I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Carnicería los Emilianos

Nombre del Proyecto Productivo
Morelos
Estado
Cuernavaca
Municipio
Comercio
Giro del Proyecto Productivo
Carne
Producto Final
Carnicería los Emilianos
Nombre del Grupo
6
Número de integrantes
$ 180,000.00
Monto solicitado
Dulce Karen Flores Curiel
Nombre del Asesor Técnico
MO-5951
CUHA

II. Análisis del mercado (Comercialización del (los)

producto(s) o servicio(s)) (3 cuartillas máximo)

II.1 Descripción y análisis de los productos y/o servicios: ¿Cuál es el producto final o servicio que
ofrecen? (animal en pie, en canal, congelado, en pieza, granos, frutos, productos, artículos, etc.) ¿Existen
subproductos? (cueros, vísceras, sebo, hueso, pelo, cascarillas, forrajes, sueros, abonos, etc.; si existen
subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) ¿Cuáles son las características físicas de
dichos productos (raza, peso, edad, sexo, función zootécnica, variedad, calidad, tamaño, color, forma, sabor,
textura, sanidad, inocuidad, entre otros)? ¿En qué presentación (empaque, embalaje, granel, docena,
encostalado, al vacío, etc.) será ofertado el producto?¿Existen ventajas sobresalientes que ofrece el
producto sobre la competencia, ¿Cuáles?

Los productos que se ofrecerán con el presente proyecto son los diferentes cortes de carne de res que
normalmente se consumen en la localidad y que se ofrecen en las carnicerías de la región; se ofrecerá un
producto fresco y de primera calidad, procedentes de rastros avalados por salubridad que cumplen con las
normas en cuanto al giro se refieren, el producto se venderá por kilogramo y se entregará al cliente en bolsas
de plástico. Algunos de los cortes que se ofrecerán en la carnicería se presentan a continuación

Cortes
Lomo y sirloin
Costillar de lomo
Pierna
Falda
Costillas de flanco
Pecho
Brazuelo
Espaldilla
Desecho
 II.2 Descripción del mercado donde se pretenda vender el producto: Plaza o mercado ¿Cuántos

habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializará el producto(s) y/o

servicio(s)?

Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) ¿Cuál será el punto de venta?

La Colonia Emiliano Zapata está ubicada en la parte sur del municipio de Cuernavaca cuenta con un total de
365,168 habitantes. Esta localidad colinda con los municipios de Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Xochitepec Y
Emiliano Zapata. entre los cuales se tienen importantes canales de comercialización de diversos artículos. Las
poblaciones de las comunidades cercanas a la localidad suman un total de 582,320 habitantes. El poder
adquisitivo de la plaza es del orden de los $150.00 al día. La demanda de los productos es mayor regularmente
los fines de semana, esto debido a que los días sábado y domingo se encuentra una gran variedad de
productos frescos en el mercado municipal lo cual aumenta significativamente el movimiento de personas
dentro de la localidad. La venta de la mayoría de los productos que se ofrecerán con el presente proyecto se
realizará directamente en el local del establecimiento. En la comunidad se cuenta con todos los servicios
básicos, energía eléctrica, agua potable y vías de acceso; los clientes principales para este proyecto serán las
familias de la localidad y localidades cercanas que demandan de una gran variedad de artículos de la canasta
básica.

II.3 Análisis de la demanda y oferta (Quiénes y cuántos pueden comprar y cuántos más ofrecen el

mismo producto o servicio):

¿Cuántos son los “clientes potenciales” o demanda insatisfecha de los producto(s) y/o servicio(s)?,

(Consumidores finales, intermediarios, jóvenes, niños, tercera edad, estudiantes, oficinistas, visitantes,

productores agrícolas, ganaderos, amas de casa, etc?) ¿De cuánto es el ingreso promedio mensual (poder

adquisitivo) de los clientes?, ¿Qué porcentaje de participación del proyecto cubrirá en el mercado?

