PT GLOBAL MAJU BERSAMA

Jl. Pejompongan Raya No. 22, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10210
Phone: 021 – 5710 777 | Fax: 021 – 5790 3537 | gmb@gmb-group.co.id
DOKUMENTASI MK3L/QHSE Documentation
No. Dok./Doc. No Revisi/Revision Tanggal/Date Halaman/Page
GMB-P-PR 00 06 Jan 14 Hal. 1 dari .

PROSEDUR PENGGAJIAN
PAYROLL PROCEDURE

Disiapkan Oleh/ Prepared by Diperiksa Oleh/ Checked by Disetujui Oleh/ Approved by

Distribusi & Sosialisasi Ke/Distributed & Socialization to:

CEO Finance Manager Customer Care Relationship Mgr.
CFO Accounting Manager IT Development Manager
COO Branch Controller IT Maintenance Manager
CCO GM Recruitment Logistics Manager
CITO Operational Director Procurement Manager
CSCO Business Development Manager Administration Manager
Head Of Corporate Support GM Sales Legal, Risk Man. , IR
Internal Audit, BP & QA GM Marketing & Communication All Staf
 PT. GLOBAL MAJU BERSAMA No. Dok./Doc. No GMB-P-PYR
PENGGAJIAN/ Revisi/Revision 00
PAYROLL Tanggal/Date 06 Jan 14
PROSEDUR KEUANGAN / FINANCE & ACCOUNTING PROCEDURE Halaman/Page 2 dari 5

CATATAN PERUBAHAN/REVISION RECORD:

TANGGAL/DATE PERUBAHAN/CHANGE KETERANGAN/INFORMATION
06 Januari 2014 Terbit Pertama kali/First released Rev 0

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENT:

1. LINGKUP..............................................................3
2. TUJUAN................................................................3
3. RUJUKAN.............................................................3
4. DEFINISI...............................................................3
5. TANGGUNG JAWAB & WEWENANG.....................3
6. PROSEDUR...........................................................3
7. LAMPIRAN...........................................................3
1. SCOPE..................................................................3
2. OBJECTIVES..........................................................3
3. REFERENCES........................................................3
4. DEFINITION..........................................................3
5. RESPONSIBILITY & AUTHORITY............................3
6. PROCEDURE.........................................................3
7. ATTACHMENT.......................................................3
 PT. GLOBAL MAJU BERSAMA No. Dok./Doc. No GMB-P-PYR
PENGGAJIAN/ Revisi/Revision 00
PAYROLL Tanggal/Date 06 Jan 14
PROSEDUR KEUANGAN / FINANCE & ACCOUNTING PROCEDURE Halaman/Page 3 dari 5

1. LINGKUP
Ruang lingkup dari prosedur penggajian adalah proses
permintaan data penggajian, perhitungan gaji,
persetujuan pembayaran gaji, dan penerbitan slip gaji
untuk GMB dan afiliasinya.
1. SCOPE
Scope of payroll procedure are request of payroll
data, payroll calculation, payroll payment
approval and payroll slip documentation for GMB
and its affiliates.

2. TUJUAN 2. OBJECTIVES
Memberikan pedoman dalam mengelola administrasi To give guidance for finance administration
keuangan khusus untuk proses penggajian. handling especially for payroll process.

3. RUJUKAN 3. REFERENCES
a. Pedoman MK3L a. QHSE Manual
b. ISO 9001:2008 klausul 6.1 b. ISO 9001:2008 clause 6.1
c. OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 c. OHSAS 18001:2007 clause 4.3.2

4. DEFINISI 4. DEFINITION
1. GMB : Global Maju Bersama 1. GMB : Global Maju Bersama

5. TANGGUNG JAWAB & WEWENANG 5. RESPONSIBILITY & AUTHORITY

No Rencana Mutu &K3L Pelaksana/User Keluaran/Outpu Ditujukan/To KPI
t
1. Pengiriman rekapan absensi Operation Mgr. Rekapan absensi Payroll Spv Maks. 3 hari
per-project (softcopy & setelah cut of
hardcopy) absensi
2. Perhitungan gaji Payroll Spv Estimasi gaji per Finance Mgr Ketepatan
karyawan perhitungan
gaji
3. Permintaan persetujuan Payroll Spv Persetujuan Pelanggan Ketepatan data
perhitungan gaji perhitungan gaji melalui bagian dan dokumen
Operation
4. Distribusi dokumen Payroll spv Dokumen payroll Finance Spv Kelengkapan
penggajian terdistribusi AR Manager dokumen
5. Penerbitan slip gaji Payroll Officer Slip gaji Karyawan Kesesuaian slip
terdistribusi dan distribusi
tepat waktu
6. Pengarsipan dokumen Payroll Spv. Dokumen Arsip Arsip Rapi &
penggajian terarsip update

