PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - CONSOLIDADO EXCLUSIONES SEPTIMA MODIFICACION

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010247-EJERCITO PERUANO B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : EP D) UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO E) RUC : 20131369124

F) PLIEGO : 003 G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

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CÓDIGO DE
ENTIDAD CATÁLOGO ÚNICO DE UBICACIÓN FUENTE FECHA ÓRGANO DIFUSIÓN
Ítem Único - CONVOCANTE DE OBJETO DE BIENES, SERVICIOS Y GEOGRÁFICA DEL DE PREVISTA DE MODALIDAD ENCARGADO DEL PAC POR
N. TIPO DE COMPRA O TIPO DE N. ANTE- DESCRIPCIÓN DEL DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y UNIDAD DE TIPO DE TIPO DE VALOR ESTIMADO DE OBSERVA-
Relación LA COMPRA TIPO CONTRATACIÓ OBRAS - ITEM CANTIDAD LUGAR DE LA FINANCI LA DE DE LAS LAS
REF SELECCION PROCESO ÍTEM CEDENTE ANTECEDENTE OBRAS A CONTRATAR MEDIDA MONEDA CAMBIO LA CONTRATACIÓN CIONES
de ítem CORPORATIVA O N (Necesita conexión a PRESTACIÓN AMIENT CONVOCATORI SELECCIÓN CONTRA- FUERZAS
ENCARGADA Internet) DEPA PROV DIST O A TACIONES ARMADAS

0 - SI - LA
0- 1 - Por 271 -
381 - Sin CONTRATACI
1 Relación 0 - Por la Entidad procedimientos de Adjudicación 1 - BIENES ARTICULOS DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR 13201 1 - Soles 99,769.00 04 01 01 00-09 3 - Marzo EP/UO 0840
Modalidad ÓN SERÁ
Ítem selección Simplificada
DIFUNDIDA
0 - SI - LA
0- 1 - Por 271 -
381 - Sin CONTRATACI
2 Relación 0 - Por la Entidad procedimientos de Adjudicación 2 - SERVICIOS TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLE-FLETE 117841.00 1 - Soles 53,833.87 00 2 - Febrero EP/UO 0845
Modalidad ÓN SERÁ
Ítem selección Simplificada
DIFUNDIDA
1 0 - NO TRANSPORTE DE DIESEL B-5 7810210100232515 13 - Galon 106,129.00 1 - Soles 45,635.47 23 03 03

2 0 - NO TRANSPORTE DE GASOLINA (GASOHOL PLUS) 7810210100232515 13 - Galon 11,712.00 1 - Soles 8,198.40 23 03 03

3 0- 0 - Por la Entidad 3 - Por acuerdo 104 - Compras 1 - BIENES ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA LA IV 46405.00 1 - Soles 93580.00 00 3 - Marzo 381 - Sin EP/UO 0870 0 - SI - LA
Relación marco por catálogo DIVISIÓN DE EJERCITO Modalidad CONTRATACI
Ítem (Convenio Marco) ÓN SERÁ
DIFUNDIDA
1 0 - NO PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE GOFRADO (ROLLO 1411170400006561 40 - Unidad 36816.00 1 - Soles 36816.00 05 01 01
PERSONAL) X 1 ROLLO COLOR BLANCO

2 0 - NO CHAMPU PARA CABELLO DE 210 ml 5313162800006355 40 - Unidad 3068.00 1 - Soles 30680.00 05 01 01

3 0 - NO JABON PARA LAVAR ROPA X 125 g 4713181100241091 40 - Unidad 6521.00 1 - Soles 26084.00 05 01 01

4 0- 1 - Compra 201143-AGENCIA 4 - Por regímenes 84 - Régimen 1 - BIENES ADQUISICION DE MUNICION 373349.00 1 - Soles 4680048.12 00 2 - Febrero 24 - EP/UO 0734 0 - SI - LA
Relación Corporativa DE COMPRAS DE especiales Especial Procedimiento CONTRATACI
Ítem Facultativa LAS FUERZAS ÓN SERÁ
1 0 - NO 4610160100135293 40 - Unidad 1 - Soles 15 01 30
CARTUCHO CALIBRE 5.56X45 MM ESLABONADA 28800.00 65606.40