La carne es un alimento necesario en la dieta de todos los seres humanos, por lo tanto a diario se consumen los
diferentes tipos de carnes. Los consumidores son desde los niños mayores de 3 años hasta las personas de la
tercera edad, en la localidad las familias normalmente de cinco personas consumen en promedio 1 Kg de carne
por comida, según datos observados por los mismos socios del grupo de trabajo las familias localmente
consumen carne de res en promedio 3 veces por semana, considerando que según datos estadísticos del INEGI
las familias de la localidad están integradas por 5 personas y de acuerdo al número total de habitantes en la
región se puede decir que en total se tienen 1,276 familias que demandan en promedio 3 kilogramos de carne
de res por familia a la semana es decir se tiene una demanda semanal en la colonia de 3,828 Kg de carne, la
demanda de carne diaria en la colonia es de 118 kilogramos de res y una demanda anual de 183,744 kg. Con el
presente proyecto se pretende en el primer año vender un total de 8,900 Kg de carne de res por lo que la
participación del proyecto en la demanda regional del producto será de 30 %y se estima que tendremos una
demanda diaria de 35 kilogramos de carne, en los primeros 3 meses se hace un pronostico de venta de 17
kilogramos diarios, en el cual se va a ir aumentando en los próximos tres meses a a 23 kilogramos para el
segundo semestre se logre posicionar la venta de 35 kilogramos de venta de carne . En la localidad las
principales actividades que generan ingresos en las familias son la agricultura, ganadería y en menor medida los
sueldos de profesionistas; el poder adquisitivo de las personas es en promedio según datos del INEGI de $90.00
pesos al día.

¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? ¿Con qué

frecuencia se consume el producto o servicio, de acuerdo a los hábitos de consumo de la población? En el

caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá informar en términos de la oferta y demanda porqué se

hace

necesario.

En cuanto a la competencia se tiene a los carniceros que trabajan en el mercado público local, en total se tienen
identificados 2 carniceros que venden carne de res, 3 más venden carne de cerdo y 5 venden carne de pollo;
cabe mencionar que los días de venta de carne en el mercado público de la localidad son los miércoles, sábados
y domingos y a menudo las personas deben llegar muy temprano para alcanzar buena carne, con el presente
proyecto se pretende ofrecer el servicio de carne fresca y refrigerada todos los días de la semana. De acuerdo a
datos de INEGI el consumo per cápita de carne de res es de 17 kilogramos por persona al año, la frecuencia de
consumo de la carne de res es por lo menos tres veces a la semana, siendo al medio día y en la noche cuando
se tiene el consumo más alto de esta carne.

II.4 Análisis y fijación de precios: ¿Cuál es el precio promedio que oferta la competencia? (Señalar los

productos más importantes) ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar de acuerdo a

las calidades del producto?, Indicar el método o criterios considerados para definir el precio de venta,

¿Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? ¿Cómo, cuándo y

por qué se

presentan?.

El precio de los diferentes cortes que se ofrecerán en el establecimiento tienen como base de referencia los
precios normales de venta en la localidad, contra los cuales se ha buscado tener una ventaja competitiva
ofreciendo precios ligeramente más económicos con la intención de ganar mercado. A continuación se presenta
un resumen de los precios de venta que se ofrecerá en el establecimiento y algunos precios comparativos de los
que actualmente ofrece la competencia. El precio promedio en el cual se compra el canal de res es de $ 73
pesos por canal.

Producto o servicio Precio proyecto Precio competencia 1 Precio competencia 2

Lomo y sirloin $ 130.00 $ 135.00 $ 135.00
Costillar de lomo $ 130.00 $ 135.00 $ 135.00
Pierna $ 93.50 $ 95.00 $ 90.00
Falda $ 87.50 $ 90.00 $ 88.00
Costillas de flanco $ 87.50 $ 90.00 $ 88.00
Pecho $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00
Brazuelo $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00
Espaldilla $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00

Proporcione cotizaciones formales de dos de los conceptos de inversión que se van a adquirir con

los recursos del Componente; en caso de los proyectos productivos pecuarios (ovinos, bovinos y

caprinos), por lo menos una de las cotizaciones deberá ser del ganado a adquirir.

