
prevención, planificación, implementación y funcionamiento, comprobación y acción
correctora, revisión por la dirección y por último la mejora contínua.
GRAFICO 4-5: BASES DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Planificar
Actuar SySO Desarrollar
Comprobar
7
GUERRERO, M. (2012). Implementación del sistema integrado de gestión en la empresa de diseño e
ingeniería de Cienfuegos. Tesis, en opción a master en administración de negocios, Universidad de
Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, Cuba.
8
NB-OHSAS 18001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos
Página 45
La norma OHSAS 18001 por sí sola no es una solución sino que constituye una
herramienta, con la cual las empresas, previo compromiso de la dirección y con el
apoyo de los equipos humanos y la ayuda de los progresos científicos y medios
tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar eficientemente sus
sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido y deseado por todas las
partes implicadas en una empresa: cero accidentes/incidentes.
4.2 COMPARACION, SIMILITUD Y DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS

La comparación de los requisitos de las normas estudiadas es la siguiente:
TABLA 4-1: CORRESPONDENCIA DE PUNTOS ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO
14001 Y OHSAS 18001
INTEGRACION PARA LOS ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

SISTEMAS DE GESTIÓN
Requisitos Generales 4.1 4.1 4.1
Procesos (identificación e interacción) - - -
Aspectos medio ambientales 5.2, 7.2.1, 4.3.1 4.3.1
(identificación y evaluación) 7.2.2
Riesgos Laborales (identificación y - - -
evaluación)
Requisitos Legales y otros Requisitos 5.2, 7.2.1, 4.3.2 4.3.2
7.2.2
Requisitos de la documentación 4.2 4.4.4 4.4.4
Estructura documental - - -
Control de la documentación 4.2.3 4.4.5 4.4.5
Control de los registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4
Responsabilidad de la dirección 5 4.4.1 4.4.1
Política del sistema 5.3 4.2 4.2
Objetivos y metas 5.4.1 4.3.3 4.3.3
Responsabilidad, autoridad y 5.5 4.1 4.1
comunicación
Responsabilidad y autoridad 5.5.1 4.4.1 4.4.1
Representante de la dirección 5.5.2 4.4.1 4.4.1
Información, comunicación (interna 5.5.3, 7.2.3 4.4.3 4.4.3
externa) y participación
Página 46
Revisión por la dirección 5.6 4.6 4.6

Gestión de los recursos 6 4.4.1 4.4.1
Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1
Recursos Humanos 6.2 4.4.1 4.4.1
Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.1
Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.1
Implementación y funcionamiento - - -
Planificación de la Realización del 7.1 4.4.6 4.4.6
Producto (incluir calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el
trabajo)
Procesos relacionados con el cliente 7.2 4.4.6 4.4.6
Diseño y desarrollo 7.3 4.4.6 4.4.6
Compras (incluir calidad, medio 7.4 4.4.6 4.4.6
ambiente y seguridad y salud en el
trabajo)
Producción y prestación del servicio 7.5 4.4.6 4.4.6
Control de los procesos (incluir 7.5.1 4.4.6 4.4.6
calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo)
Validación de los procesos 7.5.2 4.4.6 4.4.6
Identificación y trazabilidad 7.5.3 4.4.6 4.4.6
Propiedad del cliente 7.5.4 4.4.6 4.4.6
Preservación del producto 7.5.5 4.4.6 4.4.6
Control de los dispositivos de 7.6 4.5.1 4.5.1
seguimiento y de medición
Emergencias - 4.4.7 4.4.7
Medida, análisis y mejora - - -
Seguimiento y medición 8.1 4.5.1 4.5.1
Satisfacción del cliente 8.2.1 4.5.1 4.5.1
Auditoria interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4
Seguimiento y medición de los 8.2.3 4.5.1 4.5.1
procesos
Seguimiento y medición del producto 8.2.4 - -
Seguimiento y medición medio - 4.5.1 -
ambiental
Seguimiento y medición de las - - 4.5.1
condiciones de SySO
Evaluación del cumplimiento de la - 4.5.2 4.5.2
legislación
Página 47
No conformidades 8.3, 8.5.2, 4.5.3 4.5.3

8.5.3
Incidentes - 4.4.7 4.5.3
Análisis de datos 8.4 4.5.1 -
Mejora: Acciones correctivas y 8.3, 8.5.2, 4.5.3 4.5.3
preventivas 8.5.3
Fuente: Elaboración con base a las normas NB ISO 12005
La norma OHSAS 18001 ha sido diseñada para ser compatibles con los estándares de
gestión ISO 9001 e ISO 14001, relacionados en materia de calidad y medio ambiente
respectivamente. De este modo facilita la integración de los sistemas de gestión para la
calidad, el medio ambiente, la salud ocupacional y la seguridad de las empresas.
Por otra parte, encontramos diferencias entre las 3 normas, estas diferencias son:
TABLA 4-2: DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS COMPONENTES DEL SISTEMA
INTEGRADO
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Campo objetivo de Se ocupa de la Se ocupa de la gestión Se ocupa de la seguridad y
estudio gestión de calidad de medio ambiente salud en el lugar de trabajo
Obliga a cumplir Estipula el compromiso Obliga a cumplir la legislación

los requisitos de cumplir la legislación y reglamentos destinados a
reglamentarios medioambiental eliminar o minimizar el riesgo
Requisitos y que pueden relevante, las de los empleados y otras
reglamentos a seguir afectar a la regulaciones y los partes interesadas que
calidad códigos industriales puedan estar expuestas a
vigentes riesgos asociados con la
actividad de la empresa.
Identificación de No requiere Si requiere Si requiere
aspectos e impactos
significativos en la
organización
Preparación y No requiere Si requiere Si requiere
respuesta ante
emergencia.
Fuente: Elaboración con base en las normas ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001
4.3 MAPA DE IMPLEMENTACION Y ORDENAMIENTO DE LAS NORMAS

Existen tres niveles de integración progresivos: alineación, combinación e integración
total. El alineamiento de los tres sistemas ocurre cuando cada uno de ellos está bajo la
Página 48
órbita de un departamento o unidad cuyo responsable sigue autónomamente sus propias

metas y objetivos. La integración es solo documental y, aunque simplifica la burocracia,
no es real desde el punto de vista de la estrategia organizativa. La combinación de los
sistemas es un nivel de integración que mantiene la separación departamental de las
responsabilidades, políticas, planes y objetivos, los procedimientos de emergencia y el
sistema de evaluación y revisión de los resultados, pero aparecen los procedimientos
operativos comunes tanto para el control de la documentación y el registro de los datos
como para las acciones correctoras y preventivas, la formación y la auditoria interna. Por
último, la integración total de los sistemas es el estado final con un sistema único SGI
(SGC-SGA-SG SySO) plenamente integrado en sus aspectos documentales, como la
política, el manual de gestión, procedimientos operativos y procedimientos técnicos
administrativos de apoyo y en lo referente a la autoridad y dirección.9
TABLA 4-3: NIVELES DE INTEGRACION SGI (SGC- SGA- SG SySO)
Integración
Elementos del sistema Alineamiento Combinación
total
Documentación y su control I I I
Políticas A A I
Planes y objetivos A A I
Procedimientos de emergencia A A I
Procedimiento de control documental A I I
Procedimiento de registro de datos A I I
Procedimiento de corrección y prevención A I I
Procedimiento de formación A I I
Procedimiento de auditoría interna A I I
Sistema de evaluación y revisión de A A I
resultados
Auditoria y dirección A A I
Leyenda: A: proceso autónomo o independiente; I: proceso integrado o común
9
FERGUSON,M., GARCIA,M., BORNAY,M., (2002), Modelos de Implantación de los sistemas integrados
de gestión de calidad, medio ambiente y la seguridad, Volumen 8, 102-104
Página 49
En el estado final, con la puesta en marcha de un SGI plenamente integrado se trata de

lograr que en la realización de los procesos los empleados no distingan entre calidad,
medio ambiente y seguridad.
Al inicio de la integración se debe tomar decisiones de cómo se realizara la integración.
Muchas empresas encuentran más fácil, al menos inicialmente, alinear sus tres sistemas
en vez de cometer la integración completa de los mismos o integrar primero los sistemas
de calidad y medio ambiente, y luego el de seguridad, evitando así posibles frustraciones
o confusiones directivas.
GRAFICO 4-6: MAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
INTEGRADO
Gestión Integrada
Gestión de seguridad
y salud ocupacional
Gestión de Calidad
OHSAS 18001
ISO 9001
Gestión ambiental
ISO 14001
Página 50
CAPITULO V
5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON BASE A LA NORMA ISO

9001:2008
5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La empresa ISSA-CONCRETEC ya cuenta con un sistema de calidad implementado y
certificado por lo que se propondrá diferentes mejoras para la mejora del mismo.
5.1.1 Requisitos Generales
La empresa ha establecido, documentado, implementado y mantenido un sistema de
gestión de calidad que permite mejorar continuamente sus procesos productivos.
Existen diferentes tipos de procesos como: Procesos Generales, Procesos Estratégicos,
Procesos operativos, Procesos de apoyo
DIAGRAMA 5-1: INTEGRACION DE PROCESOS CONCRETEC
Fuente: Elaboración con base a la información suministrada por la empresa
Página 51
El diagrama anterior nos muestra claramente la interacción e interrelación entre cada

proceso de manera que todos van siempre enfocados hacia el cliente. Con el fin de
preparar la planificación del sistema de gestión de la calidad se realizó una matriz de
procesos que se puede ver en el Anexo C-1.
5.1.2 Requisitos de la Documentación

5.1.2.1 Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de CONCRETEC incluye:
 Un Manual de la Calidad en medios impresos que describe lo que hace
CONCRETEC para satisfacer a sus clientes y mejorar continuamente su sistema
de la calidad.
 Los Procedimientos Documentados requeridos por la norma ISO 9001
 Los Procedimientos Operativos e Instructivos de Trabajo que son propios de la
operación de CONCRETEC.
 Los registros requeridos por esta norma como también aquellos que
CONCRETEC utiliza para su accionar operativo.
5.1.2.2 Manual de La Calidad

CONCRETEC establece y mantiene actualizado su Manual de la Calidad que incluye:
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que abarca la producción,
comercialización y asistencia técnica de los productos siguientes: Plastoform, elementos
prefabricados de hormigón, elementos pretensados de hormigón.
Este manual hace referencia a:
 Los Procedimientos Documentados del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Procedimientos Operativos e Instrucciones de trabajo que son propios de
CONCRETEC.
 Especificaciones, planes, programas, y
 Registros del sistema de calidad y operativos.
Página 52
 Incluye una descripción de la interacción entre los procesos de CONCRETEC

que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad
 La descripción de las responsabilidades y autoridad. Ver Manual de Funciones
para cada cargo.
Ahora lo que se pretende es integrar este manual con lo que es el sistema de gestión
ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para obtener un
manual único de SGI como se muestra en el anexo C-2
5.1.2.3 Control de los Documentos
Con el fin de asegurar que los documentos del sistema de gestión integrado se aprueben,
revisen, actualicen cuando sean necesarios y re-aprueben, se identifican los cambios y
revisiones. Que sean legibles e identificables, y no se utilicen cuando son obsoletos. La
empresa ha establecido el “Procedimiento control de Documentos” el cual es presentado
en el Anexo C-3
5.1.2.4 Control de Los Registros

Con el fin de asegurar que los registros del sistema de gestión integrado permanecen
legibles, identificables y recuperables, la empresa ha generado el “Procedimiento y
control de Registros” el cual es presentado en el Anexo C-4
5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.2.1 Compromiso de la Dirección
La dirección encargada de la empresa va desde el gerente general y los encargados de
los distintos departamentos. Estos se encargan de difundir las políticas, asumiendo el
compromiso de su implantación y declaran de obligado el cumplimiento los
procedimientos descritos en el manual y en todos los documentos derivados de él.
La empresa en conjunto se encarga de:
 Comunicar a todos los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente, los legales y los reglamentarios.
Página 53
 La declaración de la política de gestión integral

 Dirigir la revisión del sistema
5.2.2 Enfoque al Cliente
La Gerencia General de CONCRETEC se asegura de que los requisitos de los clientes se
determinan mediante:
 La solución de reclamos y sugerencias de clientes.
 Encuestas mensuales a los clientes, mediante las que se determinan sus
requerimientos.
 Visitas eventuales a los clientes por parte de los Ejecutivos de Venta, como
servicio Post venta.
 La revisión de las ofertas de productos especiales, formatos de cotizaciones y
pedidos especiales por parte de personal competente de las diferentes áreas de la
empresa. La explicación y mejoras propuestas de este punto se puede observar en
el anexo C-4
Grafica 5-1 OPERACIONES ENFOCADAS AL CLIENTE
Mercadeo
Compras
Asistencia
técnica CLIENTE
Planif. Y
desarrollo de
procesos
Ventas
Logística de Producción y
distribución ORGANIZACION prestación del
(Despacho) servicio
Inspección y Ensayo
(verificación)
Fuente: Elaboración con base a la norma ISO 9001:2008

Página 54
5.2.3 Política de Calidad

La dirección de ISSA-CONCRETEC, ha definido una política de calidad, la cual es
consecuente al propósito de la empresa, incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos y exigencias del cliente y de esta manera mejorar continuamente los procesos.
La política de ISSA-CONCRETEC, es la siguiente:
“Satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes, cumpliendo los
requisitos del sistema de gestión de calidad, comprometidos con la mejora continua de
todos nuestros procesos”.
5.2.4 Planificación
5.2.4.1 Objetivos de la Calidad
Los objetivos de la calidad son los siguientes:
1 Incrementar la satisfacción de los clientes
2 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos
3 Capacitar al personal en forma periódica
5.2.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

La empresa ISSA-CONCRETEC se asegura que los cambios que pueden tener impacto
significativo en el sistema de gestión de la calidad son debidamente detectados,
evaluados y gestionados en los niveles organizacionales que corresponda.
La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se lleva a través del proceso de
Planificación y Control, y contempla los siguientes aspectos:
 Los criterios y métodos para asegurar la operación de dichos procesos.
 Los criterios y métodos para controlar los procesos.
 La disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la
operación y seguimiento de los procesos.
 El seguimiento, medición y el análisis de estos procesos.
 El cumplimiento de los objetivos de la calidad y operativos.
Página 55
5.2.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.2.5.1 Responsabilidad y Autoridad
El gerente general con el resto de las gerencias, asumen la responsabilidad de demostrar

el compromiso con la mejora continua y el mantenimiento del desempeño en la calidad
que integrará el sistema.
Los roles y responsabilidades son comunicados durante la capacitación, dictada por la
gerencia general.
TABLA 5-1: RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Compromiso de la dirección con el
Gerente General
sistema de gestión de la calidad
Gerente general
Revisar las políticas de calidad
Jefe de planta
Asegurar el cumplimiento de las políticas Jefe de planta
Gerente general
Objetivos y metas
Encargados de área
Asegurar el cumplimiento de los objetivos Jefe de planta
y metas Encargados de áreas
Jefe de planta
Asegurar el mantenimiento de la
Departamento de Recursos Humanos
documentación y registros
Encargados de áreas
Realizar auditorías para asegurar el
Auditores internos
cumplimiento de los registros del sistema
Identificar e investigar no conformidades Auditores internos y encargados de área
Gerente general
Realizar las acciones correctivas y
Jefe de planta
preventivas
Encargados de área
Página 56
5.2.5.2 Representante de la Dirección

La gerencia de la empresa, para asegurar que se establezcan, implementen y mantengan
los procesos necesarios del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, a designado un
representante de la dirección a quien además de las funciones y responsabilidades
propias de su cargo dentro de la empresa se le han asignado las responsabilidades y
autoridades para tener libre acceso a todos los niveles de la empresa en materia de
calidad, procesos, productos y servicios, con el fin de:
 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del sistema
de gestión de calidad ISO 9001
 Mantener la información respecto de las necesidades y los requisito del cliente
 Mantener informado a todo el personal de planta sobre lo que implica el sistema
de gestión de calidad ISO 9001 y las medidas que se deben tomar
De forma más específica se ha designado al jefe de planta y encargado de producción,
para que puedan ejecutar y lograr las tareas que fueron mencionadas, por el hecho de
que es la más a fin y que tiene los conocimientos para llevar a cabo el proceso.
5.2.5.3 Comunicación Interna
La Gerencia General en coordinación con los Gerentes y Jefes se asegura de que se
establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que
la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad. Para ello, se utiliza los siguientes medios:
 Se cuenta con una red interna y un sistema de correo electrónico interno que
permite la comunicación entre el personal ejecutivo y mandos medios.
 También se cuenta con formatos impresos y en medios electrónicos
denominados, Circulación Interna, y Comunicación Interna
5.3 REVISION POR LA DIRECCIÓN

La Gerencia General, revisa el SGC de CONCRETEC anual para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Página 57
Para dicha revisión se han definido fuentes de información y responsables de su emisión

como se muestra en la siguiente tabla:
TABLA 5-2: FUENTES Y RESPONSABLES PARA LA REVISION

FUENTES PARA LA REVISIÓN RESPONSABLE
Resultados de auditorías al SGC (Internas y Externas) Jefe de SGI
Retroalimentación del cliente (resultados de las Gerente Comercial y de
encuestas, reclamos y estudio de mercado) Proyectos
Desempeño de los procesos (Informes mensuales de
Director de Finanzas - CIO
control de gestión; Resultados CMI)
Central de Seguimiento, Jefe
Estado de acciones correctivas y preventivas Nacional del DATAC y Jefe de
SGI
Conformidad del producto (Informe por proceso “Control
Gerente de Operaciones
de Calidad”)
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
Jefe de SGC
previas (Actas de revisión por la dirección)
Fuente: Elaboración con base a información de la empresa
De la información contenida en los documentos descritos se obtienen los:
 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
 Recomendaciones para la mejora
DIAGRAMA 5-2: REVISION POR LA DIRECCION
Mantener Registros
Registros y Revisión por Planes y acciones

Documentos la dirección de mejora
Asignación de recursos
Página 58
5.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

5.4.1 Provisión de los recursos
La Gerencia General en coordinación con las distintas áreas determinan los recursos
necesarios para la Gestión Industrial a través de un presupuesto.
Todo ello permite proporcionar y controlar los recursos necesarios para:
 Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia,
 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
 Mejora de los procesos internos.
5.4.2 Recursos Humanos

5.4.2.1 Competencia, formación y toma de conciencia
La empresa conforme a su manual de descripción de cargo deberá fijar la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto. Esta
determinación es consecuente con la naturaleza de los procesos y la política de calidad.
El Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 de la empresa establece sistemáticamente la
detección de necesidades de capacitación, la cual se realiza sobre la base de la
competencia determinada. Esto se puede apreciar en el “Procedimiento para la
capacitación de personal” mostrado en el Anexo C-3
5.4.2.2 Infraestructura
Se cuenta con el “Plan de mantenimiento Preventivo a infraestructura y servicios
generales” (Anexo C-4), que describe las actividades que se llevan a cabo desde la
inspección del estado de la Infraestructura y Servicios Generales, este punto se integra
con los SGA y SG SySO y se analiza en el SGI y las mejoras propuestas se encuentran
en el anexo C-4
Adicionalmente, se cuenta con procedimientos generales de mantenimiento los que se
pueden observar en la siguiente tabla.
Página 59
TABLA 5-3: RESPONSABLES Y PLANES DE MANTENIMIENTO ESPECIFICOS
Nº TIPO DE INFRAESTRUCTURA RESPONSABLE DOCUMENTOS DE APOYO

Edificaciones e instalaciones
Encargado de RRHH y Servicios Plan de mantenimiento preventivo de
1. del área de producción y
generales Infraestructura y Servicios Generales
almacenamiento.
“Plan de Mantenimiento de maquinaria de
producción de Agregados ”
“Plan de mantenimiento preventivo de

maquinaria de Plastoform ”
Equipamiento y maquinaria
(Planta dosificadora,
"Plan de mantenimiento preventivo de
2. moldeadora, mezcladora, Jefes de Área
maquinaria de prefabricados”.
chancadora, seleccionadora
entre otros).
“Plan de mantenimiento preventivo de
maquinaria de Pretensados”.
“Plan de mantenimiento preventivo de equipo

y maquinaria”.
Medios de Transporte (mixer,
“Plan de mantenimiento preventivo de equipo
3. montacarga, camiones, Administrador UGEM
y maquinaria”.
grúas)
Fuente: Elaboración propia con base a información de la empresa
5.4.2.3 Ambiente de trabajo

Los Jefes de área en forma conjunta con el Responsable de Servicios Generales de cada
regional son responsables de dirigir y/o mantener un ambiente de trabajo adecuado
según el Plan de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura y Servicios Generales
usando como ente referencial las leyes bolivianas.
CONCRETEC dando conformidad a su compromiso con la seguridad de sus
trabajadores y el medio ambiente, realiza de acuerdo a necesidades:
ESTUDIOS EXTERNOS:
 EN RUIDO: Nivel sonoro máximo a exposición
 EN EMISIÓN DE GASES. Límites permisibles orientativos de emisión
 EN CALIDAD DE AIRE. Valores límites umbrales
 OTROS QUE SE REQUIERAN
Página 60
 Dotación de EPP: El personal cuenta con equipos de protección.
 Extintores: Se cuenta con equipos de lucha contra incendios, como medio de
protección para un ambiente de trabajo seguro
 Señalización: La planta cuenta con señalización distribuida en diferentes lugares
5.5 REALIZACION DEL PRODUCTO
5.5.1 Planificación de la realización del producto
La planificación del proceso de producción tiene por objetivo planificar, desarrollar y
controlar la realización del producto de forma coherente con los requisitos de los otros
procesos del sistema de gestión de calidad.
Algunas consideraciones que se deben toman en cuenta se muestran a continuación:
 El proceso de planificación de la producción inicia con la elaboración del
presupuesto operativo anual en el que se establecen los objetivos anuales de
ventas, los cuales se hacen conocer a las áreas de producción para que se tenga
un enfoque y guía de cuál será el comportamiento que tendrán los volúmenes de
producción a lo largo de la gestión.
 Lista de Materiales.- Una lista de materiales es un registro que contiene una
lista de ingredientes necesarios para producir un determinado producto terminado
o semi-terminado (producto intermedio o semi-elaborado). En ella son
registradas las cantidades de cada materia prima, material de empaque o granel
necesario para una cantidad básica de producto.
 Gestión de Demanda.- La Gestión de demanda es donde se realiza la creación
de las necesidades primarias de los productos terminados, ingresándose las
cantidades previstas por material y periodo.
 Ordenes de Fabricación.- Las órdenes de fabricación contienen información de
la cantidad que se desea fabricar, la fecha cuando es necesario dicho material, la
hoja de ruta que se utilizará en la fabricación y la lista de materiales del
producto.
Página 61
Las acciones que se deben realizar para la planificación de la producción se encuentran

en el Anexo C-5
5.5.2 Procesos relacionados con el cliente
5.5.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Los requisitos para el producto son en base a los requerimientos del cliente: productos
de calidad y buena presencia destinados a las edificaciones de distintas partes del país
El requisito primordial es la resistencia del producto, seguido de los siguientes
requisitos: que las dimensiones del producto sean las adecuadas según el pedido, que la
entrega del producto en el tiempo establecido y que se brinde la asesoría
5.5.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

El siguiente esquema muestra la revisión de los requisitos del cliente con el producto
DIAGRAMA 5-3: REVISION DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

CLIENTE Requisitos del EMPRESA
cliente
Requisitos del
producto definido
Si No
Aceptación del ¿Capacidad ¿Existe
producto de Cumplir? diferencia?
No
Si
Rechazo del Adaptación del
producto
producto
Página 62
5.5.2.3 Comunicación con el cliente

La comunicación con el cliente se define con las formas de enviar la comunicación de:
 Información sobre productos ofertados, sistemas de compra
 Información ofrecida por parte de los ejecutivos d venta
 Un seguimiento post ventas, mediante una responsable de atención al cliente
También se puede ofrecer información al cliente desde la página web de la empresa
donde se puede obtener información de los productos que ofrece la empresa
El responsable de la comunicación con el cliente son el jefe comercial y el DATAC de la
empresa, quienes deben asegurar una buena comunicación con el cliente.
5.5.3 Diseño y desarrollo

5.5.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
Las necesidades de diseño de nuevos productos o el mejoramiento de los existentes
(incluidos procesos), es analizada en función de los elementos importantes para definir si
inicialmente es factible el diseño del producto/proceso, considerando:
• La capacidad instalada de la empresa, necesidades de cambios en la organización,
instalaciones, documentos del sistema de gestión, etc.
• La factibilidad de posicionamiento del producto, considerando los resultados de
procesos de investigación y análisis de mercado desarrollados.
• La necesidad de disminución de costos de producción que puedan ser optimizados con
un nuevo diseño de producto o proceso productivo.
Detectada la necesidad, el Jefe de Innovación y Diseño gestionará el cumplimiento de lo
establecido en el Procedimiento General de DISEÑO DE PRODUCTOS - PROCESOS
NUEVOS
5.5.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Los requisitos para el nuevo diseño se adaptaran a las características de los demás
productos con los que cuenta esta línea, también se llevara a un paso con las
Página 63
adaptaciones a los requisitos de los clientes frecuentes donde la empresa ya casi no tiene
diferencias en requisitos.
Se revisan las acciones legales respectivas como en la adquisición de patentes y la
protección de propiedad intelectual y propiedad de marcas.
Para el diseño se hará uso de requisitos de producción de anteriores modelos y detalles
de máquinas, más aptitudes y agilidades de los operadores pueden realizar
5.5.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
El nuevo diseño deberá cumplir con las especificaciones designadas, proporcionar
información para la adquisición de materias primas mediante el programa y producción,
también se generara las características y advertencias sobre el manipuleo y uso seguro
del mismo.
5.5.3.4 Revisión y Verificación del diseño y desarrollo
Como resultado de la revisión y verificación del diseño se incluye en los documentos
finales, el nombre y firma de los responsables de su elaboración, revisión y aprobación,
para: Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo y que cumplan con
los requisitos y para identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los cálculos son verificados mediante la revisión de los especialistas del fabricante
quienes revisan los resultados obtenidos.
5.5.3.5 Validación del diseño y desarrollo

Se realiza la validación del diseño y desarrollo mediante la recepción y liberación parcial
o total de los planos, especificaciones y documentos del proyecto, por parte del cliente
interno, externo o su representante.
5.5.4 Compras
5.5.4.1 Proceso de compras
En este caso la empresa se pone en el nivel del cliente en el que los proveedores aceptan
los requisitos de la empresa.
Página 64
Las consideraciones que se toman en cuenta son las siguientes:

- Cotización: Documento elaborado por Concretec para emitir la solicitud de
cotización a una persona natural, jurídica (empresa) que pueda suministrar un
producto, material, insumo, repuesto, accesorio, herramienta o bien requerido,
ejecute obras o realice los servicios solicitados.
- Comité de Adquisiciones: Comité compuesto por los miembros que señala el
Reglamento de adquisiciones de bienes y servicios y contratación de obras, con
facultades para adjudicar la provisión de productos, materiales, insumos,
repuestos, accesorios, herramientas, bienes, efectuar servicios y la contratación
de obras, con la participación del asesor jurídico.
- Solicitud de Pedido (Solped): pedido de materiales, equipos y servicios que
puede ser emitida por las diferentes aéreas.
Se ha clasificado los bienes y/o servicios que adquiere en:
TABLA 5-4: CLASIFICACION DE BIENES Y/O SERVICIOS
a. Bienes y/o Servicios de Alto Riesgo:
Son aquellos cuya calidad afecta directamente a la calidad del producto/servicio
final, es compleja su adquisición, el tiempo de entrega es considerable, existe un
solo proveedor, el proveedor tiene un mayor poder de negociación que nosotros.
CONCRETEC debe buscar alianzas estratégicas o generar relaciones a largo plazo
con los proveedores que le brindan estos bienes y/o servicios.
b. Bienes y/o Servicios de Mediano Riesgo:
Son aquellos cuya calidad afecta Indirectamente a la calidad del producto final.
CONCRETEC debe buscar alianzas estratégicas o generar relaciones a largo plazo
con los proveedores que le brindan estos bienes y/o servicio.
c. Bienes y/o Servicios de Bajo Riesgo
Son aquellos que no afectan a la calidad del producto final, fácilmente se pueden
encontrar en el mercado, existe mucha oferta, se pueden negociar sobre la base de:
Precio, Tiempos de entrega, Volúmenes de compra, Garantía, Servicios
adicionales, Formas de pago entre otros.
Fuente: Elaboración con información de la empresa
El Jefe Nacional de Adquisiciones en coordinación con los responsables de la
verificación de los productos o servicios comprados, llevan a cabo evaluaciones
periódicas a los proveedores que entregan productos y/o servicios de alto riesgo de
acuerdo al "Programa Anual de Evaluación de Proveedores", en que se incluye la lista de
Página 65
bienes y servicios clasificados de acuerdo al riesgo y la incidencia que tienen en la

calidad del producto.
Para realizar dicha evaluación a un bien y/o servicio se deben tomar en cuenta los
siguientes criterios:
Para producto:
1. Calidad del Producto (cumplimiento de especificaciones)

2. Precio
3. Forma de Pago.
4. Disponibilidad del Producto (Variedad y Cantidad)
5. Tiempo de Entrega
6. Cantidades entregadas
Para Servicio:
1. Calidad del servicio

2. Disponibilidad del Servicio
3. Precio
4. Forma de Pago.
Las calificaciones obtenidas por los proveedores determinaran su permanencia o no

como proveedor de CONCRETEC. Para ello, se ha definido el siguiente rango de
aceptación o rechazo:
Rango Significado
100 - 95 Excelente (A)
94 - 85 Muy Bueno (B)
84 - 60 Bueno (C)
59 - 40 Regular (proveedor en etapa de prueba) (D)
39 - 0 Malo (Cambiar de Proveedor) (E)
Los resultados se registran en el Formulario "Evaluación de Proveedores”

5.5.4.2 Información de las compras
CONCRETEC cuenta con Especificaciones y requisitos de los Bienes y Servicios a
comprar lo que le permite contar con una descripción detallada de:
Página 66
a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y

equipos,
b) Requisitos para la calificación del personal (para el caso de contratación
de servicios), y
c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Para asegurarse de que los requisitos de pedidos están debidamente especificados antes
de comunicárselos al proveedor, los responsables de realizar las compras generan en
sistema el ORDEN DE COMPRA (Pedido) en el que se detalla las especificaciones del
producto y precio. El sistema genera este documento si y solo si los responsables
aprueban la compra.
5.5.4.3 Verificación de los productos comprados

La empresa para asegurarse de que los bienes y/o productos comprados cumplen los
requisitos de compra especificados, establece e implementa el siguiente procedimiento
operativo:
 Recepción, verificación y entrada de mercancía al almacén

En caso de hacer compras en el que el proveedor es el mismo cliente, se procede a
firmar un Contrato de Intercambio de servicios, quedando este documento como
evidencia del cumplimiento de los requisitos de compra entre el proveedor (cliente) y
nuestra empresa.
5.5.5 Producción y prestación de servicios
5.5.5.1 Control de la producción y prestación de servicios
Los procedimientos de producción se los realiza en base al manual de procedimientos,
con la cual se prevé un correcto funcionamiento del proceso de producción de
plastoform y productos de concreto.
Los procesos productivos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad de
CONCRETEC son desarrollados de manera controlada, dirigidos a cumplir con los
Página 67
requisitos establecidos, los criterios de operación y control para las operaciones de

producción que incluyen a los siguientes productos:
- Agregados
- Productos de Concreto:
 Pretensados: Viguetas Pretensadas, Postes de luz, Paneles.
 Prefabricados de concreto sin estructura metálica (Losetas, adoquines, pisos de
jardín, tejas, cordones, zapatas, baldosas, bloques)
- Prefabricados de concreto con estructura metálica (Tubos centrifugados, Postes
curvos p/ malla olímpica, pilastras, paneles, sarcófagos, Tubos vibrados, bebederos y
comederos)
- Plastoform.
- Productos Especiales
La ejecución de los Controles de Calidad tanto a la Materia Prima (Agregados y agua) e
insumos (aditivos) como de productos en proceso y terminados son llevados a cabo por
el Laboratorio de Control de Calidad de CONCRETEC, el cual dispone de los
dispositivos de seguimiento y medición debidamente calibrados. Adicionalmente, se
hacen ensayos en laboratorios externos calificados.
5.5.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio
CONCRETEC a través de su Laboratorio de Control de Calidad, valida aquellos
procesos de producción donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante
actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en
el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté
siendo utilizado.
5.5.5.3 Identificación y trazabilidad
La trazabilidad establecida para los productos asegura la cadena de identificación desde
el producto con sus características de producción hasta la materia prima.
a) Productos como:
Página 68
 Viguetas Pretensadas, se identifican marcando en cada producto: Número de

Producción, Serie y longitud.
b) Productos, tales como:
 Tubos Centrifugados
 Postes de Luz
 Productos especiales (vigas I, multivigas y graderías)
Se identifican marcando en cada producto: Fecha de producción
c) Productos, como ser:
 Piso Jardín
 Losetas
 Bloques
 Otros de similar volumen de producción
Que debido al volumen de producción, no es posible una identificación en cada
producto, se marca con la fecha por lote de producción, la cual es incluida como parte
del producto y es el enlace de los productos con los registros de producción y entrega.
d) Productos, como:
 Plastoform
Donde la asignación del número de lote no es posible, se establece una cadena
documental para poder asegurar la trazabilidad del producto. Esta trazabilidad incluye
los procesos de validación.
Los criterios y métodos de identificación son definidos en los procedimientos operativos
e instructivos de trabajo de cada una de las líneas de producción. Entre los más
importantes tenemos:
 Producción de Viguetas
 Producción de Postes de Concreto
 Recepción e Ingreso Almacén de Productos Terminados
Página 69
5.5.5.4 Propiedad del cliente

CONCRETEC asegura que durante los procesos en los cuales se tiene contacto con la
propiedad del cliente se identifican y resguardan dichos bienes. Esta situación se puede
dar en los siguientes procesos:
 Entrega de los productos en las instalaciones del cliente, ver Procedimientos de
Despacho de Productos de Concreto; Despacho de Hormigón Premezclado
 En caso que por algún motivo se mantenga en instalaciones de la empresa alguna
propiedad del cliente esta se identifica y resguarda.
 En caso de daño a la propiedad del cliente durante los procesos internos de la
empresa este debe ser comunicado a través del formulario Recepción de
reclamos y/o sugerencias.
5.5.5.5 Preservación del producto
CONCRETEC preserva la conformidad de sus productos durante el proceso interno y la
entrega al destinatario previsto. Esto incluye la manipulación, embalaje,
almacenamiento, y protección del producto.
5.5.5.6 Control de equipos de seguimiento y medición
CONCRETEC controla los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto y mantiene los resultados de la
calibración y verificación según el Procedimiento General, Control Instrumentos de
Medición.
5.6 MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

5.6.1 Generalidades de la medida, análisis y mejora
Anualmente la dirección establece los objetivos para la organización relacionados con el
cumplimiento de los procedimientos y la satisfacción de los clientes. Se pretende una
mejora continua.
Página 70
CONCRETEC mediante su proceso de Planificación y Control que se realiza una vez al

año, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
necesarios para:
a. Demostrar la conformidad del producto mediante pruebas y ensayos sobre los
productos o muestras representativas que permiten evidenciar el cumplimiento de
parámetros establecidos por normas de referencia. También se hace un seguimiento y
medición a la satisfacción del cliente, lo que permite evidenciar el cumplimiento de los
requisitos especificados por éste.
b. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. En este caso
específico se cuenta con el Programa Anual de Auditorías Internas, proceso que permite
verificar la eficacia del SGC.
c. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto se
realiza a través de las acciones correctivas y preventivas y el trabajo en equipo para dar
soluciones a los problemas presentados. Se cuenta con el Comité y Subcomité de SGI en
los cuales se identifican las acciones de mejora del Sistema de Gestión.
5.6.2 Seguimiento y medición
5.6.2.1 Satisfacción de los clientes
Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad,
CONCRETEC realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
5.6.2.2 Auditorías internas
CONCRETEC lleva a cabo auditorías internas para determinar si su Sistema de Gestión
de la Calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma
ISO 9001 y con los requisitos del SGC establecidos por la organización, y
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Criterios de Auditoria: Para la realización de auditorías internas se toman en
consideración las siguientes normas:
Página 71
 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos, NB-ISO 9001.