2 0 - NO 4610160100135293 40 - Unidad 1 - Soles 15 01 30

CARTUCHO CALIBRE 5.56X45 MM ORDINARIA 334560.00 671127.36

3 0 - NO GRANADA 40X46 MM HEDP XRGL MEDIANA 4611150100135312 40 - Unidad 5293.00 1 - Soles 2481316.06 15 01 30
VELOCIDAD
4 0 - NO GRANADA DE MANO OFENSIVA 5030590200134522 40 - Unidad 692.00 1 - Soles 139756.32 15 01 30

5 0 - NO GRANADA DE MANO DEFENSIVA BRM-75 TIPO 5030590200134522 40 - Unidad 1000.00 1 - Soles 246262.00 15 01 30
PIÑA
6 0 - NO GRANADA DE MORTERO HE 60MM 5030590200134522 40 - Unidad 246.00 1 - Soles 235864.80 15 01 30

7 0 - NO GRANADA CALIBRE 60 MM HE TIPO COMANDO 5030590200134522 40 - Unidad 200.00 1 - Soles 191760.00 15 01 30

8 0 - NO GRANADA PERFORANTE AT C/CARGA HUECXA CAL 4611150100135312 40 - Unidad 940.00 1 - Soles 337018.20 15 01 30
40MM P/RPG
9 0 - NO GRANADA DE MANO FUMIGENA COLOR 5512170400261238 40 - Unidad 200.00 1 - Soles 44390.40 15 01 30
AMARILLO
10 0 - NO POTE FUMIGENO 4610160100135309 40 - Unidad 776.00 1 - Soles 152895.28 15 01 01

11 0 - NO BENGALAS 3911171400210422 40 - Unidad 642.00 1 - Soles 114051.30 15 01 30

FORMULACION DEL ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Y EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAMIENTO DE
201143-AGENCIA
0- 6 - Por encargo con 4- LA INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES PARA
DE COMPRAS DE 75 - Concurso 381 - Sin
5 Relación 2 - Por Encargo cargo a su CONSULTORIAS GESTIÓN DE DESASTRES EN EL FUERTE MILITAR 1 - Soles 3,087,169.00 09 7 - Julio EP/UO 0730
LAS FUERZAS Público Modalidad
Ítem presupuesto OBRAS GRAL DIV RAFAEL HOYOS RUBIO EN EL DISTRITO
ARMADAS
DEL RÍMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA

FORMULACION DE ESTUDIO PRE INVERSION DEL

PIP MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE DESASTRES EN
1 0 - NO 8110150800350672 36 - Servicio 1.00 1 - Soles 984,375.00 15 01 28
EL FUERTE MILITAR GRAL DIV RAFAEL HOYOS
RUBIO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE DESASTRES EN
2 0 - NO 8110150800350672 36 - Servicio 1.00 1 - Soles 2,102,794.00 15 01 28
EL FUERTE MILITAR GRAL DIV RAFAEL HOYOS
RUBIO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA
6 1 - Único 0 - Por la Entidad 1 - Por 271 - 1 - BIENES - 0 - NO
procedimientos de Adjudicación
selección Simplificada ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA 381 - Sin
1411180600171932 40 - Unidad 1 1 - Soles 390000 15 01 13 00 5 - Mayo HMC
FARMACIA DE EMERGENCIA Modalidad

7 0- 0 - Por la Entidad 1 - Por 384 - Subasta 1 - BIENES ADQUISICION DE ALIMENTOS (MENESTRAS) 26 - Subasta
Relación procedimientos de Inversa 1 - Soles 1.00 39474.08 00 6 - Junio Inversa EP/UO 0806
Ítem selección Electrónica Electrónica
1 0 - NO
LENTEJA CALIDAD SUPERIOR 5042450100330416 18 - Kilogramo 1973.704 1 - Soles 1.00 9868.52 20 06 01

2 0 - NO
ARVEJA PARTIDA CALIDAD SUPERIOR 5042400300330410 18 - Kilogramo 1973.704 1 - Soles 1.00 9868.52 20 06 01

3 0 - NO
FRIJOL PANAMITO CALIDAD 2 - SUPERIOR 5042180100329915 18 - Kilogramo 1973.704 1 - Soles 1.00 9868.52 20 06 01

4 0 - NO
FRIJOL CANARIO CALIDAD 2 - SUPERIOR 5042180100329909 18 - Kilogramo 1973.704 1 - Soles 1.00 9868.52 20 06 01
CONSOLIDADO EXCLUSIONES SEPTIMA MODIFICACION