(Emitida por fabricante o distribuidor autorizado, Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del

proveedor, dirección, teléfonos, papel membretado y RFC; de comprobarse que son apócrifas, el proyecto no

será sometido a dictaminación). Éstas se adjuntan en imagen directamente al sistema

 III

Ingeniería del Proyecto

(5 cuartillas máximo)

III.1 Localización.

III.1.1. Macro localización (Estado, Municipio, Localidad, rutas y vías de acceso).

La Cuernavaca se encuentra en la parte norte del estado de Morelos, la Colonia se encuentra en la

parte sur de Cuernavaca en los limites de Jiutepec y Temixco, se encuentra a un costado de la
autopista Mexico-Acapulco, pasando el IMSS de Cuernavaca se encuentra la colonia Emiliano
Zapata.

III.1.2. Micro localización (colindancias y referencias).

El proyecto se establecerá en la calle Otilio Montaño No 446 en la colonia Emiliano Zapata de
Cuernavaca, se entra por la carretera México- Acapulco, a dos calles del campo deportivo de Satélite
se encuentra el domicilio del proyecto donde se instalará la carnicería.

Nota: Para Macro y Micro localización, la descripción se realiza de manera textual en el documento y
las imágenes se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda
del
lugar preciso dónde se llevará a cabo el proyecto.

Los croquis deberán obtenerse en aplicación goog le u otro medio cartográfico accesible al grupo.

El lugar del proyecto debe tener georeferencias (grados-minutos-segundos) visible; (obtenidas en

aplicación google).

III.2 Descripción técnica del proyecto.

III.2.1 Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas y en qué
meses se presentan? ¿Cuál es la época de lluvia y cuál es la precipitación promedio? ¿Cuál es la humedad
relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto? y ¿Cuáles son los
servicios
con los que se cuenta?

El clima de la ciudad es muy variado por las diferencias tan marcadas en la altitud ya que el terreno en el que se
encuentra varía entre los 1,800 metros en el norte a los 1,380 metros de altitud sobre el nivel del mar en la parte
sur de la ciudad, por lo que el norte presenta un clima templado húmedo, y se vuelve un poco más cálido y
menos húmedo hacia el centro y sur de la ciudad, pero en general el clima es semi-cálido semi-húmedo A (C)w2
el más fresco de los cálidos y el más húmedo del grupo de los sub-húmedos de acuerdo con la clasificación de
Köppen y Geiger.

Así mismo presenta una temporada de lluvias desde mediados del mes de mayo hasta fines del mes de octubre
con fuertes chubascos y tormentas principalmente por la noche, presentando un régimen de lluvias de 1,200 mm
anuales en promedio y una temperatura media anual es de 20.9 °C, estas condiciones convierten a la ciudad de
Cuernavaca en la más cálida y lluviosa de las ciudades del centro del país. Los meses más cálidos son abril y
mayo con una temperatura que alcanza hasta los 34 °C durante el día en los días más cálidos, encontraste los
meses de diciembre y enero son los meses más fríos descendiendo la temperatura por debajo de los 10 °C por
la noche y madrugada.
 III.2.2. Diagrama de distribución de áreas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones
y distribución de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.

III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso
productivo o de comercialización? (Describir los recursos disponibles y las actividades requeridas y
necesarias a realizar desde la adquisición de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final,
justificando los conceptos de inversión solicitados); por ejemplo: ¿Cuál es la superficie disponible,
disponibilidad de agua, instalaciones existentes, maquinaria y equipos? Describir sistemas de producción,
manejo de praderas y/o pastoreo, variedades de cultivos, forrajes, frutales, conservación de suelo, manejo y
mantenimiento de equipo,
¿Cómo será el manejo reproductivo, manejo nutricional, programa sanitario, manejo de ordeña, fertilización y
control de plagas y enfermedades? ¿Cuál es la especie, raza, variedad y características de los animales,
cultivos o bienes? ¿Cuáles parámetros técnicos se consideran en el proyecto?, ¿Cuál es la densidad de
siembra, carga animal por ha., alimentación por etapa de desarrollo? ¿Cómo será el proceso de: siembra,
sacrificio, cosecha, conservación, empaque, movilización? El valor total de conceptos deberá coincidir
con el presupuesto de

inversión del proyecto. En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá informar las experiencias del
proceso productivo del proyecto que ya se encuentra en marcha y vinculando los nuevos conceptos de
inversión con los que se adquirieron anteriormente.