 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. Marzo 2012, NB-ISO
19011:2012.
 Otras normas relacionadas a la calidad de los productos
 Procedimientos, planes y otros documentos del Sistema de Gestión.
Alcance de la Auditoria: Las Auditorías Internas abarcan todos los procesos y áreas de
Concretec y no se excluye ningún requisito de la norma ISO 9001.
Frecuencia: Las auditorías internas a todos los procesos se realizan por lo menos una
vez al año. Sin embargo, a requerimiento de la Gerencia General se pueden auditar
procesos con mayor frecuencia.
La selección de los auditores: Para formar los equipos Auditores, se requiere realizar
previo a las Auditorías Internas un curso de por lo menos 4 horas sobre Auditorías
Internas, y evaluar el conocimiento adquirido por los futuros auditores. Esto permite
determinar la participación o no en las Auditorías.
Se ha definido los siguientes criterios para ser auditor Jefe y Auditor de Apoyo:
Para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, el Comité de
Sistema de Gestión Integrado forma los equipos de Auditores verificando su
independencia de los Auditores. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
5.6.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
CONCRETEC aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable,
la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos
demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados tales
como:
• La capacidad,
• El tiempo de reacción,
• El tiempo de entrega,
• El rendimiento,
• La eficacia y eficiencia de las personas de la organización,
Página 72
• La eficacia y eficiencia de los recursos empleados dentro de la organización,

• La asignación y reducción de costos.
Para ello, cada proceso cuenta con su Plan de Seguimiento y Medición en el que se
especifican las actividades de Control, Seguimiento, Frecuencia, responsable y los
registros correspondientes.
5.6.2.4 Seguimiento y medición del producto
CONCRETEC mide y hace un seguimiento de las características del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se mantienen evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación. Los registros indican las personas que
autorizan la liberación del producto.
Se cuentan con Planes de Control de Calidad de cada producto que nos permiten hacer el
seguimiento y la medición requerida de los siguientes productos:
 Viguetas Pretensadas
 Áridos
 Agua
 Aditivo
 Productos de Concretos Simple o Armado
 Prefabricados Pretensados
 Prefabricados de Mortero
Página 73
TABLA 5-5: MATRIZ DE ELABORACION DEL PRODUCTO

Puntos de Parámetros de
N° Proceso Actividad Responsables Recursos Registros Área
Control control
Inspección y Encargado de Producto/servici Descripción,
Recepción de revisión Almacenen de Montacargas o no conforme calidad y
1 Según pedido
materia Prima Traslado al MP°, RR y Control de stock cantidad de
almacén AA de MP pedido
Máquina
Traslado de
expansora
styropor a la Encargado de Entre
Calderos de Densidad de la
Expansión de máquina sector Registros de 9-10 g/cm3 Tabla
2 vapor perla
materia Prima expansora Encargado de densidad de densidad Anexo
Silos de expandida
Expansión de producción C-6
acumulación
styropor
PLASTOFORM
de material
Dosificación con 20-23 Kg de
styropor Peso material reciclado y
Máquina - Acciones
expandido y con Porcentaje de puro 20%
Fabricación Encargado de bloquera diarias
3 reciclado perla plastoform
de Bloques sector Calderos de Maquinarias de
Prensado expandida y reciclado y 80%
vapor producción
(elaboración del reciclado perla expandida
bloque)
Corte de bloques
Cortadora de
Traslado de restos Encargado de Parte diario de
4 Corte casetones Dimensiones Según pedido
a la mesa sector producción
Pestañadoras
recicladora
Control diario
Traslado de Encargado de -Buena forma
Almacenado de ingreso y
producto sector Recurso de apilado Cantidades de
5 de Producto salida de
terminado y Encargado de humano -Revisión de pedido
Terminado producto de
Apilado Almacén PT las cantidades
plastoform
Fuente: Elaboración propia con base a la información brindada por la empresa
Página 74
TABLA N° 5-5 MATRIZ DE ELABORACION DEL PRODUCTO (Continuación)

Responsa Puntos de Parámetros de
N° Proceso Actividad Recursos Registros Área
bles Control control
Encargado -Control de
de ingresos de -Granulometría
Recepción de
6 Inspección y revisión Almacenen Tractor agregados a planta -Partículas finas Anexo C-6
Materia Prima
de MP°, -Análisis
RR y AA granulométrico
Limpieza de la Verificación del La máquina debe
Preparación Moldes Acciones diarias de
máquina Cambio de Encargado aceitado de estar correctamente
7 de la máquina Mangueras Maquinaria de
moldes de sector moldeadora y aceitada y sin ningún
moldeadora Agua producción
balde desperfecto
Tractor
Cantidad de los
Traslado de arena Cemento, Cantidad de
Encargado Control de diferentes arena,
PREFABRICADOS
8 Dosificación Dosificación de Arena, mezcla según
de sector dosificadora gravilla, cemento
cemento Grava ficha técnica
agua y aditivos.
Agua
64,7% arena negra
Maquina Acciones diarias de 22,5% gravilla 3/8”
Elaboración Encargado Dosificación
9 Mezclado mezclador Maquinaria de 12,3% cemento
de la mezcla de sector adecuada
a producción 0,01% Aditivo
0,5% Agua
-Parte diario de
Cambio de moldes Las tablas deben estar
Moldeado en Máquina producción
Preparación de la Encargado Verificación de en condiciones para
10 la máquina bloquera -Acciones diarias
máquina de sector las tablas el moldeo
Rauzi (Rauzi) Maquinarias de
Moldeado y vibración correspondiente
producción
Llenado de bandejas Montacarg
Traslado de Acomodado de Encargado as Acciones Diarias
11
bandejas bandejas de sector Racks del vehículo
Traslado de bandejas Bandejas
Encendido del dragón Soplador Acciones diarias de El tiempo de
Encargado Tiempo de
12 Fraguado Encendido de los de fuego las condiciones del fraguado debe ser de
de sector fraguado
rociadores (dragón) soplador y 12 horas
Página 75
Rociadores rociadores
Encargado
Verificar que los
de sector
Racks productos que
Encargado Control diario de
Traslado de bandejas Montacarg Calidad de los ingresan al almacén
13 Almacenado Almacén ingreso y salida de
Acomodado de racks as productos se encuentran en
de producto terminado
Bandejas condiciones óptimas
Producto
y sin desperfectos
terminado

Puntos de Parámetros de
Control control
Inspección y Encargado de Tractor (pala Producto/servici
-Granulometría
Recepción de revisión Almacenen de excavadora) o no conforme
14 -Partículas finas Anexo C-6
Materia Prima MP°, RR y Control de stock
AA de MP
Chancado de Encargado de El tamaño de las De acuerdo al
(PREMOLDEADOS)
las piedras que sector Palas piedras producto se
PREFABRICADOS
15 Chancado no estén del Combos requiere un tamaño
tamaño Picotas especifico
adecuado
Traslado de Encargado de Carretillas Control de
arena sector Cemento, porcentaje de
Dosificación arena, grava, humedad diario Cantidad de los
Cantidad de
de cemento, agua diferentes arena,
16 Dosificación mezcla según
arena agua y gravilla, cemento
ficha técnica
demás agua y aditivos.
ingredientes
42,05% arena negra
Elaboración de la Encargado de Máquina Registro de Dosificación
17 Mezclado 16,33% grava 1”
mezcla sector mezcladora acciones diarias adecuada
26,96% grava 3/4”
Página 76
11,49% cemento
3,17% Agua
Vibro
compactador Llenado Los moldes deben
Llenado de Acciones diarias
Encargado de a neumática adecuado de los estar llenos y el
18 Moldeado moldes de la
sector Mesa moldes y tiempo tiempo de vibración
Prensado moldeadora
vibradora de vibración es de 8 a 10 seg.
Palas
Brochas,
Vaciado de
agua El acabado debe
moldes Encargado de Parte diario de
19 Acabado Espátulas ser optimo y sin
Afinado de sector producción
Tablas de desperfecciones
producto final
madera
Traslado de Acomodar el
producto al producto en
área de secado Poner los columnas y con una
Encargado de
20 Secado Carretillas productos de distancia de
sector
forma correcta separación de
medio metro en el
lugar establecido
Traslado al Encargado de Verificar que los
Conciliación
área de sector productos que
diaria de
almacenaje Encargado ingresan al almacén
ingresos y Calidad de los
21 Almacenado Apilado de los Almacén de Carretillas se encuentran en
egresos de productos
productos Producto condiciones
producto
terminado óptimas y sin
terminado
desperfectos
Página 77
N Puntos de Parámetros de
Proceso Actividad Responsables Recursos Registros Área
° Control control
Recepción de Inspección y Encargado de Tractor Producto/servici
-Granulometría
materia prima revisión Almacenen de o no conforme
22 -Partículas finas Anexo C-6
Almacenaje de MP°, RR y Control de stock
M°P° AA de MP
Realizar el
Estirado de Encargado de Prestar mucha Controlar el estado de
estirado de las Cordones de
23 trenzas o sector atención de no oxidación de las
trenza o cordones acero
cordones cruzar las trenzas trenzas o cordones
por toda la pista
Cortado de Cortado de trenzas Dejar una
trenzas o o cordones longitud máxima
Encargado de Cortador de
cordones Colocado de cuñas Control del a partir del La longitud debe ser
24 sector metal
en el limitador tesado limitador inicial de 25 cm
PRETENSADOS
Cuñas
final que sujeta las
cuñas.
Tesado Tesado de los Encargado de Máquina -Acciones Registrar presión Cortar la trenza o
cordones o trenzas sector Tesadora diarias de la manométrica cordón con la tijera,
Tesadora teórica (bar) y el dejando una distancia
25
-Control de alargamiento de 30 – 35 cm.
tensado en teórico (cm).
prefabricados
Dosificación Dosificar la Encargado de Dosificadora -Control de 39,67% arena
y mezclado máquina sector Máquina porcentaje de 29,06% grava 3/4”
Cantidad de
mezcladora Encargado de mezcladora humedad diario 23,36% cemento
26 mezcla según
Producción Cemento -Registro de 4,57% Agua
ficha técnica
agua, grava, Acciones diarias 0,01% Aditivo
arena 3,33% Cordón
Moldeado Traslado de la Encargado de Carro -Acciones Velocidad inicial Varia la velocidad
mezcla a la sector transportado Diarias Maquina de la moldeadora según la consistencia
27 maquina r de buzón de producción es constante del hormigón
moldeadora Moldeadora
Moldeado
Página 78
Curado con Tapado del Encargado de Calderos -Control de Control de la La temperatura debe
vapor producto con el sector Mangueras vapor y temperatura estar entre el rango de
plástico y los Canastillos temperatura de 10 - 80°C
28 canastillos Plástico curado
Colocado de las
mangueras de
vapor
Destensado Activado del Encargado de Equipo de Acciones diarias Controlar que la
equipo de sector destensado máquina de actividad se
29 destensado. Puente Grúa producción realice de forma
correcta y que la
máquina.
Cortado Cortado y mojado Encargado de Cortadora Acciones diarias Medir la longitud La longitud depende
del producto sector móvil de la cortadora para realizar el del producto y del
30
Encargado de corte pedido
Producción
Almacenado Traslado del Encargado de Puente grúa Conciliación
Verificar que los
producto sector Carritos de diaria de
productos que
terminado al área Encargado de transporte ingresos y
Calidad de los ingresan al almacén
31 de almacenaje Almacén de Sellado (en egresos de
productos se encuentran en
Almacenado e producto caso de producto
condiciones óptimas
Identificación de terminado viguetas) terminado
y sin desperfectos
producto
Comercializac Cargado de Jefe de planta Camiones Nota de Verificar la Mediante el sistema
DESPACHO
ión ( para camiones Jefe comercial Montacargas remisión existencia del
todos los Despacho DATAC producto en
32 productos) Asesoramiento Ejecutivos de almacenes
técnico venta
Página 79
5.6.3 Control de producto no conforme

Las situaciones de No Conformidad se pueden producir por descuido, desajustes, daños,
falta de mantenimiento preventivo u otros. Dichas situaciones se pueden encontrar
después de aplicar los procedimientos de:
 Control de procesos
 Inspección y Ensayo de materiales e insumos, productos y servicios
 Auditorías del Sistema de Calidad.
También se puede encontrar NO CONFORMIDADES en los rechazos (devoluciones) de
los productos que recibe el cliente, en las quejas y sugerencias que los clientes nos
indican con relación a los productos que reciben.
CONCRETEC asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Los productos no
conformes deben:
 Identificarlos
 Documentarlos
 Evaluarlos
 Separarlos (cuando sea posible)
 Revisarlos
 Hacerles un Tratamiento
 Notificar a las Áreas que les afecta.
El tratamiento o las acciones que se pueden tomar en un material, producto, componente
y/o servicio NO CONFORME son:
 Reprocesar para satisfacer los requisitos especificados
 Aceptar con o sin reparación, previa autorización escrita del cliente
 Reclasificar para otras aplicaciones
 Rechazar definitivamente o desechar
Los productos reparados y/o reprocesados se inspeccionan nuevamente de acuerdo a los
procedimientos de inspección y ensayo de CONCRETEC
Página 80
Adicionalmente, CONCRETEC registra las no conformidades aceptadas y de las

reparaciones efectuadas para indicar cuál es el estado real de los materiales, productos o
servicios. Registro Producto No Conforme.
5.6.4 Análisis de datos

CONCRETEC determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto
incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera
otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona Información sobre:
 La satisfacción del cliente.
 La conformidad con los requisitos del producto.
 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo
las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y
 Los proveedores.
Se utilizan las siguientes técnicas para el análisis de datos:
 Gráficos lineales para identificar tendencias.
 Gráficas de barra para el proceso de producción.
 Gráficas de barra para mostrar el avance del cumplimiento de los objetivos
trazados por los procesos.
5.6.5 Mejora
5.6.5.1 Mejora continua
CONCRETEC mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad
mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de
las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión
por la dirección.
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5.6.5.2 Acción correctiva

CONCRETEC toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de
prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de
las no conformidades encontradas.
Se establece el Procedimiento de Acciones Correctivas que define los requisitos para:
 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
 Determinar las causas de las no conformidades,
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir,
 Determinar e implementar las acciones necesarias,
 Registrar los resultados de las acciones tomadas y
 Revisar las acciones correctivas tomadas.
5.6.5.3 Acción preventiva
CONCRETEC determina acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales.
Se establece el Procedimiento de Acciones Preventivas que define los requisitos para:
 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
 Evaluarla necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
 Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
 Revisar las acciones preventivas tomadas.
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CAPITULO VI
6 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE A LA NORMA ISO
14001:
6.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La empresa ha establecido, documentación, procesos para la implementación, y se
compromete a mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de
acuerdo con los requisitos de esta norma y determinar cumplirá los requisitos.
ALCANCE
Involucra a todas las actividades y operaciones del proceso de producción de
prefabricados, pretensados y plastoform que influyen en la generación de aspectos
ambientales significativos.
6.2 POLITICA MEDIO AMBIENTAL

La dirección de ISSA-CONCRETEC, no tiene una política ambiental definida. Pero se
puede optar por la siguiente opción:
“Perseguimos un modelo de empresa más sostenible, evaluando constantemente los
niveles de consumo y los procesos de gestión de residuos, para mantener el control de su
impacto sobre el entorno más cercano y sobre el medio ambiente”
“Tomamos medidas que garanticen la mejora continua y la eficiencia ambiental de los
procesos productivos, para seguir creciendo como empresa comprometida con el medio
ambiente y como centro de difusión de hábitos más sostenibles”
6.3 PLANIFICACION
6.3.1 Planificación de los Aspectos Medioambientales
Identificación de aspectos e impactos ambientales es una prioridad para poder plantear
los objetivos y las metas, el primer paso consiste en reparar todas las actividades de la
organización que entrañan un mayor riesgo medioambiental.
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Deberían contemplarse tanto situaciones normales de funcionamiento derivadas de las

operaciones diarias como anormales: operaciones ocasionales (como el mantenimiento)
y situaciones de emergencia (emisiones tóxicas, incendios, catástrofes naturales, etc.)
GRAFICO 6-1: ASPECTOS AMBIENTALES DE ISSA-CONCRETEC
ASPECTOS AMBIENTALES
ISSA-CONCRETEC
3%
1 Consumo de recursos naturales
14%
32% 2 Emision de ruido
20% 3 Residuos solidos
18% 4 Contaminacion Atmosferica

13%
5 Consumo de energia electrica
6 Contaminacion de suelos
Fuente: Elaboración Propia con base a la matriz de peligros ambientales
Los tipos de aspectos ambientales que pueden considerarse como emisiones al aire, uso
de recursos naturales, vertidos al agua, vertidos al suelo, uso de energías y combustibles,
generación de residuos, etc. La identificación de aspectos ambientales dio los resultados
mostrados en la figura.
La mayoría de los aspectos ambientales identificados en todas las operaciones
corresponde al consumo de recursos naturales, seguida de la contaminación atmosférica,
y los otros aspectos. El consumo de recursos naturales se debe al consumo de agua,
arena, combustibles, etc., y la contaminación atmosférica se debe a distintos factores
como, emisiones de calor, de ruido, de polvo, vibraciones y otros, se puede ver el detalle
en el ANEXO D-1
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La generación de residuos puede tener un carácter positivo, si se maneja de manera

adecuada y se reutiliza, ya que los residuos pueden aprovecharse y convertirse en
subproductos.
La evaluación del riesgo tiene como objetivo brindar toda la información necesaria y
precisa, para que de forma sistemática y rigurosa, se puedan jerarquizar los peligros de
una instalación o actividad producen con base en una serie de aspectos sociales,
ambientales y económicos de carácter interno y externo.
TABLA 6-1: FACTORES Y CRITERIOS DE PROBABILIDAD
VALORES
MINIMO MÁXIMO
PROBABILIDAD 1 4
FRECUENCIA VALOR
Muy poco probable 1
Poco probable 2
Probable 3
Muy probable 4
SEVERIDAD VALOR
Cantidades muy bajas 1
Cantidades bajas 2
Cantidades moderadas 3
Cantidades altas 4
Cantidades muy altas 5
Fuente: Elaboración con base a la investigación
Mientras tanto que las consecuencias se miden bajo la extensión del daño en el área de
trabajo según el porcentaje de superficie contaminada, y la peligrosidad medida en
rangos como no peligroso, poco peligroso y peligroso. Para no generar mayor
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complejidad se decidió que los componentes de los factores sean equivalentes y sus
valores oscilen entre 1 y 3, con el fin de equidistar los valores y rangos de los niveles de
impacto. La valoración se muestra en los siguientes cuadros.
GRAFICO 6-2: EVALUACION Y CLASIFICACION DE NIVELES DE

IMPACTOS
EVALUACIÓN DEL IMPACTO
IMPACTO IMPACTO IMPACTO

ALTA
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

PROBABILIDAD
MEDIA

TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

BAJA
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO
BAJA MEDIA ALTA

CONSECUENCIA
Los niveles de impacto son similares a los niveles de riesgos determinados en seguridad
y salud ocupacional, y se detallan en la siguiente gráfica. Mientras que los rangos de
probabilidad y consecuencias se generan por su grado ya sea bajo, moderado o medio y
alto.
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Los aspectos ambientales más comunes que se determinaron en la empresa son el

consumo de recursos naturales seguido de la emisión de ruido y la cantidad de residuos
sólidos generados.
GRAFICO 6-3: ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
ISSA-CONCRETEC
1 Consumo de recursos
naturales
21% 27% 2 Emision de ruido
12% 3 Residuos solidos
15%
14%
11% 4 Contaminacion Atmosferica
5 Consumo de energia electrica
Fuente: Elaboración con base al anexo D-1

Los resultados de la investigación de aspectos ambientales y evaluación de impactos
ambientales revelan que la mayoría de los impactos son moderados como se podrá
observar en el anexo D-1
GRAFICO 6-4: NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% BAJO
40.00%
30.00% MODERADO
20.00%
10.00% ALTO
0.00%
INTOLERABLE
Fuente: Elaboración con base al anexo D-1
Página 87
Se realizaran diferentes estrategias para disminuir la cantidad de aspectos ambientales

priorizando siempre los de mayor impacto o más frecuentes que son los intolerables
seguido de los altos moderados y bajos.
6.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

El sistema de gestión ambiental identifica los siguientes requerimientos legales y
normativas ambientales que rigen a las actividades de la producción de puertas solidas
de exportación.
- Ley general de medio ambiente (ley 1333)
- Reglamento General de Gestión Ambiental
- Re4glamento de prevención y control ambiental
- Reglamento en materia de contaminación atmosférica
- Reglamento en materia de contaminación hídrica
- Reglamento para actividades con sustancias peligrosas
- Reglamento de gestión de residuos solidos
- Reglamento ambiental para el sector industrial manufacturero (RASIM)
- Ley de riesgos (ley 2140)
6.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Los objetivos ambientales planteados son los siguientes:
- Reducir la contaminación del aire
- Reducir y controlar la generación de residuos
- Reducir la contaminación hídrica
Las metas y actividades para el logro de los objetivos son:
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TABLA 6-2: OBJETIVOS Y METAS PARA LA GESTION AMBIENTAL

Objetivo Meta Propuestas
Reducir la contaminación Reducir la emisión de Sistema de evacuación de
del aire polvos residuos y ventilación
Reducción de ruido Aislamiento, control de
ingeniería.
Reducción de emisión de Uso de las 3Rs controles de
calor ingeniería y
administrativos.
Reducir y controlar la Reducir y controlar la Reciclaje
generación de residuos generación de residuos Aplicación de logística
hasta un 50% inversa
Reducir y controlar la Reducir y controlar la Realizar la recirculación del
contaminación hídrica contaminación del agua agua y realizar el
tratamiento de aguas
adecuado antes de desechar
esta.
Fuente: Elaboración propia
Los programas para la realización de los objetivos y el cumplimiento de las metas se los
describe en el ANEXO D-2, donde se designa la responsabilidad, los recursos que son
necesarios y los plazos para su ejecución.
6.4 PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
6.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SGA. Esto incluye:
 Recursos humanos
 Infraestructura
 Recursos financieros y tecnológicos
El gerente general tendrá la responsabilidad de:
- Establecer un compromiso de la dirección con el SGA
- Revisar la política ambiental
- Asegurar el cumplimiento regulatorio
- Aprobar objetivos y metas
- Coordinar la preparación y respuestas ante emergencias
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- Asegurar el mantenimiento de la documentación y registros del SGI

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales
- Informar el desempeño del SGA a la gerencia
La gerencia de producción deberá:
- Asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los requisitos
del sistema de gestión de acuerdo a la norma en todos los centros y áreas de
operación.
- Aporta r con sugerencias e ideas para la mejora continua.
- Registrar y proporcionar información mediante el control de documentos.
- Apoyar a la dirección en establecer, documentar, implementar y mantener el
sistema de gestión y mejorar continuamente su eficiencia, así como la
elaboración de los documentos.
Los empleados deben:
- Estar comprometidos y saber la importancia del sistema de gestión
- Ayudar a la identificación de aspectos ambientales
- Construir con la disciplina para mantener el sistema de gestión
- Apoyar en el llenado de registros y construir con el mejoramiento de los mismos.
- Apoyar en la identificación de las no conformidades.
6.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
Para competencias y formación es necesario la contratación de un coordinador de
gestión ambiental que tenga: estudios de licenciatura, estudio de post grado como
diplomado o maestría en sistema de gestión ambiental y producción más limpia, con una
experiencia mínima de 2 años, proactivo y responsable.
Se encargara de:
- Asistir y asesorar a la dirección de la empresa y a las unidades operativas.
- Participar en las reuniones de dirección de empresa que se celebren para aportar
datos relativos sobre aspectos ambientales.
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- Diseñar, y coordinar las planificaciones de las actividades ambientales,

elaborando junto al jefe de planta las propuestas, y supervisando el cumplimiento
de la misma.
- Realizar o supervisar la realización de las políticas, objetivos y metas
ambientales.
- Coordinar las revisiones de las evaluaciones iniciales de riesgos ambientales
cuando sea necesario.
- Proponer medidas de control y reducción de los riesgos ambientales, a la vista de
los resultados de las evaluaciones de riesgos, verificando su implantación y la
adecuación de las mismas, estableciendo las prioridades en su adopción.
La instrucción del personal acerca de la gestión ambiental es trascendental, ya que cada

empleado tiene directa relación con el impacto al medio ambiente, permitiendo además
la incorporación de ideas que pueden ser innovadoras y de gran utilidad para la gestión
ambiental de la empresa.
Beneficio por la implementación del SGA

Aspectos sociales
- Mejoramiento de la calidad de vida
- Aseguramiento alimentario y suministro de agua
Aspectos medioambientales
- Reducción de impactos sobre el entorno
- Reducción de impactos sobre la salud humana
Aspectos económicos
- Reducción de costos de servicios
- Gestión financiera
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6.4.3 Comunicación
Se deben integrar temas ambientales en la información periódica de la empresa, por lo
tanto es necesario establecer y mantener la comunicación interna entre los distintos
niveles y funciones de la empresa, a través de formas de comunicación que faciliten
comprensión, se puede realizar comunicados como se muestra en el anexo D-3
En este proceso de intercambio de información se debe:
- Motivar al personal
- Dar a conocer los compromisos ambientales asumidos por la gerencia
- Crear conciencia en el personal respecto de la gestión ambiental y la necesidad
de manejo sustentable de los recursos.
- Asegurar el entendimiento de los roles y responsabilidades de cada trabajador
- Pedir sugerencia, percibiendo así los puntos de vista del personal
- Responder interrogantes sobre las actividades y prácticas de la empresa
6.4.4 Documentación
Para tener seguridad en el entendimiento del sistema de gestión ambiental es necesario
que la documentación sea consistente en una serie de explicaciones y descripciones de la
aplicación de criterios de gestión en la empresa, por lo tanto esta deberá incluir:
 Política ambiental
 Alcance del sistema
 Planificación
 Aspectos ambientales
 Requisitos legales
 Objetivos, metas y programas
 Recursos, función y responsabilidad
 Competencia, formación y toma de conciencia
 Comunicación
 Control operacional
 Preparación y respuesta ante emergencias
Página 92
 Verificación
 Seguimiento y medición
 Evaluación del cumplimiento legal
 No conformidades, acciones correctivas y preventivas
 Auditoria interna
 Revisión por la dirección
 Registros
6.4.5 Control de La Documentación
El control de la documentación se realizara de la misma manera que se realiza para el
sistema de gestión de calidad que podemos observar en el capítulo 5 punto 5.1.2.3
6.4.6 Control Operacional
Se ha establecido un mecanismo que permita identificar, planificar, mantener y controlar
las actividades críticas que puedan generar impactos ambientales incluidos en el SGA,
que permitan el cumplimiento de la política ambiental y los objetivos y metas
ambientales.
Los resultados de la evaluación de impactos muestran que se pueden realizar controles
que permitan mitigaciones, la reducción, el reciclaje, la reutilización, controles de
ingeniería y controles administrativos, según el tipo de impacto y su magnitud, los
controles operacionales necesarios podrán cambiar el nivel de impacto reduciéndolo en
un nivel o más.
Dentro de los controles operacionales según la norma sugieren estas: las 3Rs, reducir,
reutilizar y reciclar.
Reducción, es producir menos residuos, evitando utilizar mucho embalaje o embalajes
plásticos, y así utilizar lo necesario para preservar el producto, el uso del cartón en
sustitución del plástico. También se puede reducir la generación de residuos mediante la
optimización de los procesos, evitar el reprocesamiento y mejorar la calidad de la
materia prima.
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Reutilizar, permite que los residuos generados que sean de gran tamaño puedan ser
utilizados ya sea en la misma línea de producción o en otras líneas.
El reciclaje, de los residuos que ya no son recuperables o reutilizables debe ser recogido
y evacuado evitando la contaminación del aire, estos residuos no deben ser eliminados o
dispuestos a ser mezclados con la basura.
Los controles de ingeniería:
Van desde el diseño de un sistema de evacuación de los residuos para evitar el contacto
con el agua, también se realizaran controles contra la generación del ruido y desechos
sólidos.
Los controles de ingeniería necesarios son serán los siguientes:
 Mejoramiento de la ventilación mediante aperturas de salidas y entradas de
corrientes de aire para el área de plastoform.
 Aislamiento de la emisiones de ruido a la atmosfera (mediante el aislamiento de
los motores de las máquinas)
Controles administrativos
Elaboración de procedimientos y capacitaciones con el fin de poder disminuir los
impactos ambientales, estos son:
 Uso de señalización
 Controles mediante documentación
 Capacitación sobre manejo de extintores
 Procedimientos y programación de mantenimientos
 Elaboración de informes y estudios (ficha ambiental, informe de EIA,
manifiestos ambientales, planes de adecuación y saneamiento ambiental,
cumplimiento con el RASIM)
 Controles de la gestión de residuos
También se propone dos posibilidades para el control ambiental en el producto
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6.4.7 Preparación y Respuesta Ante Emergencias

Según los incidentes que pudiesen ocurrir y los peligros identificados por los aspectos
ambientales se podrán realizar preparaciones para respuesta ante emergencias, como:
 Respuesta ante incendios
 Procedimientos de evacuación
Y realizar actividades como:
 La evaluación posterior a un accidente, para establecer e implementar las
acciones correctivas y preventivas.
 La formación del personal, para la respuesta ante emergencias.
 Designación de jefes de sección que permitan el cumplimiento de los
procedimientos.
 Fijar las rutas de evacuación y punto de encuentro.
 Activar, contar con un plan de monitoreo.
Estos procedimientos podrán ayudar a evitar pérdidas humanas y pérdidas en
instalaciones, productos y materiales, debido a estos incidentes la atmosfera puede ser
afectada, estos procedimientos evitaran que los impactos sean mayores, los
procedimientos se detallan en el anexo D-4
6.5 VERIFICACION
6.5.1 Seguimiento y Medición
Para realizar el seguimiento de los objetivos se elaboró un documento de seguimiento de
objetivos (ver anexo D-5), los cuales ayudaran a ver si se superaron las expectativas o
existieron retrasos o bajos rendimientos, en si muestran lo siguiente:
 Nombre del indicador
 Objetivos del indicador
 Fórmula de cálculo
 Frecuencia de medida
 Responsable de realizar la medida
 Evolución en el tiempo
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También se evaluaran los programas y controles, las revisiones e identificaciones de las

no conformidades. El registro de datos en el seguimiento y medición proporcionara
datos para facilitar el análisis de acciones correctivas y acciones preventivas.
6.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal
En cuanto a la evaluación del cumplimiento legal, la empresa debe de analizar la
implementación interna de los procesos y actividades aplicables a cada una de ellas,
según registro de normativas ambientales, verificando así el cumplimiento de la empresa
con la legislación ambiental vigente.
Especialmente en el cumplimiento de las disposiciones de la ley general del medio
ambiente (ley 1333) y sus reglamentos, el RASIM y la ley forestal, mediante llenado de
los formularios de inscripción y planteando el compromiso de cumplir con los
documentos e informes que requiere el RASIM.
6.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva
Desarrollar un procedimiento que defina responsabilidad para:
 Manejar e investigar no conformidades (N/C)
 Tomar las medidas para mitigar impactos
 Definir acciones correctivas y/o preventivas, apropiadas a la severidad del
impacto.
 Registrar los cambios correspondientes, en los documentos del sistema de
gestión ambiental.
Documentos asociados:
 Procedimiento de no conformidades
 Registros de no conformidades anteriores
 Registros de cumplimiento de acciones correctivas y preventivas
En la revisión por la dirección del sistema de gestión se presentara el listado de todos los
informes de no conformidad que se encuentren abiertos, y los que se hayan cerrado a lo
largo del año, incluidos los derivados de auditorías internas y externas. Identificando
Página 96
requisitos que se cumplieron, un formulario se detalla en el anexo D-6 y procedimientos

de acciones correctivas (anexoD-7) y acciones preventivas (anexo D-8).
6.5.4 Control de Los Registros
Los registros generados físicamente son procesados para conservar en medio magnéticos
la información relevante que contenían, después los registros son archivados de forma
parcial y dispuestos para poder ser utilizados en ocasiones que fuese necesarios con el
fin de demostrar la conformidad de esta norma.
Algunos documentos a incorporar son los siguientes:
 Requerimientos legales
 Resultados de la identificación de aspectos ambientales
 Inventarios ambientales
 Registros de capacitación de personal
 Informes de auditoria
 Informes de no conformidades
 Informes de incidentes
 Registros de respuestas ante emergencias
 Revisiones ambientales anteriores
 Registros de inspección, mantenimiento y calibraciones
6.5.5 Auditoria Interna
La auditoría del SGA corresponde a una evaluación objetiva, periódica, documentada y
sistemática del desempeño de la empresa, en cuanto a su gestión ambiental. Tiene por
finalidad establecer si en la empresa se llevan o no a cabo todos los requerimientos del
sistema de gestión ambiental, y de la forma en que estos fueron concebidos,
determinando además, la capacidad del SGA de lograr los objetivos ambientales de la
empresa y brindando información que requiere la gerencia para la revisión de la gestión
ambiental.
La auditoría se llevara a cabo conjuntamente con la auditoria del SGC
Página 97

El proceso de revisión estará documentado y tendrá en cuenta
 La evolución y grado de cumplimiento de los objetivos establecidos
 Los informes de análisis de la accidentabilidad
 Los informes de análisis de los resultados de los aspectos ambientales.
 Los resultados del control periódico de los factores ambientales
 Los informes de emergencias y simulacros
 Los informes de las auditorías internas y externas
 La diligencia y eficacia en la resolución de las no conformidades detectadas y en
las acciones procedentes de revisiones anteriores del sistema de gestión.
 Las reclamaciones efectuadas por los trabajadores y sus representantes
 Los requerimientos y eventuales sanciones efectuados por la administración
competente.
 Los nuevos requisitos legales aplicables.
Como un elemento que garantiza el mejoramiento continuo, la revisión de la gestión
ambiental asegura y permite la retroalimentación del SGA, considerando las necesidades
cambiantes y velando que responda a los intereses medioambientales. Favorece a que la
gestión sea cada vez más efectiva con acciones que puedan contribuir al logro de los
objetivos y cumplimiento de las políticas.
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CAPITULO VII
7 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CON BASE A LA

NORMA OHSAS 18001
7.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La empresa ha establecido, documentación, procesos para la implementación y se
compromete a mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional de acuerdo con los requisitos de esta norma y determinar cómo
cumplirá los requisitos.
La Gerencia General de CONCRETEC en coordinación con las Gerencias y jefaturas,
identifican los procesos y determinan su secuencia e interacción mediante las directrices
y acciones definidas en el Proceso de Planificación y Control.
7.1.2 Alcance y Campo de Aplicación

El alcance del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional está delimitado a las
operaciones del proceso de producción y a sus instalaciones e infraestructuras.
7.2 POLITICA DE SYSO
La dirección de ISSA-CONCRETEC, no tiene definida una política de seguridad y salud
ocupacional pero si dentro de sus premisas indica que la salud y bienestar es trabajo de
todos, esta premisa es difundida a todo el personal.
Se propone que se tenga la siguiente política SySO
“Somos una empresa en constante mejora, dedicada al proceso y comercialización de productos
de concreto y plastoform. Buscamos cumplir con todos los requerimientos y necesidades de
nuestros clientes, como la de nuestros trabajadores por lo que la gerencia se compromete a
identificar, prevenir y controlar las condiciones inseguras, riesgo, peligros, salud de sus
trabajadores durante el desarrollo de sus operaciones, las cuales son revisadas para su
continua adecuación”
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7.3 PLANIFICACION
7.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles
Para poder realizar los controles necesarios se elabora un modelo de identificación de
peligros y evaluación de riesgos más conocida como la MATRIZ IPER especificada en
el Anexo E-1. Los peligros son identificados por tipos tales como físicos, mecánicos,
ergonómicos y eléctricos. El siguiente cuadro muestra una cuantificación porcentual de
estos peligros.
Grafica 7-1 TIPOS DE RIESGOS- ISSA CONCRETEC
TIPOS DE RIESGO-ISSA CONCRETEC

4%
10%
Fisico
Quimico
28% 53%
Mecanico
Ergonómico
5%
Electrico
Fuente: Elaboración con base al anexo E-1
La mayoría de los peligros y riesgos son de carácter físico, seguidos por acciones
mecánicas y ergonómicas, en pocas proporciones del tipo químico y eléctrico.
Los peligros y riesgos están identificados por cada actividad realizada en el proceso de
producción de los diferentes productos, estas operaciones generan peligros y riesgos
asociados como los siguientes:
TABLA 7-1: PELIGROS Y RIESGOS IDENTIFICADOS
N° PELIGROS N° RIESGOS
1 Caída de personas a distinto nivel. 1 Físico
2 Caída de personas al mismo nivel. 2 Físico
3 Caída de objetos por desplome o 3 Físico
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derrumbamiento.
4 Caída de objetos en manipulación. 4 Físico
5 Caída de objetos desprendidos. 5 Físico
6 Pisadas sobre objetos. 6 Físico
7 Choques y golpes contra objetos 7 Físico
inmóviles.
8 Choques y golpes contra objetos 8 Mecánico
móviles.
9 Golpes y cortes por herramientas. 9 Mecánico
10 Proyección de fragmentos o partículas. 10 Mecánico
11 Atrapamiento o aplastamiento por o 11 Mecánico
entre objetos.
12 Atrapamiento o aplastamiento por 12 Mecánico
vuelco de máquinas o vehículos.
13 Atropellos con vehículos. 13 Físico
14 Choque de vehículo. 14 Físico
15 Trabajos en espacios confinados. 15 Físico
16 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 16 Ergonómico
movimientos repetitivos.
17 Exposición a temperaturas ambientales 17 Físico
extremas.
18 Contactos térmicos. 18 Mecánico
19 Contactos eléctricos. 19 Eléctrico
20 Exposición a sustancias nocivas o 20 Químico
tóxicas.
21 Contacto con sustancias cáusticas o 21 Químico
corrosivas.
22 Exposición a radiaciones. 22 Físico
23 Exposición a contaminantes biológicos 23 Físico
o daños causados por seres vivos.
24 Incendio. 24 Físico
25 Explosión. 25 Físico
26 Exposición a ruido. 26 Mecánico
27 Exposición a vibraciones. 27 Mecánico
28 Iluminación inadecuada. 28 Físico
29 Carga mental. 29 Físico
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30 Peligros derivados de factores 30 Físico

psicosociales u organizacionales.
31 Causas naturales. 31 Físico
32 Derrame (aceites, combustibles, otros) 32 Químico
Estos son algunos de los peligros y riesgos que están mencionados, para la evaluación de
riesgos se utilizaron los siguientes criterios, los cuales nos ayudaron a cuantificar los
riesgos y dar niveles de riesgos según la probabilidad y consecuencias. Las
calificaciones se valoraron en la escala de 1 a 4 como valores.
Los siguientes cuadros muestran la cuantificación realizada por puntuación, se considera
que la ponderación es equivalente entre los factores de probabilidad.
TABLA 7-2: CRITERIOS DE PROBABILIDAD EN EVALUACION DE
RIESGOS
VALOR
PROBABILIDAD
MINIMO MAXIMO
Personas Expuestas 1 4
Controles existentes 1 4
Capacitación y capacidades humanas 1 4
Exposición al riesgo 1 4
Fuente: Elaboración propia con base a investigación
Los criterios de evaluación para determinar las consecuencias, se basan en lesiones

ocasionadas a los trabajadores, daños ocasionados en productos o instalaciones y
consecuencias en el área de trabajo. Los siguientes cuadros muestran la valoración de los
factores de consecuencia, estos factores influyen mucho en el trabajo desarrollado por la
línea de producción de puertas, ya que se pueden originar accidentes en trabajadores y
crear daños en el área de trabajo.
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TABLA 7-3: CRITERIO DE CONSECUENCIAS EN EVALUACION DE

RIESGOS
VALOR
CONSECUENCIA
MINIMO MAXIMO
LESIONES EN TRABAJADORES 1 3
DAÑOS EN PRODUCTO/INSTALACIONES 1 3
EN EL AREA DE TRABAJO 1 3
Por consiguiente el modelo seleccionado con el que se trabajará, que será la base para la
calificación de los riesgos como:
 Riesgo tolerable
 Riesgo bajo
 Riesgo moderado
 Riesgo alto
 Riesgo intolerable
Grafica 7-2: EVALUACION DEL RIESGO
La priorización de riesgos va directamente a los niveles más altos de riesgo como lo son
los riesgos clasificados como intolerables e importantes.
Página 103
Los resultados de la evaluación muestran los niveles de riesgo determinados como bajos
no son tan comunes debido a que se presenta solo el 8,9%, los riesgos más comunes son
los riesgos denominados moderados en un 68,33% seguidos de los riesgos altos 20,28%
y en una poca proporción se encuentran los riesgos intolerables en un 2,49%.
Grafica 7-3: NIVELES DE RIESGOS
NIVEL DE RIESGO
70.00%
60.00%
50.00%
40.00% BAJO
30.00% MODERADO
20.00%
ALTO
10.00%
0.00% INTOLERABLE
La priorización de riesgos va directamente a los niveles más altos de riesgos como lo son
los riesgos clasificados como intolerables y altos, debido a que son los causantes de la
mayor parte de accidentes o son los que presentan mayor daño.
La metodología o procedimiento para la eliminación o reducción de estos riesgos, va
desde la posibilidad de eliminarlos, o la posibilidad de reducirlos según las medidas
preventivas, vigilancia y controles correctivos.
7.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
El sistema de gestión de Seguridad y salud ocupacional conforme a los requisitos
referentes a la norma deberá de tener una estrecha relación con las siguientes normas
que son aplicables a las actividades desarrolladas en la empresa.
- Ley general de higiene y seguridad ocupacional (ley 16998)
Página 104
7.3.3 Objetivos y Programas

Los objetivos de seguridad y salud ocupacional son los siguientes:
 Prevenir daños y deterioros a la salud de los trabajadores
 Reducir y controlar los riesgos laborales de mayor nivel de forma anual
 Reducir el número de accidentes e incidentes en los operarios hasta poder
controlarlos.
 Realizar auditorías anuales para comprobar la eficacia del sistema al menos dos
veces al año.
 Promover acciones correctivas y preventivas para la eliminación o reducción de
riesgos en el proceso.
 Capacitar al personal mediante procedimientos ante emergencias y
procedimientos de seguridad para evitar riesgos.
7.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
7.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad, Obligación de Rendir Cuentas y
Autoridad
Las autoridades principales para realizar las aprobaciones y velar por el seguimiento de
los cumplimientos de los requisitos será:
Jefe de Planta:
- Es el responsable de impulsar, dirigir, coordinar y tomar decisiones sobre las
actividades de la empresa en todas las áreas.
- Estará encargado del análisis de los resultados obtenidos en las distintas áreas y
propuestas de mejora en todas ellas.
- Tendrá la capacidad de firmar todos los documentos necesarios.
- También será el responsable de la implementación del sistema de gestión, su
seguimiento y mantenimiento, analizando las no conformidades y proponiendo
las acciones correctivas y preventivas.
Página 105
- Capacitar al personal involucrado en el sistema de gestión referente a los

procedimientos estipulados en la norma así como en las leyes estipuladas con el
sistema de gestión.
Responsable del área de seguridad y salud ocupacional:
- Deberá asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los
requisitos del sistema de gestión de acuerdo a la norma en todos los centros y
áreas de operación.
- Asegurar que los informes sobre el sistema de gestión se presentan ante la
dirección para su revisión, así como informar de necesidades o recomendaciones
para la mejora del sistema.
- También debe apoyar a la dirección en establecer, documentar, implementar y
mantener el sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia, así como la
elaboración de documentos.
- Comunicar y asegurar la capacitación al personal necesario para llevar a cabo el
sistema de gestión.
Jefes Nacionales
- Deberán asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los
requisitos del sistema de gestión de acuerdo a la norma en todos los centros y
áreas de operación.
- Aportar con sugerencias e ideas para la mejora continua.
- Apoyar a la dirección en establecer, implementar y mantener el sistema de
gestión y mejorar continuamente su eficacia, así como la elaboración de los
documentos.
Los Empleados
- Deben estar comprometidos y saber la importancia del sistema de gestión.
- Ayudar a la identificación de peligros y riesgos
- Contribuir con la disciplina para mantener el sistema de gestión.
Página 106
- Apoyar en el llenado de registros y contribuir con el mejoramiento de los

mismos.
- Apoyar en la identificación de las no conformidades.
Departamento Legal
- Deberá de mantener en constante información sobre las normas vigentes
aplicables a las actividades que realiza la empresa.
- Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de las políticas y objetivos
relacionados con el cumplimiento de las leyes sobre seguridad, higiene y salud
ocupacional.
- Apoyar a la revisión por la dirección.
7.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

La empresa debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y requiere
que realice tareas que puedan causar impactos en la seguridad y salud en el trabajo, sea
competente tomando como base una educación, formación o experiencias adecuadas, y
deben mantener los registros asociados.
Para lo cual se realizan planillas de registro de hojas de vida tanto para trabajadores,
superiores, jefes y gerentes. Ya que la empresa cuenta con un banco de datos del
personal dentro de la empresa es necesario que pida a los mismos que actualicen sus
hojas de vida, puesto que se recibieron capacitaciones dentro de la empresa o fuera de la
empresa.
El encargado de seguridad se encargará de:

- Asistir y asesorar a la dirección de la empresa y a las unidades operativas
- Participar en las reuniones de dirección de la empresa que se celebren para
aportar datos relativos a la prevención de los riesgos laborales en la misma, el
cumplimiento de los establecido en la planificación anual de actividades
preventivas y en los procedimientos internos de la empresa.
Página 107
- Diseñar y coordinar las planificaciones de las actividades preventivas de la

empresa, elaborando junto al gerente de la misma las propuestas al respecto, y
supervisando el cumplimiento de la misma.
- Modificar y actualizar cuando proceda la redacción del plan de prevención de la
empresa, diseñar y planificar junto con el área de RRHH, el contenido de los
planes de formación preventiva.
- Contratar el equipo que se necesite para llevar a cabo el sistema de gestión.
- Registrar los informes de accidentalidad de la empresa, elaborando un informe
anual de accidentes o incidentes.
En cuanto a la toma de conciencia es necesario que se precise la comunicación sobre la
importancia sobre realizar trabajos de manera segura y de los procedimientos que debe
conocer y aplicar a la perfección, también debe conocer que beneficios le trae y la
importancia del cumplimiento de las políticas. Para ello se llevaran a cabo
mensualmente las reuniones del comité mixto donde se llegará a acuerdos para realizar
la comunicación y puedan encargarse de la toma de conciencia.
7.4.3 Comunicación, Participación y Consulta

7.4.3.1 Comunicación
Deben existir mecanismos para canalizar las comunicaciones internas y externas,
establecer mecanismos que facilite la emisión de comentarios, sugerencias y opiniones
por parte de los trabajadores.
La información será relativa respecto a los peligros y riesgos a los que está expuesto el
trabajador. Información sobre el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
que se lleva a cabo en la empresa.
Se sugiere que los medios a utilizar para la difusión de la información sean los
siguientes:
- Boletines, posters y panfletos.
- Mediante reuniones y sesiones informativas
Página 108
- Mediante el correo electrónico

- Comunicados en el panel de comunicación.
7.4.3.2 Participación y Consulta
La participación es obligatoria para todos los trabajadores ya que ellos son los que
identifican los peligros y sufren los riesgos, también participan en la investigación de
incidentes y sufren accidentes.
La participación del comité mixto de seguridad es imprescindible puesto a que agrupa a
la parte administrativa involucrada como el jefe de planta, encargado de RRHH y la
parte laboral compuesta por los trabajadores.
Las consultas se realizan en función a los cambios que puedan ocurrir dentro de las
instalaciones de la empresa, dichas consultas se refieren sobre:
- Introducción de equipos nuevos o modificaciones de los mismos
- Cambios de instalaciones
- Uso de nuevos materiales
- Planes de emergencia
- Controles
La empresa no cuenta con documentación relacionada al área de seguridad
industrial, a excepción del registro de incidentes que es utilizado en caso de
incidentes o accidentes con maquinaria o personal.
A continuación se adjuntan manuales, procedimientos o instrucciones de trabajo,
realizando un manual de seguridad y salud ocupacional el cual debe contener
información sobre:
 Políticas y objetivos
 Alcance del sistema
 Procedimientos
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos
 Requisitos legales
Página 109
 Objetivos, metas y programas

 Recursos, funciones y responsabilidad
 Competencia y toma de conciencia
 Comunicación y consulta
 Control operacional
 Preparación y respuesta ante emergencias
 Evaluación del cumplimiento legal
 Investigación de incidentes
 No conformidades, acciones correctivas y preventivas
 Auditoría interna
 Registros
7.4.5 Control de Documentos

