ACTA No.

REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE AUDITORÍA INTERNA SGA Y SGSST

CIUDAD Y FECHA: HORA DE INICIO: HORA FIN:

Pitalito, 01 de Agosto de 2019 01 Agosto de 2019 - 09:00 am 02 de Julio de 2019 – 04:30
pm
LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO
Vereda Aguadas Km 7 SENA Regional Huila / Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur
Yamboró - Pitalito y Carrera 8 colombiano - Sede Principal - Centro/ Sede Tecnoparque Yamboró.
- Pitalito
TEMAS:
1. Realizar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los
lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019.
2. Realizar Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental, bajo los lineamientos
establecidos en la NTC ISO 14001:2015.
3. Verificar las Buenas Prácticas, Oportunidades de Mejoras y hallazgos encontrados durante el
proceso de la Auditoria Interna al Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano -
Sede Principal / Sede Tecnoparque Yamboró de la Regional Huila desarrollada durante los días
01 y 02 de Agosto de 2019.
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Evaluar el cumplimiento de los requisitos por parte de los proveedores externos que afectan
el desempeño de los Sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y de
Energía.

2. Determinar (cuando aplique) la capacidad de los Sistemas de Gestión para asegurar que la
Entidad ejecuta obras nuevas/ adecuaciones de infraestructura cumpliendo los requisitos
de la ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y los requisitos
legales vigentes.

3. Revisar la manera en que se tratan los riesgos y oportunidades del SGA y SGSST y evaluar
la capacidad del punto auditado para implementar acciones eficaces para tratarlos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se realiza Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión bajo los lineamientos establecidos en la
NTC ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 Centro de Gestión y
Desarrollo Sostenible Sur colombiano - Sede Principal / Sede Tecnoparque Yamboró del municipio
Pitalito – Huila:

01-08-2019

1. Se inicia la reunión con la apertura del Subdirector James Antonio Ramírez López del Centro
de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano de la Regional Huila.

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 2. Se realiza la presentación y rol que desempeña cada participante en el centro de formación.
3. Se realiza la presentación del equipo Auditor.
4. Se indican los objetivos de auditoría y el alcance.
5. Se acuerda el cronograma a llevarse a cabo durante los días establecidos para la Auditoría
Interna.
6. Se da por terminada la reunión de apertura y se procede a la revisión a nivel estratégico, por
parte de la Subdirección del Centro de Formación.
7. Se continúa con el recorrido de la Sede acorde a la agenda establecida.
8. Se realiza la revisión de la documentación de los Sistemas SGSST y SGA, Gestión
Contractual, Gestión de Infraestructura y Logística, entre otros.

Presentación de resultados de la Auditoria Interna.

continuación se dan a conocer los aspectos positivos, lo más destacado y las oportunidades de
mejora, como resultado del ejercicio de Auditoría Interna:

Aspectos Positivos

1. Sinergia entre los procesos de acuerdo a la Integración y trabajo en equipo entre los
responsables de los diferentes Sistemas de Gestión.
2. Áreas de Tecnoparque Yamboro cuentan con diseños que les permite aprovechar la luz y
gestionar la temperatura de forma natural.
3. Correcta construcción de la Agencia Pública de Empleo acorde a Normatividad Legal
Vigente.
4. Utilización de Software BIG-BOARD Plataforma de Mantenimiento para el manejo
administrativo en vehículos y Equipos; Plataforma de Inventario SENA para el manejo de
inventarios de elementos.
5. Se evidencia la Toma de Conciencia y sentido de pertenencia al personal entrevistado.

Buenas Prácticas.

1. Ahorro de consumo de agua y energía en los diferentes ambientes de formación y

áreas administrativas.
2. La participación de las partes interesadas internas para los procesos del Sistema
Institucional de Gestión y Autocontrol (SIGA), del Comité Primario y Comité Primario
ampliado.
3. Comunicación Documentada de parte de la Administración en la divulgación de los
requisitos para la apropiación de las políticas y objetivos de los Sistemas Institucional de
Gestión y Autocontrol (SIGA) como así mismo la correcta señalización y demarcación de
todas las áreas del centro de formación y la Sede.
4. Se verifico en el proceso de Contratación el uso del manual de contratación Administrativa
donde se incluye específicamente los requisitos legales para el Sistemas de SGA y SG-
SST.
5. Adquisición de tecnológica o elementos con mayor eficiencia energética.
6. La implementación del Programa SOLES en la última semana de cada mes.

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Oportunidades de Mejora.
1. Reemplazo de luminarias faltantes a tecnologías con mayor Eficiencia Energética.
2. Durante el recorrido el vehículo institucional con placa OBH-511 se encontro en condiciones
de desaseo.
3. Se verifica la falta de la oportunidad eventual por parte de los funcionarios y contratistas en la
atención médica ocupacional y asistencia psicológica ocupacional en el centro de formación.
4. Se evidencio que en la sede de Yamboro no se cuenta con un sistema eléctrico apropiado
para la carga instalada.
5. De acuerdo a la verificación en campo, la hoja de seguridad del producto lustra muebles no
es la correspondiente al producto observado.
6. No se evidencia registro de custodia de la muestra alimentaria en la preparación de alimentos
en la Escuela Gastronomía de la sede Yamboro.
7. Actualizar las carpetas de los equipos con su actual calibración.
8. Continuar con la implementación del programa de pausas activas en todas las áreas de las
sedes.
9. En verificación del contrato No. 00820-2019, no se evidencio las planillas de la seguridad
social del contratista “Bertulio Omen Claros”.
10. Se evidencio que el plan de emergencias se encontraba actualizado; no obstante, no fue
incluido el enfoque ambiental para los riesgos identificados para el centro de formación de
Sede Principal Comercio y Servicios.
11. No se evidencio la comunicación por parte de la coordinación académica cuando un instructor
debe de asistir a la penitenciaria al área de SST para el correspondiente cambio de riesgo.
12. En el ambiente de formación de Técnico de Auxiliar de Enfermería se encontraron sustancias
químicas “Alcohol” con fecha de vencimiento de 06-2019 y no se encontraron hojas de
seguridad.
13. No se asegura de la eficacia de la organización para hacer la evaluación periódica de
cumplimiento de los requisitos legales aplicables en la matriz de registro y evaluación al
cumplimiento de requisitos legales de la plataforma CompromISO – Modulo Gestión Ambiental
– Requisitos Legales Vigentes.
CONCLUSIONES
Número de NO CONFORMIDADES detectadas en esta auditoría: (0)

COMPROMISOS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Envío Informe de auditoría Billy Sánchez 23-08-2019
ASISTENTES
NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD FIRMA

INVITADOS (Opcional)
NOMBRE CARGO ENTIDAD
Lista de Asistencia

GD-F-007 V01

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