A continuación se describen algunas de las actividades a realizar en la carnicería, dichas actividades serán
realizadas por los mismos socios del grupo de trabajo:

1. COMPRA DEL EQUUIPO Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL: Para la puesta en marcha del
proyecto el grupo de trabajo depende en gran medida de la aprobación de recursos para su proyecto
por lo que tendrán que esperar a ésta para iniciar con las labores de acondicionamiento del local y una
vez que se libere el recurso se comprará el equipo requerido para la operación de la carnicería.
2. CAPACITACIÓN: Una vez adquirido el equipo y acondicionado el local se procederá a iniciar con la
capacitación, principalmente la que se refiere al uso y mantenimiento de los equipos adquiridos.
3. COMPRA DE CANALES: Después de la capacitación los socios procederán a realizar la compra de las
canales de res para iniciar con la venta de carne, esta compra se realizará en cualquiera de los rastros
de la región, siempre buscando la mejor calidad y buen precio. La carne será comprada por los socios
en el rastro y ellos se encargarán de levarla hasta el local.
4. DESPIECE: Una vez ya que la carne este en el local, se hacen los cortes en la cortadora para sacar los
diferentes tipos de corte y carne molida según sea las necesidades de los clientes y para mostrarse
más apetitosos para el público.
5. PROCESO DIARIO DE TRABAJO EN LA CARNICERÍA:
• La apertura del local será a las 6:00 a.m. primeramente los socios encargados deberán realizar
el aseo y verificar que haya carne para venta del día.
• El personal a cargo brindará atención esmerada al cliente, saludando al llegar y ofreciendo la
variedad de productos de acuerdo a las necesidades del cliente.
• Habrá una persona exclusivamente en caja que se encargará de realizar el cobro a los clientes.
• Despedirán al cliente diciendo que vuelva pronto.
• A las 4:00 se cerrara el local para el público.
• Se hará un conteo de las ventas diarias y se revisará la cantidad de carne en el congelador y
refrigerador para saber si se requiere o no ir por más carne al rastro.
• Se hará el nuevamente el aseo.
• Se acomodara la carne en los congeladores y en las vitrinas.

En cuanto a los recursos disponibles para la implementación del proyecto el grupo de trabajo cuenta con una
parte de la infraestructura, se dispone de un local comercial ubicado en un punto estratégico de la localidad,
dicho local será rentado para la implementación del proyecto para lo cual se realizará un contrato de
arrendamiento para su uso y explotación por un periodo de cinco años, la superficie del local es de
aproximadamente 30m2 suficientes para el establecimiento de la carnicería, además en el predio donde se
instalará el proyecto se cuenta con el servicios de energía eléctrica.

A continuación se enlistan algunos de los principales rubros en los que se invertirá el recurso que
asigna el programa para la puesta en marcha del presente proyecto.
Conceptos de Inversión del Recurso del PROGRAMA
Descripcion del Bien o Servicio Especificaciones tecnicas Costo Total

Vitrinas Carniceras Clasicas Serie Parrillas y entrepaños porcelanizados, cubierta en acero

VT Marca Metalfrio inoxidablepintada con pintura epoxi $ 52,000.00
Molino Para Carne Jr Mod MJ 22 Gabinete y charola en acero inoxidable motor de 3/4 monofasico $ 19,000.00
Sierra para carne Mod SJ-295 cinta banda de 295 cm, gabinete y cabezal contruido en acero inoxidable
MARCA JR motor de 1 hp monofasico $ 34,000.00
Congelador Frigidaire
FFFC22M6QW Tipo Baul temperatura minima de -24 c 25 pies voltaje de 125v $ 11,280.00
bascula digital plato de acero inoxidable grado alimenticio, opera con
Bascula de Mostrador BAR 8T baterias $ 3,000.00
Compra de canal carne de res libre de enfermedades y clembuterol $ 60,720.00
$
Total $ 137,280.00
180,000.00

NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo es válida, siempre y cuando se
tomen únicamente parámetros técnicos que se adapten a las características del lugar y del proyecto, y se
citen las páginas consultadas en la bibliografía. Los parámetros técnicos contemplados en el proceso
productivo deben verse reflejados en la memoria de cálculo de la INFORMACIÓN FINANCIERA.
 IV. Sustentabilidad Ambiental

(2 cuartillas máximo).