La organización debe establecer y mantener procedimientos para el control de todos los
documentos y datos exigidos por esta especificación OHSAS esto se llevara a cabo
como se realiza para el SGC del capítulo 5
7.4.6 Control Operacional
El control operacional pretende acciones para poder cumplir los objetivos, estos van
direccionados a reducir y direccionar los riesgos de mayor nivel, entre los controles se
distinguen la eliminación, control de ingeniería, controles administrativos, señalización,
equipos de protección personal.
Si se aplicaran estos controles en la evaluación de riesgos, se podría reducir y controlar
los riesgos de mayor magnitud.
En el anexo E-1 se puede observar los tipos de controles a utilizar según el riesgo y el
nivel que disminuye el nivel de riesgo.
Página 110
7.4.7 Preparación y Respuesta Ante Emergencias

La empresa debe responder ante situaciones de emergencias y planificar su respuesta
ante emergencias, para ello se debe identificar las situaciones de emergencia potenciales.
El plan general de emergencias es un ordenamiento de disposiciones, acciones y
elementos necesarios articulados de manera tal de dar una respuesta eficaz frente a una
emergencia.
Objetivo
El objetivo fundamental de este plan, es asegurar la integridad física de los ocupantes del
edificio ante una situación de emergencia, así como salvaguardar sus bienes y
propiedades, para lo cual se seguirán las siguientes directrices:
- Se dispondrá de los elementos y equipos necesarios para alertar a los ocupantes
de la ocurrencia de una emergencia.
- Se realizaran inspecciones y una adecuada mantención a todos los equipos e
instalaciones del edificio, especialmente aquellos relacionados con la protección
contra incendios.
- Se mantendrán vías de evacuación suficientes y libres de obstrucciones.
- Se dispondrá de la señalización necesaria para las vías de evacuación y equipos
contra incendios.
- Se dispondrá de equipos de combate de incendios y personal capacitado en su
uso.
Dentro de las situaciones de emergencias que puedan ocurrir como: incendios,
accidentes, serán necesarios los siguientes planes:
- Plan de emergencias contra incendios
- Plan de emergencias de evacuación
- Plan de emergencias de primeros auxilios
A estos aspectos se los complementa con las capacitaciones respectivas y la realización
de simulacros y elaboración de rutas de escape, con el fin de obtener experiencia y medir
Página 111
las reacciones del conocimiento y cumplimiento de los procedimientos establecidos,

estos procedimientos se encuentran en el anexo E-1
Para primeros auxilios se dispondrá la accesibilidad a servicios de salud (rutas hacia
hospitales, clínicas cercanas), equipos materiales y personal de primeros auxilios con
una formación básica en:
Prestación de los primeros auxilios
El objetivo es aportar los conocimientos teóricos y prácticos para la prestación de los
primeros auxilios. En este nivel básico se incluyen:
- Heridas
- Hemorragias
- Fracturas óseas o articulares
- Heridas por aplastamiento
- Inconsciencia, especialmente si se acompaña de dificultad o parada respiratoria
- Lesiones oculares
- Quemaduras
- Hipotensión arterial o shock
- Higiene personal durante la manipulación de las heridas
Equipo de primeros auxilios, material e instalaciones
La empresa es la responsable de proporcionar al personal de primeros auxilios el equipo,
el material y las instalaciones adecuadas.
Un maletín de primeros auxilios sencillo puede incluir los siguientes materiales:
 Vendas (y vendajes compresivos, cuando sea adecuado)
 Diferentes tipos de apósitos
 Gasas oculares estériles
 Vendajes triangulares
 Tijeras
 Algodón
 Bolsas de plástico estériles
Página 112
 Una tarjeta con las instrucciones de primeros auxilios

7.5 VERIFICACION
7.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño
El seguimiento y la medición analizan medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas
según las necesidades de la empresa, el seguimiento del cumplimiento de objetivos y la
eficacia de controles.
Para realizar el seguimiento de los objetivos se elaboró un documento de seguimiento de
objetivos (ver en el anexo E-2) los cuales ayudaran a ver si se superaron las expectativas
o existieron retrasos o bajos rendimientos, en si muestran lo siguiente:
 Nombre del indicador
 Objetivos del indicador
 Fórmula de calculo
 Frecuencia de medida
 Responsable de realizar la medida
 Evolución en el tiempo
También se evaluaran los programas y controles, las revisiones e identificaciones de las
no conformidades. El registro de datos en el seguimiento y medición proporcionará
datos para facilitar el análisis de acciones correctivas y acciones preventivas.
7.5.2 Evaluación del Cumplimiento
El cumplimiento de los requisitos se puede evaluar mediante:
 Auditorias
 Inspecciones reglamentarias
 Análisis de requisitos legales
 Revisión de documentos
 Entrevistas
 Check list (lista de chequeo)
Página 113
7.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción

Preventiva
7.5.3.1 Investigación de Incidentes
La investigación, el registro y el control de accidentes, enfermedades profesionales e
incidentes deben constituir parte esencial de la prevención de riesgos. Entre los últimos
resultados que debe pretender la acción preventiva está la reducción de la accidentalidad,
por tanto, el registro de los daños a la salud que se produzcan y su estudio comparativo a
lo largo del tiempo debería reflejar una reducción de los diversos índices de
accidentalidad.
Ahora bien, estudiar un accidente cuando se acepta de principio que sus causas pueden
ser numerosas, de ámbitos diferentes y además interrelacionadas, representa una
actividad analítica de cierta complejidad y por ello conviene disponer de un método, es
decir, de un proceso establecido que defina, o al menos oriente, qué tareas hay que
realizar y en qué orden.
La utilización del “método de los cinco porque es el método recomendable ya que nos
dirige a la causa del incidente.
Iniciándose en el daño producido o en el incidente, y a través de la formulación de
algunas preguntas predeterminadas, el proceso va remontando su búsqueda hasta
completar el árbol. Este finaliza cuando:
- Se identifican las situaciones primarias que no precisan de otras anteriores para
ser explicadas, es decir las respuestas no hacen progresar en el conocimiento de
los acontecimientos.
- Debido a una toma de datos incompleta o incorrecta se desconocen los
antecedentes que proporcionaron una determinada situación de hecho.
El modelo a utilizar para investigar accidentes – incidentes es un documento base de
gran importancia a efectos de la gestión de la prevención en la empresa. A su vez, habrá
de servir para que la empresa, con su utilización. Investigue accidente y sea soporte
Página 114
documental de los accidentes investigados, el modelo de investigación de incidentes se

lo encuentra en el anexo E-3.
Las deficiencias detectadas deben introducirse en un sistema de corrección que garantice
que las mismas son corregidas en un plazo razonable por los responsables consignados,
de manera que no queden declaradas y sin solventar.
7.5.3.2 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
Vamos a entender por No Conformidad a cualquier desviación que se produzca por la
falta de aplicación de algún requisito del sistema, dado que las acciones correctoras
derivadas de las deficiencias detectadas de otras herramientas del sistema tales como:
 Investigación de accidentes e incidentes
 Inspecciones periódicas de seguridad
 Comunicación de riesgos
 Acuerdos adoptados en los comités de seguridad y salud.
 Visitas realizadas por técnicos, inspectores de trabajo, etc.
 Simulacros de emergencia realizados
 Evaluaciones de riesgo efectuadas en las que se detectan deficiencias en las
condiciones de trabajo en puestos o zonas de trabajo o evaluaciones higiénicas
ambientales de control de la exposición de los trabajadores a los contaminantes
existentes en los puestos de trabajo
La acción correctiva que se proponga deberá, además contar con el visto bueno del jefe
de Recursos Humanos. Una vez implantada la acción correctiva, el encargado de
prevención lo comunicará al jefe de recursos humanos, el que necesitará el “Informe de
No conformidad” para que se proceda al cierre de la misma.
Las acciones correctivas deben estar sometidas a un periodo de observación de
seguimiento durante el cual se comprueba su eficiencia. La acción tomada debería
eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o cualquier situación
indeseable e impedir su repetición.
Página 115
Las acciones preventivas eliminarán las causas de una no conformidad potencial, de un

defecto, o cualquier situación indeseable para que pueda prevenir que se produzca.
7.5.4 Control de Los Registros
Los registros generados deben ser legibles, identificables y trazables de acuerdo con las
actividades involucradas, se deben almacenar y mantener de forma que se puedan
recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida.
Los registros utilizados para demostrar la conformidad con los requisitos que se deberían
de mantener incluyen los siguientes elementos:
 Registros de capacitación
 Informes de inspección de SySO
 Informes de auditorías al sistema de gestión
 Informes de consulta
 Informes de accidentes e incidentes
 Actas de las reuniones de los comités
 Informes de pruebas médicas
 Registros de entrega y mantenimiento de EPP
 Informes de entrenamientos de respuesta a emergencias
 Revisiones por la dirección
 Registros de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
La auditoria debe incluir los siguientes elementos:
 Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos,
analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.
 Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a
lo establecido en la norma general, así como a la normativa sobre riesgos
específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la
evaluación.
Página 116
 Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para

realizar las actividades preventivas mencionadas en el párrafo anterior y los
recursos, teniendo en cuenta, además, el modo en que están organizados y
coordinados en su caso.
Anualmente se elaborará un programa de auditorías que será sometido a la
aprobación de la dirección. En este programa se realizara conjuntamente para los tres
sistemas SGC, SGA y SG SySO
7.6 REVISION DE LA DIRECCIÓN

El proceso de revisión estará documentado y tendrá en cuenta:
- La evolución y grado de cumplimiento de los objetivos establecidos
- Los informes de análisis de la accidentalidad
- Los informes de análisis de los resultados de vigilancia de la salud
- Los resultados del control periódico de los factores ambientales
- Los informes de emergencias y simulacros
- Los informes de las auditorías internas y externas
- Los reclamos efectuados por los trabajadores y sus representantes
- Los requerimientos y eventuales sanciones efectuados por la administración
competente.
- Los nuevos requisitos legales aplicables
Los resultados de la rvision se plasmaran en un informe de revision por la direccion del
plan de prevención.
La revision por la direccion del sistema de gestion SySO se realizará cada año, pero
seria mejor si se pudiese realizar dos veces al año, con el fin de asefgurar el bienestar de
los operadores.
Página 117
CAPITULO VIII
8 ELABORACION DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO
Para integrar un sistema a otro se propone el uso del criterio de correspondencia entre
normas como base para la diferenciación de requisitos, eligiendo como método el
enfoque en procesos.
Aplicando la norma Boliviana NB 12005:09 Sistema de gestión – Guía para la
integración de los sistemas de gestión, la estructura del proceso de integración está
basado en el ciclo PHVA, por ser considerado eficaz y rentable, siguiendo los siguientes
apartados de la norma:
GRAFICO 8-1: APLICACION DEL CICLO DE MEJORA CONTINUA

AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE GESTION
5 DESARROLLO DEL PLAN DE

INTEGRACION
5.1 Beneficios esperados
5.2 Análisis del contexto
5.3 Selección del nivel de integración
5.4 Elaboración del plan de
7 REVISION Y MEJORA DEL integración
SISTEMA INTEGRADO DE 5.5 Apoyo de la alta dirección
GESTIÓN
7.1 Evaluación de la eficacia

del plan de integración
7.2 Seguimiento y mejora del
sistema integrado
Fuente: Elaborado con base a la NB 12005:09
Página 118
8.1 INTEGRACION DE LAS NORMAS

Las normas a integrar, forman un nuevo sistema al cual se lo denomina Sistema de
Gestión Integrada, producto de la similitud de los requisitos de las normas a comparar,
se realizó el análisis de correlación entre los requisitos de las normas de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional
El resultado de la integración esta descrito en el capítulo IV, mediante el cual se puede
sintetizar en la siguiente figura:
GRAFICO 8-2: ELEMENTOS COMUNES EN LA EMPRESA
Política
Auditorías Planificación
Revisión de MEDIO Organización

la Dirección CALIDAD AMBIENTE
SISTEMA DE
GESTIÓN
Acciones Responsabilidades
correctivas y INTEGRADO
preventivas
Formación
No
SEGURIDAD
conformidades Control de
documentación
Registros Control de
Procesos
Fuente: Elaborado con base a información de la empresa
En este enfoque de sistemas, se tomó como base la norma NB-ISO9001, por tener los
siguientes beneficios en la integración:
- Enfoque en procesos
- Estructura
- Incluye en sus requisitos los principios de gestión de calidad:
Página 119
o Liderazgo
o Participación del personal
o Enfoque basado en procesos
o Gestión basada en sistemas
o Organización enfocada al cliente
o Mejora continua
o Toma de decisiones basadas en hechos
o Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
8.2 PROCESO DE INTEGRACION
Un sistema de gestión integrado debe conseguir:
- Un proceso de calidad que influya en la mejora de los productos y servicios y se
vean reflejados en la satisfacción del cliente.
- La protección medioambiental, donde se evite la contaminación y se tenga un
manejo adecuado de desechos.
- La seguridad y salud de los puestos de trabajo, velando por el bienestar de los
trabajadores al igual que la seguridad de os productos y maquinaria existente en
la planta.
- La integración por tanto de dichos elementos en el sistema general de gestión de
la organización
Para alcanzar un sistema totalmente integrado, la empresa tendrá que plantearse un
proceso en el que dependiendo de su situación inicial y del camino elegido para
conseguir la integración, es decir del grado de integración de las metodologías y de la
estructura organizativa existente en cada momento, podrá situar a la empresa encuadrada
en uno de los siguientes:
 Método Básico.- Es un método muy rentable ya que requiere una inversión pequeña
y se obtienen resultados importantes a corto plazo, debido a la optimización de los
recursos destinados a la gestión de la documentación y a la gestión integrada de
algunos procesos.
Página 120
Este método no requiere de ninguna experiencia en la gestión de procesos, y es

abordable por todo tipo de organizaciones.
Las acciones que pueden llevarse a cabo en este escenario son los siguientes:
- Integrar las políticas de cada sistema de gestión en una política única de sistema
de gestión integrado.
- Integrar en un único manual de gestión la documentación de los sistemas de
gestión aplicables.
- Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los
procesos críticos para la gestión de la calidad, seguridad o gestión ambiental del
producto.
- Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes a los dos o tres
sistemas teniendo en cuenta los requisitos de cada sistema. Integrar también la
documentación de estos procesos.
 Método avanzado.- Este método supone la continuación natural del método básico, y
su rentabilidad se consigue normalmente a medio plazo, ya que se requiere cierta
experiencia para implementar eficazmente la gestión por procesos.
Para aplicar este método se necesita un nivel de madurez en la gestión por procesos
suficiente, que supone alcanzar o superar el nivel 2 de la tabla en el anexo F-1. Por
consiguiente intentar aplicar este método sin la suficiente experiencia es la gestión por
procesos puede suponer la aparición de problemas durante la integración.
- Desarrollo de un mapa de procesos que integra para los diferentes sistemas de
gestión, los procesos de gestión o estratégicos, los procesos operativos o clave y
los procesos de soporte, y sus interrelaciones.
- Definición y gestión de los procesos que contemplan entre los siguientes
factores: definición de responsables, objetivos, indicadores, elementos de entrada
y salida de los procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios
Página 121
sistemas, formación, planificación, procesos relacionados con el cliente,

compras, producción, mantenimiento, equipos de seguimiento y medición, entre
otros.
- Revisión y mejora sistemática de los procesos, teniendo en cuenta los requisitos
de cada sistema.
 Método Experto.- Este método supone la continuación natural del método
“avanzado”, y es un método muy rentable, ya que supone extender la integración a
corto plazo del sistema de gestión por procesos existentes a otras áreas o aspectos no
contemplados hasta ahora, sin inversión adicional. Se pueden conseguir grandes
resultados si se alinean los procesos con las estrategias de la organización.
Se requiere gran experiencia en la gestión por procesos para aplicar este método (superar
el nivel 2 de la tabla del anexo F-1).
- Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, así como desplegar los
objetivos e indicadores a los procesos y subprocesos.
- Incluir la voz del cliente, a los proveedores y otras partes interesadas en el diseño
de todos los procesos.
- Extender la gestión por procesos a las actividades administrativas y económicas.
- Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos.
Según el análisis realizado se determinó que la empresa tiene un nivel de madurez

avanzado según la tabla del anexo F-1.
También según el siguiente cuadro y tomando en cuenta las consideraciones de la tabla
del anexo F-2 se analizó que la complejidad, alcance y riesgo que tiene la empresa es de
nivel medio por lo que se determinó que el método de integración mas óptimo es el
método avanzado.
Página 122
GRAFICO 8-3: DIAGRAMA PARA LA IDENTIFICACION DEL

METODO DE INTEGRACION
Método de
integración
Experto
Avanzado
Básico
Complejidad
Bajo Medio Alto Alcance
Riesgo
Fuente: NB 12005 Sistemas de gestión – Guía para la integración
8.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO

El sistema de gestión integrado debe tener una estructura de árbol, con un tronco común,
y tres ramas que corresponden a las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente y
seguridad y salud ocupacional.
El tronco contendría el sistema de gestión común a las tres áreas especificadas, teniendo
en cuenta todos los elementos, desde la política, a la asignación de los recursos, etc.,
pasando por la planificación y el control de las actuaciones y terminando con la auditoria
y la revisión del sistema.
Cada rama específica de gestión recogerá de forma complementaria las cuestiones
particulares que la incumben, teniendo siempre en cuenta los aspectos comunes del
tronco.
En general, las empresas con un sistema ya implantado, pueden ampliar su sistema de
gestión a otros campos, al menos en cuanto al tratamiento documental, con solo
incrementar los documentos ya existentes, evitando las redundancias e incluyendo
referencias cruzadas e interrelaciones entre los distintos elementos específicos de los
diferentes sistemas.
Página 123
GRAFICO 8-4: ESTRUCTURA DE ARBOL DEL SISTEMA DE

GESTION INTEGRADO
SEGURIDAD Y SALUD
SISTEMA DE GESTIÓN
CALIDAD
INTEGRADO
MEDIO AMBIENTE
8.4 DESARROLLO
La metodología que se propone una vez determinada el tipo de integración que se
realizara tiene seis fases y se resume en el siguiente esquema:
DIAGRAMA 8-1: FASES PARA LA INTEGRACION
Determinar la necesidad de la A
documentación
Elaboración de los documentos

Diagnóstico de la situación de la
documentación en la organización
Implantación del sistema

documental
Diseño del sistema documental
Mantenimiento y mejora del

A sistema
Página 124
Esta metodología es adoptada para la implementación del sistema de gestión. El lograr la

implementación documental de manera exitosa permite que la empresa esté preparada
para las auditorías.
8.5 REQUISITOS GENERALES
La empresa ha establecido, documentado, implementado y mantenido un sistema de
gestión integrado que le permite mejorar continuamente sus procesos productivos. El
sistema de gestión integrado ha identificado los procesos necesarios, sus secuencias e
interacciones, y ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que
tanto la operación como el control de estos procesos son adecuados.
A continuación se describe, brevemente los procesos existentes en la empresa y su
interrelación:
 Procesos Generales
 Procesos Estratégicos
 Procesos Operativos
 Procesos de Apoyo
8.6 DOCUMENTACION
La documentación deberá de ofrecer un procedimiento que sea documentado,
implementado y establecido. Con lo que se podrá identificar, operar y controlar de
manera eficaz mediante un manual de Gestión Integrada.
Un manual de Gestión Integrada relaciona objetivos, políticas, planes, procedimientos

que generan los registros necesarios. Estos son de mucha importancia pues nos ayudan a
realizar la evaluación del sistema con el que se podrá ver el cumplimiento de los
objetivos y metas trazados.
Página 125
8.6.1 Jerarquía de la Documentación

Se propone manejar la documentación del sistema de gestión integrado forma jerárquica
GRAFICO 8-5: JERARQUIA DE LA DOCUMENTACION DEL SGI

8.6.2 Control De La Documentación
Con el fin de asegurar que los documentos del sistema de gestión integrado, se aprueben,
revisen, actualicen cuando sea necesario, se deben identificar los cambios y revisiones.
Que sean legibles e identificables, y no se utilicen cuando son obsoletos, se puede
observar el procedimiento de control de documentos en el anexo F-3
8.6.3 Control De Los Registros

Con el fin de asegurar que los registros del sistema de gestión integrado permanezcan
legibles, se puedan recuperar, identificar se crea un procedimiento el cual se puede
observar en el anexo F-3
8.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
a) Compromiso de la dirección
Página 126

Así mismo serán los responsables directos de la ejecución y mantención del sistema de
gestión de calidad, realizar las revisiones de no conformidades y proponer sugerencias
de acciones correctivas y preventivas con las que se pueda lograr la mejor del sistema de
gestión.
Y la empresa en conjunto se encarga de:
 Redactar documentos mediante el cual se establecen los objetivos y metas de la
organización
 Redactar la declaración en el manual del compromiso de aportación de recursos,
que deberá refrendarse en la redacción de los procedimientos correspondientes.
En este aspecto de manera más práctica se puede verificar el compromiso de la alta
dirección en la empresa visualizando que en toda la documentación generada al menos
un representante de la alta gerencia la firma dando su autorización y aprobaciones
respectivas.
b) Enfoque al Cliente
La empresa deberá asegurar siempre la calidad esperada por los clientes mediante la
determinación de sus requisitos y exigencias con las cuales se pueden medir las
necesidades y expectativas de dichos clientes.
También se prevé el seguimiento del producto después de la entrega del mismo, esto
mediante un informe de conformidad, esto con sugerencias y/o reclamos de parte de los
Página 127
clientes las cuales se podrán realizar en las agencias, para que se pueda seguir al cliente
de manera óptima.
GRAFICO 8-6: OPERACIONES ENFOCADAS AL CLIENTE
Mercadeo
Compras
Asistencia técnica
CLIENTE
Planif. Y
desarrollo de
procesos
Ventas
Logística de Producción y
distribución ORGANIZACIO prestación del servicio
(Despacho) N
Inspección y Ensayo
(verificación)

8.8 POLITICA DEL SISTEMA
A medida que se ha ido determinando el sistema de gestión integrada se ha
realizado una política del sistema.
“CONCRETEC es una empresa en constante mejora, dedicada al proceso y
comercialización de productos de concreto y plastoform. Buscamos cumplir con
todos los requerimientos y necesidades de nuestros clientes, cumplir con la
legislación nacional en el ámbito de seguridad industrial y medio ambiente.
Ejecutando todas las actividades planificadas para mejorar la calidad de nuestros
productos, el desempeño ambiental y la seguridad y salud ocupacional en
nuestras instalaciones. Con base a los requisitos del sistema de gestión integrado
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y la legislación del país. Apoyados en
Página 128
nuestro personal calificado, comprometido con la empresa y con el pensamiento

de mejora continua en nuestros procesos.”
8.9 OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos del sistema Integrado de la Gerencia de ISSA-CONCRETEC, regional La
Paz son:
- Implementar un sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001
- Incrementar la satisfacción de los clientes
- Incrementar la eficiencia de los procesos operativos
- Capacitar al personal de forma periódica para disminuir producto fallido,
accidentes laborales y contaminación al medio ambiente.
- Realizar las medidas correspondientes
- Mejorar continuamente las actividades de la empresa buscando que estas vayan
acorde con el sistema de gestión integrado
- Implementar métodos de seguridad para reducir accidentes e incidentes con los
trabajadores
- Proponer acciones correctivas y preventivas para la eliminación o disminución
de riesgos en el proceso.
- Reducir y controlar la generación de residuos
En el anexo F-1 se explica y se describe como se demuestra que estos objetivos son
medibles y cuantificables.
8.10 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
8.10.1 Responsabilidad Y Autoridad
El gerente general con el resto de las gerencias, asumen la responsabilidad de demostrar
el compromiso con la mejora continua y el mantenimiento del desempeño del sistema de
gestión integrado.
Los encargados de área tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los
procedimientos del sistema de gestión de integrado por parte de sus supervisados.
Página 129
Todos los empleados son responsables, dentro de sus posibilidades y nivel de toma de
decisiones, tanto de controlar los aspectos de calidad en sus actividades laborales, como
también de identificar e informar, cuando se presenten cuestiones o problemas.
La Gerencia General se asegura de que las responsabilidades y autoridades están
definidas y son comunicadas dentro de la organización. Para tal efecto, se cuenta con:
 La Estructura Organizacional, que muestra la jerarquía y autoridad designada al
personal de CONCRETEC.
Los roles y responsabilidades son comunicados durante la capacitación, dictada por la
gerencia general.
TABLA 8-1: RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL SGC

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Compromiso de la dirección con el
Gerente General
sistema de gestión integrada
Gerente general
Revisar las políticas de gestión integrada
Jefe de planta
Asegurar el cumplimiento de las políticas Jefe de planta
Gerente general
Objetivos y metas
Encargados de área
Asegurar el cumplimiento de los objetivos Jefe de planta
y metas Encargados de áreas
Jefe de planta
Asegurar el mantenimiento de la
Departamento de Recursos Humanos
documentación y registros
Encargados de áreas
Realizar auditorías para asegurar el
Auditores internos
cumplimiento de los registros del sistema
Identificar e investigar no conformidades Auditores internos y encargados de área
Gerente general
Realizar las acciones correctivas y
Jefe de planta
preventivas
Encargados de área
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la empresa
Página 130
8.10.2 Representante De La Dirección

Así mismo serán los responsables directos de la ejecución y mantención del sistema de
gestión de calidad, realizar las revisiones de no conformidades y proponer sugerencias
de acciones correctivas y preventivas con las que se pueda lograr la mejor del sistema de
gestión.
Y la empresa en conjunto se encarga de:
 Redactar documentos mediante el cual se establecen los objetivos y metas de la
organización
 Redactar la declaración en el manual del compromiso de aportación de recursos,
que deberá refrendarse en la redacción de los procedimientos correspondientes.
En este aspecto de manera más práctica se puede verificar el compromiso de la alta

dirección en la empresa visualizando que en toda la documentación generada al menos
un representante de la alta gerencia la firma dando su autorización y aprobaciones
respectivas.
8.10.3 Información, Comunicación (Interna Y Externa) Y Participación
La comunicación de las políticas, objetivos del sistema de gestión integrada, instructivos
y otros partirán desde la gerencia general y de la gerencia de operaciones, la primera
dará conocimiento hacia las demás jefaturas, y el segundo dará además los
Página 131
conocimientos de los requisitos del sistema hacia las jefaturas involucradas directamente
y después hacia las demás jefaturas.
Para tal efecto se utilizara medios como ser, el teléfono, correo electrónico, la intranet,
informes de revisiones por la dirección y circulares de manera que la información que se
quiera difundir sea rápida precisa y además llegue a todos en la empresa, además deben
existir mecanismos para canalizar las comunicaciones internas y externas, establecer
mecanismos que facilite la emisión de comentarios, sugerencias y opiniones por parte de
los trabajadores.
La información será relativa respecto a los peligros y riesgos a los que está expuesto el
trabajador. Información sobre el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
que se lleva a cabo en la empresa.
Se sugiere que los medios a utilizar para la difusión de la información sean los
siguientes:
- Boletines, posters y panfletos.
- Mediante reuniones y sesiones informativas
- Mediante el correo electrónico
- Comunicados en el panel de comunicación.
8.11 REVISON POR LA DIRECCIÓN
La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:
 Los resultados de las auditorías internas y externas
 Los resultados sobre el seguimiento de la satisfacción al cliente
 El desempeño de los procesos y la conformidad el producto
 El estado de las acciones correctivas y propuestas para las acciones preventivas
 Los informes de análisis de la accidentalidad
 Los informes de análisis de los resultados de vigilancia de la salud
 Los informes de análisis de los resultados de los aspectos ambientales.
 Los resultados del control periódico de los factores ambientales
 Los informes de emergencias y simulacros
Página 132
 Los reclamos efectuados por los trabajadores y sus representantes

 Los requerimientos y eventuales sanciones efectuados por la administración
competente.
 Los nuevos requisitos legales aplicables
 Las acciones de revisiones previas por la dirección
 Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión integrado y las
recomendaciones para la mejora
Los resultados de la revisión siempre deben tender a mejorar el sistema de gestión, la
mejora del producto con relación al cliente y detectar las faltas de recursos para poder
realizar las acciones correctivas, mediante la información obtenida y registrada, poder
encontrar acciones preventivas.
La empresa contara con el procedimiento de la revisión por la dirección tal como se
muestra en el Anexo F-4
DIAGRAMA 8-2: REVISION POR LA DIRECCION
Mantener Registros
Registros y Revisión por Planes y acciones

Documentos la dirección de mejora
Asignación de recursos

8.12 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
8.12.1 Provisión De Los Recursos
Los recursos deberán ser destinados especialmente para implantar y mantener el sistema
de gestión de integrado y mejorar continuamente su eficacia. Esto implica el
mejoramiento de los procesos y ambientes.
Página 133
También se debe destinar los recursos necesarios para aumentar la satisfacción de los
clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.
8.12.2 Recursos Humanos
El Sistema de Gestión de Integrado de la empresa debe establecer sistemáticamente la
detección de necesidades de capacitación, la cual se realiza sobre la base de la
competencia determinada. Esto se puede apreciar en el “Procedimiento para la
capacitación de personal” mostrado en el Anexo F-5
Las capacitaciones son evaluadas en términos del impacto en la eficacia de la
organización.
8.12.3 Infraestructura
La descripción del manejo y mejora de la infraestructura se explica en el punto 5.4.2.2
del capítulo V.
8.12.4 Ambiente De Trabajo
Los Jefes de área en forma conjunta con el Responsable de Servicios Generales de cada
regional son responsables de dirigir y/o mantener un ambiente de trabajo adecuado
según el Plan de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura y Servicios Generales
usando como ente referencial las leyes bolivianas.
Los Encargados de SGI realizan la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de
acuerdo al procedimiento, con el fin de identificar las condiciones inadecuadas de
trabajo, las cuales se harán conocer al Jefe de área para que en coordinación con
Servicios Generales, Mantenimiento u otra área (según corresponda el caso) realicen las
acciones necesarias.
CONCRETEC dando conformidad a su compromiso con la seguridad de sus
trabajadores y el medio ambiente, realiza de acuerdo a necesidades:
ESTUDIOS EXTERNOS:
Página 134

 Extintores: Se cuenta con equipos de lucha contra incendios, como medio de
protección para un ambiente de trabajo seguro
INSTALACIONES DE SERVICIO PARA EL PERSONAL.
o Comedores
o Baños
o Vestidores
o Duchas.
8.13 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO

8.13.1 Planificación De La Realización Del Producto
En primera instancia la empresa identifica y gestiona procesos que afectan directamente
la calidad de los productos, la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.
Se deben definir métodos de control de procesos, parámetros, normas y mediciones, que
sean coherentes con los requisitos del cliente.
Para ello se realiza en primera instancia un manual de procedimientos los cuales se
detallan en el Anexo F-6, y en el Anexo E-11se muestran los diagramas de frecuencias
de operaciones realizadas desde la recepción de materia prima hasta el despacho de los
productos terminados los cuales permitirán apreciar e mejor manera las diferentes
etapas de producción hasta legar al producto terminado.
Se construye la tabla N° 4-5 la cual se le ha denominado la matriz de elaboración del
producto.
Página 135
TABLA 8-2: MATRIZ DE ELABORACION DEL PRODUCTO

Puntos de Parámetros de Medidas de
Control control seguridad
Producto/servici Descripción, -Uso de overol
Inspección y Encargado de
Recepción de Montacargas o no conforme calidad y -Uso de botines
1 revisión Almacenen de Según pedido
materia Prima Control de stock cantidad de de seguridad
Traslado al almacén MP°, RR y AA
de MP pedido -Uso de casco
Máquina -Uso de overol
Traslado de expansora Entre -Uso de botines
Encargado de
styropor a la Calderos de 9-10 g/cm3 -Uso de casco
Expansión de sector Registros de Densidad de la
2 máquina expansora vapor Tabla de -Uso de protector
materia Prima Encargado de densidad perla expandida
Expansión de Silos de densidad Anexo auditivo
producción
styropor acumulación C-6 -Uso de guantes
de material
PLASTOFORM
Dosificación con 20-23 Kg de -Uso de overol
styropor expandido Máquina - Acciones Peso material -Uso de botines
Fabricación de y con reciclado Encargado de bloquera diarias Porcentaje de reciclado y puro -Uso de casco
3
Bloques Prensado sector Calderos de Maquinarias de perla expandida 20% plastoform -Uso de protector
(elaboración del vapor producción y reciclado reciclado y 80% auditivo
bloque) perla expandida -Uso de guantes
-Uso de overol
-Uso de botines
Corte de bloques Cortadora de
Encargado de Parte diario de -Uso de casco
4 Corte Traslado de restos a casetones Dimensiones Según pedido
sector producción -Uso de protector
la mesa recicladora Pestañadoras
auditivo
-Uso de guantes
Control diario -Uso de overol
Encargado de -Buena forma
Almacenado Traslado de de ingreso y -Uso de botines
sector Recurso de apilado Cantidades de
5 de Producto producto terminado salida de -Uso de casco
Encargado de humano -Revisión de las pedido
Terminado y Apilado producto de -Uso de guantes
Almacén PT cantidades
plastoform
Fuente: Elaboración con base a la información brindada por la empresa
Página 136
TABLA N° 8-2: MATRIZ DE ELABORACION DEL PRODUCTO (Continuación)

Puntos de Parámetros de Medidas de
Control control seguridad
-Control de Uso de casco y
ingresos de botines de
agregados a seguridad, además
Encargado de planta contar con vías de
-Granulometría
Recepción de Inspección y Almacenen de -Análisis circulación para el
6 Tractor -Partículas finas Anexo C-6
Materia Prima revisión MP°, RR y granulométrico tránsito de los
AA
-Determinación camiones
de partículas
finas
-Uso de overol
Limpieza de la Verificación del La máquina debe
Preparación de Moldes Acciones diarias -Uso de botines
máquina Cambio Encargado de aceitado de estar correctamente
PREFABRICADOS
7 la máquina Mangueras de Maquinaria -Uso de casco
de moldes sector moldeadora y aceitada y sin
moldeadora Agua de producción -Uso de guantes
balde ningún desperfecto
Tractor Uso adecuado de
Cantidad de los
Traslado de arena Cemento, Cantidad de EPPs, además de
Encargado de Control de diferentes arena,
8 Dosificación Dosificación de Arena, mezcla según control de la
sector dosificadora gravilla, cemento
cemento Grava ficha técnica forma correcta de
agua y aditivos.
Agua manejo de cargas.
64,7% arena negra Uso adecuado de
Acciones diarias 22,5% gravilla 3/8” EPPs
Elaboración Encargado de Maquina Dosificación
9 Mezclado de Maquinaria 12,3% cemento
de la mezcla sector mezcladora adecuada
de producción 0,01% Aditivo
0,5% Agua
Cambio de -Parte diario de
moldes producción Las tablas deben El volteo de las
Moldeado en Máquina
Preparación de la Encargado de -Acciones Verificación de estar en condiciones tablas se debe
10 la máquina bloquera
máquina sector diarias las tablas para el moldeo hacer por el
Rauzi (Rauzi)
Moldeado y Maquinarias de correspondiente centro
vibración producción
11 Traslado de Llenado de Encargado de Montacargas Acciones Verificar que las
Página 137
bandejas bandejas sector Racks Diarias del tablas estén

Acomodado de Bandejas vehículo correctamente
bandejas ordenadas y
Traslado de alineadas para
bandejas evitar que caigan
Acciones diarias
Encendido del Soplador de
de las El tiempo de
dragón Encargado de fuego Tiempo de Mantenimiento de
12 Fraguado condiciones del fraguado debe ser
Encendido de los sector (dragón) fraguado las tuberías de gas
soplador y de 12 horas
rociadores Rociadores
rociadores
Verificar que los
Encargado de
Control diario productos que -Uso de overol
Traslado de sector
Racks de ingreso y ingresan al almacén -Uso de botines
bandejas Encargado Calidad de los
13 Almacenado Montacargas salida de se encuentran en -Uso de casco
Acomodado de Almacén de productos
Bandejas producto condiciones -Uso de guantes
racks Producto
terminado
desperfectos

Puntos de Parámetros de Medidas SySO
Control control
Inspección y Encargado de Tractor (pala Producto/servici Uso de casco y
(PREMOLDEADOS)
PREFABRICADOS
revisión Almacenen de excavadora) o no conforme botines de
MP°, RR y Control de stock -Granulometría seguridad, además
Recepción de
14 AA de MP -Partículas finas Anexo C-6 contar con vías de
Materia Prima
circulación para el
tránsito de los
camiones
Chancado de Encargado de El tamaño de las De acuerdo al -Uso de overol
Palas
las piedras que sector piedras producto se -Uso de botines
15 Chancado Combos
no estén del requiere un tamaño -Uso de casco
Picotas
tamaño especifico -Uso de guantes
Página 138
adecuado -Uso de gafas de

seguridad y
protectores
auditivos
Traslado de Encargado de Carretillas Control de
arena sector Cemento, porcentaje de Uso adecuado de
Dosificación arena, grava, humedad diario Cantidad de los
Cantidad de EPPs, además de
de cemento, agua diferentes arena,
16 Dosificación mezcla según control de la
arena agua y gravilla, cemento
ficha técnica forma correcta de
demás agua y aditivos.
manejo de cargas.
ingredientes
42,05% arena negra
16,33% grava 1”
Elaboración de la Encargado de Máquina Registro de Dosificación Uso adecuado de
17 Mezclado 26,96% grava 3/4”
mezcla sector mezcladora acciones diarias adecuada EPPs
11,49% cemento
3,17% Agua
-Uso de overol
Vibro -Uso de botines
compactador Llenado Los moldes deben -Uso de casco
Llenado de Acciones diarias
Encargado de a neumática adecuado de los estar llenos y el -Uso de guantes
18 Moldeado moldes de la
sector Mesa moldes y tiempo tiempo de vibración -Uso de gafas de
Prensado moldeadora
vibradora de vibración es de 8 a 10 seg. seguridad y
Palas protectores
auditivos
Brochas, -Uso de guantes
Vaciado de
agua El acabado debe -uso de botines
moldes Encargado de Parte diario de
19 Acabado Espátulas ser optimo y sin -Uso de
Afinado de sector producción
Tablas de desperfecciones protectores
producto final
madera auditivos
Traslado de Acomodar el -Uso de overol
producto al Poner los producto en -Uso de botines
Encargado de
20 Secado área de secado Carretillas productos de columnas y con una -Uso de casco
sector
forma correcta distancia de -Uso de guantes
separación de -Uso de gafas de
Página 139
medio metro en el seguridad y

lugar establecido protectores
auditivos
Traslado al Encargado de Verificar que los
Conciliación
área de sector productos que -Uso de overol
diaria de
almacenaje Encargado ingresan al almacén -Uso de botines
ingresos y Calidad de los
21 Almacenado Apilado de los Almacén de Carretillas se encuentran en -Uso de casco
egresos de productos
productos Producto condiciones -Uso de guantes
producto
terminado
desperfectos
N Puntos de Parámetros de Medidas SySO

Proceso Actividad Responsables Recursos Registros Área
° Control control
Recepción de Inspección y Encargado de Tractor Producto/servici Uso de casco y
materia prima revisión Almacenen de o no conforme botines de
Almacenaje de MP°, RR y Control de stock -Granulometría seguridad, además
22 M°P° AA de MP -Partículas finas Anexo C-6 contar con vías de
circulación para el
tránsito de los
PRETENSADOS
camiones
Realizar el Prestar mucha - Uso de overol
Estirado de Encargado de Controlar el estado
estirado de las Cordones de atención de no -Uso de botines
23 trenzas o sector de oxidación de las
trenza o cordones acero cruzar las -Uso de casco
cordones trenzas o cordones
por toda la pista trenzas -Uso de guantes
Cortado de Cortado de Dejar una - Uso de overol
trenzas o trenzas o longitud -Uso de botines
Encargado de Cortador de
cordones cordones Control del máxima a partir La longitud debe -Uso de casco
24 sector metal
Colocado de tesado del limitador ser de 25 cm -Uso de guantes
Cuñas
cuñas en el inicial que - Protectores
limitador final sujeta las cuñas. auditivos
25 Tesado Tesado de los Encargado de Máquina -Acciones Registrar Cortar la trenza o -Uso adecuado de
Página 140
cordones o sector Tesadora diarias de la presión cordón con la tijera, los EPP´s.
trenzas Tesadora manométrica dejando una -Colocar una
-Control de teórica (bar) y el distancia de 30 – 35 malla de
tensado en alargamiento cm. protección a una
prefabricados teórico (cm). distancia
aproximada de
0.60 m delante el
limitador inicial y
una segunda
malla encima del
limitador inicial,
colocar el
protector de
madera detrás del
equipo tesador.
Dosificación y Dosificar la Encargado de Dosificadora -Control de 39,67% arena
mezclado máquina sector Máquina porcentaje de 29,06% grava 3/4”
Cantidad de
mezcladora Encargado de mezcladora humedad diario 23,36% cemento Uso adecuado de
26 mezcla según
Producción Cemento -Registro de 4,57% Agua EPPs
ficha técnica
agua, grava, Acciones diarias 0,01% Aditivo
arena 3,33% Cordón
Moldeado Traslado de la Encargado de Carro -Acciones Velocidad Varia la velocidad -Uso de
mezcla a la sector transportado Diarias Maquina inicial de la según la protectores
maquina r de buzón de producción moldeadora es consistencia del auditivos
27 moldeadora Moldeadora constante hormigón -Uso de botines
Moldeado -Uso de guantes
de seguridad
-Uso de casco
Curado con Tapado del Encargado de Calderos -Control de Control de la La temperatura - Uso de overol
vapor producto con el sector Mangueras vapor y temperatura debe estar entre el -Uso de botines
plástico y los Canastillos temperatura de rango de 10 - 80°C -Uso de casco
28 canastillos Plástico curado -Uso de guantes
Colocado de las -Uso de
mangueras de protectores
vapor auditivos
Página 141
Destensado Activado del Encargado de Equipo de Acciones diarias Controlar que la - Uso de overol
equipo de sector destensado máquina de actividad se -Uso de botines
destensado Puente Grúa producción realice de forma -Uso de casco
haciendo que correcta y que la -Uso de guantes
salgan los máquina. -Uso de
29
cilindros y protectores
empujen al auditivos
limitador que
soporta las cuñas
de las trenzas..
Cortado Cortado y mojado Encargado de Cortadora Acciones diarias Medir la La longitud -Uso de
del producto sector móvil de la cortadora longitud para depende del protectores
Encargado de realizar el corte producto y del auditivos
30 Producción pedido -Uso de barbijo
-Uso de gafas de
seguridad
Almacenado Traslado del Encargado de Puente grúa Conciliación

producto sector Carritos de diaria de Verificar que los
terminado al área Encargado de transporte ingresos y productos que -Uso de overol
de almacenaje Almacén de Sellado (en egresos de ingresan al almacén -Uso de botines
Calidad de los
31 Almacenado del producto caso de producto se encuentran en -Uso de casco
productos
producto terminado viguetas) terminado condiciones -Uso de guantes
Identificación de desperfectos
producto
Comercializac Cargado de Jefe de planta Camiones Nota de Verificar la Mediante el sistema -Uso de overol DESP
ión ( para camiones Jefe comercial Montacargas remisión existencia del -Uso de botines ACH
32 todos los Despacho DATAC producto en -Uso de casco O
productos) Asesoramiento Ejecutivos de almacenes -Uso de guantes
técnico venta -Uso de arnés
Página 142
8.13.2 Procesos Relacionados Con El Cliente