6. PROSEDUR 6. PROCEDURE
Lihat aliran proses halaman 4 See Flowchart on page 5

7. LAMPIRAN 7. ATTACHMENT
- Rekap Absensi - Attendance Tabulation
- Rekap Overtime - Overtime tabulation
- Rekap Insentif - Incentive tabulation
- Rekap Database kepagawaian - HR Database tabulation
- Estimasi Gaji - Wages coupount
- Slip Gaji - Wages revieve form
- Form Tanda Terima gaji - Payroll document
- Dokumen payroll - Payroll approval and transmital
- Pengiriman dan Persetujuan dokumen payroll
PT. GLOBAL MAJU BERSAMA No. Dok./Doc. No GMB-P-PYR
PENGGAJIAN/ Revisi/Revision 00
PAYROLL Tanggal/Date 06 Jan 14
PROSEDUR KEUANGAN / FINANCE & ACCOUNTING PROCEDURE Halaman/Page 4 dari 5
 PT. GLOBAL MAJU BERSAMA No. Dok./Doc. No GMB-P-PYR
PENGGAJIAN/ Revisi/Revision 00
PAYROLL Tanggal/Date 06 Jan 14
PROSEDUR KEUANGAN / FINANCE & ACCOUNTING PROCEDURE Halaman/Page 5 dari 5

ALIRAN PROSES:
KEGIATAN DOKUMEN/CATATAN KETERANGAN
 Data absensi, overtime, Admin Kepegawaian mengirimkan database
mulai insentif, database Kepegawaian ke Payroll secara khusus untuk
kepegawaian dll. Karyawan New Hire dan Resign.
 Rekapan data Regional Head Operation (RHO) Operation
REGIONAL HEAD OPERATION Manager mengirimkan data absensi, overtime,
insentif, dll sebagai dasar perhitungan gaji
Pengiriman data penggajian
masing-masing karyawan untuk kemudian
dibuatkan rekapannya oleh payroll officer.
Data Absensi harus sudah diterima bagian payroll
maksimum 3 hari kalender setelah cut of absensi.
Semua data/dokumen dalam bentuk hardcopy
dan soft copy.
PAYROLL OFFICER  Estimasi gaji Payroll officer melakukan perhitungan gaji yang
Perhitungan gaji  Dokumen payroll diterima masing-masing karyawan di setiap
bulannya. Payroll Officer melengkapi perhitungan
gaji dengan lampiran data absensi, overtime,
PAYROLL OFFICER
insentif, dll. Perhitungan gaji, overtime, insentif, dll
Pembuatan dokumen payroll merujuk ke dokumen legal yang telah disepakati.
Cashflow ok? Payroll Spv / Finance Manager mengecek
perhitungan gaji tersebut.
PAYROLL OFFICER, OPR  Pengiriman dan Payroll Spv, mengirimkan dokumen perhitungan
Pengiriman dokumen payroll Persetujuan dokumen gaji dikirim ke CCR untuk dimintakan Approval dari
Cashflow ok? payroll Klien.
Dokumen perhitungan gaji yang sudah disetujui
tidak
sesuai? klien dikembalikan ke bagian team payroll.

ya  Serah terima dokumen Payroll Spv mendistribusikan dokumen penggajian

payroll ke:
PAYROLL SPV
 Hard Copy dan Soft  Finance Spv untuk dilakukan pembayaran gaji,
Pendistribusian dokumen payroll Copy (By Email) Sallary ke masing-masing karyawan sesuai dengan
Calculation and Claimed Prosedur Pembayaran Gaji.
beserta Lampiran  Team AR untuk Pembuatan Invoice.
Invoice.  Team BPJS untuk perhitungan iuran BPJS yang
Pembayaran gaji BPJS Pembuatan invoice akan dibayarkan.
 Slip gaji Payroll Officer mencetak slip gaji bulanan untuk
masing-masing karyawan dan menerbitkannya
setelah perhitungan gaji disetujui oleh klien. Slip
gaji diserahkan ke bagian GA untuk di distribusikan
PAYROLL OFFICER
ke seluruh cabang.
Pembuatan & penerbitan slip

 Arsip Semua dokumen penggajian diarsip bagian payroll

PAYROLL SPV officer sesuai dengan Prosedur Pengendalian
Rekaman No. GMB-P-REC/R0/06-01-14
Pengarsipan Dok. Penggajian

selesai