IV.1 Valoración de los posibles impactos al medio ambiente. (Qué puede pasar en el área física
donde se lleve a cabo el proyecto, que afecte al ambiente, ya sea por desechos de basura, ensuciar el
agua que sea utilizada, humo, etcétera, y qué va a hacer el grupo para atenderlo)

1. La fuente de abastecimiento de agua y manejo de desechos: ¿De dónde y cómo se abastecerá

de agua al proyecto? ¿Este abastecimiento tiene algún costo? ¿Se explica el maneo de los desechos
orgánicos e inorgánicos? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el
ahorro y uso eficiente de este recurso.

El agua que se utilizara es potable, tiene un costo de $ 100.00 mensuales, para el mantenimiento de la red
hidráulica, los encargados son las autoridades locales. El local cuenta con un tanque para almacenar agua, así
evitar quedarse sin ella.

2. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el
suelo, indicar ¿Qué acciones se realizarán para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar
por
qué el proyecto no impacta directamente en este recurso.

Este aspecto no es relevante en el presente proyecto. La implementación de este proyecto no generará impacto
ambiental siempre y cuando se hagan buen uso de los desechos que pudiese ocasionar la actividad.

VII. Análisis Financiero (5 años)

(Archivo de Excel)

VII.1 Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del Programa y de los

socios/as. En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá registrar los activos que se aportarán
derivados de los apoyos recibidos en el proyecto anterior.

VII.2 Cálculos técnicos.

VII.2.1 Memorias de cálculo de: (unidades de medida, costos unitarios, costos mensuales y por 5 años)

-Pecuario: (Desarrollo del hato, piara, parvada, colmena, etc.)

 -Agrícola: (Superficie, cultivo, labores de cultivo, variedades, densidad de población, distancia entre
surcos, distancia entre plantas, trasplante en su caso, riesgos, fertilización, control de plagas y enfermedades,
rendimientos y cosecha, etc.), Agroindustriales, Comercio y Servicios..

-Necesidades de mano de obra por cada actividad.

-Necesidades de materiales

-Necesidades de servicios

-Parámetros técnicos, (Pecuarios, Agrícolas, Agroindustriales, Servicios y Comercio). Los parámetros

técnicos deben coincidir con los que presente en el perfil técnico

-Estimación del costo por unidad de producto.

-Precio de venta por unidad de producto por día/mes/año; (5 años)

VII.3 Proyección financiera mínima a cinco años.

VII.3.1 Cálculo de costos (producción, distribución, administrativos y

mantenimiento). VII.3.2 Proyección de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y

variables totales. VII.3.3 Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y

precios).

VII.3.4 Estado de resultados.

VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Análisis de rentabilidad.

VII.4.1 Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

VII.4.2 Cálculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relación Beneficio
Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%.

Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los cálculos y fórmulas
que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Conceptos de Inversión del Recurso del PROGRAMA

Descripcion del Bien o Servicio Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Vitrinas Carniceras Clasicas Serie VT Marca Metalfrio Equipo 1 $ 52,000.00 $ 52,000.00

Molino Para Carne Jr Mod MJ 22 Equipo 1 $ 19,000.00 $ 19,000.00
Sierra para carne Mod SJ-295 MARCA JR Equipo 1 $ 34,000.00 $ 34,000.00
Congelador Frigidaire FFFC22M6QW Equipo 1 $ 11,280.00 $ 11,280.00
Bascula de Mostrador BAR 8T Equipo 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Compra de canal Canal 4 $ 18,000.00 $ 60,720.00
Total $ 137,280.00 $ 180,000.00

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.”