En este punto se observa las acciones que se llevan a cabo para determinar y revisar los
requisitos relacionados con el producto y la comunicación con el cliente.
La empresa cuenta con un procedimiento para este punto el cual puede ser observado en
el anexo F-7
8.13.3 Diseño Y Desarrollo
El objetivo de este punto es definir la factibilidad técnica y económica para el desarrollo
de nuevos productos y procesos productivos.
Las actividades que se realizaran para el diseño de nuevos productos son los siguientes:
- Detección de nuevos productos
o Solicitud de los clientes
o Análisis de mercado
o Por presentación a licitaciones
- Detección de nuevos procesos
o Por necesidad de aminorar costos productivos
o Para optimizar el uso de las instalaciones.
o Fruto de la determinación de potencialidades productivas o el uso de
nuevas técnicas productivas
- Comunicar la necesidad al Gerente Nacional de Operaciones
- Recopilación y revisión de la información
- Calculo estructural
- Definición de dimensiones de moldes, necesidad personal y cronograma de
trabajo
- Elaboración de la hoja de costo del producto el informe del proceso
- Elaboración del presupuesto final de producción
- Análisis de factibilidad
- Elaboración de moldes y producción de prototipo
- Elaboración de la ficha técnica o Elaboración de informe del proceso
Página 143
El procedimiento de diseño y desarrollo se podrá observar con mayor detalle en el anexo

F-8
8.13.4 Compras
Abarca a toda la organización y cualquier tipo de requerimiento, ya sea este del orden de
la adquisición de productos, materiales, insumos, repuestos, accesorios, herramientas y
bienes.
Una vez q el producto es requerido los encargados del área de adquisiciones se encargan
de realizar la elección de proveedores, seguidamente realizan la captura de cotizaciones y
ofertas presentadas por los proveedores, se debe seleccionar al proveedor que tenga la
menor oferta en precio pero cumpliendo las condiciones técnicas y de calidad solicitadas,
el proceso de compras será puede observar en el anexo F-9
8.13.5 Producción Y Prestación Del Servicio
Los procesos productivos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad de
CONCRETEC son desarrollados de manera controlada, dirigidos a cumplir con los
requisitos establecidos, los criterios de operación y control para las operaciones de
producción que incluyen a los siguientes productos:
Agregados
Hormigón premezclado.
Productos de Concreto:
 Prefabricados de concreto sin estructura metálica (Losetas, adoquines,
pisos de jardín, tejas, cordones, zapatas, baldosas, bloques)
Prefabricados de concreto con estructura metálica (Tubos centrifugados, Postes
curvos p/ malla olímpica, pilastras, paneles, sarcófagos, Tubos vibrados,
bebederos y comederos)
Plastoform.
Productos Especiales
 Cada una de las líneas de producción dispone de los medios para una operación
eficaz tales como Procedimientos Operativos e Instrucciones de Trabajo y

Especificaciones para asegurar la calidad del producto incluyendo la entrega del
mismo.
Página 144
 La ejecución de los Controles de Calidad tanto a la Materia Prima (Agregados y

agua) e insumos (aditivos) como de productos en proceso y terminados son
llevados a cabo por el Laboratorio de Control de Calidad de CONCRETEC, el
cual dispone de los dispositivos de seguimiento y medición debidamente
calibrados. Adicionalmente, se hacen ensayos en laboratorios externos calificados.
 CONCRETEC dispone de equipos, maquinarias, instalaciones y vehículos
necesarios para el desarrollo de las actividades de producción, dicha
infraestructura cuenta con Planes de Mantenimiento descritos en el capítulo 6.3
INFRAESTRUCTURA asegurando su disponibilidad.
8.13.6 Validación De Los Procesos

CONCRETEC a través de su Laboratorio de Control de Calidad, valida aquellos procesos
de producción donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante
actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el
que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté
siendo utilizado.
La verificación y liberación de Materias Primas, asegurando que todos los lotes recibidos
y usados para la producción son conformes. (Planes de Control de Calidad de Áridos,
Agua y Aditivos).
La calificación del personal que realiza actividades claves de producción. 6.2
RECURSOS HUMANOS
La verificación de productos intermedios (ensayos de morteros y hormigones).
La contratación periódica de los resultados de ensayos mediante el envío de testigos a

laboratorios externos.
Adicionalmente, periódicamente son desarrollados ensayos de validación para los

productos:
 Ensayos de validación de Hormigón Premezclado.
 Ensayos de validación de viguetas pretensadas.
Página 145
8.13.7 Control de los procesos

Para el control de los procesos no solo se tomaran en cuenta la producción de los
procesos de elaboración del producto sino también procesos relacionados con el medio
ambiente y con la salud y seguridad en el trabajo.
El documento de control de los procesos se encuentra en el anexo F-10
8.13.7.1 Identificación Y Trazabilidad
La trazabilidad establecida para los productos asegura la cadena de identificación desde
el producto con sus características de producción hasta la materia prima.
a) Productos como:
 Viguetas Pretensadas, se identifican marcando en cada producto: Número de
Producción, Serie y longitud.
 Postes de Luz
 Sarcófagos
 Bebederos
 Comederos
 Pilastras
 Piso Jardín
 Losetas
 Bloques
 Tejas
Que debido al volumen de producción, no es posible una identificación en cada producto,
se marca con la fecha por lote de producción, la cual es incluida como parte del producto
y es el enlace de los productos con los registros de producción y entrega.
d) Productos, como:
Página 146
 Plastoform
Donde la asignación del número de lote no es posible, se establece una cadena
documental para poder asegurar la trazabilidad del producto. Esta trazabilidad incluye los
procesos de validación.
Los criterios y métodos de identificación son definidos en los procedimientos operativos
e instructivos de trabajo de cada una de las líneas de producción. Entre los más
importantes tenemos:
 Producción de Viguetas con molde
 Producción de Postes de Concreto Circular pretensado
8.13.7.2 Propiedad Del Cliente

CONCRETEC asegura que durante los procesos en los cuales se tiene contacto con la
propiedad del cliente se identifican y resguardan dichos bienes. Esta situación se puede
dar en los siguientes procesos:
 Entrega de los productos en las instalaciones del cliente.
 En caso de daño a la propiedad del cliente durante los procesos internos de la
empresa este debe ser comunicado a través del formulario Recepción de reclamos
y/o sugerencias.
8.13.7.3 Preservación Del Producto

CONCRETEC preserva la conformidad de sus productos durante el proceso interno y la
entrega al destinatario previsto. Esto incluye la manipulación, embalaje, almacenamiento,
y protección del producto. Ver los siguientes documentos:
 Proceso de Almacenes
Página 147
 Lista de procedimientos e instructivos de trabajo relacionados ha dicho proceso.

8.14 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE
MEDICION
Para el control y seguimiento se propone utilizar un plan de monitoreo
8.15 EMERGENCIAS
Ante cualquier emergencia se debe seguir los siguientes pasos:
-El operador que se percate de un incidente deberá reportar de forma inmediata a su
inmediato superior y/o encargado de SGI todo de acuerdo a un flujo de comunicación de
incidentes que se presenta en el anexo F-12
- Una vez que el encargado es informado evaluara la emergencia y procederá de acuerdo
al tipo de emergencia (Seguridad y salud ocupacional, de contaminación ambiental, de
calidad del producto o daño de alguna maquinaria)
- Una vez que el encargado tomo las medidas necesarias en un plazo no mayor a las 24
hrs luego de ocurrido el incidente o emergencia el encargado convocara un comité de
investigación para saber e indagar en lo ocurrido.
- Una vez que se tenga claro lo ocurrido se debe elaborar un reporte del incidente
(Formato de reporte de incidentes se encuentra en el anexo F-13)
- Mensualmente se realizara una reunión donde se analice los casos de incidentes
ocurridos, en dicha reunión se definirán las acciones que cada caso amerite y difundido al
personal.
Cabe resaltar que la empresa realizo la capacitación a sus trabajadores para que puedan
tener conocimiento de las medidas a tomar en caso de incendio u accidentes, se realizó la
capacitación de uso de extintores y manejo de incendios además de primeros auxilios.
Página 148
GRAFICO 8-7: CAPACITACION RESPUESTA ANTE INCENDIOS, USO

DE EXTINTORES Y PRIMEROS AUXILIOS
Fuente: Elaborado con base a fotografías tomadas en Capacitación Concretec septiembre, 2014
8.16 MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA

8.16.1 Seguimiento Y Medición
Se describirán los métodos de seguimiento y medición para determinar el índice de
satisfacción de los clientes y satisfacción de los métodos de mejora propuestos, para
poder verificar la eficacia del sistema de gestión integrado.
La empresa ISSA-CONCRETEC establece y mantiene procedimientos para medir y
hacer seguimientos en forma periódica, para que las características claves de sus procesos
y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el SGI.
8.16.2 Satisfacción Del Cliente
ISSA-CONCRETEC define como una medida del desempeño del SGI, la satisfacción del
cliente. Con este fin se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
El método que se utiliza para captar dicha información es la Aplicación de Encuestas a
los distintos segmentos de mercado. Esta acción se realiza mensualmente en base a
encuestas y recepción de reclamos.
Página 149
La información recogida es fuente de información para definir objetivos y metas

relacionadas a la perspectiva del cliente en los planes anuales de la empresa.
Se cuenta con el Procedimiento General MEDICCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE que describe los pasos a seguir para este cometido, dicho procedimiento se lo
puede observar en el anexo F-13
En ISSA-CONCRETEC se realizaran auditorías internas integradas, a intervalos
planificados para determinar si el SGI:
- Está conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de las normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, y OHSAS 18001:2003 y con los requisitos del
SGI establecidos por la organización.
- Se está implementando y se conserva de manera eficaz.
El Comité Ejecutivo de Sistema de Gestión Integrado como parte del proceso de
Planificación y Control define el Programa Anual de Auditorías tomando en
consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como
los resultados de auditorías previas.
El programa de auditorías se planifica, tomando en cuenta la importancia de los procesos,
las áreas a ser auditadas, anteriores auditorias que se hayan realizado y el criterio y
detalles de las auditorias.
 Criterios de Auditoria: Para la realización de auditorías internas se tomaran en
consideración las siguientes normas:
o Sistema de Gestión de calidad- Requisitos, NB-ISO 9001:2008
o Sistema de Gestión de Medio Ambiente, NB-ISO 14001:2005
o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, OHSAS 18001:2003
o Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión NB-ISO 19011:2012
o Procedimientos, planes y otros documentos del sistema de gestión
Página 150
 Alcance de la auditoría: Las Auditorías Internas abarcan todos los procesos y áreas
de Concretec no se excluye ningún requisito del sistema de gestión integrado ni de las
normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2003
 Frecuencia: Las auditorías internas a todos los procesos se realizan por lo menos una
vez al año. Sin embargo, a requerimiento de la Gerencia General se pueden auditar
procesos con mayor frecuencia.
Metodología para realizar auditorías internas: Se cuenta con el Procedimiento
AUDITORIAS INTERNAS (mostrado en el anexo F-14) que muestra los pasos a seguir
desde la definición del Programa de Auditorías, las responsabilidades, hasta la
presentación del Informe de Auditorías, y el mantenimiento de los registros que muestran
la evidencia de su realización.
8.16.4 Seguimiento Y Medición De Los Procesos
CONCRETEC aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la
medición de los procesos del sistema de gestión integrado.
Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados en los objetivos y metas, y las acciones correctivas cuando no se llegan a los
resultados esperados.
8.16.5 Seguimiento Y Medición Del Producto

ISSA-CONCRETEC mide y hace un seguimiento de las características del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se mantienen evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación. Los registros indican las personas que
autorizan la liberación del producto.
La ejecución de los Controles de Calidad tanto a la Materia Prima (Agregados y agua) e
insumos (aditivos) como de productos en proceso y terminados son llevados a cabo por el
Laboratorio de Control de Calidad de CONCRETEC, el cual dispone de los dispositivos
de seguimiento y medición debidamente calibrados. Adicionalmente, se hacen ensayos en
laboratorios externos calificados.
Página 151
8.16.6 Seguimiento Y Medición Medioambiental

ISSA-CONCRETEC deberá realizar un seguimiento y medición a las condiciones
ambientales para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se mantienen
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
8.16.7 Seguimiento Y Medición De Los Las Condiciones De SYSO
ISSA-CONCRETEC deberá realizar un seguimiento y medición a las condiciones de
seguridad y salud ocupacional para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se
mantienen evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
Se realizaran estudios de sonometría,
8.17 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION
8.17.1 NO CONFORMIDADES
Las situaciones de No Conformidad se pueden producir por descuido, desajustes, daños,
falta de mantenimiento preventivo u otros. Dichas situaciones se pueden encontrar
después de aplicar los procedimientos de:
También se puede encontrar NO CONFORMIDADES en los rechazos (devoluciones) de
los productos que recibe el cliente, en las quejas y sugerencias que los clientes nos
indican con relación a los productos que reciben.
CONCRETEC asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
El tratamiento o las acciones que se pueden tomar en un material, producto, componente
y/o servicio NO CONFORME son:
Página 152

8.17.2 ANÁLISIS DE DATOS
CONCRETEC determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la

idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto
incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera
otras fuentes pertinentes. Todo esto queda más detallado en el manual del Sistema de
gestión Integrado del Anexo F-5
8.18 MEJORA: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CONCRETEC mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad
mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de
las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por
la dirección.
Acción correctiva: CONCRETEC toma acciones para eliminar la causa de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Acción preventiva: CONCRETEC determina acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Este punto queda más detallado en el manual del Sistema de gestión Integrado del Anexo
F-5
Página 153
CAPITULO IX
9 BENEFICIOS Y COSTOS DE LA IMPLEMENTACION
9.1 BENEFICIOS ESPERADOS
El sistema de gestión integrado evalúa como y porque se realizan las cosas, documenta
como se van a realizar y registrar los resultados para demostrar que efectivamente se han
realizado.
La empresa bajo este diseño presentado espera:
- Garantizar a los componentes del directorio que la actividad que desarrolla la
organización se esté dando bajo un estricto cumplimiento legislativo y siguiendo
una metodología de mejora continua.
- Genera un énfasis en maximizar la calidad del producto permitiendo ofrecer al
mercado una oferta con mayor valor agregado.
- Es un incentivo para la innovación en la organización, lo cual genera
intrínsecamente valor agregado para los miembros del directorio.
- Mejora la confianza, participación y la comunicación interna, entre el personal y
la alta dirección.
- La eficacia del sistema de gestión garantiza el establecer en conjunto políticas,
objetivos, programas, capacitación, control, monitoreo y revisión de manera
conjunta y en forma eficiente.
- Simplifica la documentación necesaria, ya que al ser única, esta brinda mayor
transparencia, facilita el manejo de la misma y reduce su costo de mantenimiento.
- Permite la ejecución de un sistema único y, por lo tanto, un sistema más fácil de
manejar, desarrollar y mantener en el mediano y largo plazo.
- Las auditorías internas de todos los sistemas de gestión en la empresa podrán ser
realizados en simultáneo y en el plazo correspondiente por un equipo auditor
multifuncional.
Página 154
- Al contar con un sistema de gestión integrado evita infracciones administrativas y

económicas por parte de instituciones fiscalizadoras.
- Mejora tanto la comunicación interna como la imagen externa, alcanzando mayor
confianza del cliente y proveedores.
- Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas
necesidades o expectativas de las partes interesadas.
- Percepción de la seguridad industrial y medio ambiente en todas las actividades
que se realizan en la empresa, haciendo que todos hablen un mismo idioma.
- Reduce el riesgo de incurrir en costos de actuación de terceros en la empresa.
- Permite optimizar procesos productivos.
- Reduce la contaminación ambiental y promueve la prevención y cuidado del
medio ambiente.
- Se implementa la mejora continua como parte de la cultura de la empresa
- Se aumenta la confianza de la administración, directorio y compañías de seguros.
9.2 COSTOS
Dentro de los costos que se tomara en cuenta para la implementación del sistema de
gestión integrado son los siguientes:
 Costos de capacitación
 Costos por instrumentos, equipos y accesorios
 Salarios
 Costos por señalización y documentación
El siguiente cuadro fue elaborado de acuerdo a las necesidades y propuestas presentadas

en este proyecto.
Página 155
TABLA 9-1: COSTOS DE CAPACITACIONES
N° Capacitaciones Costo (Bs)
1
SG SySO OHSAS 18001 3500
2
SGA ISO 14001 3500
3
Capacitación de primeros auxilios (bomberos) 0
4
Ergonomía y seguridad en el trabajo (Min.Trab) 0
Manejo de extintores y respuestas ante
5 0
emergencias
6 Simulacros 0
7 Producción más limpia 3000
8 Recarga de extintores utilizados 750
Material para capacitación charlas una
9 150
vez/semana
10 Costos extras de capacitaciones y simulacros 300
TOTAL 11.200
Estos presupuestos fueron elaborados según datos obtenidos en diferentes instituciones
como son los Bomberos, IBNORCA y el ministerio de trabajo.
TABLA 9-2: COSTOS DE INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y
ACCESORIOS
1
Contenedores para residuos 1.600
2
Extintores 5.300
3
Equipos de protección personal extra 20.000
4
Aisladores de sonido 1.500
Medicamentos para la posta de primeros
5 1.200
auxilios
6 Diseño y desarrollo 800
7 Material para mejora en maquinas 10.000
TOTAL 40.400
Estos presupuestos fueron elaborados con datos brindados por el área de adquisiciones de
la empresa
Página 156
TABLA 9-3: COSTOS DE SEÑALIZACION Y DOCUMENTACION

1 Señalización 1.500
2 Documentación Calidad 300
3 Documentación SySO 300
4 Documentación ambiental 300
TOTAL 2.400
Los costos de implementación del sistema de gestión integrado es de 54000 Bs estos

podrán ser ajustados mediante el proceso de implementación.
También se tomara en cuenta el aquellos costos que implica el no realizar el proyecto,
donde se toma en cuenta multas, incidentes, pérdidas materiales
TABLA 9-4: COSTOS DE ACCIDENTES

1. VALORACION ECONOMICA DE LOS COSTOS SALARIALES DIRECTOS
A Tiempo perdido por los trabajadores accidentados (hrs) 61,33
B Costo medio de trabajadores implicados (Bs/Hr) 7,69
C A*B 471,6277
2. VALORACION ECONOMICA DE LOS COSTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
A Días de baja (hrs) 496
B Costo hora del trabajador (Bs/Hr) 7,69
C A*8hr/día *B 3814,24
3 VALORACION ECONOMICA DE LOS DAÑOS MATERIALES
Equipos, estructuras, vehículos, máquinas, instalaciones,
A 7800
herramientas, etc.
B Productos 0
C A+B 7800
4 VALORACION DE LOS COSTOS SALARIALES INDIRECTOS
A Tiempo perdido por el jefe de planta 5,33
B Costo por hora del jefe de planta 96,15
C A*B 512,4795
Página 157
5 COSTOS GENERALES
A Material de primeros auxilios 300
B TRASLADO 215,46
Tiempo de encargados que trasladan al personal al hospital 14
Costo de hora del encargado 15,39
COSTO TOTAL DE ACCIDENTES 2014 13113,8072
Fuente: Elaborado con base a información del 2014
TABLA 9-5: COSTOS DE NO IMPLEMENTACION DEL SGI
Costo mínimo Costo

N° Ítem
(Bs) máximo (Bs)
1Sanciones por incumplimiento a la ley 16998 1.000 500.000
3Costo por accidentes 13113,8072 13113,8072
4Costo por productos no conforme 10625 10625
5Costo por reproceso 35000 35000
COSTO TOTAL 59.739 558.739
Página 158
CAPITULO X
10 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La evaluación del proyecto se efectúa para tres aspectos, evaluación ambiental,
evaluación SySO y evaluación de cualitativa.
Se presenta en primer lugar los beneficios que se obtiene con la ejecución del proyecto y
beneficios en cada uno de los sistemas.
Se considera una inversión ambiental a: “ Aquellas que tienen como objeto controlar,
prevenir y detener las tendencias de contaminación del aire, el agua y el suelo, producidas
principalmente por los procesos productivos y por la actividad urbana.
Estos proyectos buscan alcanzar estándares de calidad ambiental mediante el tratamiento
de área o recursos, que por su estado actual, pueden afectar negativamente la salud o
bienestar de poblaciones humanas y el funcionamiento de los ecosistemas”10
10.1 EVALUACIÓN DEL SMA

Con la implementación del proyecto se disminuirá el consumo de agua y se cumplirá con
lo exigido por las leyes Bolivianas evitándonos de esta forma multas y sanciones por
parte de las autoridades correspondientes.
Con la venta o reutilización de productos se genera un ingreso extra a la empresa y menor
cantidad de pérdidas por productos no conformes.
10.2 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS SySO
En la empresa actualmente se cuenta con una gran cantidad de incidentes laborales
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 106

𝐼𝐹 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
7 ∗ 106
𝐼𝐹 = = 265
(150 ∗ 8 ∗ 20) + (150 ∗ 4 ∗ 4)
10
Ministerio de hacienda – VIPFE, “Metodología de preparación y evaluación de proyectos de inversión
publica”, Primera Edición, 2003. P.149
Página 159
En la actualidad el índice de frecuencia es de 265 accidentes por cada millón de horas

hombre de exposición al riesgo.
Con las mejoras propuestas se pretende disminuir este índice de frecuencia en un 50%
10.2.1 EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO
La relación beneficio-costo
𝐵 59739
=
𝐶 54000
𝐵
= 1,11
𝐶
Por lo que se puede observar que el proyecto es conveniente, ya que la relación beneficio-
costo es ≥1. Por lo que se puede decir que por cada boliviano invertido se evita una
pérdida de 1,11
Página 160
CAPITULO XI
11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1 CONCLUSIONES
Con este proyecto el diseño y documentación del control en los procesos es logrado y es
uno de los principales componentes de la estructura de la gestión integrada. Gracias a esta
documentación se tiene presente todas las inspecciones, mediciones, responsables y
criterios para tomar decisiones.
La documentación del sistema de gestión integrado es una condición inevitable si se
quiere sistematizar el quehacer de la empresa, ya que precisa en forma detallada los
responsables dentro de cada proceso, que es lo que se debe hacer, cuando, donde y como
realizarlo.
Cuando un sistema de gestión de elabora solo para responder a un contrato y sin la
dirección, dedicación, constancia y participación requerida, la documentación del sistema
de gestión integrado lamentablemente no pasa de ser un grupo de archivos que adornan
una oficina, que no genera ningún beneficio ni cambio en la organización. Sin embargo
cuando la documentación se elabora, implementa y actualiza correctamente, se crea un
conveniente ordenamiento de los procesos claves de la empresa, reduce los costos
operativos, mejora la eficiencia y efectividad de los procesos, otorga confianza al cliente,
asegura que las tareas claves se realicen correctamente, aun cuando el personal que
normalmente las ejecute esté ausente, y crea un clima favorable de mejor certeza de lo
que se debe hacer.
11.2 RECOMENDACIONES
El sistema de gestión diseñado que es certificable, debe ser continuamente seguido en su
implementación para así lograr la mejora continua.
Es necesario implementar este sistema de gestión integrado en ISSA- CONCRETEC para
poder cumplir con los requisitos de los clientes vitales de la empresa, para reducir los
incidentes de productos fuera de especificaciones, para hablar el mismo lenguaje, para
Página 161
controlar los parámetros de los procesos productivos, para controlar las características de
los productos, para realizar siempre las mismas actividades de control
independientemente del personal de turno y para satisfacer las necesidades de los clientes.
Es necesario mantener un sistema amigable con el medio ambiente velando por la salud y
la seguridad.
BIBLIOGRAFIA Y WEB GRAFIA
- Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar,

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 4ta edición. México, Mc Graw Hill.
- GUERRERO, M. (2012). Implementación del sistema integrado de gestión en la empresa de
diseño e ingeniería de Cienfuegos. Tesis, en opción a master en administración de negocios,
Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, Cuba.
- Ley del medio ambiente Ley 1333
- Medio Ambiente, (s.f), Recuperado el 7 de marzo del 2015,de
https://www.es.m.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
- NB ISO 14001:2005 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
- NB-ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad- Requisitos
- NB-OHSAS 18001:2008 Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional – Requisitos
- NB 12005:2009 Sistemas de gestión – Guía para la integración de los sistemas de gestión
Página 162
ANEXO A-1
PROCESO DE PRODUCCION DE PRETENSADOS
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRETENSADOS
CONTROL DE ENCARGADO DE
OPERADOR 1 OPERADOR 2 Y 3 OPERADOR 4 JEFE DE PLANTA
CALIDAD PRODUCCION
INICIO DEL
PROCESO COORDINACION
INSTRUCCIÓN DE
SERIE
PREPARACION DE
LA MAQUINA
APLICAR MEZCLADORA
CUBRIR TODA LA
DESMOLDANTE EN
PISTA
LA PISTA
APLICAR DESMOLDANTE A LAS

PARTES QUE TIENEN
SELECCIÓN DE LOS
CONTACTO CON EL
ROLLOS DE ACERO
HORMIGON
SEGÚN SERIE
ENCENDER LA
MEZCLADORA Y
ENCENDER LA
ESPERAR DE 5 A 10
ATRAVESAR LOS MEZCLADORA
REVISAR EL ESTADO MIN ANTES DE
CORDONES POR LOS DOSIFICAR
DE OXIDACION DE
SOPORTES DE UN
LAS TRENZAS O
EXTREMO DE LA
CORDONES
PISTA AL OTRO. SOLICITUD DE
REPORTE PARA LA
DOSIFICACION
SI NO UTILIZAR E
¿LOS CORDONES SE
INFORMAR AL
ENCUENTRAN SEGÚN
ENCARGADO DE PREPARACION DEL
OXIDADOS? ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCCION ADITIVO
LABORATORIO
NO
EL OPERARIO DE LA
CORTADO DE
MEZCLADORA OBSERVA Y
TRENZAS O
DOSIFICACION REGISTRA LOS DATROS DE LOS
CORDONES
PESOS QUE VA INDICANDO EL
TABLERO
1
2
CALIDAD PRODUCCION
1
2
COLOCADO DE SE DEBEN COLOCAR

CUÑAS EN EL BIEN PARA EVITAR
LIMITADOR QUE SE ZAFEN AÑADIR ADITIVO
MEZCLADO
MEZCLADO EN AGUA
INSTALACION DE LA TESADO DE
MAQUINA TRENZAS /
MOLDEADORA CORDONES
TOMA DE MUESTRA
COLOCADO DE
ARENA EN EL
TRANSPORTE A LA LIMITADOR FINAL
MAQUINA
MOLDEADORA
CARGADO DEL
HORMIGON A LA
MAQUINA
MOLDEADORA
FRAGUADO Y INSTALACION DEL

MOLDEADO VERIFICACION DE
CURADO CON EQUIPO DE
CONTINUO RESISTENCIA
VAPOR DESTENSADO
CONEXIÓN Y
ACTIVACION DEL
EQUIPO
3
CALIDAD PRODUCCION
INSTRUCCIÓN DE
COORDINACION
MEDIDAS
PREPARAR LA
MEDIDA Y
MAQUINA
MARCADO
CORTADORA
CORTADO
ALMACENADO
MARCADO DE
VIGUETAS
ANEXO A-2
PROCESO DE PRODUCCION DE PREFABRICADOS
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS
OPERADOR DE LA OPERADOR DEL ENCARGADO DE

OPERADOR DE LA MOLDEADORA ENC. DE FRAGUADO JEFE DE PLANTA
MEZCLADORA MONTACARGAS PRODUCCION
INICIO DEL DA LA ORDEN DE

COORDINACION
PROCESO PRODUCCION
TIEMPO DE 5 A 6
CAMBIAR EL MOLDE
HORAS
REVISION GENERAL
PARALELAMENTE
SE PREPARA LA
SE AÑADE EL AGUA
MEZCLA
, ADITIVO ETC.
SE TRASLADA A LA
TOLVA DE LA
BLOQUERA
CIERTA CANTIDAD
DE MEZCLA SE
PONE EN EL
CARGADOR
SE CARGA LA
MEZCLA AL MOLDE
EL TIEMPO DEPENDE DE LA
PRENSADO
HUMEDAD DE LA MEZCLA
SE LLENA LAS SE ACUMULA 14

BANDEJAS CON BANDEJAS DE 5
BLOQUES BLOQUES C/UNA
1
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS
OPERADOR DE LA OPERADOR DEL ENCARGADO DE

OPERADOR DE LA MOLDEADORA ENC. DE FRAGUADO JEFE DE PLANTA
MEZCLADORA MONTACARGAS PRODUCCION
EL MONTACARGAS
RETIRA LAS
BANDEJAS DEL
ASCENSOR
EL MONTACARGAS
LLEVA LAS BANDEJAS A
LA SALA DE CURADO
UNA VEZ SE CIERRA

TERMINADA LA TODA LA
JORNADA LABORAL NOCHE
SE ENCIENDE EL DURANTE 14
DRAGON HRS
SE ENCIENDE EL
RIEGO CON EL DURANTE TODO
DRAGON AUN EL DIA
ENCENDIDO
AL TERMINAR LA
JORNADA SE APAGA
TODO
AL DIA SIGUIENTE
SE REALIZA EL
ACOPIO
FIN
ANEXO A-3
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLASTOFORM
PROCESO DE PRODUCCION DE PLASTOFORM
OPERADOR DE OPERADOR DE LA ENC. SECTOR ENC. JEFE DE

OPERADOR DEL EXPANSOR
LA BLOQUERA CORTADORA CORTE PRODUCCION PLANTA
INICIO DEL
PROCESO
ENCENDIDO DEL
CALDERO
LIMPIEZA DE LOS
CONDUCTOS DE
INGRESO DE AGUA
Y SALIDA DE
VAPOR
PRIMERA
EXPANSION DE LA
MATERIA PRIMA
REPOSO
TEMPORAL DE LA CONTROL DE
PERLA EXPANDIDA DENSIDAD
EN EL SILO
ES NECESARIO
NO
REALIZAR LA NO
SEGUNDA
EXPANSION
SI
1 2
PROCESO DE PRODUCCION DE PLASTOFORM
ENC.
OPERADOR DE ENC. JEFE DE
OPERADOR DEL EXPANSOR OPERADOR DE LA CORTADORA SECTOR
LA BLOQUERA PRODUCCION PLANTA
CORTE
CONTROL COORDINACION
1 2
DE
DENSIDAD
ANALIZA LA
REALIZAR LA SEGUNDA INFORMACION
EXPANCION DE LA AJUSTE DE LAMAQUINA BRINDADA POR
CORTADORA DE ALM Y DESP
PERLA
ACUERDO A LAS MEDIAS
INSTRUIDAS
REPOSO TEMPORAL DE
LA PERLA EXPANDIDA EN
EL SILO
CORTE DE CASETON
FABRICACION DEL
BLOQUE EL PRODUCTO NO
TERMINADO ES
COMPLEMENTO?
REPOSO
SI
TEMPORAL DEL
BLOQUE
CORTE DEL
COMPLEMENTO
ALMACENAMIENTO
FIN
ANEXO A-4
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
REGIONAL LA PAZ
JEFATURA DE PLANTA
ENC.ADM. RRHH-
PERSONAL -SSGG
ENC.ADQUISICIONES ENC.ALMACEN MPº ENC.ALMACEN DE

ENC.DE SGI
ENC.PRODUCCION RRAA PT
CONTROL DE
CALIDAD
AUXILIAR AYUDANTE (LABORATORIO)
LIMPIEZA SSGG PASANTE AUXILIAR ADQ AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR
AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR
ENC,SECTOR
ENC.SECTOR ENC.SECTOR ENC.SECTOR ENC.SECTOR
PORTERO PRETENSADOS
BLOQUERA PREFABRICADOS PLASTOFORM VIGUETAS
VARIOS
AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE
ENC.MANTENIMIENTO
ELECTRICISTA
Y MAESTRANZA
MECANICO
SOLDADOR AYUDANTE
IND.SOLDADOR
AYUDANTE AYUDANTE
REGIONAL LA PAZ JEFATURA COMERCIAL
ENC.
CONTABILIDAD
ENC.DESPACHOS
AUX CONTABILIDAD
DATAC
ANALISTA DATAC
OPERADOR DE OPERADOR DE OPERADOR DE

ESTIBADORES
EQUIPO EQUIPO EQUIPO
EJEC.VENTAS EJEC.VENTAS EJEC.VENTAS EJEC.VENTAS

ANEXO B-1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE CALIDAD
DE LA EMPRESA ISSA- CONCRETEC
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD

EMPRESA: ISSA - CONCRETEC
ACTIVIDAD: Elaboración de Plastoform y productos de concreto
Personal de Producción: …….130……………..
Personal Administrativo: …….39……………..
Total de personal en Empresa Regional La Paz: 169
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES
Se ha establecido o está estableciendo un SGC de acuerdo con los La empresa cuenta con la
1 X
requisitos de la norma ISO 9001 certificación ISO 9001
Es mejorada continuamente la eficacia del SGC de la organización Se realiza la revisión del sistema
2 X
para ver mejoras
Están determinados los procesos necesarios y la secuencia e Se cuenta con diagramas de
3 X
interacción de estos para el SGC procesos
Se aplican los procesos necesarios para el SGC a través de la
4 X
organización
Se han establecido los criterios y los métodos necesarios para
5 asegurar que tanto la operación como el control de los procesos es X
eficaz
Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios No existe un buen manejo de
6 X
para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos inventario de materia prima
Se realiza el seguimiento, la medición (cuando sea aplicable) y el
7 X
análisis de estos procesos
Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los
8 X
resultados planificados y para la mejora continua de los procesos
Se gestionan los procesos de acuerdo con los requisitos de la
9 X
norma ISO 9001
Se asegura la organización de controlar los procesos que afectan a No se realiza procesos externos
10 la conformidad del producto con los requisitos, cuando estos X en la organización
procesos son contratados externamente.
Está definido dentro del sistema de gestión, el control que ejerce No se realizan procesos
11 X
la organización sobre los procesos contratados externamente externos en la organización
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.1 GENERALIDADES
Está documentado el SGC de la organización Se encuentra disponible en
1 X
físico y en la intranet
2 Existe una declaración documentada de la política de calidad X
3 Existe una declaración documentada de los objetivos de calidad X
Se cuenta con los procedimientos documentados requeridos por la
norma ISO 9001 para las siguientes actividades:
- Control de documentos
4 - Control de los registros de calidad X
- Auditorías internas
- Control del producto no conforme
- Acciones Correctivas y preventivas
Se encuentran implementados
Son los procedimientos documentados implementados y
5 X pero con dificultad son
mantenidos
mantenidos
Existen procedimientos documentados necesarios para la eficaz
6 X
planificación, operación y control de los procesos
Los procedimientos documentados incluyen: No en todos los productos
- Mapa de proceso - Organigrama
7 X
- Comunicaciones internas - Esquemas de producción
- Listas de proveedores aprobados - Planes de calidad
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
1 La organización ha establecido y cuenta con un manual de calidad X
El manual de calidad incluye:
- El alcance del SGC
2 - Detalles y justificaciones de cualquier exclusión X
- Los procedimientos documentados establecidos para el
SGC o referencia a los mismos
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
1 Están controlados los documentos requeridos por el SGC X
Existe un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
- Aprobar los documentos en cuanto su adecuación antes
2 X
de su emisión
- Revisar, actualizar y aprobar documentos cuando sea
necesario.
Se identifican los cambios en los documentos No se identifican los cambios
3 X
que hubo.
Se identifica el estado de la revisión actual de los documentos Se identifica el número de
4 X
revisión
Se asegura que las versiones pertinentes de los documentos
5 X
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso
Se asegura que los documentos permanecen legibles y fácilmente La documentación se encuentra
6 X
identificables en la intranet
Se asegura que los documentos de origen externo que la Las hojas de seguridad de MP
organización determina que son necesarios para la planificación y se encuentra en la intranet y el
7 X
operación del sistema de gestión de calidad se identifican y se personal cuenta con acceso a
controla su distribución. ellas
Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos, cuando Se coloca un sello de obsoleto
8 X
se mantienen por cualquier razón
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Se cuenta con los registros que demuestran la operación eficaz del Se cuenta con registros y hojas
1 X
SGC de ruta
Se cuenta con los registros que demuestran la conformidad de los
2 X
registros
Son los registros legibles Los registros se encuentran
3 X
legibles y en buen estado
Son los registros fácilmente identificables Con el código y título en el
4 X
encabezado
Son los documentos fácilmente recuperables Todos los documentos se
5 X
encuentran en la intranet
6 La organización ha establecido un procedimiento documentado X Existe un encargado en algunas
para el control de los registros que incluya: áreas que archivan la
- La identificación de los registros documentación, sin embargo
- El almacenamiento de los registros no se cuenta con un
- La protección procedimiento para esta
- La recuperación de los registros actividad ni forma de recuperar
- El tiempo de retención de los registros los registros en caso de ser
- La disposición de los registros necesario.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección ha comunicado a la organización la importancia Los trabajadores conocen bien
de satisfacer los requisitos del cliente como los legales y las políticas de la empresa y
1 X
reglamentos estas se encuentran por toda la
empresa
2 La dirección lleva a cabo las revisiones al SGC X
La dirección asegura la disponibilidad de recursos Se solicitan los recursos antes
3 X
de que se agoten
5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE
1 Se determinan por la alta dirección los requisitos del cliente X
2 Se cumplen los requisitos del cliente X
Se tiene evidencia del aumento de la satisfacción del cliente Se realiza una encuesta
aleatoria a los clientes pero no
3 X
se realizan las medidas
necesarias para evidenciar
5.3 POLITICA DE CALIDAD
1 Existe una declaración documentada de la política de calidad X
Es controlada la política de la calidad de acuerdo con los requisitos No se llevaron a cabo mejoras
2 de la cláusula 4.2.3 X pero si revisiones de las
políticas de calidad
Es revisada la política de calidad para su continua adecuación Se realizan revisiones pero no
3 X
se realizaron cambios
Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de la No se identificaron cambios en
4 X
política de calidad las políticas de calidad
Se asegura de que la versión pertinente de la política de calidad se Las políticas de calidad se
5 encuentra disponible en los puntos de uso. X encuentran en el comedor y en
el acceso a las oficinas
Se previene el uso no intencionado de la política de calidad Se pone un sello de obsoleto en
6 obsoleta o se aplica una identificación adecuada en el caso de que X documentación obsoleta
se mantengan por cualquier razón.
La política de calidad es adecuada para el propósito de la
7 X
organización
La política de calidad incluye el compromiso de cumplir los
8 X
requisitos y de mejorar continuamente el SGC
La política de calidad proporciona un marco de referencia para
9 X
establecer y revisar los objetivos de calidad
11 La política de calidad es entendida dentro de la organización X
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
1 Se han establecido los objetivos de la calidad en las funciones y X
niveles pertinentes dentro de la organización
2 Existe una declaración documentada de los objetivos de calidad X
Son controlados los objetivos de la calidad de acuerdo con los
3 X
requisitos de la cláusula 4.2.3
4 Son revisados los objetivos de calidad para su continua adecuación X
Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los No se identifican los cambios
5 X
objetivos de la calidad cuando se realizan
Se asegura de que la versión pertinente de los objetivos de calidad Las revisiones actuales se
6 X
se encuentra disponible en los puntos de uso. encuentran en la intranet
Se previene el uso no intencionado de los objetivos de calidad Se retira el documento de la
obsoletos o se aplica una identificación adecuada en el caso de intranet y se cambia el
7 X
que se mantengan por cualquier razón documento para los
encargados.
Son adecuados los objetivos de calidad para el propósito de la
8 X
organización
Se incluyen los objetivos de calidad necesarios para cumplir los
9 X
requisitos del producto
10 Son coherentes los objetivos de calidad con la política de la calidad X
Son comunicados los objetivos de calidad dentro de la Únicamente lo tienen los
11 X
organización encargados
Son medibles y son medidos los objetivos de calidad dentro de la Uno de los objetivos de calidad
12 X
organización si es medible
5.4.2 PLANIFICACION DEL SGC
La identificación de los procesos necesarios para el SGC y su
aplicación a través de la organización
- La secuencia de interacción de estos procesos
- Los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de procesos sean
eficaces
1 X
- La disponibilidad de recursos e información necesarios
para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos
- El seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos
- La implementación de las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de estos procesos
La alta dirección se asegura de que la planificación del SGC se
2 X
realiza con el fin de cumplir con los objetivos de calidad
La alta dirección se asegura de que se mantiene la integridad del
3 X
SGC cuando se planifican e implementan cambios en este.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y Se cuenta con manual de
1 X
autoridades están definidas funciones para cada puesto
2 Se cuenta con un manual de funciones y responsabilidades X
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y Cada trabajador cuenta con su
3 X
autoridades son comunicadas dentro de la organización manual de funciones
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Se ha designado un miembro de la alta dirección de la organización Representante: Gerente
1 X
como representante de la gerencia con autoridad y General
responsabilidad
El representante de la gerencia se asegura de que se establecen,
2 X
implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC
El representante de la gerencia presenta informes a la alta
3 dirección sobre el desempeño del SGC y cualquier necesidad de X
mejora
El representante de la gerencia se asegura de que se tome
4 conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la X
organización
Están definidas las funciones del representante de la gerencia en el
5 X
manual de funciones y responsabilidades de su cargo
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
Se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de
1 X
la comunicación
2 Se efectúa la comunicación considerando la eficacia del SGC X
Se conservan las charlas dada a
los trabajadores pero no se
Se mantienen los registros que demuestran que los procesos de
3 X tiene registros de que estos
comunicación son adecuados para la organización
procesos de comunicación son
adecuados
5.6.1 GENERALIDADES
1 Existe un programa para la revisión del SGC por la alta dirección X Se realizan auditorías internas
2 La alta dirección revisa el SGC de acuerdo con lo planificado X
Incluye la revisión por la alta dirección la necesidad de efectuar
3 X
cambios en el SGC
Incluye la revisión por la alta dirección la necesidad de efectuar Se realizan mejoras en
4 X
cambios en la política y objetivos de la calidad cualquier parte del SGC
Se mantienen registros de la revisión por la gerencia del SGC Se tienen registros de las
5 X
auditorías internas realizadas
5.6.2 INFORMACION PARA REVISION
La revisión del SGC por la alta dirección incluye los objetivos de
1 X
calidad
La revisión del SGC por la alta dirección incluye los resultados de
2 X
las auditorias de calidad
La revisión del SGC por la alta dirección incluye la conformidad del
3 X
producto
La revisión del SGC por la alta dirección incluye las no
4 conformidades reales y potenciales que se detectan en la X
operación
La revisión del SGC por la alta dirección incluye las acciones
5 X
correctivas y preventivas
La revisión del SGC por la alta dirección incluye acciones de Se otorga plazos y se realiza el
6 seguimiento a revisiones de la dirección previas X seguimiento a las diferentes
observaciones.
La revisión del SGC por la alta dirección incluye el estado de
7 X
planificación y ejecución de la capacitación
La revisión del SGC por la alta dirección incluye el estado de
8 X
calibración y mantenimiento de los equipos de operación y
medición
La revisión del SGC por la alta dirección incluye las evaluaciones de
9 X
los proveedores
La revisión del SGC por la alta dirección incluye los reclamos de los
10 X
clientes y las evaluaciones de los clientes a la organización
La revisión de SGC por la alta dirección incluye los resultados de
11 los indicadores de monitoreo del proceso como de cumplimiento X
de objetivos
La revisión del SGC por la alta dirección incluye los cambios que
12 X
podrían afectar el desempeño del SGC
La revisión del SGC por la alta dirección incluye las
13 X
recomendaciones para la mejora
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION
Se documenta el cumplimiento de las acciones fijadas con Se documenta falencias pero no
1 anterioridad X cumplimiento de anteriores
acciones fijadas
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las
acciones y decisiones tomadas con:
- La mejora de la eficacia del SGC
- La mejora de los procesos del SGC
2 X
- La mejora del producto en relación con los requisitos del
cliente
- Las necesidades de recursos
- Las conclusiones de la revisión
Las acciones que se deben emprender indicando el plazo y los
3 X
responsables de la ejecución
Se controlan los registros tal como se establece en el punto control
4 X
de registros
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISION DE RECURSOS
La organización determina y proporciona los recursos necesarios
1 X
para implementar y mantener el SGC
2 X
para mejorar continuamente la eficacia
3 para aumentar la satisfacción del cliente mediante el X
cumplimiento de requisitos
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
Se han identificado los cargos del personal que realiza trabajos que
1 X
afectan la conformidad con los requisitos del producto
Se puede demostrar la competencia del personal que realiza
2 X
trabajos que afectan la calidad del producto
6.2.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
La organización ha determinado la competencia necesaria para el
1 personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los X
requisitos del producto
La organización proporciona formación o toma otras acciones para
2 X
lograr la competencia necesaria cuando sea aplicable
3 La organización se asegura que se ha logrado la competencia X
necesaria
La organización se asegura de que el personal sea consciente de la
4 X
pertinencia e importancia de sus actividades
La organización se asegura de que el personal sea consciente de
5 cómo sus actividades contribuyen al logro de los objetivos de X
calidad
La organización mantiene los registros apropiados que demuestran
6 X
la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal
Se controlan estos registros tal como se establece en el punto
7 X
control de los registros
6.3 INFRAESTRUCTURA
La organización determina y mantiene edificios, espacios de
1 trabajo y servicios asociados necesarios para lograr la conformidad X
con los registros del producto
La organización determina y mantiene el equipo para los procesos
2 necesario para lograr la conformidad con los requisitos del X
producto
La organización determina y mantiene los servicios de apoyo (tales
3 como transporte, comunicación o sistemas de información) para X
lograr la conformidad con los requisitos del producto
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo
1 necesario para lograr la conformidad con los requisitos del X
producto
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
La organización determina y desarrolla los procesos necesarios
1 X
para la realización del producto
La planificación de la realización del producto es coherente con los
2 X
requisitos de los otros procesos del SGC
Se determinan durante la planificación de realización del producto
cuando sea apropiado
- Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto
- Los procesos específicos para el producto
- Los documentos específicos para el producto
- Los recursos específicos para el producto
3 - Las actividades requeridas de verificación, validación X
medición, seguimiento, inspección y ensayo/prueba
específicas para el producto
- Los criterios para la aceptación del producto
- Los registros necesarios para proporcionar evidencia de
que los procesos de realización y el producto resultante
cumplen los requisitos
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
1 La organización determina los requisitos específicos por el cliente X
La organización determina las características que son relevantes Medidas y resistencia las
2 X principales características
en el producto y/o servicio para el cliente
Se incluyen los requisitos para las actividades de entrega y las
3 X
posteriores a la misma
La organización determina los requisitos no establecidos por el
4 cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso X
previsto cuando sea conocido
La organización determina los requisitos legales y reglamentarios
5 X
relacionados con el producto
La organización determina cualquier requisito adicional que la
6 X
organización considere necesario
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
1 Revisa la organización los requisitos relacionados con el producto X
Se efectúa esta revisión antes de que la organización se Se cuenta con material en stock
comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo por lo que no se realiza esta
2 X
envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de revisión
cambios en los contratos o pedidos)
Se asegura la organización de que: En caso de no contar con material
- Están definidos los requisitos del producto por ejemplo viguetas de un
- Están resueltas las diferencias existentes entre los tamaño especifico se las
requisitos del contrato o pedido y los expresados transforma para obtenerlas
previamente
- Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
3 X
definidos
- Se mantienen registros de los resultados de la revisión y
de las acciones originadas por la misma
- Se confirman los requisitos del cliente antes de la
aceptación. Cuando el cliente no proporciona una
declaración documentada de los requisitos
Cuando se cambian los requisitos del producto la organización se
asegura de que la documentación pertinente es modificada y de
4 X
que el personal correspondiente es consciente de los requisitos
modificados
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La organización determina e implementa disposiciones eficaces para
1 la comunicación con los clientes relativas a la información sobre el X
producto
2 la comunicación con los clientes relativas a las consultas contratos o X
atención de pedidos, incluyendo las modificaciones
3 la comunicación con los clientes relativas a la retroalimentación del X
cliente incluyendo sus quejas
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
1 La organización planifica y controla el diseño y desarrollo del producto X
2 Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización determina X
las etapas del diseño y desarrollo
las etapas del diseño y desarrollo
las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo
5 La organización gestiona las interfaces entre los diferentes grupos X
involucrados en el diseño y desarrollo
6 La organización se asegura de que la comunicación es eficaz entre los X
diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo
7 La organización se asegura de que hay una clara asignación de X
responsabilidades entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y
desarrollo
8 Son actualizados los resultados de la planificación, según sea apropiado a
X
medida que progresa el diseño y desarrollo
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
1 Se determinan los elementos de entrada relacionados con los requisitos Pero no se cuenta con un
X
del producto y se mantienen los registros balance de masas
2 Los elementos de entrada incluyen los requisitos funcionales y de Se tiene procesos de
X
desempeño producción
3 Los elementos de entrada incluyen los requisitos legales y reglamentarios
X
aplicables
4 Los elementos de entrada incluyen cualquier otro requisito esencial para
X
el diseño y desarrollo
5 Se revisan estos elementos para verificar su adecuación X
6 Se asegura que los requisitos están completos, sin ambigüedades y no son
X
contradictorios
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y/O DESARROLLO
1 Los resultados del diseño y desarrollo están en respecto a los
X
elementos de entrada del diseño y desarrollo
2 Los resultados del diseño y desarrollo se aprueban antes de su
X
liberación
3 Los resultados del diseño y desarrollo proporcionan la información Con un balance de masas se
X
apropiada para la compra, producción y la prestación del servicio tendría mayores datos
4 Los resultados del diseño y desarrollo contienen o hacen referencia a
X
los criterios de aceptación del producto
5 Los resultados del diseño y desarrollo especifican las características
X
del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto
7.3.4 REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
1 Se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo en las etapas X
adecuadas de acuerdo con lo planificado
2 Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias X
3 Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier X
acción necesaria
7.3.5 VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
1 Se realiza la verificación del diseño de acuerdo con lo planificado X
Se mantienen registros de los resultados de la verificación y de cualquier
2 X
acción que sea necesaria
7.3.6 VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Se realiza la validación del diseño y/o desarrollo de acuerdo con lo Mediante recepción y
1 X
planificado liberación de planos
La validación del diseño asegura que el producto resultante es capaz de
2 cumplir los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto X
cuando sea conocido
La validación del diseño se completa antes de la entrega o
3 X
implementación del producto
Se mantienen registros de los resultados de la validación y de cualquier
4 X
acción que sea necesaria
7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y/O DESARROLLO
1 Se identifican los cambios del diseño y/o desarrollo X
2 Se mantienen registros de los cambios en el diseño y/o desarrollo X
Se verifican y validan los cambios en el diseño y/o desarrollo antes de su
3 X
implementación
Se aprueban los cambios en el diseño y/o desarrollo antes de su
4 X
implementación
La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación
5 del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya X
entregado
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
Se asegura la organización de que el producto adquirido cumple con los
1 X
requisitos de compra especificados
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido Se realiza un análisis de
2 depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización X proveedores para todas
del producto o sobre el producto final las compras
La organización evalúa y selecciona los proveedores en función de su
3 capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la X
organización
Se establecen los criterios para la selección, evaluación y la re-evaluación
4 X
de los proveedores
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de
5 X
cualquier acción necesaria que se derive de las mismas
7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS
Los documentos de compra contienen la información que describe el
1 X
producto a comprar
Cuando sea apropiado:
- Se incluyen en los documentos de compra requisitos para la
2 X
aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipo
- Se incluyen en los documentos de compra requisitos del SGC
7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
La organización establece e implementa la inspección u otras actividades X Al momento de ingresar al
1
necesarias para asegurarse de que el producto sea el adecuado almacén correspondiente
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La organización planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del
1 X
servicio bajo condiciones controladas
Las condiciones controladas incluyen cuando es aplicable:
- La disponibilidad de información que describe las características
del producto
- La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando es
2 X
necesario
- El uso del equipo
- La disponibilidad y el uso de equipos de seguimiento y medición
- La implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La organización valida los procesos de producción y de prestación del A través de su Laboratorio
1 servicio donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante X de Control de Calidad
actividades de seguimiento o medición posteriores
La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los
3 X
resultados planificados
Ha definido la organización los criterios para la revisión y aprobación de
4 X
los procesos
Ha establecido la organización los criterios definidos para la revisión y
5 X
aprobación de los procesos
Ha establecido la organización disposiciones para la aprobación de los Mediante el área de RRHH
6 X
equipos y la calificación del personal
Ha establecido la organización disposiciones para el uso de métodos y
7 X
procedimientos específicos
Ha establecido la organización disposiciones para los requisitos de los
8 X
registros
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Cuando es apropiado, la organización identifica el producto por medios Se identifica los productos
1 X
adecuados, a través de toda la realización del producto por fecha de producción
La organización identifica el estado del producto con respecto a los
2 requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del X
producto
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras Como es en el caso de
1 están bajo el control de la organización o están siendo utilizados por la X entrega de productos
misma
La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que
2 son propiedad del cliente suministrados para su utilización o X
incorporación dentro del producto
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
1 La organización determina el seguimiento y medición a realizar X
La organización determina los equipos de seguimiento de medición Se tiene un listado de
2 necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto X Equipos/Instrumentos de
con los requisitos determinados medición
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo Se realiza por entidades
3 de medición se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su X certificadas
utilización
4 El equipo de medición se ajusta o reajusta cuando es necesario X
El equipo de medición se protege contra los daños y el deterioro durante
5 X
el almacenamiento
La organización toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre La jefatura de planta toma
6 X
cualquier producto afectado las medidas
8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, Realiza ensayos sobre
1 medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad X productos o muestras
con los requisitos del producto
La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento,
2 X
medición, análisis y mejora necesarios para asegurarse de la conformidad
y mejorar continuamente la eficacia del SGC
Se determinan los métodos aplicables para los procesos de seguimiento,
4 medición, análisis y mejora incluyendo las técnicas estadísticas y el X
alcance de su utilización
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1 SATISFACCION AL CLIENTE
¿La organización realiza, como una medida del desempeño del SGC, el Se realiza encuestas a los
1 seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con X consumidores
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización?
2 ¿Se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha información? X
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el
1 estado y la importancia de los procesos y las áreas por auditar, así como X
los resultados de auditorias previas
La organización lleva a cabo auditorías internas para determinar si el SGC
2 X
es conforme con las disposiciones planificadas y requisitos de ISO 9001
Se han definido los criterios de auditoria, el alcance de las mismas, su
3 X
frecuencia y la metodología
La selección de los auditores y la realización de las auditorias asegura la
4 X
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria
Los han realizado auditorias en las que los auditores auditen su propio X
5
trabajo
Se ha definido un procedimiento documentado que incluya: X
- Las responsabilidades y los requisitos para la planificación y la
6 realización de auditorias
- El informe de los resultados
- El mantenimiento de los registros
La dirección responsable del área que está siendo auditada se asegura de Se otorga un plazo y se
que se toman las correcciones y las acciones correctivas necesarias sin realiza el seguimiento a la
7 X
demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus no conformidad
causas
8.2.3 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y cuando
1 X
es aplicable, la medición de los procesos del SGC
Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los
2 X
resultados planificados
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO
La organización mide y hace un seguimiento de las características del
1 X
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo
La medición se efectúa en las etapas apropiadas del proceso de
2 X
realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas
3 Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación X
Se garantiza que la liberación del producto y la prestación del servicio al
4 cliente se llevan a cabo hasta que se han completado satisfactoriamente X
las disposiciones planificadas
Se ha obtenido la aprobación para la liberación por una autoridad
5 pertinente y cuando corresponde por el cliente, cuando no se han X
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
1 La organización se asegura de que el producto que no es conforme con X Aunque muchas veces no
los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o se almacena en el lugar
entrega no intencional que corresponde
Se establece un procedimiento documentado que defina los controles, las Pero el encargado muchas
2 responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del X veces no capacita ni
producto no conforme controla al personal
En el tratamiento de los productos no conformes: Se lleva a corte si se puede
- Se toman las acciones para eliminar la no conformidad detectada utilizar y redimensionar en
- Se autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por algunos casos pero
una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente tampoco se llevan al área
- Se toman acciones para impedir su uso o aplicación correspondiente aquellos
3 X
originalmente previsto productos no conformes
- Se toman acciones apropiadas a los efectos o efectos potenciales
a las no conformidades cuando se detecta un producto no
conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su
uso
Se mantiene los registros de la naturaleza de las no conformidades y de Para poder ver de donde
4 cualquier acción tomada posteriormente incluyendo las concesiones que X proviene la falla
se hayan obtenido
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para
1 X
establecer la idoneidad y la eficacia del SGC
La organización utiliza los datos adecuados para identificar donde puede
2 X
realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC
El análisis de los datos proporciona información sobre:
- La satisfacción al cliente
- La conformidad de los requisitos del producto
3 - Las características y tendencias de los procesos y de los X
productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas
- Los proveedores
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
La organización mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el
1 X
uso de la política, objetivos de calidad, resultados de auditorias
La organización mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el
2 uso de análisis de datos, acciones correctivas, preventivas y revisión por X
la dirección
8.5.2 ACCION CORRECTIVA
La organización toma acciones para eliminar las causas de las no X Mide la eficacia de
1
conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir mejoras propuestas
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no X
2
conformidades encontradas
8.5.3 ACCION PREVENTIVA
La organización determina acciones para eliminar las causas de no X
1
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas X
2
potenciales
ANEXO B-2
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE MEDIO AMBIENTE
DE LA EMPRESA ISSA- CONCRETEC
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE MEDIO AMBIENTE

Total de personal en Empresa Regional La Paz: 169
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

N° REQUISITOS ISO 14001 SI NO OBSERVACIONES
4.1 Requisitos generales
La organización establece, documenta, mantiene un sistema de
1 X
gestión ambiental
La organización cuenta con un alcance para el sistema de gestión
2 X
ambiental
4.2 Política ambiental
1 La organización cuenta con políticas ambientales X
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales
La organización identifica aspectos ambientales de sus actividades,
1 productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que X
pueda influir
La organización determina aquellos aspectos que tienen o pueden
2 X
tener impactos significativos sobre el medio ambiente
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
La organización debe identificar y tener acceso a los requisitos
1 X
legales aplicables
La organización debe determinar cómo se aplican estos requisitos a
2 X
sus aspectos ambientales
4.3.3 Objetivos metas y programas
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos
1 X
y metas ambientales documentados
Los objetivos y metas deben ser medibles, coherentes con la política
2 ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la X
contaminación
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o
3 X
varios programas para alcanzar sus objetivos y metas
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos
1 esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el X
sistema de gestión ambiental
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir,
2 X
documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz
La alta dirección de la organización debe designar uno o varios No se cuenta con un
3 representantes de la dirección, quien debe tener definidas sus X encargado para esta área
funciones, responsabilidades y autoridad
El representante de la dirección debe asegurarse de que el sistema
4 de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de X
acuerdo con los requisitos de la norma
El representante de la dirección debe informar a la alta dirección
5 sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su X
revisión.
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe asegurarse de que cualquier persona que
realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda
1 X
causar uno o varios impactos ambientales significativos
identificados, sea competente
La organización debe identificar las necesidades de formación
2 X
relacionadas con sus AA y su SGA
La organización debe establecer y mantener uno o varios
procedimientos para sus empleados y tomen conciencia de:
- La importancia de la conformidad con la política ambiental,
3 X
los procedimientos y requisitos del SGA
- Los AA significativos, los impactos relacionados reales o
potenciales asociados con su trabajo
4.4.3 Comunicación
La organización debe recibir, documentar y responder a las
1 X
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.
La organización debe decidir si comunica o no externamente
2 X
información acerca de sus AA significativos y documentarlos.
La documentación del SGA debe incluir:
- Política, objetivos y metas ambientales
1 - La descripción del alcance del SGA X
- La descripción de los elementos principales del SGA
- Los documentos incluyendo los registros requeridos
4.4.5 Control de documentos
La organización debe aprobar los documentos con relación a su
1 X
adecuación antes de su emisión
La organización debe revisar y actualizar los documentos cuando sea Debido a que no cuenta con
2 X
necesario y aprobarlos un SGA
La organización debe asegurarse de que los documentos
3 X
permanecen legibles y fácilmente identificables
La organización debe asegurarse de que se identifican los cambios y
4 X
el estado de revisión de los documentos
4.4.6 Control operacional
La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones Solo se identificaron 2
1 que están asociadas con los AA X contaminación del agua y
acumulación de residuos
La organización debe implementar y mantener procedimientos
documentados para controlar situaciones en las que su ausencia
2 X
podría llevar a desviaciones de política, los objetivos y metas
ambientales
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia
La organización debe establecer y mantener uno o varios
1 X
procedimientos para identificar situaciones potenciales de
emergencia y accidentes potenciales que pueden tener IA
La organización debe responder ante situaciones de emergencia y
2 X
accidentes reales
4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1 Seguimiento y medición
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o No cuenta con un estudio de
varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma riesgos ambientales de las
1 X
regular las características fundamentales de sus operaciones que operaciones de la empresa
pueden tener un impacto significativo
La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento Realiza la medición de
2 y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y deben X diferentes impactos de
conservar registros asociados forma tercializada
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
La organización debe implementar y mantener procedimientos para
1 X
evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales
La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos
2 X
que suscriba
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
La organización debe establecer y mantener procedimientos para
1 tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones X
correctivas y preventivas.
4.5.4 Control de los registros
La organización debe establecer y mantener los registros que sean La organización cuenta con
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su registros de desecho de
1 X
SGA residuos y certificados de
tratamiento de aguas
La organización debe establecer, implementar procedimientos para Cuenta con el que se utiliza
2 la identificación , almacenamiento, tiempo de retención y X en el SGA
disposición de registros
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y No se cuentan con registros
3 X
trazables para el SGA
4.5.5 Auditoria interna
La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del
1 X
SGA se realizan a intervalos planificados
Determinar si el SGA es conforme con las disposiciones planificadas
2 X
para la GA incluidos los requeridos
La organización debe planificar y mantener programas de auditoria, Se puede adecuar la del SGA
3 teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones X
implicadas
Se deben implementar y mantener criterios de auditoria, su alcance, Se cuenta con estos criterios
4 X
frecuencia y métodos del SGA
4.6 Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el SGA de la organización para
1 X
asegurarse de su conveniencia
Deben incluir los resultados de las auditorías internas y evaluaciones
2 de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos de la X
organización
3 Deben incluir un estado de las acciones correctivas y preventivas X
Fuente: Elaboración con base a la norma NB-ISO 14001:2005
ANEXO B-3
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA
EMPRESA ISSA- CONCRETEC
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD

Total de personal en Planta Regional La Paz: 149
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SySO

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES
Se tiene conocimiento y no así
1 Se ha establecido un sistema de gestión SySO X
un sistema establecido
4.2 POLITICAS SySO
1 La alta dirección define y autoriza políticas SySO X Se cuenta con premisas básicas
La política es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos
2 X
SySO de la organización
La política incluye un compromiso de prevención de lesiones y
3 X
enfermedades y de mejora continua
La política de seguridad proporciona un marco de referencia para No se cuenta con objetivos
4 X
establecer y revisar los objetivos SySO definidos
La política de seguridad está disponible para las partes interesadas
Las premisas se encuentran a la
5 y es revisada periódicamente para asegurar que se mantiene X
vista de todos los trabajadores
relevante y apropiada a la organización.
4.3 PLANIFICACION
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
La organización establece procedimientos para la identificación Cuenta con una matriz de
1 continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la X identificación de riesgos que no
determinación de los controles necesarios. es utilizada
Estos procedimientos toman en cuenta actividades rutinarias y no
Debido a que no se realiza la
2 rutinarias, actividades de todo el personal que tiene acceso a X
identificación de riesgos
planta
Se identifican los peligros originados fuera del lugar de trabajo,
capaz de afectar adversamente la salud y la seguridad de las Debido a que no se realiza la
3 X
personas bajo el control de la organización dentro del lugar de identificación de riesgos
trabajo.
La metodología de la organización para la identificación y
Debido a que no se realiza la
4 evaluación de riesgos está definida con respecto a su alcance y X
identificación de riesgos
naturaleza
La organización documenta y mantiene actualizados los resultados Se llevó a cabo una primera
5 de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y X evaluación que no fue concluida
determinación de controles y no se volvió a realizar
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
La organización establece procedimientos para identificar y Cumple con varios de los
1 acceder a los requerimientos de SSO legales y otros que son X requisitos de la ley 16998 pero
aplicables no con todos
2 La organización asegura que los requerimientos legales aplicables X
son tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento del sistema de gestión SySO
3 La organización debe mantener la información actualizada X
La organización comunica la información relevante sobre
4 requisitos legales a las personas que trabajan bajo el control de la X
organización , y otras partes interesadas
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS
La organización establece objetivos de seguridad y salud No cuenta con objetivos de
1 X
ocupacional documentados en las funciones y niveles relevantes seguridad
Los objetivos son medibles, cuando sea factible, y consistentes con
la política SySO incluyendo el compromiso de prevenir lesiones y No cuenta con objetivos de
2 X
enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales y otros seguridad
que la organización suscriba
No cuenta con objetivos de
3 La organización establece programas para alcanzar sus objetivos X
seguridad
Los programas incluyen la responsabilidad y autoridad designada
No cuenta con objetivos de
para lograr los objetivos a las funciones y niveles relevantes de la
4 X seguridad ni programas para
organización y los medios y plazos en los cuales los objetivos
llegar a ellos
deben ser alcanzados
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.4.1 RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD
La alta dirección demuestra su compromiso asegurando a
1 disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, X
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión SySO
La organización define las funciones, asignando responsabilidades
2 y responsabilidades laborales, y delegando autoridad, para facilitar X
la efectividad del sistema de gestión de SySO
La organización se asegura que el sistema de gestión SySO se
3 establece , implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos X
de la norma OHSAS 18001
Se realizan reportes de desempeño del sistema de gestión SySO
4 para que sean revisados y utilizados como base para la mejora del X
sistema de gestión SySO
La organización asegura que el personal en su lugar de trabajo, es El personal no es responsable ni
5 responsable de llevar a cabo los controles sobre los aspectos de X disciplinado en las actividades
SySO incluyendo el cumplimiento de los requisitos aplicables. que realiza
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
La organización se asegura de que cualquier persona bajo su Se asegura de que todos los
control que realice tareas para ella o en su nombre, que puedan puestos sean cubiertos por
1 X
impactar sobre la SySO, sea competente tomando como base una personas con la capacidad
educación, formación o experiencia adecuadas. necesaria para realizar la tarea
La organización establece y mantiene uno o varios procedimientos
para que el personal trabajando bajo su control tome conciencia
2 de las consecuencias en SySO, actuales o potenciales, de sus X
actividades laborales, su comportamiento y los requerimientos de
preparación
Los procedimientos de entrenamiento tienen en cuenta los Solo se capacita al personal a
diferentes niveles de: responsabilidad, habilidad, lenguaje, X nivel del sistema de gestión de
instrucción y riesgo. calidad
4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA
4.4.3.1 COMUNICACIÓN
La organización establece, implementa y mantiene procedimientos Se realizan comunicados
1 para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones X internos para informar a los
de la organización trabajadores de diversos temas
Recibe, documenta y responde a las comunicaciones pertinentes
2 X
de las partes interesadas externas
4.4.3.2 PARTICIPACION Y CONSULTA
La organización mantiene procedimientos para la participación de
los trabajadores a través de :
- Participación apropiada en la identificación de peligros
- Participación adecuada en la investigación de incidentes
1 - Participación en el desarrollo y revisión de las políticas y X
objetivos SySO
- Consultados donde haya cualquier cambio que afecte su
salud y seguridad
- Representados en asuntos de salud y seguridad
No son informados sobre su
Los trabajadores son informados sobre sus formas de
participación pero saben a
2 participación, incluyendo quien es su representante en materias X
quién apersonarse en caso de
de SySO
un incidente.
4.4.4 DOCUMENTACION
La documentación del sistema de gestión SySO incluye políticas y
1 X
objetivos de SySO
La documentación describe el alcance y elementos principales del
2 X
sistema de gestión SySO
Los documentos, incluyendo los registros son determinados por la
3 organización como necesarios para asegurar la eficacia de la X
planificación
4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION
La organización establece procedimientos para aprobar los Todos los documentos como en
1 X
documentos con relación a su adecuación antes de su emisión el sistema de gestión de calidad
La organización revisa los documentos cuando sea necesario, y los
2 X
aprueba nuevamente.
La organización se asegura de que se identifican los cambios y el Los documentos cuentan con el
3 X
estado de revisión actual de los documentos número de revisión
La organización se asegura de que las versiones pertinentes de los
4 X
documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso
La organización s asegura de que los documentos permaneces
5 X
legibles y fácilmente identificables
Se retira el documento de la
La organización previene el uso no intencionado de documentos intranet y de las carpetas de los
X
obsoletos encargados, colocando un sello
de obsoleto
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
La organización realiza controles operacionales, aplicables a sus
1 X
actividades
La organización realiza controles relacionados con bienes
2 X
adquiridos, equipos y servicios.
La organización realiza controles relacionados a contratistas y
3 X
otras visitas a los lugares de trabajo.
La organización realiza procedimientos documentados para cubrir
4 situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones de la X
política y objetivos SySO
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La organización establece procedimientos para identificar
1 X
situaciones potenciales de emergencias.
La organización establece procedimientos para responder a estas
2 X
situaciones de emergencia
La organización prueba periódicamente sus procedimientos de
3 respuesta a situaciones de emergencia, donde sea factible X
involucrando a las partes interesadas
La organización revisa periódicamente y modifica cuando es
4 necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante X
situaciones de emergencias
4.5 VERIFICACION
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
La organización establece procedimientos para monitorear y medir
1 X
intervalos regulares del desempeño.
Estos procedimientos proporcionan mediciones cualitativas y
2 X
cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organización
Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos SySO de la No se cuenta con objetivos
3 X
organización SySO
Si realizan controles de
Estos procesamientos proporcionan seguimiento a la efectividad
4 X seguridad no se realiza
de controles
seguimiento
Estos procesamientos proporcionan medidas proactivas de
5 desempeño para monitorear el cumplimiento del programa de X
SySO
Estos procesamientos proporcionan medidas reactivas para el
Se cuenta con registro de los
6 seguimiento de enfermedades, incidentes y otras evidencias X
incidentes ocurridos
históricas de desempeño SySO deficiente
Estos procesamientos deben proporcionar registro de datos y Cuentan con acciones
resultados de seguimiento y medición suficientes para facilitar el correctivas pero no tienen un
7 X
análisis de acciones preventivas y acciones correctivas seguimiento de la eficacia de
subsecuentes. los mismos.
4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
La organización establece procedimientos para evaluar
1 periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales X
aplicables
La organización mantiene registros de los resultados de las
2 X
evaluaciones periódicas.
4.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
4.5.3.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
La organización establece y mantiene procedimientos para
1 X
registrar, investigar y analizar incidentes
La organización determina las deficiencias subyacentes de SySO y
2 X
otros factores que pueden ser causa de la ocurrencia de incidentes
Si se puede llevar a cabo una
3 La organización identifica la necesidad de la acción correctiva X
medida correctiva se realiza
4 La organización identifica oportunidades para la acción preventiva X
5 La organización identifica oportunidades para la mejora continua X
6 La organización comunica los resultados de las investigaciones X
4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
La organización establece procedimientos para tratar las no
1 conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y X En el tema SySO no se realiza
preventivas
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
La organización establece registros necesarios para demostrar la
No se realiza para el sistema
1 conformidad con los requisitos de su sistema de gestión SySO y de X
SySO únicamente para el SGC
esta Norma OHSAS, y para demostrar los resultados logrados
La organización establece procedimientos para la identificación, el Se tiene un procedimiento de
2 almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de X cómo debe ser el control de
retención y la disposición de los registros registros
Toda documentación de la
empresa se encuentra en buen
3 Los registros son legibles, identificables y trazables X
estado (legible, identificable y
trazable)
La organización asegura de que las auditorías internas del sistema No se realizan auditorías
1 X
de gestión SySO se realizan a intervalos planificados internas de SySO
LA organización determina si el sistema de gestión SySO
- Es conforme con las disposiciones planificadas para la
gestión de SySO incluidos los requisitos de la norma
2 X
- Si se ha implementado adecuadamente y se mantiene
- Si es eficaz en el logro de la política y objetivos de la
organización
La organización proporciona información a la dirección sobre los Únicamente es manejado por
3 X
resultados de auditorias gerencias
La organización planifica programas de auditoria, basado en los Solo se realizan auditorias para
4 resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la X el SGC y no así para el sistema
organización y los resultados de auditorías previas de gestión SySO
La alta dirección revisa el sistema de gestión SySO de la
1 organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su X
conveniencia, adecuación y eficacia continua
Los resultados de las revisiones por la dirección son coherentes
con el compromiso de mejora continua de la organización y deben Únicamente en el sistema de
2 X
incluir las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles gestión de calidad
cambios
ANEXO C-1
Criterios y Métodos para
Proveedor del Dueño del Elementos de
No. Procesos Elementos de Entrada Cliente del Proceso la eficacia de la
Proceso Proceso Salida
operación y control
Información de la
Plan del proceso de
Planificación y Mercado, Todos Industria y los Gestión Clientes, Directores,
1 Gerente General Planificación y Control,
Control los procesos consumidores, Estratégica Gerentes y Jefes de área
Cuadro de Mando Integral
Información interna.
Cliente Externo,
Solicitud de cotización PROCESO DE
Clientes Factura, Nota de Planificación y Control, COMERCIALIZACIÓN
y/o pedido; Información
Comercializaci Externos, Gerente Comercial y Préstamo de Producción (hormigón,
2 sobre Licitaciones; SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
ón Innovación y Proyectos equipo de apoyo productos de concreto,
Solicitud material apoyo PROCESO DE
Diseño logístico plastoform), Cartera,
logístico COMERCIALIZACIÓN
Distribución y Despachos
Clientes
Información sobre la
Externos, Análisis
funcionalidad,
del mercado, Producción Productos de
desempeño, requisitos Especificaciones
Innovación y Producción Jefe de Innovación y Concreto y/o de PROCESO DE INNOVACIÓN Y
3 legales y reglamentarios, del nuevo
Diseño (Productos de Diseño Hormigon Premezclado, DISEÑO
diseños similares y otros producto
concreto y/o Comercialización.
esenciales para el nuevo
Hormigon
producto
Premezclado)
material, Producción (Hormigón,

Producción de repuesto, Productos de Concreto,
Requerimiento de
Agregados, equipo, materia Agregados, Plastoform), PROCESO DE ALMACENES
materiales
Adquisiciones prima Mantenimiento, otras
Jefe Nacional de
4 Almacén entregados áreas solicitantes SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
Almacenes PROCESO DE ALMACENES
Producción Parte diario de Ingreso al
(Productos de producción (producto almacén de
Distribución y Despacho
Concreto, proveniente de producto
Plastoform) producción) terminado
Proveedores, Almacén PROCESOS DE ADQUISICIONES
Proveedores Jefe Nacional de Pedido (Orden)
5 Adquisiciones Solicitud de pedido (Materia Prima, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
externos Adquisiciones de Compra PROCESO DE ADQUISICIONES
Repuestos y Accesorios)
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Programas y planes de (U.G.E.M.)
Equipo,
mantenimiento SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
maquinaria, Producción (Productos de PROCESO DE MANTENIMIENTO
preventivo (según el Jefe Nal. UGEM,
instalación, Concreto, Hormigón, DE EQUIPOS PESADOS
Almacén sector), Kardex de Responsable de (U.G.E.M.)
infraestructura Plastoform, Agregados),
Repuestos y equipo, Mantenimiento, MANTENIMIENTO DE LA
Mantenimient en buenas Todos los procesos que
6 Accesorios, Solicitud mantenimiento Responsable de INFRAESTRUCTURA Y
o condiciones. requieran apoyo de SERVICIOS GENERALES
Proveedores infraestructura; Seguros y Servicios
servicios generales, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
externos Solicitudes "varias" para Generales, PROCESO DE MANTENIMIENTO
Servicio de telecomunicación y
el área de Jefe de Sistemas A INFRAESTRUCTURA Y
telecomunicació sistemas
telecomunicaciones y SERVICIOS GENERALES
n y sistemas MANTENIMIENTO DE
sistemas
PRODUCTOS DE CONCRETO
Producción (Productos de
Almacén
Concreto, Hormigón,
Repuestos y Registro de
Control de Muestras según planes de Jefe Nacional de Plastoform, Agregados),
7 Accesorios, informes de PLANES DE CALIDAD
Calidad calidad Control de Calidad Almacén Materia Prima,
Proveedores ensayo
Almacén Producto
externos
Terminado
Personal
Estructura de personal, PROCESO RECURSOS HUMANOS
Mercado de Director de contratado
Recursos Solicitud de contratación. Áreas solicitantes de SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8 profesionales, Administración y PROCESO DE GESTIÓN DE
Humanos personal
obreros. RRHH Personal RECURSOS HUMANOS
Programa de capacitación
capacitado
Clientes externos: PROCESO DE CONTABILIDAD Y
Producción, Pagos, cheques, FINANZAS
Proveedores. Clientes
Contabilidad y adquisiciones, Facturas, fondos a rendir, presupuestos,
9 Director de Finanzas internos: Producción, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
Finanzas ventas, caja chica, etc. informes de
adquisiciones, cajeros, PROCESO DE CONTABILIDAD Y
administración gestión
ventas, administración. FINANZAS
Planificación y
Control,
Yacimientos, PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
Subproducto Almacén Materia Prima AGREGADOS
Almacén Materia
Producción de Jefe Nacional de para producción de
10 Prima, Repuestos Orden de Fabricación SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
Agregados Agregados Parte diario de Hormigón , Productos de
y Accesorios, PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
producción Concreto.
Control de AGREGADOS
Calidad,
Mantenimiento
Planificación y
Control, PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
Comercialización HORMIGÓN PREMEZCLADO
, Almacén Hormigón
Producción de DISTRIBUCIÓN Y DESAPCHO –
Materia Prima, Programación de Jefe Nacional de Premezclado HORMIGÓN PREMEZCLADO
11 Hormigón Cliente externo
Repuestos y Hormigón Hormigón Salida de
Premezclado
Accesorios, hormigón SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
Control de PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
HORMIGÓN PREMEZCLADO
Calidad,
Mantenimiento
PROCESO DE PRODUCCION
PRETENSADOS
PROCESO DE PRODUCCION
PRETENSADOS CON MOLDE
Planificación y
Control, Productos PLAN PROCESO DE
Comercialización pretensados, PRODUCCIÓN DE
, Almacén prefabricados y PREFABRICADOS CON
Producción de Jefe Nacional de ARMADURA
Materia Prima, premoldeados Almacén Producto
12 Productos de Orden de Fabricación Productos de
Repuestos y Parte diario de Terminado PLAN PROCESO DE
Concreto Concreto
Accesorios, Producción PRODUCCIÓN DE
Control de Productos de PREFABRICADOS SIN
ARMADURA
Calidad, Concreto
Mantenimiento SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL
PROCESO DE PRODUCCION DE
PRODUCTOS DE CONCRETO
Planificación y
Control,
Comercialización
, Almacén Plastoform
Jefe Nacional de
Producción de Materia Prima, Parte diario de Almacén Producto PROCESO DE PRODUCCION DE
13 Orden de Fabricación Productos de PLASTOFORM
Plastoform Repuestos y Producción Terminado
Concreto
Accesorios, plastoform
Control de
Calidad,
Mantenimiento
Comercialización Producto
; Almacén entregado al DISTRIBUCIÓN Y DESPACHO -
Producto cliente PRODUCTOS DE CONCRETO
Distribución y Gerente Comercial y
14 Terminado Orden de Venta Nota de Cliente externo SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
Despachos Proyectos
Producción remisión, Nota PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y
Hormigón de Despacho de DESPACHO
Premezclado Hormigón
ANEXO C-2
MANUAL DE
GESTIÓN
INTEGRADO
INTRODUCCION
El presente manual refleja el compromiso que CONCRETEC tiene de satisfacer los requisitos y
expectativas de sus clientes, proteger la salud e integridad de nuestro personal en relación a los
peligros identificados en nuestras actividades y la preservación del medio ambiente a través de la
aplicación eficaz del sistema de gestión integrado, incluido sus procesos para la mejora continua y
el aseguramiento de la conformidad con los requisitos establecidos, así como los legales,
reglamentarios aplicables y otros requisitos.
En el documento se detalla el objetivo, alcance y las responsabilidades de la implementación,

mantenimiento, actualización y mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado así como de su
aplicación y cumplimiento a través de los diferentes procesos, procedimientos y demás
documentación del sistema.
El presente manual se encuentra disponible para la consulta de todo el personal de la empresa y se

convierte en apoyo para el desarrollo de todas las actividades ejecutadas dentro del Sistema de
Gestión Integrado.
MANUAL DEL SISTEMA
Código:
INTEGRADO
Rev.
REQUISITOS GENERALES
Fecha:
1 REQUISITOS GENERALES
CONCRETEC establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión integrado que le

permite mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2008.
La Gerencia General de CONCRETEC en coordinación con las Gerencias y jefaturas, identifican
los procesos y determinan su secuencia e interacción mediante las directrices y acciones definidas
en el Proceso de Planificación y Control.
El equipo gerencial es responsable de:
 Establecer los criterios y métodos para una eficaz operación y control de sus procesos.
 Gestionar los recursos e información necesaria.
 Hacer el Seguimiento, Medición y Análisis de sus procesos.
 Desarrollar planes de mejora e implantarlos.
De este modo, CONCRETEC:
a) Identifica los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de toda la

organización a nivel Nacional (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz)
b) Determina la Secuencia e Interacción de los Procesos (ver MAPA DE PROCESOS)
c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación
como el control de estos procesos sean eficaces (ver MATRIZ DE PROCESOS)
d) Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la
operación y el seguimiento de estos procesos. (ver MATRIZ DE PROCESOS y
PROVISION DE RECURSOS )
e) Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. (Planes de seguimiento
y Medición por Proceso)
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
CONCRETEC gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de las Normas Internacionales.
En los casos en que CONCRETEC opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la
conformidad de sus productos y servicios con los requisitos, ésta se asegura de controlar tales
procesos. El control sobre procesos contratados externamente está identificado dentro del Sistema.
1.1 PROCESOS
El sistema de gestión integrado ha identificado los procesos necesarios, sus secuencias e

interacciones, y ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la
operación como el control de estos procesos son adecuados.
A continuación se describe, brevemente los procesos existentes en la empresa y su interrelación:
Procesos Generales
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos
- Proceso de investigación de incidentes
- Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Procesos Estratégicos
- Proceso de Contabilidad y finanzas
- Proceso de Planificación y control
- Proceso de Innovación y diseño
Procesos Operativos
- Proceso de producción de hormigón premezclado
- Proceso de producción de productos de concreto
- Proceso de Producción de Agregados
- Proceso de Almacenes
- Proceso de comercialización
- Proceso de Producción de Plastoform
- Exámenes Médicos ocupacionales
- Dotación y control de ropa de trabajo y EPPs
- Capacitaciones y charlas
- Guía de atención medica
- Uso y reposición de botiquín de primeros auxilios
- Acciones ante emergencias
Procesos de Apoyo
Como procesos de apoyo se han considerado todos aquellos que apoyan la ejecución del proceso
productivo entre ellos encontramos los siguientes procesos:
- Proceso de Recursos Humanos
- Proceso de Control de Calidad
- Proceso de Manteniendo
- Proceso de Distribución y Despacho
- Proceso de Adquisiciones
1.2 ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES
CONCRETEC establece documentación, procesos para la implementación y se compromete a

mantener y mejorar continuamente en todas aquellas actividades, procesos y servicios que
interactúan con el medio ambiente.
La Gerencia General con ayuda de los respectivos encargados realizan un análisis de aspectos e
impactos ambientales para detectar y determinar mejoras, este análisis se realiza una vez al año o
cuando se realiza algún cambio en los procesos y se vea conveniente realizarlo.
Involucra a todas las actividades y operaciones del proceso de producción de prefabricados,

pretensados y plastoform, además de la actividad de despacho que influyen en la generación de
aspectos ambientales significativos.
1.3 RIESGOS LABORALES
CONCRETEC establece documentación y registros para aquellos procesos en los que se ve

afectado la salud de los trabajadores para que de esta manera se pueda determinar actividades para
la mejora de los mismos, la empresa se compromete a mantener y mejorar continuamente estas
actividades.
La empresa aplica medidas de prevención para evitar incidentes (cuasi accidentes y accidentes); ya
que siempre implican algún tipo de pérdida: Personal, daños materiales o interrupción en procesos.
Con esta área se brinda apoyo/asesoría a las áreas operativas y se asegura la implementación del
sistema de seguridad como también el cumplimiento de los aspectos legales de las operaciones,
mediante actividades de auditorías y participación directa en evaluación de riesgos y en el control
de emergencias, de acuerdo con los procedimientos aprobados aplicables que hacen parte de este
SGI.
1.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Entre la documentación del sistema de gestión Integrado se CONCRETEC se encuentran aquellos

utilizados en la asesoría legal entre otros:
- Los procedimientos para la solicitud y elaboración de todo tipo de contratos

- Comité de crédito que es un procedimiento aplicable para la toma de decisiones referentes a
créditos, cobranzas y cartera en mora.
- Afiliación a administración de fondos de pensiones (AFPs) que es aplicado para todos los
trabajadores de la empresa
- Afiliación a la caja petrolera de salud, que es aplicado a todos los trabajadores de la
empresa y sus familias, en este procedimiento se indican los objetivos, alcance y acciones a
realizarse.
-
1.5 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
La documentación del Sistema de Gestión Integrado de CONCRETEC incluye:

 Un Manual de Gestión Integrado en medios impresos y electrónicos (Virtual, accesible a
través de la Red Interna de Computadoras) que describe lo que hace CONCRETEC para
satisfacer a sus clientes y mejorar continuamente su sistema de gestión integrado. Este
manual incluye referencias a procedimientos, instructivos, manual de funciones,
especificaciones, planes de calidad, y otros documentos que forman parte de la
documentación del Sistema de Gestión Integrado.
 Procedimientos Documentados requeridos por las normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2005
y OHSAS 18001:2008
 Los Procedimientos Operativos e Instructivos de Trabajo que son propios de la operación
de CONCRETEC.
 Los registros requeridos por estas normas como también aquellos que CONCRETEC utiliza
para su accionar operativo.
 Términos y definiciones que están incluidos en el sistema de gestión integrado de
CONCRETEC.
MANUAL DEL SISTEMA
Código:
INTEGRADO
Rev.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
Fecha:
2 ESTRUCTURA DOCUMENTAL
CONCRETEC tiene en cuenta la importancia del control que debe existir en la documentación y en
los registros, por lo que a creado procedimientos para el control de estos.
2.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad se controlan a través del
Procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS. Dicho procedimiento incluye controles para:
 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente.
 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos.
 Asegurarse de que las versiones de los documentos aplicables se encuentran disponibles en
los puntos de uso.
 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
 Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla la
distribución.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarlos una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
La documentación aprobada se encuentra almacenada en el servidor de la empresa y está a

disposición a través de la http://intranet la cual es administrada por el área de SGI.
2.2 CONTROL DE LOS REGISTROS
Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión Integrado. Los registros
permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.
Se cuenta con el Procedimiento control de documentos que incluye las actividades de control
necesarios para:
 La identificación,
 El almacenamiento,
 La protección,
 La recuperación,
 El tiempo de retención,
 La disposición de los registros
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código:
RESPONSABILIDAD DE LA Rev.
DIRECCION Fecha:
3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
El Gerente General de CONCRETEC proporciona la siguiente evidencia de su compromiso con el

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua
de su eficacia.
Se cuenta con el COMITÉ DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (conformado por el Jefe
Comercial, Jefe de Planta, Encargado Administrativo de Planta, Contador, Encargado DATAC, y
Encargado de SGI).
El Comité del Sistema de Gestión Integrado se reúne para coordinar, comunicar, identificar,
solucionar problemas internos y operativos de los diferentes procesos definidos, incluidos reclamos
de clientes internos y externos, tomar acciones y definir responsabilidades sobre el seguimiento a la
implantación, operación, mejoras al Sistema de Gestión Integrado mensualmente.
La Alta Dirección, comprometida con el desarrollo e implementación del Sistema de

Gestión Integrado y con la mejora continua de su eficacia, evidencia el hecho por medio
de:
 Comunicar a los colaboradores, sobre la importancia de atender los requisitos de

los clientes, como también a los requisitos normativos, reglamentarios y legales.
 Establecer una Política de Desarrollo Sostenible,
 Establecer objetivos y metas del SGI, (3.2 de este Manual) para los procesos
relevantes de la empresa;
 Proveer de recursos conforme a las necesidades y presupuesto de la
organización.
3.1 POLITICA DEL SISTEMA
CONCRETEC conoce la importancia de poseer una política que trabaje conjuntamente con los
objetivos, que ayuden y sean el eje central del sistema de gestión integrado, que se establece en la
empresa por lo que se define la política del sistema de gestión integrado:
“Somos una empresa en constante mejora, dedicada al proceso y comercialización de
productos de concreto y plastoform. Buscamos cumplir con todos los requerimientos y
necesidades de nuestros clientes, cumplir con la legislación nacional en el ámbito de
seguridad industrial y medio ambiente. Ejecutando todas las actividades planificadas para
mejorar la calidad de nuestros productos, el desempeño ambiental y la seguridad y salud
ocupacional en nuestras instalaciones. Con base a los requisitos del sistema de gestión
integrado ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y la legislación del país. Apoyados en
nuestro personal calificado, comprometido con la empresa y con el pensamiento de mejora
continua en nuestros procesos.”
3.2 OBJETIVOS Y METAS
Siendo CONCRETEC una organización que provee tecnología y soluciones para la construcción, es
imperativo que su SGI pueda demostrar la capacidad para cumplir los requisitos normativos, así
como la satisfacción plena del cliente.
Lo que CONCRETEC pretende, es aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz de su SGI, incluidos los procesos para la mejora continua, el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente, el cumplimiento legal ambiental y de seguridad de los
trabajadores y los reglamentarios aplicables.
Los objetivos del sistema Integrado de la Gerencia de ISSA-CONCRETEC, regional La Paz son:
 Implementar un sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001
 Incrementar la satisfacción de los clientes
 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos
 Capacitar al personal de forma periódica para disminuir producto fallido, accidentes
laborales y contaminación al medio ambiente.
 Realizar las medidas correspondientes
 Mejorar continuamente las actividades de la empresa buscando que estas vayan acorde con
el sistema de gestión integrado
 Implementar métodos de seguridad para reducir accidentes e incidentes con los trabajadores
 Proponer acciones correctivas y preventivas para la eliminación o disminución de riesgos
en el proceso.
 Reducir y controlar la generación de residuos
3.3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Gerencia General se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son
comunicadas dentro de la organización. Para tal efecto, se cuenta con:
 El Manual de Funciones, que incluye las funciones, responsabilidades y la autoridad

designada a cada cargo que compone la estructura organizacional de CONCRETEC.
 La Estructura Organizacional, que muestra la jerarquía y autoridad designada al
personal de CONCRETEC.
La Gerencia General a través del departamento de Recursos Humanos y las Jefaturas de área,
comunica, concientiza y mantiene en el lugar de uso las responsabilidades y funciones
que debe cumplir cada uno de los trabajadores.
3.4 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Para el diseño, implantación, seguimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado de

CONCRETEC, el Directorio nombra como Representante de la Dirección al Gerente General,
mismo que a su vez designa como Co-Representante de la Dirección al Jefe de SGI frente a la
Gerencia de CONCRETEC , quien independiente de las funciones a su cargo, tiene la
responsabilidad y autoridad para:
 Asegurar que éste sea establecido, implantado y mantenido de acuerdo a los requisitos
de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2008
 Informar acerca del desempeño del Sistema Integrado a la alta dirección para su
revisión.
 Planear e implantar auditorías del sistema integrado y sus aplicaciones.
 Asistir en la revisión de los objetivos de la calidad.
 Asistir en la revisión que realiza la alta dirección al Sistema de Gestión Integrado.
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente, medidas
de control para aspectos ambientales y sobre la salud y seguridad de los trabajadores.
3.5 INFORMACION, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
La Gerencia General en coordinación con los Gerentes y Jefes se asegura de que se establecen los
procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se
efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. Para ello, se utiliza los siguientes
medios:
 Se cuenta con una red interna y un sistema de correo electrónico interno que permite la
comunicación entre el personal ejecutivo y administrativo.
 También se cuenta con formatos impresos y en medios electrónicos denominados,
Circulación Interna y Comunicación Interna, además de que se tiene un panel
informativo
 Se cuenta con diferentes charlas otorgadas por el encargado de SGI a los trabajadores
donde también intervienen estos haciendo consultas y aportando a la charla.
 Sistema de comunicaciones a nivel de celulares y teléfonos fijos.
La Gerencia General, revisa el SGI de CONCRETEC anual para asegurarse de su conveniencia,

adecuación y eficacia continua. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y
la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política y los
objetivos.
Para dicha revisión se han definido fuentes de información y responsables de su emisión como se
muestra en la siguiente tabla:
FUENTES PARA LA REVISIÓN RESPONSABLE

Resultados de auditorías al SGI Jefe de SGI
Retroalimentación del cliente (resultados de las encuestas, Gerente Comercial y de
reclamos y estudio de mercado) Proyectos
Desempeño de los procesos (Informes mensuales de control de
Director de Finanzas
gestión)
Central de Seguimiento, Jefe
Estado de acciones correctivas y preventivas Nacional del DATAC y Jefe de
SGI
Conformidad del producto (Informe por proceso “Control de
Gerente de Operaciones
Calidad”)
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
Jefe de SGI
(Actas de revisión por la dirección)
Jefe de SGI y Gerente de
Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Operaciones
Índices de frecuencia y severidad de accidentes, además de la Jefe de SGI y Gerente de
matriz de identificación de peligros y riesgos Operaciones
De la información contenida en los documentos descritos se obtienen los:

 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión integrado.
 Recomendaciones para la mejora
Los resultados de la revisión de la dirección así como los compromisos asumidos se los
controlan y registra en Actas de Reuniones a las cuales se les realiza el seguimiento
correspondiente. El resultado de las acciones de mejora se registra en Actas de Reuniones
del Comité de SGI y el seguimiento a los compromisos asumidos en estas reuniones se los
controla a través de la Central de Seguimiento.
MANUAL DEL SISTEMA
Código:
INTEGRADO
Rev.
GESTIÓN DE RECURSOS Fecha:
4 GETION DE LOS RECURSOS

4.1 PROVISION DE RECURSOS
La Gerencia General en coordinación con las distintas áreas determinan los recursos necesarios para
la Gestión Industrial a través de un presupuesto.
Todo ello permite proporcionar y controlar los recursos necesarios para:
 Implementar y mantener el SGI y mejorar continuamente su eficacia,
 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
 Mejora de los procesos internos.
 Aumentar la seguridad de los trabajadores y del medio ambiente.
La empresa ha definido una serie de procedimientos específicos para la provisión y el manejo de

recursos financieros, como ser:
 Compras. Además se incluye el Reglamento de Adquisiciones de Bienes, Servicios y
Contratación de Obras.
 Compras Exterior.
 Caja Chica.
 Fondos a Rendir.
 Requerimiento y Autorización de Viajes.
 Presentación de Inversiones.
De acuerdo a los objetivos estratégicos y la planificación de crecimiento de la empresa y proyectos

se define los requerimientos de personal (perfil y cargo) y la cantidad necesaria.
A través del Proceso de Gestión del Recursos Humanos, se proporciona al personal idóneo para los
puestos requeridos a través de reclutamiento, selección, contratación e inducción.
Con aprobación de Gerencia General, los Gerentes y/o Jefes de área solicitan el Recurso Humano
indicando el perfil y número de personas.
Mediante el Proceso de Planificación y Control, se define las inversiones que se realizarán para la
gestión industrial correspondiente (Presentación de Inversiones).
Los Responsables de los procesos en coordinación con la Gerencia General definen los equipos y
maquinaria necesaria para proyectos específicos.
4.2 RECURSOS HUMANOS
Se ejecuta el Proceso de Gestión de Recursos Humanos, con el propósito de contar con personal
competente en base a la educación, formación, habilidades y experiencia.
La Gerencia General designa al Director de Adm. y RRHH como el responsable directo de poner en
operación el proceso de Gestión de Recursos Humanos. Cuyas responsabilidades están orientadas a:
i. Identificar las competencias necesarias del personal a través de la Evaluación de Desempeño la

cual se realiza anualmente, ésta es la ratificación de las funciones encomendadas al trabajador
en función a los objetivos y la estrategia definida por la empresa. Estas competencias se
especifican en el documento denominado Perfil de Competencias.
ii. Proporcionar alternativas que apoyen al desarrollo en cuanto a formación profesional y/o
personal siguiendo el procedimiento Capacitación del Personal.
iii. Una vez concluida la capacitación externa, se procede a su evaluación tomando en cuenta los
siguientes aspectos: Evaluación de la capacitación y del facilitador El participante califica el
desempeño del docente o facilitador, metodología, instalaciones, material entre otros mediante
el Formulario, Evaluación de Capacitación, Evaluación a la Aplicación de lo aprendido. Con el
propósito de aplicar en la Empresa el conocimiento y las expectativas adquiridas. El
seguimiento y la medición a su logro, es la responsabilidad de la Gerencia y/o Jefaturas de
Área.
iv. Se asegura de que el personal de la empresa sea consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad mediante las
siguientes acciones:
 Inducción al personal nuevo. Ver Procedimiento Operativo de Inducción al Personal, y
Manual de Inducción. Es un proceso de orientación que se realiza al personal nuevo al
momento de ingresar a la empresa. Para ello, se cuenta con el Manual de Inducción y el
Procedimiento de Inducción al Personal
 Charlas informativas y concientización. Se realizan por cada Gerente y/o Jefe de Área por
lo menos una vez cada trimestre.
v. El Director de Adm. y RRHH a través del Responsable de Administración de Personal
mantiene bajo su custodia los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia bajo su custodia.
 La Hoja de Vida del personal se encuentra en medios informáticos.
 Una copia del certificado de participación o aprobación en cursos, talleres o seminarios, se
guarda en el file del trabajador.
vi. El Departamento de RRHH presenta la cédula de identidad a cualquiera de las AFP´s donde el
trabajador pertenece
vii. Si el trabajador nunca aportó a las AFP´s, y por tal no está inscrito, el Dpto. de RRHH deberá
firmar a nombre del trabajador el formulario de Afiliación a las AFP´s que corresponda.
Nota: Si el trabajador ya tiene aportes a las AFPS y no es a la que la empresa está afiliada se
deberá llenar y firmar en este caso el Formulario de Traspaso de Fondos.
4.3 INFRAESTRUCTURA
Las Gerencias y Jefaturas de área proveen de información acerca de sus requerimientos de

inversión para sus procesos. La Gerencia General en función a las estrategias y planes de acción
definidos para la siguiente gestión, aprueba aquellos ítems que se deberán adquirir, mejorar y
mantener de tal manera de lograr la conformidad de los productos y servicios que se brindan. Con
toda esa información, se elabora el presupuesto de inversión para la próxima gestión.
En caso de proyectos específicos se cuenta con un Plan de Inversión que forma parte del
presupuesto elaborado para el proyecto.
Se proporciona de acuerdo al presupuesto aprobado por la Gerencia General para la siguiente

Gestión. Se hace un control presupuestario mensual para verificar las inversiones, gastos y costos
incurridos en infraestructura.
Se realiza una matriz de identificación de riesgos como la de impactos ambientales y el

correspondiente análisis para tomar medidas de mejora y preventivas.
Se cuenta con el “Plan de mantenimiento Preventivo a infraestructura y servicios generales ”, que

describe las actividades que se llevan a cabo desde la inspección del estado de la Infraestructura y
Servicios Generales, con el registro "Inspección de Infraestructura y Servicios Generales", hasta el
registro de las acciones de mantenimiento correctivo y de mejora en los formularios respectivos.
Adicionalmente, se cuenta con procedimientos generales de mantenimiento a: Maquinaria de

producción, Equipo Pesado, Equipos de Cómputo, que describen las tareas específicas que se
llevan a cabo en cada uno de los ítems que conforman la infraestructura de CONCRETEC. Para
llevar a cabo estas tareas, se han definido Responsables y Planes de Mantenimiento específicos.
4.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Los Jefes de área en forma conjunta con el Responsable de Servicios Generales de cada regional
son responsables de dirigir y/o mantener un ambiente de trabajo adecuado según el Plan de
Mantenimiento Preventivo a Infraestructura y Servicios Generales usando como ente referencial las
leyes bolivianas.
Los Encargados de SGI realizan la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de acuerdo al
procedimiento, con el fin de identificar las condiciones inadecuadas de trabajo, las cuales se harán
conocer al Jefe de área para que en coordinación con Servicios Generales, Mantenimiento u otra
área (según corresponda el caso) realicen las acciones necesarias.
CONCRETEC dando conformidad a su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y el
medio ambiente, realiza de acuerdo a necesidades:
ESTUDIOS EXTERNOS:
 Extintores: Se cuenta con equipos de lucha contra incendios, como medio de protección
para un ambiente de trabajo seguro
INSTALACIONES DE SERVICIO PARA EL PERSONAL.
o Comedores
o Baños
o Vestidores
o Duchas.
PLANIFICACION DE LA REALIZACION Rev.

DEL PRODUCTO Fecha:
5 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
La Gerencia de Operaciones en coordinación con las Jefaturas del área de producción, planifican y
desarrollan los Procesos de Producción necesarios para la realización de los productos en serie
(continuos), a pedido y aquellos requeridos para proyectos específicos y que se trate de procesos
que resguarden la seguridad de los trabajadores y del medio ambiente.
Durante esta planificación, se determinan:

a) Los requisitos de cada uno de los productos, así como de sus materias primas, las que están
descritas en las Fichas Técnicas de los productos de acuerdo a normas establecidas.
b) Los riesgos para los trabajadores y ambientales existentes en las actividades que se realizan.
c) Las Líneas de Producción, los Planes de los Procesos de Producción, así como los criterios
de control para cada una de ellas especificadas en los Planes de Seguimiento y Medición
asegurando de esta manera la calidad del producto final:
- Seguimiento y medición del proceso de producción de agregados

- Seguimiento y medición del proceso de producción de Hormigón Premezclado
- Seguimiento y medición del proceso de producción de Productos de concreto y
Plastoform
Los planes de los procesos de producción establecen:

 Las etapas y actividades que son parte de la línea de Producción.
 Los Subprocesos o actividades previas y posteriores.
 Los procedimientos o instructivos de referencia que describen las
actividades.
d) Los mecanismos de control de calidad de los productos, los que se describen en los Planes
de Control de Calidad para cada uno de ellos. Adicionalmente, se ha establecido la
validación de la producción, elevando de esta manera la seguridad de cumplir con los
requisitos del producto, basados en normas técnicas de referencia.
e) La ejecución de los planes de control de calidad de los productos, el seguimiento y
medición de los procesos y la ejecución de los procedimientos generan los registros
necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto
resultante cumplen los requisitos.
5.1 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

La Gerencia Comercial y los ejecutivos de venta forman parte del equipo comercial responsable del
cumplimiento de estos requisitos, para la ejecución de sus actividades cuentan con el Proceso de
Comercialización.
 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma se determinan siguiendo los pasos establecidos en los
Procedimientos Operativos de Preventa, Venta y Postventa.
 Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado y los
requisitos legales y reglamentarios relacionados con éste, se determinan mediante las
normas de referencia de la realización del producto que están especificadas en la FICHA
COMERCIAL de cada producto.
CONCRETEC cuenta con el Procedimiento Operativo para la Comunicación con el Cliente, en la

que se determina e implementa las disposiciones eficaces para la comunicación con ellos relativos
a:
 La información sobre el producto.

 Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus reclamos. Ver Procedimiento General,
Tratamiento de Reclamos.
5.2 DISEÑO Y DESARROLLO

Las necesidades de diseño de nuevos productos o el mejoramiento de los existentes (incluidos
procesos), es analizada en función de los elementos importantes para definir si inicialmente es
factible el diseño del producto/proceso, considerando:
• La capacidad instalada de la empresa, necesidades de cambios en la organización, instalaciones,

documentos del sistema de gestión, etc.
• La factibilidad de posicionamiento del producto, considerando los resultados de procesos de
investigación y análisis de mercado desarrollados.
• Volúmenes de producción solicitados por el cliente.
• La necesidad de disminución de costos de producción que puedan ser optimizados con un nuevo
diseño de producto o proceso productivo.
Detectada la necesidad, el Jefe de Innovación y Diseño gestionará el cumplimiento de lo

establecido en el Procedimiento General de diseño de productos - procesos nuevos
Como resultado del Diseño de los productos se obtiene:
a) Planificación del desarrollo de producto y/o proceso productivo

b) Planos, memorias de cálculo, diagramas, costos, especificaciones en general del producto y/o
proceso productivo.
c) Especificaciones de materia prima
d) Listas de equipos o materiales.
e) Lay out o circuitos productivos.
Son proporcionados de tal manera que permiten la verificación con respecto a los elementos de
entrada para el diseño y desarrollo antes de su liberación.
Los resultados del diseño permiten verificar:
a) Cumplimiento con requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo
b) Que se cuente y proporcione información apropiada para la compra, la ejecución y la producción.
c) Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del producto y/o proceso productivo; y
d) Se especifiquen las características esenciales para el uso (aplicabilidad) seguro y correcto.
5.3 COMPRAS
Para asegurarse de que el producto/servicio adquirido cumple los requisitos de compra
especificados, CONCRETEC cuenta con el Plan del Proceso de Compras, que hace referencia a los
siguientes documentos:
 Procedimiento Operativo de Compras.
 Procedimiento Operativo para las Compras al Exterior.
 Reglamento de Adquisición de Bienes, Servicios y Contratación de Obras, en el que se
describe las acciones y políticas que deben seguir los responsables de realizar las compras.
La responsabilidad de gestionar y realizar las compras, es del Jefe Nacional de Adquisiciones.

La responsabilidad de controlar y aprobar las compras es del Comité de Adquisiciones que se
reúne mínimamente una vez a la semana. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al
bien o servicio adquirido está en función al impacto que tienen estos sobre los productos de
CONCRETEC tanto en el proceso de producción como en su estado final. Para ello, la empresa ha
clasificado los bienes y/o servicios que adquiere en:
a. Bienes y/o Servicios de Alto Riesgo:

Son aquellos cuya calidad (funcionalidad) afecta directamente a la calidad del
producto/servicio final, es compleja su adquisición, el tiempo de entrega es
considerable, existe un solo proveedor, el proveedor tiene un mayor poder de
negociación que nosotros.
CONCRETEC debe buscar alianzas estratégicas o generar relaciones a largo plazo con
los proveedores que le brindan estos bienes y/o servicios.
b. Bienes y/o Servicios de Mediano Riesgo:
Son aquellos cuya calidad (funcionalidad) afecta Indirectamente a la calidad del
producto final.
CONCRETEC debe buscar alianzas estratégicas o generar relaciones a largo plazo con
los proveedores que le brindan estos bienes y/o servicio.
c. Bienes y/o Servicios de Bajo Riesgo
Son aquellos que no afectan a la calidad del producto final, fácilmente se pueden
encontrar en el mercado, existe mucha oferta, se pueden negociar sobre la base de:
Precio, Tiempos de entrega, Volúmenes de compra, Garantía, Servicios adicionales,
Formas de pago entre otros.
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
El Jefe Nacional de Adquisiciones en coordinación con los responsables de la verificación de los

productos o servicios comprados, llevan a cabo evaluaciones periódicas a los proveedores que
entregan productos y/o servicios de alto riesgo de acuerdo al "Programa Anual de Evaluación de
Proveedores", en que se incluye la lista de bienes y servicios clasificados de acuerdo al riesgo y la
incidencia que tienen en la calidad del producto.
Para su ejecución se cuenta con los siguientes documentos:
 Procedimiento Operativo para la Evaluación de Proveedores

 Procedimiento Operativo para la Selección de Proveedores
Para realizar dicha evaluación a un bien y/o servicio se deben tomar en cuenta los siguientes
criterios:
Para producto:
1. Calidad del Producto (cumplimiento de especificaciones)

2. Precio
3. Forma de Pago.
4. Disponibilidad del Producto (Variedad y Cantidad)
5. Tiempo de Entrega
6. Cantidades entregadas
Para Servicio:
1. Calidad del servicio

2. Disponibilidad del Servicio
3. Precio
4. Forma de Pago.
Las calificaciones obtenidas por los proveedores determinaran su permanencia o no como
proveedor de CONCRETEC. Para ello, se ha definido el siguiente rango de aceptación o rechazo:
Rango Significado
100 - 95 Excelente (A)
94 - 85 Muy Bueno (B)
84 - 60 Bueno (C)
59 - 40 Regular (proveedor en etapa de prueba) (D)
39 - 0 Malo (Cambiar de Proveedor) (E)
Se cuenta con el Instructivo de Trabajo para el Llenado de Formulario Evaluación y Selección de

Proveedores, en el que se establecen Parámetros de Evaluación para asignar puntajes a cada criterio
de evaluación. Los resultados se registran en el Formulario "Evaluación de Proveedores”
INFORMACION DE LAS COMPRAS
CONCRETEC cuenta con Especificaciones y requisitos de los Bienes y Servicios a comprar lo que
le permite contar con una descripción detallada de:
a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y

equipos,
b) Requisitos para la calificación del personal (para el caso de contratación de
servicios), y
c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Este detalle se incluye en el documento "Programa Anual de Evaluación de Proveedores".

Para asegurarse de que los requisitos de pedidos están debidamente especificados antes de
comunicárselos al proveedor, los responsables de realizar las compras generan en sistema el
ORDEN DE COMPRA (Pedido) en el que se detalla las especificaciones del producto y precio. El
sistema genera este documento si y solo si los responsables aprueban la compra.
VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
La empresa para asegurarse de que los bienes y/o productos comprados cumplen los requisitos de
compra especificados, establece e implementa el siguiente procedimiento operativo:
 Recepción, verificación y entrada de mercancía al almacén.

En caso de hacer compras en el que el proveedor es el mismo cliente, se procede a firmar un
Contrato de Intercambio de servicios, quedando este documento como evidencia del cumplimiento
de los requisitos de compra entre el proveedor (cliente) y nuestra empresa.
5.4 PRODUCCIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO
CONCRETEC tiene el objetivo de asegurar que toda la producción cumple con los requisitos
establecidos para cada uno de los productos descritos en las especificaciones, asegurando de esta
forma la satisfacción del cliente.
5.4.1 CONTROL DE LOS PROCESOS
Los procesos productivos incluidos en el Sistema de Gestión Integrado de CONCRETEC son

desarrollados de manera controlada, dirigidos a cumplir con los requisitos establecidos, los criterios
de operación y control para las operaciones de producción que incluyen a los siguientes productos:
Agregados
Productos de Concreto:
 Prefabricados de concreto sin estructura metálica (Losetas, adoquines, pisos de
jardín, tejas, cordones, zapatas, baldosas, bloques)
Prefabricados de concreto con estructura metálica (Tubos centrifugados, Postes curvos p/

malla olímpica, pilastras, paneles, sarcófagos, Tubos vibrados, bebederos y comederos)
Plastoform.
 Cada una de las líneas de producción dispone de los medios para una operación eficaz tales
como Procedimientos Operativos e Instrucciones de Trabajo y Especificaciones para
asegurar la calidad del producto incluyendo la entrega del mismo.
 La ejecución de los Controles de Calidad tanto a la Materia Prima (Agregados y agua) e
insumos (aditivos) como de productos en proceso y terminados son llevados a cabo por el
Laboratorio de Control de Calidad de CONCRETEC, el cual dispone de los dispositivos de
seguimiento y medición debidamente calibrados. Adicionalmente, se hacen ensayos en
laboratorios externos calificados.
 CONCRETEC dispone de equipos, maquinarias, instalaciones y vehículos necesarios para
el desarrollo de las actividades de producción, dicha infraestructura cuenta con Planes de
Mantenimiento descritos en el capítulo 6.3 INFRAESTRUCTURA asegurando su
disponibilidad.
5.4.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La trazabilidad establecida para los productos asegura la cadena de identificación desde el producto
con sus características de producción hasta la materia prima.
a) Productos como:
 Viguetas Pretensadas, se identifican marcando en cada producto: Número de Producción,
Serie y longitud.

 Postes de Luz
 Sarcófagos
 Bebederos
 Comederos
 Pilastras
 Productos especiales (vigas I, multivigas y graderías)

 Piso Jardín
 Losetas
 Bloques
 Tejas
Que debido al volumen de producción, no es posible una identificación en cada producto, se marca
con la fecha por lote de producción, la cual es incluida como parte del producto y es el enlace de los
productos con los registros de producción y entrega.
d) Productos, como:
 Hormigón Premezclado
 Plastoform
Donde la asignación del número de lote no es posible, se establece una cadena documental para
poder asegurar la trazabilidad del producto. Esta trazabilidad incluye los procesos de validación.
Los criterios y métodos de identificación son definidos en los procedimientos operativos e

instructivos de trabajo de cada una de las líneas de producción. Entre los más importantes tenemos:
 Producción de Viguetas con molde
 Producción de Postes de Concreto Circular pretensado
 Transporte y Vaciado de Hormigón.
 Despacho de Hormigón Premezclado
5.4.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE
CONCRETEC asegura que durante los procesos en los cuales se tiene contacto con la propiedad del
cliente se identifican y resguardan dichos bienes. Esta situación se puede dar en los siguientes
procesos:
 Entrega de los productos en las instalaciones del cliente, ver Procedimientos de Despacho
de Productos de Concreto; Despacho de Hormigón Premezclado,
 En caso de daño a la propiedad del cliente durante los procesos internos de la empresa este
debe ser comunicado a través del formulario Recepción de reclamos y/o sugerencias.
5.4.4 PRESERVACION DEL PRODUCTO
CONCRETEC preserva la conformidad de sus productos durante el proceso interno y la entrega al

destinatario previsto. Esto incluye la manipulación, embalaje, almacenamiento, y protección del
producto. Ver los siguientes documentos:
 Proceso de Almacenes
 Lista de procedimientos e instructivos de trabajo relacionados a dicho proceso.
5.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
CONCRETEC controla los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la

evidencia de la conformidad del producto y mantiene los resultados de la calibración y verificación
según el Procedimiento General, Control Instrumentos de Medición.
Se toma en consideración los siguientes criterios:
1. Se cuenta con una Listado Maestro de Equipos Instrumentos de medición que afectan a la
conformidad del producto.
2. Las calibraciones son llevadas a cabo por entidades acreditadas, las que emiten un
certificado de calibración que queda en custodia del Jefe del Laboratorio de Control de
Calidad. Adicionalmente, estas colocan una "Etiqueta de identificación", sobre el propio
instrumento de ser posible, donde estará indicada su código único identificatorio, la fecha
de la última calibración y de la próxima calibración o el plazo máximo de re calibración.
3. Se cuenta con una Hoja de vida del Instrumento para cada uno de los dispositivos de
seguimiento y medición en la que se describen los datos técnicos del instrumento y los
resultados de las mediciones anteriores.
4. Cuando se detecta que el dispositivo no está conforme los requisitos se toman acciones y el
Jefe Nacional de Control de Calidad emite un certificado en el que se detalla las acciones
realizadas.
6 EMERGENCIAS
CONCRETEC se encuentra preparado para los diferentes tipos de emergencias que pudieran existir,
por lo que cuenta con instructivos para diferentes situaciones.
- Procedimiento en caso de Incidentes con los trabajadores
- Procedimiento para Capacitaciones y charlas
- Procedimiento para Exámenes médicos ocupacionales
- Guía de atención medica
- Procedimiento para el Uso y reposición de botiquín de primeros auxilios
- Procedimiento en caso de lesiones personales.
- Procedimientos en caso de derrames
- Procedimiento en caso de incendios
- Llenado del registro de identificación de peligros y evaluación de riesgos
- Procedimiento para el llenado del formulario de registro de incidentes
- Manual de primeros auxilios
- Procedimiento en caso de inundación
- Flujo de comunicación de incidentes
Rev.
ANÁLISIS Y MEJORA
Fecha:
7 MEDIDA ANÁLISIS Y MEJORA

CONCRETEC mediante su proceso de Planificación y Control que se realiza una vez al año,
planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
a. Demostrar la conformidad del producto mediante pruebas y ensayos sobre los productos o
muestras representativas que permiten evidenciar el cumplimiento de parámetros
establecidos por normas de referencia. También se hace un seguimiento y medición a la
satisfacción del cliente, lo que permite evidenciar el cumplimiento de los requisitos
especificados por éste.
b. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. En este caso específico

se cuenta con el Programa Anual de Auditorías Internas, proceso que permite verificar la
eficacia del SGC.
c. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto se realiza a

través de las acciones correctivas y preventivas y el trabajo en equipo para dar soluciones a
los problemas presentados. Se cuenta con el Comité y Subcomité de SGI en los cuales se
identifican las acciones de mejora del Sistema de Gestión.
7.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

CONCRETEC tiene el objetivo de describir los métodos de seguimiento y medición para
determinar el índice de satisfacción de los clientes. Verificar la eficacia del Sistema de Gestión
Integrsado. Determinar la capacidad de los procesos y verificar la conformidad del cliente con los
productos.
7.1.1 SATISFACCION DEL CLIENTE
Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión Integrado, CONCRETEC realiza
el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento
de sus requisitos.
La responsabilidad se ha designado al Jefe Nacional de Asesoramiento Técnico y Atención al
Cliente.
El método que se utiliza para captar dicha información es la Aplicación de Encuestas a los distintos
segmentos de mercado. Esta acción se realiza mensualmente en base a encuestas y recepción de
reclamos.
La información recogida es fuente de información para definir objetivos y metas relacionadas a la
perspectiva del cliente en los planes anuales de la empresa.
Se cuenta con el Procedimiento General MEDICCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
que describe los pasos a seguir para este cometido.
CONCRETEC lleva a cabo auditorías internas para determinar si su Sistema de Gestión Integrado:
c) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001 y con los requisitos del SGI establecidos por la
organización, y
d) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El Comité Ejecutivo de Sistema de Gestión Integrado como parte del proceso de Planificación y
Control define el Programa Anual de Auditorías tomando en consideración el estado y la
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas.
Criterios de Auditoria: Para la realización de auditorías internas se toman en consideración

las siguientes normas:
 Sistema de Gestión de la Calidad, NB-ISO 9001:2008.
 Sistema de Gestión Ambiental , NB-ISO 14001:2005
 Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, NB-OHSAS 18001:2008
 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. NB-ISO 19011:2012.
 Guía para la integración de los sistemas de gestión NB 12005
 Procedimientos, planes y otros documentos del Sistema de Gestión.

Alcance de la Auditoria: Las Auditorías Internas abarcan todos los procesos y áreas de Concretec
y no se excluye ningún requisito de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ni OHSAS
18001:2008
Frecuencia: Las auditorías internas a todos los procesos se realizan por lo menos una vez al año.
Sin embargo, a requerimiento de la Gerencia General se pueden auditar procesos con mayor
frecuencia.
Metodología para realizar Auditorías Internas: Se cuenta con el Procedimiento AUDITORIAS

INTERNAS que muestra los pasos a seguir desde la definición del Programa de Auditorías, las
responsabilidades, hasta la presentación del Informe de Auditorías, y el mantenimiento de los
registros que muestran la evidencia de su realización.
La selección de los auditores: Para formar los equipos Auditores, se requiere realizar previo a las
Auditorías Internas un curso de por lo menos 4 horas sobre Auditorías Internas, y evaluar el
conocimiento adquirido por los futuros auditores. Esto permite determinar la participación o no en
las Auditorías.
7.1.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
CONCRETEC aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición
de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos demuestran la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados tales como:
• La capacidad,
• El tiempo de reacción,
• El tiempo de entrega,
• El rendimiento,
• La eficacia y eficiencia de las personas de la organización,
• La eficacia y eficiencia de los recursos empleados dentro de la organización,
• La asignación y reducción de costos.
Para ello, cada proceso cuenta con su Plan de Seguimiento y Medición en el que se especifican
las actividades de Control, Seguimiento, Frecuencia, responsable y los registros correspondientes.
7.1.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO

CONCRETEC mide y hace un seguimiento de las características del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo. Se mantienen evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación. Los registros indican las personas que autorizan la liberación del producto.
La ejecución de los Controles de Calidad tanto a la Materia Prima (Agregados y agua) e insumos
(aditivos) como de productos en proceso y terminados son llevados a cabo por el Laboratorio de
Control de Calidad de CONCRETEC, el cual dispone de los dispositivos de seguimiento y
medición debidamente calibrados. Adicionalmente, se hacen ensayos en laboratorios externos
calificados.
Se cuentan con Planes de Control de Calidad de cada producto que nos permiten hacer el
seguimiento y la medición requerida de los siguientes productos:
 Hormigón Premezclado
 Viguetas Pretensadas
 Áridos
 Agua
 Aditivo - Incorporador de Aire
 Aditivo - Retardador de Fraguado
 Productos de Concretos Simple o Armado
 Prefabricados Pretensados de Hormigón
 Prefabricados de Mortero
 Tubos de Hormigón Centrifugados, Hormigón Simple o Armado
7.1.5 SEGUIMIENTO Y MEDICION MEDIOAMBIENTAL
CONCRETEC realiza anualmente un estudio de identificación de aspectos e impactos ambientales

o cuando se vea conveniente, también mide y hace un seguimiento de las características de los
procesos para verificar que se cumplen los requisitos de la norma ISO 14001:2005
Se realizan los controles en todos los alrededores de la planta de producción, además de todos los
procesos que involucran la elaboración y despacho de los productos.
7.1.6 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LAS CONDICIONES DE SYSO
Se realiza el análisis de la Identificación de Peligros y de los índices de accidentabilidad y severidad

de los incidentes, también mide y hace un seguimiento de las características de los procesos para
verificar que se cumplen los requisitos de la norma OHSAS 18001:2008.
Cada vez que existe un incidente se ve la forma de que no vuelva a ocurrir, además que se realizan
controles preventivos de las maquinas, y áreas de la infraestructura.
7.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

7.2.1 NO CONFORMIDADES
Las situaciones de No Conformidad se pueden producir por descuido, desajustes, daños, falta de
mantenimiento preventivo u otros. Dichas situaciones se pueden encontrar después de aplicar los
procedimientos de:
También se puede encontrar NO CONFORMIDADES en los rechazos (devoluciones) de los

productos que recibe el cliente, en las quejas y sugerencias que los clientes nos indican con relación
a los productos que reciben.
CONCRETEC asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y se
controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en un
procedimiento documentado. Ver Procedimiento control de producto no conforme que indica los
pasos a seguir para:
 Identificarlos (segregarlos para que no se utilicen los productos/servicios No Conformes)
 Documentarlos
 Evaluarlos
 Separarlos (cuando sea posible)
 Revisarlos
 Hacerles un Tratamiento
 Notificar a las Áreas que les afecta.
El tratamiento o las acciones que se pueden tomar en un material, producto, componente y/o
servicio NO CONFORME son:
Adicionalmente, CONCRETEC registra las no conformidades aceptadas y de las reparaciones
efectuadas para indicar cuál es el estado real de los materiales, productos o servicios. Registro
Producto No Conforme.
7.2.2 INCIDENTES
Cuando ocurre un incidente se cuenta con un procedimiento donde se indica las actividades que
deben realizarse, además que en diferentes lugares de la planta y al alcance de todos se encuentra el
flujo de comunicación interna que se debe seguir.
7.3 ANÁLISIS DE DATOS
CONCRETEC determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora
continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto incluye los datos generados del
resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona Información sobre:
 La satisfacción del cliente.

 La conformidad con los requisitos del producto.
 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y
 Los proveedores.
Se utilizan las siguientes técnicas para el análisis de datos:
 Gráficos lineales para identificar tendencias.

 Gráficas de barra para el proceso de producción.
 Gráficas de barra para mostrar el avance del cumplimiento de los objetivos trazados por los
procesos.
7.3.1 MEJORA: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CONCRETEC mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el

uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
ACCIÓN CORRECTIVA
CONCRETEC toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir
que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
Se establece el Procedimiento de Acciones Correctivas que define los requisitos para:
 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

 Determinar las causas de las no conformidades,
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir,
 Registrar los resultados de las acciones tomadas y
 Revisar las acciones correctivas tomadas.
ACCIÓN PREVENTIVA
CONCRETEC determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Se establece el Procedimiento de Acciones Preventivas, que define los requisitos para:
 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
 Evaluarla necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
 Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
 Revisar las acciones preventivas tomadas.
ANEXO C-3
MEJORAS PROPUESTAS PARA EL DOCUMENTO
Las mejoras que se tomaron en cuenta para este procedimiento son las siguientes:
- La estructura que deben llevar los documentos no se encontraban especificadas al

igual que la forma de codificar los documentos por lo que se propone que se realice
como se muestra en el documento que se encuentra a continuación.
Para el momento de realizar cambios en los documentos en las nuevas revisiones se ha
añadido un punto donde se debe indicar los cambios o mejoras que se realizaron al
documento ya que en muchas veces es difícil que los trabajadores identifiquen el
cambio y al pensar que se trata del mismo documento no realizan los cambios en las
actividades u operaciones evitando de esta forma que se realice la mejora continua.
- También se añadió un punto donde se describe como se realiza la generación de
códigos para que algún encargado de área que desee buscar un procedimiento o
actividad específica revise este documento y pueda entender y buscar de forma más
eficaz el documento.
Retiro de documentos.-
A fin de asegurar que los documentos vigentes estén disponibles, cuando se elabore una nueva
versión del documento, el encargado procederá a la distribución y sustitución del documento de las
diferentes áreas y deberá registrarlo en el formulario de documentos de copias controladas, este
formulario seria también una propuesta para que de esta forma se controle la distribución de
documentos y evitar que el personal niegue la entrega de dichos documentos.
Lista maestra de Documentos Normativos Internos.-

A fin de tener un adecuado control de la documentación generada, el encargado de SGI elaborará la
Lista maestra de documentos Internos, una lista de la documentación vigente, que al menos debe
contener la siguiente Información:
Título del documento, Código, Versión, y Fecha de aprobación.
Este listado debe ser actualizado por el encargado cada vez que exista algún cambio en cualquier
documento o cuando se haya elaborado y aprobado un nuevo documento.
El listado actualizado deberá enviarlo a los Encargados de área y a la Jefatura de planta.
Control de Documentos Externos.-

Los documentos de origen externo que requieren control, están definidos en el listado maestro de
documentos externos. Este listado incluye: Normas, ISO, leyes, Reglamento interno de ISSA,
Estatuto orgánico, Planes estratégicos, etc.
Cada seis meses, el responsable de control de documentos externos (Encargado de SGI), elaborara
el listado maestro de documentos externos y remitirá a la Jefatura de planta una copia del mismo.
La lista maestra de documentos externos debe contener:
Nombre del documento
Fecha de vigencia
Ubicación física del documento original.-
Al ser documentos de origen externo, su revisión y aprobación no son efectuados por los gerentes
de área, Sin embargo el mecanismo de difusión es similar al de un documento interno.
Código:PG-PC-1034
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev:2.0
CONTROL DE DOCUMENTOS
Fecha:28/02/2011
1. OBJETIVO
Mantener controlada toda la documentación del SGC, a disposición en forma oportuna y en el
lugar correcto.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Los lineamientos establecidos en este procedimiento se aplican a todos los documentos del SGC
de la empresa.
3. CONSIDERACIONES
No. Descripción
1 Toda la documentación del SGC se almacena en la base de datos del sitio del Sistema de
Gestión, al cual se puede acceder a través la intranet. (http://intranet)
2 La aprobación de los documentos del SGC se realiza a través de un flujo de aprobación en
sistema.
4. REFERENCIAS
Nº Código Título
1 DE-PC-1000 NB-ISO 9000:2005, Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.
2 DE-PC-1001 NB-ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos
NB-ISO 9004:2009, Gestión para el éxito sostenido de una organización - Enfoque de
3 DE-PC-1002
gestión de la calidad.
5. ACCIONES QUE DEBEN REALIZARSE
a) ¿Cómo elaborar y aprobar los documentos en cuanto a su adecuación, antes de su emisión?
NOTAS:
Para generar, revisar y aprobar documentos del SGC se han definido los responsables en la Tabla
I. “Matriz de Responsabilidad por Tipo de Documento”.
Para elaborar documentos se deben tomar en cuenta los formatos y especificaciones definidas en
la Sección e) de este documento.
Elaborado por: Aprobado por:

Gabriela Parada Jose Tuddo Página 1 de 322
Jefe de SGI Gerente General
1. Para solicitar altas (Elaboración de nuevos documentos), bajas (eliminación de
documentos) o modificaciones de documentos, los responsables de los procesos
(Gerentes y /o responsables de Áreas y /o Departamentos) COMUNICAN POR CUALQUIER
MEDIO, indicando su requerimiento, al área de SGI.
2. El área de SGI revisa y verifica la solicitud en coordinación con el responsable de área
(Gerentes o Jefes) de tal manera que se establecen las altas, bajas o modificaciones
requeridas en el documento.
3. Una vez definido, se somete el documento a un flujo de aprobación por los responsables
(según Tabla I) a través de sistema antes de su publicación.
4. Los responsables de ELABORAR y APROBAR el documento, verifican el contenido y el
formato. Si el documento no requiere modificaciones, proceden a aprobar en sistema,
caso contrario se vuelve al punto 3.
5. Una vez aprobado el documento automáticamente se publica, de modo que puede ser
visualizado por cualquier persona que tenga acceso a la red.
6. Si corresponde, se distribuye el documento aprobado siguiendo los pasos establecidos en
el Sección d.) de este documento.
7. Los documentos aprobados se almacenan en la base de datos del sitio del Sistema de
Gestión.
Tabla I. Matriz de Responsabilidad por Tipo de Documento
Responsables
Tipo Conceptualización del documento y
Sigla
Documento ejemplos Elabora y Revisa y
Controla
Revisa Aprueba
Documento que describe o hace referencia a las
Manual gestión actividades y acciones que se realizan para cumplir
MI integrado los requisitos del SGC (ISO 9001:2008), SGA (ISO
Jefe de SGI Gerente General
14001:2005) y SG SySO (OHSAS 18001:2008)
Describe paso a paso como se realiza un conjunto 1. Jefe de SGI

Procedimientos de actividades que afecta a toda la empresa.
PG Generales Ejemplo: Los 6 procedimientos requeridos por la
Gerente General
norma ISO 9001:2008 2. Jefes de área
1. Personal
1. Jefe de área Jefe de SGI
Describe como se realiza un conjunto de actividades Operativo
Procedimientos
PO Operativos
que afecta a un proceso. Ejemplo: proceso de 2. Jefe de área 2. Gerente de área Esto implica:
compras, ventas, producción, etc.
3.Gerente de área 3. Gerente General
Registrar, Imprimir,
Instructivos de Describe cómo se lleva a cabo una actividad de un Gerente o Jefe de Modificar, Eliminar,
IT Trabajo Procedimiento General u Operativo
Personal Operativo
área Actualizar y
Distribuir
1. Jefe de área 1. Gerente de área documentos del
Describe un conjunto de acciones a realizar, el
PL Planes
responsable y los recursos a utilizar. SGC.
2.Gerente de área 2. Gerente General
Describe un conjunto de acciones a realizar, el 1. Jefe de área 1. Gerente de área

PR Programas responsable, los recursos a utilizar y las fechas de
realización. 2.Gerente de área 2. Gerente General
Describe la enumeración de productos, 1. Encargado y/o 1. Gerente de área

características, personas, cantidades, entre otras Jefe de área
LI Listas
cosas, que se realiza o confecciona con un
determinado propósito 2.Gerente de área 2. Gerente General
Documento que describe las características de un 1. Jefe de área 1. Gerente de área
ES Especificaciones
producto, servicio, materia prima, otros. 2.Gerente de área 2. Gerente General
Rangos en que se puede aceptar un producto o 1. Jefe de área 1. Gerente de área

PA Parámetros servicio. Ejemplo rango de temperatura, presión,
etc. 2.Gerente de área 2. Gerente General
Manual de Describe las funciones, responsabilidades y Gerente o Jefes de

MF Funciones autoridad para un cargo específico. área
Gerente General
Documentos Normas, reglamentos y leyes, manuales de

DE Externos operación de los equipos, planos de los clientes.
-- --
Documento
DO Obsoleto
Documento que no tiene vigencia. -- --
Describe los deberes, obligaciones y derechos del 1. Jefe de área 1. Gerente de área
RE Reglamentos
personal en la empresa. 2.Gerente de área 2. Gerente General
Documento de apoyo para el nuevo personal que 1. Jefe de área 1. Gerente de área
MN Manuales
ingresa a la empresa. 2.Gerente de área 2. Gerente General
1. Personal
Guarda evidencia de las acciones realizadas (trabajo Operativo 1. Jefe de área
realizado). A diferencia de los otros documentos, un
Registros registro no se puede modificar. Ejemplo: Una 2. Jefe de área 2. Gerente de área
factura completada, una lista de asistencia, orden
de compra, comprobantes 3.Gerente de área 3. Gerente General
Todos los documentos con los que cuenta la empresa deben tener un contenido mínimo que se
puede observar en la siguiente tabla:
Tipo de documento Contenido Mínimo

Objetivo
Alcance
Manuales Definiciones
Descripción
Procesos
Objetivo
Alcance
Definiciones
Responsabilidades
Procedimientos
Descripción
Documentos de referencia
Registros
Anexos
Actividad de implementación
Recurso
Responsabilidad
Programa Plazo
Responsable de verificación
Fecha de verificación
Resultados
Guía Objetivo
Descripción
b) ¿Cómo revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente.
1. La necesidad de modificar o eliminar un documento podrá ser identificada por cualquier

miembro de la organización o por sugerencia de un cliente o proveedor.
2. Los responsables de revisar (modificar) y volver a aprobar un documento son los mismos
establecidos en la Tabla I. del inciso a) de este documento.
3. Para modificar documentos se debe tomar en cuenta los formatos, especificaciones y
pasos a seguir indicados en los incisos e) y c) de este documento.
c) Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
1. Los cambios de los documentos del SGI se identifican a través del “Historial de versiones”
en sistema, en el cual se puede acceder a versiones anteriores y cuyos cambios se
describen en la sección “Comentarios de versión”.
2. Los documentos del SGI cuentan en su encabezado con los datos de Revisión (Rev.) y
Fecha de revisión (Fecha) a través de los cuales se identifica el estado de versión actual del
documento.
a. Rev.: Automáticamente una vez que el documento es aprobado por los

responsables, se incluye el Número de Revisión. Cada vez que se produce un
cambio (modificación de un documento) y una vez aprobado, el estado de revisión
(Rev.) se actualiza automáticamente en versión superior (Nº. de modificaciones al
documento: 1.0 , 2.0 , 3.0 ,... n.0)
b. Fecha: Se incluye en sistema la fecha de revisión (modificación del documento) la
cual indica la fecha desde la cual el documento entra en vigencia. En caso de
modificaciones al documento esta fecha se modifica indicando la fecha que el
documento entra en vigencia.
c. Comentarios de versión: En esta sección, el área del SGC describe el cambio
realizado en el documento.
3. Una vez concluido el cambio y aprobado el documento modificado, el Sistema

informático, automáticamente actualiza la versión del documento.
d) ¿Cómo es que se pone a disposición las versiones pertinentes de los documentos aplicables
en los lugares de uso?
1. La última versión de los documentos del Sistema de Gestión es aquella que se encuentra
en el Servidor. Por lo tanto, para el personal que cuenta con acceso a la red debe ingresar
a la http://intranet “Documentos SGI”.
2. El personal que no cuenta con acceso a la red, se debe encargar de distribuir las copias a
las diferentes áreas, registrando esta distribución en el registro de Copias de documentos
controladas.
3. Los documentos con copia controlada llevan un sello rojo que indica “COPIA
CONTROLADA” en cada página.
4. El receptor de los documentos, al momento de recibirlos, estampa su firma en el Registro
de Distribución de Copias Controladas, lo que certifica la entrega del documento.
5. Las copias obsoletas deberán ser destruidas al momento de entregar las nuevas copias
controladas
e) ¿Cuáles son las actividades que deben llevarse a cabo para que los documentos permanezcan
legibles y sean fácilmente identificables?
Para asegurarse de que los documentos del SGC permanecen legibles, se tiene pre configurada
una plantilla con las siguientes especificaciones:
Especificaciones para documentos impresos

Tamaño de la Hoja para Carta (en casos excepcionales se utiliza hojas tamaño oficio u otro que
impresión: sea necesaria).
Márgenes desde el Los márgenes de los documentos se encuentran pre configurados de
borde de la hoja para la siguiente forma: Izquierda = 20 mm , Derecha = 20 mm , arriba = 20
impresión: mm , abajo = 20 mm .
Especificaciones sobre el tipo de letra que se utiliza en los documentos
Tipo de letra: Calibri
Tamaño de la letra para
11 píxeles con negrita y centrado. Mayúsculas.
el título:
Tamaño de la letra para
11 píxeles con negrita y ubicados en el margen izquierdo de la hoja.
los subtítulos:
Tamaño de la letra de
11 píxeles, justificados.
los párrafos:
Todos estos formatos cuentan con tres secciones:
1. Encabezado del Documento.

2. Cuerpo del Documento.
3. Pie del Documento
1. Encabezado del Documento: Los documentos cuentan con esta sección en cada una de las
páginas:
<TIPO DE DOCUMENTO> <Código>
<Rev>
<TÍTULO DEL DOCUMENTO>
<Fecha>
Se incluye:
 Logos de la empresa
 Tipo de Documento (Ejemplos: Manual de la Calidad, Procedimiento Operativo, Registro,
Lista, Plan, Programa, otros)
 Título del documento (Ejemplos: Lista de Proveedores, Plan de la Calidad, control de
proceso)
 Código: Para que un documento sea fácilmente identificable, se le asigna un código único
identificatorio cuya notación incluye:
- El tipo de documento Tabla I. de la sección a).

- Proceso responsable de ese documento, Tabla II.
- Un número de cuatro dígitos que indica el correlativo del documento
Tabla II. Proceso responsable del documento
SIGLA PROCESO
PC Proceso de Planificación y Control
CQ Proceso de Control de Calidad
CC Proceso de Comercialización
ID Proceso de Innovación y Diseño
AA Proceso de Almacenes
MT Proceso de Mantenimiento
AD Proceso de Adquisiciones
RH Proceso de Gestión de Recursos Humanos
CF Proceso de Contabilidad y Finanzas
PA Proceso de Producción de Agregados
PF Proceso de Producción de Plastoform
PP Proceso de Producción de Productos de Concreto
PH Proceso de Producción de Hormigón Pre-mezclado
DD Proceso de Distribución y Despacho
 En base a lo anterior, se genera el CÓDIGO DEL DOCUMENTO que tiene la siguiente

notación: XX-YY-0000, donde:
Sigla Descripción
A cada TIPO DE DOCUMENTO (ver tabla I.) se asigna dos letras que forman parte del
código. Por ejemplo: Si el documento es:
1. Manual de la Calidad se le asigna = MA
XX 2. Manual de Funciones se le asigna = MF
3. Plan se le asigna = PL
4. Programa se le asigna = PR
5. otros.
A cada PROCESO de la empresa, se le asigna dos letras que indican el proceso al que
pertenece el documento (ver Tabla II). Por ejemplo si el proceso es:
YY 6. Planificación y Control = PC
7. Mantenimiento = MT
8. Recursos Humanos = RH
A cada proceso del Sistema se le ha asignado un número secuencial de 4 dígitos, el cual
0000 indica el correlativo del documento. Este número empieza en 1000 en cada uno de los
procesos.
Ejemplo 1: MA-PC-1003
MA = Indica que el documento es el Manual de la calidad.

PC = Indica el área o proceso al que pertenece el documento. Planificación y Control
1003 = indica que es el tercer documento del proceso.
Ejemplo 2: PO-AA-1000
PO = Indica que el documento es un Procedimiento Operativo

AA = El documento pertenece al proceso de Almacenes
1000 = indica que es el primer documento del proceso de almacenes.
 El Número de Revisión (Rev.), responde a la pregunta – Cuántas veces se ha modificado el

documento.
 La Fecha de Elaboración o Modificación (Fecha:). – Cuándo se elaboró o modificó el
documento, desde cuando tiene vigencia el documento.
 Adicionalmente, se cuenta con el “Historial de versiones” en sistema, a través del cual se
puede acceder a los “Comentarios de versión” de revisiones anteriores en el cual se
describen las modificaciones al documento. Ver el detalle en la Sección c) de este
documento.
2. Cuerpo del Documento:

En esta sección se describe - Que actividades lleva a cabo la organización o en su defecto cómo se
realizan estas actividades o tareas de tal manera de cumplir los requisitos especificados.
Por ejemplo: El formato del cuerpo del Manual es el siguiente:
CUERPO DEL MANUAL DE CALIDAD

A. OBJETIVO
En esta sección se incluye el propósito del documento, para qué sirve el documento.
B. ALCANCE
Se indica los límites, punto de inicio y punto final, el alcance del documento.
C. REFERENCIAS NORMATIVAS
Las normas, reglamentos y/o regulaciones que tienen efecto sobre las actividades
descritas en el documento.
D. ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO EN MENCIÓN.
En esta sección se describe lo QUE hace la organización para cumplir los requisitos
especificados, incluidos los responsables. Se puede hacer referencias a procesos,
procedimientos, registros, listas, otros documentos.
Para representar PROCESOS se utilizan los Diagramas de Flujo (que se les denominara Planes, PL),
que son herramienta para modelar las operaciones y decisiones que se llevan a cabo en un
proceso. Ayuda a describir las etapas en las que se desarrolla un proceso. La simbología utilizada
es la siguiente:
Para describir las actividades de un PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO DE TRABAJO, se

utilizan dos formatos de tablas:
CUERPO DE LOS PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Formato 1.- Este formato incluye dos áreas:
La primera indica el Objetivo del procedimiento o instructivo, El campo de Aplicación y las
Referencias normativas.
 La segunda área incluye un número correlativo, las actividades que se realizan (paso por
paso), el responsable y el documento emitido si corresponde (registros, formularios, planes,
otros.).
1.OBJETIVO
2.CAMPODE APLICACIÓN
3.CONSIDERACIONES
4.REFERENCIAS
5.ACCIONES QUE DEBE REALIZARSE
Documento
No. Actividad Responsable
Emitido
Formato 2.- En este formato se hace una descripción general de las actividades que se deben
realizar. Al mismo tiempo se menciona el responsable, y el documento emitido.
1.OBJETIVO
2.CAMPODE APLICACIÓN
3.CONSIDERACIONES
4.REFERENCIAS
5.ACCIONES QUE DEBE REALIZARSE
No. Actividad
… …
2. Pie Del Documento:

 Por último, en el pie de página de los documento se cuenta con un área para la
identificación de los responsable de ELABORACÓN y APROBACIÓN del documento.
Adicionalmente los documentos al llevan un número de página con el siguiente formato:
Página X de Y.

<Nombre del elaborador> <Nombre del aprobador> Página X de Y
Cargo Cargo
Elaborado = Nombre y Cargo de la Persona responsable de elaborar el documento.
Aprobado = Nombre y Cargo de la Persona responsable de aprobar el documento antes
de su emisión.
Nota: En el caso de los formatos para formularios y las Fichas Comerciales los
responsables de elaboración y aprobación de los documentos se identifican directamente
en sistema y no requieren del número de página.
f) ¿Cómo se identifican los documentos de origen externo, se controla su distribución y su

vigencia?
 Los documentos externos tales como reglamentos, resoluciones, normas, regulaciones,
manuales de equipos y maquinarias, procedimientos y planos de los clientes entre otros se
mantendrán bajo custodia de los responsables de los procesos.
 La persona que recibe un documento de origen externo comunica de forma inmediata al
área del SGC, quienes para asegurarse de que se identifica el Documento Externo le
asignan un Código Único identificatorio que se coloca en la primera página del
Documento.
La notación es la siguiente: DE-XX - 0000
Donde:
DE Sigla que indica que el documento es de origen externo.
XX Sigla que indica el proceso al que pertenece el documento.
Número correlativo que inicia en 1000 por proceso, indica el número de documento
0000
externo que tiene un determinado proceso.
 Para controlar la distribución de los Documentos de Origen Externo, el Encargado del SGI
en coordinación con los interesados, define el número de copias y las personas que las
tendrán en custodia, lo que se indica en el registro Distribución de Copias Controladas. Por
otro lado, al momento de entregar las copias controladas de los Documentos Externos se
procede a certificar la entrega mediante el estampado de la firma del receptor en el
Registro de Distribución de Copias Controladas.
 Si hubiese cambios en su edición se procederá a hacer el pedido de adquisición para luego
distribuir esta nueva edición y retirar las anteriores.
g) ¿Cómo se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y cómo se aplica una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón?
 Posterior a la aprobación de una nueva versión de documento automáticamente la
revisión anterior se almacena en el “Historial de versiones” y para evitar su uso no
intencionado se publica únicamente la última versión del documento.
 Al momento de distribuir nuevas versiones de documentos con copias controladas, el
Encargado del SGI procede a retirar las copias de las versiones anteriores (documentos
obsoletos), para su destrucción o eliminación.
 En caso deba mantenerse una copia impresa se estampa el Sello "Documento Obsoleto",
para evitar su uso no intencionado. Este documento se archiva en una Carpeta de
Documentos Obsoletos.
Backups de los Documentos

 Para resguardar la información del Sistema de Gestión el área de Sistemas realiza
Backup’s diarios de la información en unidades magnéticas extraíbles.
ANEXO C-4
Para la mejora de este documento se añadió lo siguiente:
- Se aumentó la codificación de registros que al igual que con los documentos es

importante para la fácil ubicación de los mismos
- También se recomienda que el encargado realice una lista maestra con los registros que
se utilizan y con la revisión actualizada para evitar el uso de registros pasados u
obsoletos
- Como se indica en el control de documentos también se deberá tener un formulario de

entrega de los mismos, donde los encargados pondrán su firma cerciorando la entrega
del mismo.
- Además se añadió que como referencia también se tomaría en cuenta a la norma NB-
ISO 14001 y a la NB-OHSAS 18001, debido a que se trata de un procedimiento
integrado.
Se añadió una descripción donde se toma en cuenta el siguiente párrafo:
Para garantizar el mantenimiento, el custodio del registro deben verificar al fin de cada gestión se
ha cumplido el tiempo establecido, si es el caso, se procederá a su disposición final.
Si un registro controlado es requerido por personal diferente al definido en acceso, se podrá prestar
el mismo, para lo cual el custodio del registro llevará un control de préstamo.
Código:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev:
CONTROL DE REGISTROS
Fecha:
1. OBJETIVO
Controlar los Registros de tal manera que se pueda identificar fácilmente, estén disponibles y en el
lugar correcto.
Los lineamientos establecidos en este procedimiento se aplican a todos los Registros del Sistema
de Gestión de la empresa.
3. CONSIDERACIONES
No. Descripción
1 Toda la documentación del SGC se almacena en la red interna de la empresa.
(http://intranet)
2 La aprobación de los documentos del SGC se realiza a través de un flujo de aprobación en
sistema.
4. REFERENCIAS
Nº Código Título
1 DE-PC-1000 NB-ISO 9000:2005, Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.
2 DE-PC-1001 NB-ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos
3 DE-PC-1002 NB-ISO 14001:2005, Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos
4 DE-PC-1003 NB-OHSAS 18001:2008, Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional
NB-ISO 9004:2009, Gestión para el éxito sostenido de una organización - Enfoque de
3 DE-PC-1004
gestión de la calidad.
Descripción.-
Las identificación, recolección, codificación, acceso, clasificación, archivo, tiempo de

almacenamiento en archivo y disposición final de los registros de calidad controlados se
encuentran definidos en el lista maestra de registros.
La función de toda esta documentación histórica es servir de base para análisis de problemas o
planificación de acciones correctivas preventivas; también para servir como evidencia objetiva de
la calidad en situaciones contractuales.
Para garantizar el mantenimiento, el custodio del registro deben verificar al fin de cada gestión se
ha cumplido el tiempo establecido, si es el caso, se procederá a su disposición final.
Si un registro controlado es requerido por personal diferente al definido en acceso, se podrá
prestar el mismo, para lo cual el custodio del registro llevará un control de préstamo.

a) Controles necesarios para identificar registros y que permanezcan legibles
Los Registros del SGC se identifican a través de un número correlativo que se coloca luego del
código de documento que requiere su emisión. Por ejemplo: PG-PC-1002-3, donde:
PG Procedimiento General
PC Es la sigla del proceso custodio en este caso Planificación y control
Número Correlativo que identifica en número de documento del

1002
proceso.
3 Registro número 3 de dicho procedimiento.
Los
Formatos de los Registros son abiertos en tamaño y forma y de preferencia deben incluir:
 El Título del Registro,
 Los logos (si es posible),
 El Tipo de Documento (opcional),
 El Código único Identificatorio del registro,
 Número de Revisión (Rev.:),
 Fecha de Aprobación.
Sin embargo, si no es posible incluir el Código Identificatorio, el Número de Revisión, y la Fecha de
Revisión en el encabezado, éstos pueden ser impresos al pie del formato o en el lugar que sea
accesible.
REGISTRO Código: PG-PC-1002-3

Rev: 1.0
CONTROL DE REGISTROS
Fecha: 28/02/2011
Nota: Para los formatos o formularios pre-impresos que actualmente se están utilizando sólo se
estampará el código identificatorio mediante un sello, una vez que se agoten estos formularios
pre-impresos se procederá a su impresión con el formato mencionados en el inciso a.
La Elaboración, Revisión y Aprobación, así como el Estado de Revisión de los Formatos de los
Registros, se rigen por las acciones definidas en el Procedimiento de Control de Documentos PG-
PC-1034 que indica:
Cuando se realiza una modificación (revisión) en el formato del registro se debe actualizar el
estado de revisión tal cual indica el Procedimiento de Control de Documentos PG-PC-1034.
b) Controles necesarios para almacenar registros

Los Registros se Almacenan en Carpetas, cajas, kardex o archiveros colgantes. Cada uno de estos
medios de almacenamiento, cuando sea posible, deben identificar en su LOMO y en la TAPA una
etiqueta que indique:
 Logo
 Título del Registro
 Código del registro o documento que se está almacenando si corresponde
 Año al que corresponden esos registros
Los registros en medios informáticos, se almacenan en medios magnéticos.
c) Controles necesarios para la protección de los registros
1. Para su protección las Carpetas conteniendo los registros, se guardan en Estantes,
Archiveros o Cajones siendo responsable el dueño del proceso o área.
2. Los estantes o medios de protección deberán mantenerse limpios, ordenados y
clasificados de tal manera de poder fácilmente identificar los registros.
3. En caso de ser registros confidenciales, estos se guardan en Estantes bajo llave.
4. Los Registros en Medios informáticos deberán contar con una copia de respaldo (back up)
para evitar pérdidas y deberán ser almacenados impresos o en los mismos sistemas
informáticos.
d) Controles necesarios para la recuperación de registros
1. Tanto las carpetas como los registros almacenados en ellas, se deben mantener ordenados
y clasificados. Para ello, se pueden incluir separadores, clasificarlos por fecha, mes, por
abecedario, por número, u otro método de conocimiento general).
2. Los estantes pueden estar etiquetados para identificar rápidamente la ubicación de la
carpeta (fila, columna).
3. Los registros pueden ser almacenados de manera correlativa tipo LIFO (Last Input - First
Output = Último en entrar - Primero en Salir).
e) Controles necesarios para el tiempo de retención
 Los registros Contables, Financieros y de Recursos Humanos se retendrán de acuerdo al
tiempo estipulado por las leyes del Estado Boliviano.
 Puesto que los registros se guardan en carpetas manuales o electrónicas que incluyen el
año al que pertenecen, se puede determinar el año que caducan.
f) Controles necesarios para la disposición de los registros
Una vez que se haya cumplido el tiempo de retención de los registros estos serán destruidos y
eliminados únicamente por el Responsable del Proceso.
La forma en la que se controla la satisfacción del cliente es a través de las quejas y reclamos, sin
embargo no es una forma óptima de realizar un análisis para la satisfacción los clientes.
Por lo que se propone realizar una encuesta a los clientes de forma aleatoria para poder tener mas
claro la percepción de ellos hacia la empresa , el producto y el servicio que se ofrece, para realizar
dicha encuesta se debe seguir un procedimiento el cual es propuesto a continuación
También se puso el tipo de encuesta que se puede utilizar

Código:
PROCEDIMIENTO GENERAL
Rev:
MEDICION DE LA SATISFACCION AL
Fecha:
CLIENTE
1.-OBJETIVO:
El objetivo del presente documento, es definir el procedimiento para medir la satisfacción del
cliente.
2. CAMPO DE APLICACIÓN:
Contempla todos los segmentos de clientes, en el mercado nacional.
3. CONSIDERACIONES:
1 Este procedimiento se realiza mensualmente aplicando encuesta.

Es responsabilidad del Departamento de Asesoría Técnica y Atención al Cliente (DATAC) las
2
actividades mencionadas en este procedimiento.
4.-REFERENCIAS:
No. Código Titulo

1 DE-PC-1001 NB-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos
5. ACCIONES QUE DEBEN REALIZARSE:
No. ACTIVIDADES
La herramienta para realizar la medición de la satisfacción del cliente será a través de
1
encuestas mensuales.
2 Se debe identificar el listado de clientes totales atendidos en los meses respectivos.
Determinar la muestra, esta se define como 50 encuestas en cada una de las regionales de
manera mensual, teniendo el universo un tamaño máximo de 450 clientes.
3
Nota: La cantidad de encuestas puede ser menor según el nivel de ventas de la regional.
4 Elaborar la encuesta tipo por segmento.
Planificar la aplicación de las encuestas incluyendo:

5
- Las actividades a realizar
- Los responsables
- Los encuestadores
- Capacitación a los encuestadores
- Asignación de los recursos
6 Definir el tiempo y cronograma de realización.
Ejecutar la encuesta en base al plan descrito en el punto 5 (En caso de terciarizar el
7 proceso de toma de encuestas con una empresa externa, esta estará a cargo de la
ejecución de los puntos 4 y 5.)
8 Seguimiento a la ejecución.
9 Tabular las encuestas en un formulario
10 Analizar y evaluar los resultados y pasarlos a un formulario
A Continuación se muestra el tipo de encuesta que se puede utilizar para medir la satisfacción del
cliente
ENCUESTA MEDICION INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Razón Social: …………………….. Teléfono:…………………….Ciudad:……………

Contacto: ...................................... Producto (s) vendido (s):...................................
Ocupación:………………………….Mes de contacto…………………..……………….
1.- ¿En qué medida está satisfecho con la atención brindada por nuestros vendedores?
GRADO DE SATISFACCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ni satisfecho,
Muy insatisfecho Insatisfecho tampoco Satisfecho Muy satisfecho
insatisfecho
En caso que el cliente haya calificado con una nota menor a 7, indagar porqué piensa así:
2.- ¿En qué medida está satisfecho con la calidad de los productos que adquirió en nuestra
empresa?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ni satisfecho,
insatisfecho
3.- ¿En qué medida está satisfecho con el servicio de entrega de HORMIGON PREMEZCLADO de
CONCRETEC?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ni satisfecho,
insatisfecho
4.- ¿En qué medida está satisfecho con el servicio de entrega de los productos prefabricados de
CONCRETEC?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ni satisfecho,
insatisfecho
5.- (En el caso de viguetas) ¿En qué medida está satisfecho con el servicio de entrega de equipos
de apoyo (mezcladoras y vibradoras) para su obra?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ni satisfecho,
insatisfecho
6.- ¿En qué medida está satisfecho con el asesoramiento técnico que brinda CONCRETEC para su
obra?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ni satisfecho,
insatisfecho
7.- En términos generales, ¿En qué medida se encuentra satisfecho con CONCRETEC?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ni satisfecho,
insatisfecho
Su opinión es muy importante para nosotros, si tiene alguna sugerencia adicional por favor
háganosla conocer:
Observaciones:
Agradecer y despedirse amablemente por el tiempo brindado.
Certifico que entrevisté a la persona cuyo nombre aparece y que los datos en este cuestionario son
aportados por ella.
Encuestador:…………………………………….Cod:…….Fecha:………………Firma:…………………
….
Supervisor:……………………………………….Cod:…….Fecha:………………Firma:…………………
….
Departamento de Atención al Cliente
iSSA - Concretec
Código:
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Rev:
CAPACITACION DE PERSONAL Fecha:
1. OBJETIVO
Cerrar las brechas existentes entre las competencias tanto técnicas como aptitudinales del
funcionario en relación a las competencias que el cargo requiere.
Todo el personal de la empresa.
3. CONSIDERACIONES
No. Descripción
1 La Evaluación de Capacitación PO-RH-1007-3 se lleva a cabo únicamente para las capacitaciones externas.
La evaluación de la eficacia de las capacitaciones (internas y externas) se desarrolla de forma anual, una
2
vez que concluye la gestión y en función al cumplimiento del Programa de Capacitación.
Capacitaciones externas: Se beneficiaran con esta capacitación todos los funcionarios que se encuentran
dentro de la planilla de ISSA con una antigüedad mayor a los 90 días y cuyo contrato no sea otro que a
3
Plazo Fijo o indefinido. Así mismo, solo podrán acceder a este beneficio las personas cuyo perfil e ingresos
mensuales sean coherentes con el contenido académico del curso y su valor.
Proceso de Formación (Capacitaciones externas): Para optar a determinados cursos de capacitación, los
funcionarios deben:
 Seguir el proceso de capacitación PO-RH-1007, incluyendo todos los registros para el fin de referencia.
4
 El inmediato superior deberá evaluar, tanto el contenido como el costo del curso solicitado con el fin
de asegurarse que la malla curricular sea análoga con el perfil del funcionario
 En caso de ser aprobado el curso, se deberá realizar la solicitud de contrato de formación PG-PC-1029-
1 donde se establecerá el plazo y el porcentaje que el funcionario asumirá.
4. REFERENCIAS
No. Código Titulo
1 DE-PC-1001 NB ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos

Lecxyn Menacho Jose Tuddo Página 261 de 322
Director de Administración y RRHH Gerente General
Código:PO-RH-1007
Rev:3.0
CAPACITACION DE PERSONAL Fecha:14/11/2011

Documento
No. Actividad Responsable
Emitido
- Gerentes y/o Jefes de área.
ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA POR GESTIÓN
- Cada Gerente y/o Jefe de área junto a su personal
a cargo analizará las necesidades de capacitación a
- Director de Administración y
nivel profesional, ya sea interna o externa. Programa de
RRHH y Responsable
- Enviar a Recursos Humanos, el diagnostico o capacitación por
1 Gestión de RRHH.
necesidades de capacitación para su revisión y gestión
consolidación. PO-RH-1007-2
- Gerentes y/o Jefes de área, Dpto.
- Coordinar la aprobación de:
Administración y RRHH,
a) Presupuesto para capacitación.
Funcionarios de distintas áreas.
b) El cronograma de capacitación anual
Gerencia General
Solicitud de
PROCESO DE CAPACITACIÓN
Gerente y/o Jefe de área, Capacitación PO-
a) Externa:
Funcionarios. RH-1007-1
- Realizar el requerimiento de capacitación por
medio de formulario de solicitud de capacitación,
realizado por el funcionario y/o el área
demandante para presentar al Responsable de
Gestión de RRHH debidamente firmado y
Responsable de Gestión de RRHH
autorizado por su inmediato superior.
Solicitud de Fondos
- Llenar solicitud de fondo a rendir y presentar en
a Rendir "FRE"
contabilidad.
Funcionario solicitante y PG-CF-1019-1
2 -Realiza la rendición de gastos con la factura Responsable de Gestión de RRHH
correspondiente al departamento de contabilidad.
b) Interna:
- Coordinar con los posibles facilitadores y el área
Rendición de
solicitada, para determinar fechas, horarios y temas
Gerente y/o Jefe de área, Fondos "FRE" PG-
específicos y presentar el formulario de
Funcionario solicitante, CF-1019-2
Requerimiento de Material Logístico al Responsable
de Gestión de RRHH.
- Si corresponde, elaborar certificado de la empresa
y hacer firmar con el facilitador, el Director de
Administración y RRHH, Gerencia General.
Vía Mail
Código:PO-RH-1007
Rev:3.0
CAPACITACION DE PERSONAL Fecha:14/11/2011
EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN
- Una vez concluida la capacitación, el beneficiado Evaluación de la
- Funcionario y Responsable de
3 llenará el formulario de evaluación de la
Gestión de RRHH
capacitación
capacitación y entregará a RRHH para que éste PO-RH-1007-3
último pueda filtrar tanto a la institución, como al
contenido del curso de capacitación.
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA
CAPACITACIÓN
Para determinar si las capacitaciones al personal Inmediato superior de Funcionario Evaluación de la

fueron efectivas, anualmente se lleva a cabo la asistente a las capacitaciones y Eficacia de
4 Evaluación de la Eficacia de las Capacitaciones, la Responsable de Gestión de RRHH / Capacitaciones PO-
cual la realizan los inmediatos superiores de todo Encargado Administrativo de Planta RH-1007-4
personal que haya participado en las distintas
capacitaciones según el cumplimiento del
Programa de Capacitación.

Código:
PLAN
MANTENIMIENTO DE Rev:
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Fecha:
GENERALES
1. OBJETIVO:
Mantener la infraestructura (Edificios) en condiciones adecuadas de trabajo.
2. CAMPO DE APLICACIÓN:
Aplicables a edificios y plantas móviles pertenecientes a CONCRETEC
3. REFERENCIAS:
No. Código Titulo

1 DE-PC-1001 NB ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos
4. ACCIONES A REALIZARSE:
4.1. INFRAESTRUCTURA: Edificación y servicios generales

No. Actividad Responsable Documento emitido
a) Se realizaran inspecciones de la infraestructura INSPECCION Y
basándose en el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EVALUACION TECNICA DE
PO-MT-1010-3 y PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES PL-MT- SERVICOS GENERALES
1012, establecidos o cuantas veces sea PO-MT-1010-1
conveniente. PROGRAMA DE MTTO DE
Servicios Generales y
1 INFRAESTRUCTURA Y
seguros
b) Al detectar una falla o recibir un requerimiento, se SERVICIOS GENERALES
debe llenar la primera parte (Solicitud de PO-MT-1010-3
mantenimiento) del REGISTRO SOLICITUD DE SOLICITUD DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE
SERVICIO GENERAL PO-MT-1010-2, según INFRAESTRUCTURA Y
requerimientos para tipo B o C SERVICIO GENERAL
Para los requerimientos se realiza una clasificación de
acuerdo al valor monetario para proseguir con la
2 ejecución.
seguros
- Tipo A: Monto menor o igual a 1000 Bs.
- Tipo B: Monto entre 1000 a 5000 Bs.
- Tipo C: Monto igual o mayor a 5000 Bs.
Una vez es clasificado el requerimiento, se realizan
evaluaciones técnicas a la infraestructura para los tipos Servicios Generales y
3
B o C coordinado con el jefe de planta. seguros, Jefe de Sector
Para tipo A se procede a la ejecución.
Luego de analizar los resultados de las evaluaciones
técnicas, se puede optar por buscar otras alternativas
de solución o proseguir con la ejecución de la tarea. Servicios Generales y
seguros, Jefe de Sector,
4
Nota: Cada jefe de sector debe participar en las Personal Técnico
evaluaciones técnicas realizadas, con la finalidad de
realizar el respectivo seguimiento al trabajo en
ejecución.
Una vez se decide proseguir con la ejecución de la tarea
se decide si el trabajo debe ser tercializado o no, en
caso de ser tercializado se elabora una solicitud de
servicio por medio del sistema SAP, que debe autorizar Servicios Generales y
el jefe de planta y adquisiciones se hace cargo de la seguros, Jefe de Planta,
5
solicitud (Se le debe realizar el respectivo seguimiento). Personal de
En caso de no tercializar el trabajo se crea una solicitud Adquisiciones
de material por medio del sistema SAP, autoriza el jefe
de planta, adquisiciones compra el material y se
procede a ejecutar la tarea.
Serán responsables por la ejecución y supervisión de las Servicios Generales y
6 acciones tomadas tanto el jefe de sector Beneficiario seguros, Jefe de Sector,
como el personal técnico designado. Personal Técnico
El Responsable de Servicios generales y Seguros SOLICITUD DE
terminara de llenar el registro de Mantenimiento de MANTENIMIENTO DE
7 infraestructura y servicios generales PO-MT-1010-2 a la INFRAESTRUCTURA Y
seguros
conclusión del trabajo. SERVICIOS GENERALES
Este registro debe ser archivado.

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Antonio Landivar Lecxyn Menacho
Responsable de Seguros y Servicios Director de RRHH y Administración
Generales
PLAN Y PROGRAMA DE LIMPIEZA
No. Actividad Responsable Documento emitido

c) Se realizaran inspecciones de la
INSPECCION Y
infraestructura basándose en el PROGRAMA
EVALUACION TECNICA
DE MANTENIMIENTO PO-MT-1010-3 y PLAN
DE INFRAESTRUCTURA Y
DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
SERVICOS GENERALES
Y SERVICIOS GENERALES PL-MT-1012,
PO-MT-1010-1
establecidos o cuantas veces sea
PROGRAMA DE MTTO DE
conveniente.
Servicios Generales y INFRAESTRUCTURA Y
1
seguros SERVICIOS GENERALES
d) Al detectar una falla o recibir un
PO-MT-1010-3
requerimiento, se debe llenar la primera
SOLICITUD DE
parte (Solicitud de mantenimiento) del
MANTENIMIENTO DE
REGISTRO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO GENERAL
SERVICIO GENERAL PO-
PO-MT-1010-2, según requerimientos para
MT-1010-2
tipo B o C
Para los requerimientos se realiza una
clasificación de acuerdo al valor monetario para
proseguir con la ejecución. Servicios Generales y
2
- Tipo A: Monto menor o igual a 1000 Bs. seguros
- Tipo B: Monto entre 1000 a 5000 Bs.
- Tipo C: Monto igual o mayor a 5000 Bs.
Una vez es clasificado el requerimiento, se
realizan evaluaciones técnicas a la Servicios Generales y
3 infraestructura para los tipos B o C coordinado seguros, Jefe de
con el jefe de planta. Sector
Para tipo A se procede a la ejecución.
Luego de analizar los resultados de las
evaluaciones técnicas, se puede optar por buscar
otras alternativas de solución o proseguir con la Servicios Generales y
ejecución de la tarea. seguros, Jefe de
4 Sector, Personal
Nota: Cada jefe de sector debe participar en las Técnico
evaluaciones técnicas realizadas, con la finalidad
de realizar el respectivo seguimiento al trabajo
en ejecución.
Una vez se decide proseguir con la ejecución de Servicios Generales y
5 la tarea se decide si el trabajo debe ser seguros, Jefe de
tercializado o no, en caso de ser tercializado se Planta, Personal de
elabora una solicitud de servicio por medio del Adquisiciones
sistema SAP, que debe autorizar el jefe de planta
y adquisiciones se hace cargo de la solicitud (Se
le debe realizar el respectivo seguimiento). En
caso de no tercializar el trabajo se crea una
solicitud de material por medio del sistema SAP,
autoriza el jefe de planta, adquisiciones compra
el material y se procede a ejecutar la tarea.
Serán responsables por la ejecución y supervisión
seguros, Jefe de
6 de las acciones tomadas tanto el jefe de sector
Sector, Personal
Beneficiario como el personal técnico designado.
Técnico
El Responsable de Servicios generales y Seguros SOLICITUD DE
terminara de llenar el registro de Mantenimiento MANTENIMIENTO DE
7 de infraestructura y servicios generales PO-MT- INFRAESTRUCTURA Y
seguros
1010-2 a la conclusión del trabajo. SERVICIOS GENERALES
Este registro debe ser archivado. PO-MT-1010-2
REGISTRO Cód.: PO-MT-1010-1
INSPECCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA Rev.: 1.0;

Y SERVICIOS GENERALES Fecha: 28/02/2011
Lugar: Sector:
Responsable: Fecha:
Operable y/o
Instrucciones: realizado () Necesita reparación (  ) N/A No aplica ( - )
Puntos a Inspeccionar Marcar Observaciones

Paredes, techos, pisos.
Puertas de ingreso.
Puertas y ventanas.
Cortinas
Muebles y Enseres.
Cortinas.
Aires Acondicionados.
Jardines
Instalación eléctrica (Iluminación, toma de
corriente, medidores, interruptores, etc).
Instalaciones de Agua (Griferías,
cañerías).
Canales y Canaletas de desagüe.
Sanitarios (Duchas, inodoros y
accesorios).
Áreas de Circulación.
Cercas perimetrales.
fumigación de plantas (Anual)
VoBo Jefe del

Firma Responsable Sector
Otros
ANEXO C-5
Código:PO-PP-1000
PLANIFICACION Y CONTROL- Rev:1.0

PRODUCCIÓN PRODUCTOS DE Fecha:01/06/2011
CONCRETO
1. OBJETIVO
Planificar, desarrollar y controlar la realización del producto de forma coherente con los requisitos de los otros
procesos del sistema de gestión de la calidad
Aplicable a la planificación y control de productos de concreto y plastoform
3. CONSIDERACIONES
No. Descripción
El proceso de planificación de la producción inicia con la elaboración del presupuesto
operativo anual en el que se establecen los objetivos anuales de ventas, los cuales se hacen
1
conocer a las áreas de producción para que se tenga un enfoque y guía de cuál será el
comportamiento que tendrán los volúmenes de producción a lo largo de la gestión.
Lista de Materiales. Una lista de materiales es un registro que contiene una lista de
ingredientes necesarios para producir un determinado producto terminado o semi-
2 terminado (producto intermedio o semi-elaborado). En ella son registradas las cantidades
de cada materia prima, material de empaque o granel necesario para una cantidad básica
de producto.
Hoja de Ruta. La Hoja de Ruta es un registro Maestro que permite identificar cuáles son las
operaciones involucradas en la producción de un determinado producto terminado o semi-
3 elaborado, dónde son realizados (puestos de trabajo), qué materiales son utilizados (en
base a la lista de materiales) y qué actividades necesarias (tiempo de mano de obra,
máquina, energía, etc.).
Proporción. Factor que especifica la cuota en porcentaje del objeto de planificación en
4 este nivel de planificación. El factor proporcional es necesario al desagregar los datos del
nivel de planificación correspondiente.
Gestión de Demanda. La Gestión de demanda es donde se realiza la creación de las
5 necesidades primarias de los productos terminados (es decir, la pre-planificación de
necesidades de producción), ingresándose las cantidades previstas por material y periodo.
Planificación de Necesidades de Materiales- MRP. La función principal de la Planificación
de Requerimientos de Materiales (o planificación de necesidades, MR1), es garantizar la
disponibilidad de materiales, que son requeridos para realizar la producción de un período
6 determinado. Este proceso involucra el seguimiento de las existencias de materiales y, en
particular, la creación automática de órdenes de aprovisionamiento, ya sea solicitudes de
pedido u órdenes previsionales para materiales de aprovisionamiento externo o de
fabricación propia, según corresponda.
Ordenes de Fabricación. Las órdenes de fabricación contienen información de la cantidad
que se desea fabricar, la fecha cuando es necesario dicho material, la hoja de ruta que se
7
utilizará en la fabricación y la lista de materiales del producto. Las mismas podrán ser
creadas a partir de una conversión individual o colectiva ó mediante la creación manual.
El detalle paso a paso de la gestión de planificación y control de la producción en sistema
8
se encuentra detallado en el MANUAL DEL USUARIO-MÓDULO PP
4. REFERENCIAS
No. Código Descripción
1 DE-PC-1001 NB ISO 9001 NB ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
2 MN-PC-1026 Manual del Usuario – Módulo PP
3 MN-PC-1082 RECOMENDACIONES PARA NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE FABRICACIÓN

No. Actividad Responsable Documento Emitido
La planificación de la producción se realiza en
función a los siguientes datos: Jefe de Planta
 Presupuesto anual de ventas a través del Productos de
cual se establece un marco de referencia del Concreto
comportamiento de la producción durante la
gestión. Jefe Comercial
 Stock de almacén de producto terminado
que debe mantenerse Jefe Nacional de
1
 Ingreso de órdenes de venta diarias Almacenes y/o
 Pedidos especiales, es decir materiales que Encargado
de los cuales no se mantiene un stock. Almacén
 Licitaciones
 Ajustes según requerimiento comercial
Importante: es necesario que la PLANIFICACIÓN de
la demanda sea analizada/modificada/actualizada
por lo menos una vez al mes (antes que inicie el mes)
Planificación grupo de productos Jefe de Planta
El primer paso de la planificación de la producción Productos de
inicia con la definición de Grupos de Productos Concreto
(MC84) para que en base a ellos, se puedan estimar
las ventas/producción. Jefe Comercial
Durante la creación de los grupos de productos es
necesario establecer la proporción de participación Jefe Nacional de
de cada material. Esta proporción puede estimarse Almacenes y/o
en función a datos históricos y/o coordinación con el Encargado
departamento comercial. Almacén
2
Una vez creado los grupos de productos y tomando
en cuenta los datos mensuales de volúmenes de
venta establecidos en el presupuesto anual, se crea
en sistema la planificación de grupo de productos
(MC81). Durante la planificación de grupos de
productos se debe tomar en cuenta el stock de
almacén destino, el cual será proporcionado por el
responsable de almacén.
Una vez se tiene esos datos se realiza la
sincronización de ventas y automáticamente se
llenan los campos de producción. Luego, se procede
a la determinación automática de la cantidad a
producir para satisfacer ambos requerimientos (de
ventas y de almacén de seguridad).
Nota: Los datos que se ingresan en la Planificación
Global de producción pueden modificarse según se
requiera.
Desagregación grupo de productos. Una vez creado y
planificado los grupos de productos, se debe
desagregar a cada componente del grupo, siguiendo
el porcentaje de participación descrito en la
determinación del grupo.
Se debe realizar Explosión Hoja de ruta para grupo
de productos (MC76) a través de la cual se establece
una cantidad de venta, producción y stock al
almacén destino, conforme los porcentajes de
participación de cada uno de los productos
intervinientes en el grupo.
Posteriormente se transfiere los volúmenes de cada
producto a la Demanda de Producción (MC75) y se
activa el Plan maestro de producción de materiales,
como parte del Grupo de Producto.
En función a los datos generados de la planificación Jefe de Planta
por grupo de productos, los datos de stock de Productos de
productos terminados, las hojas de ruta definidas Concreto
para cada familia de productos y considerando los
3 pedidos diarios que ingresan en sistema,
automáticamente y de forma diaria se pone en
marcha el MRP el cual en base a toda la información
anterior sugiere las cantidades a producir a través de
Ordenes Previsionales.
La siguiente etapa dentro de la planificación y
control de la producción incluye los pedidos diarios
que ingresan en sistema, los cuales se controlan y Jefe de Planta
visualizan en sistema a través de la Lista Actual de Productos de
4
Necesidades (MD07) de forma diaria, en la cual se Concreto
verifica la disponibilidad de materiales en función a
los pedidos de ventas y las ordenes previsionales
sugeridas por el sistema.
Orden de Producción Jefe de Planta Orden de
Diariamente se ordena la disposición de los recursos Productos de Fabricación (sistema)
humanos, se realizan los requerimientos de Concreto
5 materiales/ insumos y a través de los Encargados de Solicitud y/o Orden
Producción y Encargados de Sector se establecen las Encargado de de producción, PO-
producciones diarias basadas en los datos Producción PP-1000-4
anteriores.
Por cada producción se realiza una Orden de Orden de venta
Fabricación en sistema la cual sirve para crear un (sistema)
ciclo que permite realizar el cálculo de materiales
utilizados en la producción del día y controlar estos Comportamiento de
consumos a través de almacenes. la Producción PO-PP-
Así mismo pueden existir ordenes de fabricación 1000-3
resultantes de:
* Pedidos especiales: en estos casos se genera a
través del Encargado de despachos, una Solicitud y/o
orden de producción PO-PP-1000-4 y/o mail
estableciendo: El producto a producir, la cantidad
del lote, fecha de entrega. Una vez elaborada es
entregada al encargado de área.
* Pedidos de productos que no se encuentren en
stock: por requerimientos especiales por parte del
área comercial
* Pedidos por licitaciones: en estos casos se genera
un registro del Comportamiento de la Producción
PO-PP-1000-3 a través del cual se controla el
tendencia de la producción en relación a la salida del
producto.
Control de la producción:
Diariamente se realiza el control de la producción Partes diarios de
través de partes diarios que se generan en las producción por área:
distintas áreas. Se informa al Jefe de Planta
Productos de Concreto el avance del trabajo 1.- Parte Diario de
programado indicando: Producción -
- Cantidad de producto elaborado. Concretos PO-PP-
- Personal participante. 1002-1
- Materia prima utilizada. 2.- Parte Diario de
Con los partes diarios de producción el Jefe de Planta Producción Viguetas
o Encargado de Producción ingresa la Orden de Jefe de Planta PO-PP-1001-2
Fabricación la cual una vez que ha sido verificada Productos de 3.- Parte Diario de
6 debe declararse en tres etapas: Concreto Producción de
 10 - Declarar horas trabajadas, a cargo de Plastoform PO-PF-
producción Encargado de 1000-1
 20 – Declarar consumos de materia prima, a Producción
cargo de almacenes Reporte mensual de
 30 – Declarar producto terminado, a cargo a Encargado de producción, PO-PP-
almacenes Almacén 1000-2
Importante: Es responsabilidad tanto de producción
como de almacenes declarar y verificar cada Orden
de Fabricación de forma diaria. Durante la
notificación tomar en cuenta las recomendaciones
del Anexo RECOMENDACIONES PARA NOTIFICACIÓN
DE ORDENES DE FABRICACIÓN MN-PC-1083.
Finalmente el Jefe de Planta de Productos de
Concreto realiza una revisión continua de las
producciones, consumos, etc. Estos controles
pueden llevarse a cabo a través de distintas
transacciones en sistema (COOIS, MCRE, MCPO, etc.)
así como en reportes mensuales de producción.
ANEXO C-6
REGISTRO Cod: IT-PF-1002-1
DENSIDADES DEL STYROPORT EXPANDIDO Rev: 1.0 ;

PARA VOLUMEN CONSTANTE Fecha:28/02/2011
FASE DE EXPANSION:PRIMERA
REGIONAL:……LA PAZ ………………………….. EXPANSION
P d P d P d
103,0 105,6 108,1
103,1 105,7 108,2
103,2 19,1 105,8 19,6 108,3 20,1
103,3 105,9 108,4
103,4 106,0 108,5 FORMULA:
103,5 106,1 108,6
103,6 106,2 108,7 d = P x 1000
103,7 19,2 106,3 19,7 108,8 20,2 V
103,8 106,4 108,9
103,9 106,5 109,0 d = Densidad
104,0 106,6 109,1 P = Peso (gr.)
104,1 106,7 109,2 V = Volumen (cm3)
104,2 106,8 19,8 109,3 Vctte. = 5391,2 cm3
19,3
104,3 106,9 109,4
104,4 107,0 109,5
104,5 107,1 109,6
104,6 107,2 109,7
104,7 107,3 19,9 109,8
104,8 19,4 107,4 109,9
104,9 107,5 110,0
105,0 107,6 110,1
105,1 107,7 110,2
105,2 107,8 20,0 110,3
19,5
105,3 107,9 110,4
105,4 108,0
Código:IT-CQ-1003
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
Rev:1.0
Fecha:28/02/2011
1. OBJETIVO:
Establecer procedimiento para determinar mediante tamizado la distribución por tamaño de las partículas que
forman los áridos Finos y Gruesos
2.CAMPO DE APLICACIÓN:
Todas las procedencias y tipos de áridos

3. REFERENCIAS:
No. Código Titulo
1 DE-CQ-1006 NB 594-94 Áridos para morteros y hormigones - Definiciones
NB 595-91 Morteros y hormigones - Extracción y preparación de muestras de áridos para
2 DE-CQ-1007
la fabricación de hormigones
3 DE-CQ-1010 NB 598-91 Áridos para morteros y hormigones - Granulometría
4 DE-CQ-1009 NB 597-91 Áridos para morteros y hormigones - Análisis granulométrico
5 DE-CQ-1037 CBH-87 Norma Boliviana de Hormigón Armado
6 DE-PC-1001 NB ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos
7 IT-CQ-1024 EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ÁRIDOS
4. ACCIONES QUE DEBEN REALIZARSE:
No. Actividad
Se utilizarán los siguientes equipos:
AGREGADOS FINOS:
- Balanza 2.61 Kg. con sensibilidad ± 0.1 gr. para Agregados finos (Arenas).
- Serie de Tamices con base y tapa siguiente (3/4" - 3/8" - #4 - #8 - #16 - #30 - #50 - #100).
- Recipientes con capacidad suficiente para contener el material que retenga cada tamiz y/o la muestra
inicial total.
- Hornilla, Horno capaz de mantener 110 ºC ± 5 ºC.
- Brocha con cerda de dureza blanda de 1".
1 - Pala pequeña o cuchara.
AGREGADOS GUESOS:
- Balanza 26.1 Kg. con sensibilidad ± 1 gr. para Agregados Gruesos (Ripios).
- Serie de Tamices con base u tapa siguiente (3" - 2½" - 1½" - 1" - ¾" - ½" - 3/8" - #4 - #8).
- Recipientes con capacidad suficiente para contener el material que retenga cada tamiz y/o la muestra
inicial total.
- Hornilla, Horno capaz de mantener 110 ºC ± 5 ºC.
- Brocha con cerda de dureza media de 1" o 11/2".
- Pala pequeña o cuchara
Obténgase por cuarteo, ver el instructivo "EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ÁRIDOS IT-CQ-
2 1024", la cantidad aproximada de muestra para el ensayo, que secada cumpla con las TABLAS
de Referencia
Séquese enteramente la muestra en el recipiente y utilizando la fuente de calor escogida, cuidando no
perder muestra en el proceso y evitando calentamiento rápido que puede ocasionar explosión de
partículas con pérdida de muestra.
3 Si la fuente no es un horno agítese la muestra durante el secado, para acelerar la operación y evitar
sobrecalentamientos localizados.
La muestra estará seca cuando tenga un peso constante en 2 exposiciones continuas a la fuente de calor,
o si con una lámina de vidrio colocada sobre la muestras no causa empañamiento.
4 Dejar enfriar a temperatura ambiente y pese el material inicial seco en la balanza.
Ensamble los tamices en orden de tamaño de abertura creciente (de menor a mayor) de abajo hacia
arriba.
- Si utiliza maquina de tamizado asegure bien los tamices de modo que no pierda material por las uniones
entre tamices y en el orden anteriormente indicado, deje tamizar durante un tiempo suficiente hasta que
el porcentaje que pasa por cada tamiz sea menor al 1 % en un tiempo de un minuto.
5 - Si realiza el tamizado manualmente se debe trabajar con cada tamiz individualmente con tapa y base,
empezando con el tamiz de mayor abertura y continuando con los demás tamices en forma decreciente
con respecto a la abertura, tamizar hasta que el porcentaje que pasa por cada tamiz sea menor al 1 %
durante un minuto y de la siguiente manera, con el tamizar ligeramente inclinado golpear con una mano y
mueva con la otra hacia arriba una 150 veces por minutos y girando el tamiz 1/6 de vuelta cada 25
golpes.
6 Pesar el material retenido en cada tamiz en la balanza
Los resultados que arroje el ensayo se deberá anotar en el registro "ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR
TAMIZADO (AF) IT-CQ-1003-1" o en el registro "ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (AG1) IT-
7 CQ-1003-2", "ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (AG2) IT-CQ-1003-3" o en el registro
"CONJUGACIÓN DE CURVAS - AGREGADO GRUESO IT-CQ-1003-4", la cual re procesará en la hoja
electrónica indicada para el ensayo de cada material para su informe final.
TABLAS DE REFERENCIA
ANEXO D-1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS Cod.:
AMBIENTALES
Fecha:
SECTOR PLASTOFORM
15/07/2014
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
Factor
Tarea / Descripción del Probabili Nivel de
Nro. Tipo Aspecto Ambiental Consecuencia Severidad de
Actividad Aspecto dad Riesgo
Riesgo
En el
ALMACENADO
DE MATERIA
funcionamiento de
Emisiones Contaminacion
1 NR vehiculos no se 4 2 8 MODERADO
PRIMA
Atmosfericas atmosferica
efectúa buena
combustión
Bolsas de Residuos solidos Generacion de
2 NR 2 2 4 BAJO
poliestireno industriales residuos
Esta operación
EXPANSION DE LA MATERIA
Expandido de la
PRIMA y FABRICACION DE
Emisiones genera bastante

3 R perla en la maquina 3 3 9 MODERADO
Atmosfericas polvillo de
expansora
poliestireno
BLOQUES
Contaminacion
4 R Emision de ruido 3 2 6 MODERADO
Utilizacion de la acustica
maquina expansora Uso de energia Uso de energia
5 R 3 3 9 MODERADO
elecrica electrica
Derrame y perdida de
Mala manipulacion Generacion de
6 R materia prima o perla 3 3 9 MODERADO
de la materia prima residuos
expandida
Funcionamiento de
Contaminacion
7 R las maquinas Emision de ruido 4 2 8 MODERADO
acustica
expansoras
Uso de agua para los Agotamiento de

8 R Consumo de agua 4 2 8 MODERADO
calderos de vapor recursos
Uso de gas natural

Consumo de Gas Agotamiento de
9 R para funcionamiento 4 2 8 MODERADO
Natural recursos
de calderos
La materia prima
Consumo de materia Agotamiento de
10 R para el proceso de 3 2 6 MODERADO
prima recursos
producción
Para el
funcionamiento de Consumo de Agotamiento de
11 NR 3 2 6 MODERADO
las maquinas se combustibles recursos
utilizan lubricantes
Contaminacion
acustica
Consumo de energia Uso de energia

13 R Funcionamiento de 3 3 9 MODERADO
electrica electrica
bloqueras
Contaminacion
Emisiones atmosferica con
14 R 4 2 8 MODERADO
atmosfericas vapores orgánicos
de combustion
RECICLA
Se corta la Contaminación
CORTE
DO Y
superficie del Emisiones atmosférica con

15 R 4 2 8 MODERADO
bloque para atmosféricas vapores orgánicos
uniformizar el de combustion
tamaño según las
Acumulacion de
16 R medidas Residuos industriales 3 1 3 BAJO
residuos
correspondientes
Cuando se rompen los
alambres de niquelina
q utilizan la mesa Contaminacion
17 NR 2 5 10 ALTO
recicladora y las atmosferica
cortadoras se
ocasionan incendios
Consumo de energía Uso de energia
18 R 4 2 8 MODERADO
electrica electrica
Al realizar
soldaduras o
reparaciones en esta
Emision de gases y
área se corre el Contaminacion
19 NR humo de los bloques 2 5 10 ALTO
riesgo de que salte atmosferica
de plastoform
una chispa a los
bloques que se
apilan en el lugar
20 R 3 3 9 MODERADO
atmosfericas atmosferica
DESPACHO
En el Contaminacion
funcionamiento de acustica
vehiculos no se Residuos solidos Generacion de
22 R efectúa buena 4 1 4 BAJO
industriales residuos
combustión Consumo de Consumo de
23 R 4 2 8 MODERADO
combustibles recursos naturales
Consumo de Consumo de
24 R 4 2 8 MODERADO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
Cod.:
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Rev: Fecha:
SECTOR PREMOLDEADOS
21/07/2014
Factor
Tarea / Descripción del Aspecto Nivel de
Nro. Tipo Consecuencia Probabilidad Severidad de
Actividad Aspecto Ambiental Riesgo
Riesgo
En el funcionamiento
de vehiculos no se Emisiones Contaminacion
efectúa buena Atmosfericas atmosferica
ACOPIO
combustión
Uso de materia prima
(arena, cemento grava) Consumo de Consumo de
para el proceso de materia prima recursos naturales
producción
Los trabajadores sacan
los aditivos
PREPARACION DE
(aceites,gasolina, Contaminacion
DESMOLDANTE
Contaminacion de
25 NR diesel) del almacén de de suelo por 2 3 6 MODERADO
suelo
aditivos y derraman en derrame
el suelo los ya
mencionados.
Se utiliza lubricantes Consumo de Consumo de

como desmoldante lubricantes recursos naturales
Al momento de vaciar
DOSIFICACION
las bolsas de cemento Emisiones Contaminacion
27 R 4 2 8 MODERADO
se levanta bastante Atmosfericas atmosferica
polvo
Se utiliza arena y
Consumo de Agotamiento de
28 R grava para la 3 3 9 MODERADO
materia prima recursos
dosificacion
La maquina
Contaminacion
MEZCLADO
29 R mezcladora genera Emision de ruido 4 2 8 MODERADO

acustica
bastante ruido
Para el funcionamiento
de la máquina Consumo de Consumo de
30 R 4 2 8 MODERADO
mezcladora se utiliza energia electrica energia electrica
energia electrica
Para trasladar la
VIBRACION DEL
MOLDEADO Y
31 R mezcla se utiliza una 4 1 4 BAJO

PRODUCTO
energia electrica energia electrica

cinta transportadora
La mesa
vibrocompactadora
Contaminacion
32 genera bastante ruido Emision de ruido 4 3 12 ALTO
acustica
durante su
funcionamiento
MOLDES
Se utiliza agua para

VACIAD
O DE
afinar los productos y Consumo de

para que sequen de la recursos naturales
forma correcta
Malas practicas con el Generacion de
34 R Residuos solidos 2 3 6 MODERADO
manejo de material residuos
Por la mala
Almacenado
manipulacion de los
productos terminados
Residuos solidos Generacion de
35 NR muchos sueles 2 3 6 MODERADO
quebrarse quedando
como producto no
conforme
36 R 3 3 9 MODERADO
Contaminacion
DESPACHO

En el funcionamiento acustica
de vehiculos no se Residuos solidos Generacion de
38 R efectúa buena 4 1 4 BAJO
combustión
39 R 4 2 8 MODERADO
40 R 4 2 8 MODERADO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Cod.: PG-PC-
EVALUACIÓN DE RIESGOS 1139-1
Rev: 2.0 ; Fecha:

SECTOR PREFABRICADOS
22/07/2014
Tarea / Consecuencia / Probabilida Factor de
Nro. Tipo Fuente Peligro Severidad Nivel de Riesgo
Actividad Daño d Riesgo
En el
funcionamiento de
efectúa buena
ACOPIO
combustión
Uso de materia
prima (arena, Consumo de
Consumo de materia
42 NR cemento grava) recursos 3 3 9 MODERADO
prima
para el proceso de naturales
producción
Los trabajadores
PREPARACION DE
DESMOLDANTE
sacan los aditivos

(aceites,gasolina,
diesel) del Contaminacion
Contaminacion de
43 NR almacén de de suelo por 2 3 6 MODERADO
suelo
aditivos y derrame
derraman en el
suelo los ya
mencionados.
Se utiliza Consumo de
Consumo de
44 NR lubricantes como recursos 3 3 9 MODERADO
lubricantes
desmoldante naturales
Al momento de
vaciar las bolsas
45 R de cemento se 4 2 8 MODERADO
levanta bastante
DOSIFICACION
polvo
Se utiliza arena y Consumo de
Consumo de materia
46 R grava para la recursos 3 3 9 MODERADO
prima
dosificacion naturales
Se utiliza agua
para la Consumo de
47 R dosificacion de la Consumo de agua recursos 3 3 9 MODERADO
elaboracion de naturales
prefabricados
La maquina
Contaminacion
acustica
bastante ruido
MEZCLA
Para el
funcionamiento de
la máquina Consumo de energia Consumo de
49 R 4 2 8 MODERADO
mezcladora se electrica energia electrica
utiliza energia
electrica
La bloquera rauzzi
genera una gran
Contaminacion
50 R cantidad de ruido Emision de ruido 4 3 12 ALTO
acustica
durante su
funcionamiento
Para la limpieza Consumo de
51 R de la bloquera se Consumo de agua recursos 3 3 9 MODERADO
Bloquera Rauzzi
utiliza agua naturales

Al momento en el
que los
prefabricados Consumo de
52 R salen de la Consumo de agua recursos 3 1 3 BAJO
máquina se les naturales
pasa con un poco
de agua
Para el
funcionamiento de
Consumo de energia Consumo de
53 R la bloquera rauzzi 4 2 8 MODERADO
electrica energia electrica
se necesita energia
electrica
Contaminacion
54 R Emision de ruido 3 1 3 BAJO
TRASLADO DE
acustica
BANDEJAS
Se utiliza un
Consumo de
montacargas para
55 R Consumo de diesel recursos 3 2 6 MODERADO
el traslado de las
naturales
bandejas
56 R 3 2 6 MODERADO
Se utiliza gas
natural para el
funcionamiento de Consumo de
Consumo de Gas
57 R la llama de fuego recursos 3 2 6 MODERADO
Natural
(dragón) del naturales
ambiente de
fraguado
FRAGUADO
Se utiliza
aspersores en el Consumo de
58 R ambiente de Consumo de agua recursos 4 3 12 ALTO
fraguado durante naturales
toda la noche
El agua que se
Contaminacion
desecha tiene
de suelos, no
particulas del Contaminacion del
59 R existe coneccion 3 2 6 MODERADO
concreto que cae suelo
de esta agua a
de los productos
una alcantarilla
de concreto
Por la mala
manipulacion de
los productos
terminados
Residuos solidos Generacion de
60 NR muchos sueles 2 3 6 MODERADO
Almacenado
quebrarse
quedando como
producto no
conforme
Se utiliza un Contaminacion
61 R Emision de ruido 3 1 3 BAJO
montacargas para acustica
el traslado de las Agotamiento de
62 R bandejas Consumo de diesel 3 2 6 MODERADO
recursos
63 R 3 2 6 MODERADO
64 R 3 3 9 MODERADO
Contaminacion
acustica
DESPACHO
En el
funcionamiento de Residuos solidos Generacion de
66 R vehiculos no se 4 1 4 BAJO
efectúa buena
Consumo de
combustión Consumo de
67 R recursos 4 2 8 MODERADO
combustibles
naturales
Consumo de
Consumo de
68 R recursos 4 2 8 MODERADO
combustibles
naturales
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Cod.: PG-PC-
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 1139-1
Rev: 2.0 ; Fecha:

SECTOR PRETENSADOS
21/07/2014
Factor
Tarea / Consecuencia / Nivel de
Nro. Tipo Fuente Peligro Probabilidad Severidad de
Actividad Daño Riesgo
Riesgo
En el
funcionamiento de
efectúa buena
ACOPIO
combustión
Uso de materia
prima (arena,
70 NR cemento grava) para 3 3 9 MODERADO
el proceso de
producción
ESTIRADO Y
TRENZAS O
CORDONES
CORTE DE
Existe residuos de Corrocion del

acero que no son acero y
71 R Residuos solidos 3 2 6 MODERADO
utilizados debido a contaminacion del
las longitudes suelo por contacto
Para el Consumo de Consumo de
72 R 3 2 6 MODERADO
TESADO
funcionamiento de energia electrica energia electrica
la maquina tesadora
se requiere energia
Contaminacion
73 R electrica Emision de Ruido 3 1 3 BAJO
acústica
Se vierte aceite y
DOSIFICACION Y MEZCLADO
74 R diesel en la pista 3 1 3 BAJO

combustibles recursos
como desmoldante
PREPARACION PARA LA
Los trabajadores
sacan los aditivos
(aceites,gasolina,
Contaminacion Contaminacion de
75 NR diesel) del almacén 2 3 6 MODERADO
de suelo suelo por derrame
de aditivos y
derraman en el suelo
los ya mencionados.
Se coloca
combustibles como
76 R desmodante a la 3 1 3 BAJO
tolva con la que se
tralada la mezcla
Al momento de
DOSIFICACION Y
vaciar las bolsas de Emisiones Contaminacion

77 R 4 2 8 MODERADO
cemento se levanta Atmosfericas atmosferica
MEZCLA
bastante polvo
Se utiliza arena y
78 R grava para la 3 3 9 MODERADO
dosificacion
Se utiliza agua para
la dosificacion de la Agotamiento de
elaboracion de recursos
prefabricados
La maquina
Contaminacion
acustica
bastante ruido
Para el
funcionamiento de
81 R la máquina 4 2 8 MODERADO
mezcladora se utiliza
energia electrica
VACIADO DE MEZCLA A LA TOLVA
Al momento de
vaciar la mezcla a la
Y TRASLADO A LA MAQUINA
Generacion de
82 NR tolva existe bastante Residuos solidos 4 2 8 MODERADO
residuos
mezcla que cae al
suelo
MOLDEADORA
Para el Consumo de Consumo de

83 funcionamiento del 3 1 3 BAJO
puente grua que
R
traslada la tolva se Contaminacion
84 utiliza energia Emision de Ruido 3 1 3 BAJO
acustica
electrica
Al momento de la
limpieza de la tolva Agotamiento de
85 NR Consumo de agua 2 2 4 BAJO
se utiliza abundante recursos
agua
MOLDE
La moldeadora
ADO
Contaminacion
86 R genera bastante Emision de Ruido 4 2 8 MODERADO
acustica
ruido
Para el
funcionamiento de
Uso de energia Consumo de
87 R la moldeadora se 2 2 4 BAJO
utiliza energia
electrica
88 Para el traslado de la 2 1 2 BAJO
NR moldeadora se
89 utiliza el puente grua Emision de Ruido Contaminacion 2 1 2 BAJO
acustica
LIMPIEZA DE LA
VACIADO DE LA
Al momento
MOLDEADORA
RESTANTE Y
delimpiar la Generacion de
MÁQUINA
MEZCLA
90 NR Residuos solidos 3 1 3 BAJO

moldeadora se saca residuos
bastante residuo
Para la limpieza de
Agotamiento de
91 NR la moldeadorora se Consumo de agua 3 2 6 MODERADO
recursos
utiliza bastante agua
Se utiliza vapor de
CURADO DE VIGUETAS
Agotamiento de
92 R agua para el curado Consumo de agua 4 2 8 MODERADO
recursos
de las viguetas
Para el
funcionamiento de Consumo de gas Agotamiento de
93 R 4 1 4 BAJO
los calderos se natural recursos
utiliza gas natural
El funcionamiento
de los caldero Contaminacion
94 R Emision de Ruido 3 2 6 MODERADO
genera un ruido acustica
constante
CORTAD
La cortadora genera
VIGUET
O DE
bastante ruido Contaminacion

AS
95 NR Emision de Ruido 2 3 6 MODERADO

durante su acustica
funcionamiento
Para el
funcionamiento de
96 NR la cortadora se 2 2 4 BAJO
utiliza energia
electrica
Con el cortado se
Generacion de
97 R genera gran cantidad Residuos solidos 3 3 9 MODERADO
residuos
de residuos

98 NR 2 2 4 BAJO
Para el almacenado electrica energia electrica
de viguetas se utiliza
Contaminacion
99 NR el puente grua Emision de Ruido 2 1 2 BAJO
acustica
ALMACENAMIENTO

100 NR Por la mala 2 2 4 BAJO
manipulacion del
producto terminado
muchas veces es
dañado y deben
Generacion de
101 NR cortarlo a una nueva Residuos solidos 2 2 4 BAJO
residuos
medida o queda
como residuo
Las viguetas son

transportadas al área
de almacenamiento Emisiones Contaminacion
102 R 3 1 3 BAJO
y la manipulacion de Atmosfericas atmosferica
estas genera basante
polvo
103 R 3 3 9 MODERADO
Contaminacion
104 R Emision de ruido 4 2 MODERADO
DESPACHO
En el 8
acustica
funcionamiento de
vehiculos no se Residuos solidos Generacion de
105 R 4 1 4 BAJO
efectúa buena industriales residuos
combustión Consumo de Agotamiento de
ANEXO D-2
PROGRAMAS PARA REALIZACION DE OBJETIVOS DE CALIDAD
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS

1 Realización de encuestas DATAC RH y RF
2 Establecimiento y priorización Jefe de comercial
RH
de necesidades
3 Evaluación y posibilidad de Jefe de comercial y Jefe de planta
RH
mejora
4 Realización de un plan de Jefe de planta y jefe de comercial
RH
acción
5 Ejecución e implantación del Jefe de planta y jefe de comercial
RH y RF
plan de acción
6 Seguimiento y medición Jefe de planta y jefe de comercial RH
7 Evaluación del plan de acción Jefe de planta y jefe de comercial RH
8 Mantener registros Jefe de planta y jefe de comercial RH
9 Detección de falencias Jefe de planta RH
10 Priorización de falencias a Jefe de planta
RH
resolver
11 Evaluación de posibilidades de Jefe de planta y jefe de comercial
RH
mejora
12 Detectar necesidades de Jefe de planta
RH
capacitación
13 Realización del plan de Jefe de planta y encargado de
RHG
capacitación RRHH
14 Realización de encuestas DATAC RH y RF
15 Recolección de información Personal de apoyo RH y RF
16 Análisis de la información DATAC RH
PROGRAMAS PARA REALIZACION DE OBJETIVOS
DE SYSO
1 Realización de encuestas Comité mixto RH y RF
2 Recolección de información Personal de apoyo RH y RF
3 Análisis de información Encargado de SGI y Jefe de
RH
planta
4 Análisis de riesgos Encargado SGI RH
5 Investigación de incidentes y accidentes Encargado SGI RH
6 Evaluación de posibilidades de mejora Encargado de SGI y comité
RH
mixto
7 Ejecución e implantación de un plan de Encargado de SGI y Comité
RH
acción Mixto
8 Revisiones medicas Caja Petrolera de salud RF
9 Mantenimiento de registros Encargado SGI RH
10 Identificación de peligros Encargado de SGI y Comité
RH
Mixto
11 Identificación de riesgos Encargado de SGI y Comité
Mixto RH
12 Evaluación de riesgos Encargado de SGI RH
13 Evaluación de posibilidades de mejora Encargado de SGI, y Jefe de
RH
Planta
14 Ejecución e implantación del plan de acción Encargado de SGI y Jefe de
RH y RF
Planta
15 Formular procedimientos de investigación Encargado SGI
RH
de incidentes y accidentes
16 Realizar posibilidades de ,mejora Encargado SGI RH
17 Evaluación de posibilidades de mejora Jefe de planta, Encargado de
RH
SGI y comité mixto
18 Ejecución de las mejoras Jefe de planta, encargado de
RH y RF
RRHH y Encargado de SGI
19 Evaluación de las medidas de control Encargado SGI RH
20 Identificación de no conformidades Encargado SGI RH
21 Realización de planes de mejora Encargado SGI RH
22 Evaluación del plan de mejora Jefe de planta RH
23 Implementación de planes de mejora Jefe de planta, encargado de
RH y RF
RRHH y Encargado de SGI
24 Evaluar necesidades de capacitación Encargado de SGI y comité
RH
mixto
25 Realizar planes de capacitación Encargado de SGI RH
26 Realizar las actividades de capacitación Personal de apoyo RH y RF
27 Evaluar aprendizaje Capacitadores RF
28 Realizar simulacros Capacitadores RH y RF
29 Evaluar resultados de la capacitación Encargado de SGI RH
PROGRAMAS PARA REALIZACION DE OBJETIVOS

DE MEDIO AMBIENTE

1 Evaluar la eficiencia del uso de MP (arena, Jefe de planta
RH
cemento, grava stiropor, etc.)
2 Identificar operaciones donde se generan Encargado de producción
RH
perdidas
3 Plantear cambios y soluciones Encargado SGI RH
4 Realizar planes de mejora Encargado SGI RH
5 Evaluar planes Jefe de planta RH
6 Implementar cambios Jefe de planta
RH y RF
Encargado de producción
7 Evaluar los cambios Encargado SGI RH
8 Mantener registros Encargado de SGI RH
9 Revisión de maquinaria Encarado de maestranza,
RH
trabajadores
10 Mantenimiento de maquinaria Encargado de maestranza,
trabajadores del área de RH y RF
maestranza
11 Control de maquinaria Trabajadores RH
12 Seleccionar material reutilizable Trabajadores RH
13 Realizar la gestión de residuos Encargado de grupo
Encargado de RRHH RH y RF
Jefe de planta
14 Mantener registros Encargado de SGI
Encargado de RRHH RH
Jefe de planta
ANEXO E-1
ANEXO F-1
Descripción de posibles situaciones de los sistemas de
Descripción del Nivel de Madurez
gestión
No es tenida en cuenta la voz del cliente y otras partes
INICIAL: Sin aproximación interesadas, ni hay evidencia de mejora en las
formal. actividades y procesos.
1 La actividad o proceso se realiza No se han establecido los procesos y sus responsables.
total o parcialmente, pero no se No se han definido las responsabilidades, en relación a
documenta de manera adecuada los procesos.
Existe información limitada solo para los procesos clave.
El sistema de gestión se basa en procedimientos,
registros e instrucciones, se aseguran el adecuado
BASICO: Aproximación reactiva. desempeño. Se evalúa a los proveedores de manera
La actividad o proceso se realiza sistemática, y existen criterios de evaluación, pero no se
totalmente y se documenta de les tiene en cuenta en el diseño de los procesos.
2
manera adecuada existiendo Se han definido y comunicado las responsabilidades y
mínimos datos de su seguimiento y funciones del personal relacionado con los procesos
revisión para la mejora críticos identificados.
Satisface el enfoque por procesos establecido en la
norma NB/ISO 9001.
El sistema de gestión se ha basado en la identificación y
documentación de los procesos de gestión o estratégicos,
los procesos operativos o clave y los procesos de
soporte, y sus interrelaciones, conformando así el mapa
de procesos de la organización.
Están identificados los elementos de entrada y salida de
los procesos.
Los procesos son revisados y mejorados de manera
regular. También se han definido objetivos concretos
AVANZADO: Aproximación del cuantitativos, para lo que existe el siguiente indicador de
sistema formal estable. seguimiento.
La actividad o proceso se realiza y El personal conoce los procesos y es debidamente
3 revisa; se toman acciones derivadas formado para el desempeño de sus funciones dentro de
del seguimiento y análisis de datos. ellos.
Existe tendencia a la mejora en Se definen y comunican, responsables y personal
etapas tempranas del proceso vinculado para todos los procesos.
Se incluye la voz del cliente, proveedores y otras partes
interesadas en el diseño de los procesos.
La dirección asegura que todos los procesos son eficaces
para satisfacer a los clientes y otras partes interesadas.
La dirección ha definido un plan operativo para
gestionar los procesos, donde se incluye: requisitos de
entrada y salida, verificación y validación,
oportunidades y acciones de mejora de procesos.
Descripción de posibles situaciones de los sistemas de
Descripción del Nivel de Madurez
gestión
Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a
la revisión sistemática.
Los procesos de gestión sistematizados incluyen
actividades administrativas y económicas.
Los procesos del sistema cuentan con su responsable y
personal vinculado identificado.
Existe un despliegue completo de indicadores y
objetivos en todos los procesos y subprocesos.
EXPERTO: Énfasis en la mejora
Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a
contínua.
la revisión sistemática, bien a través de
La actividad o proceso se realiza, se
autoevaluaciones, revisiones del sistema por la
4 revisa y se toman acciones
dirección, u otras.
derivadas del análisis de los datos.
La organización se enfoca hacia la mejora de los
El proceso es eficaz y eficiente.
procesos, para asegurar la creación de valor para todas
Tendencia mantenida a la mejora.
las partes interesadas.
Se involucra a los proveedores en la mejora de los
procesos.
Se han establecido alianzas con proveedores para
mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos.
La organización revisa periódicamente el desempeño del
proceso para asegurar su coherencia con el plan
operativo.
PREMIO: Desempeño de “mejor
en su clase”.
La actividad se realiza y se revisa
teniendo en cuenta lo que hacen los Los procesos están optimizados y sus responsables
mejores en el sector y midiendo el innovan con el fin de buscar nuevas oportunidades de
nivel de satisfacción de las partes mejora, por ejemplo mediante actividades planificadas y
5
afectadas y se toman acciones actividades de benchmarking.
derivadas del seguimiento de la Los procesos guían la organización hacia la total
revisión. Se mide la eficacia y satisfacción de los clientes y otras partes interesadas.
eficiencia de la actividad y se
mejora continuamente para
optimizarla.
OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVOS
Implementar un sistema de gestión Este objetivo se puede medir a través

integrado basado en las normas de auditorías internas y verificando que
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS se cumplan los requisitos de las normas
18001
Disminuir el producto fallido, Este objetivo se puede medir

accidentes laborales y realizando informes de seguimiento a
contaminación al medio ambiente estos aspectos y compararlos mes a
mes para verificar su disminución.
Mejora continua de las actividades

y buscando que vayan acorde al
sistema de gestión integrado
METAS
Realizar un informe de todos los accidentes
Implementar medidas de seguridad que ocurren y plantear medidas de mejora y
para reducir accidentes e verificar y son eficaces, mantener un
incidentes en los trabajadores registro de todos los incidentes y
comprobar la disminución de accidentes
Controlar en peso la cantidad de residuos y

Reducir y controlar la generación de esa forma se verifica si las medidas de
de residuos control están siendo eficaces o no, al
compararlas mes a mes
Incrementar la satisfacción de los Este objetivo se puede medir a través

clientes de las encuestas y un análisis a estas

Diseño de Un Sistema Integrado

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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

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A todos ellos, promotores y transmisores del conocimiento, mi eterno agradecimiento.

En el ámbito nacional, la exigencia de calidad de los productos y servicios, la

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TABLA 2-1: MATERIA PRIMA E INSUMOS ........................................................................ 9

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1.3.2 Justificación Metodológica

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1.3.3 Justificación Académica

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1.3.4 Justificación Legal

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Fuente: Elaboración propia con base a la información

2.2.2 Descripción Del Proceso De Producción

2.2.2.1 Proceso de Producción de Pretensados

2.2.2.2 Proceso de Producción de Prefabricados

2.2.2.3 Proceso de Producción de Plastoform

2.2.3 Parque de Maquinas de La Empresa

TABLA 2-2: PARQUE DE MAQUINAS

Mezcladora De Régimen Forzado

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la empresa

2.3 DATOS ADMINISTRATIVOS

3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISSA-CONCRETEC

3.2 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE MEDIO AMBIENTE

3.2.2 Manejo De Desechos Y Residuos

3.2.2.1 Lugar de Acumulación de Residuos

En este lugar se acumulan exclusivamente productos de hormigón defectuosos

3.2.2.2 Lugar de decantación de agua

3.3 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

o Área de expansión y elaboración de bloques

o Almacén de producto terminado

 Sector para la elaboración de prefabricados

 Dos sectores para la elaboración de pretensados

 Almacén de producto terminado pretensados y prefabricados

 Almacén de EPPs, repuestos y accesorios

 Almacén de aditivos y combustibles

3.3.1.3 Ventilación y vías de Escape

 Sector para la elaboración de prefabricados

 Dos sectores para la elaboración de pretensados

 Almacén de EPPs, repuestos y accesorios

 Almacén de aditivos y combustibles