PROCESO SEGUIMIENTO ORGANIZACIONAL Código: FC-SG-SST-22
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AUDITOR INTERNO POR
Versión: 02 PARTE DEL AUDITADO
Nombre Auditor Interno: Fecha:
Con el ánimo de mejorar las competencias del Equipo Auditor, favor diligenciar la siguiente evaluación de desempeño del Auditor que realizó la Auditoría Interna de Calidad en el proceso que usted lidera. Gracias por su colaboración. Proceso Auditado: Líder de Proceso: Fecha de la Auditoría: DESEMPEÑO EN LA AUDITORÍA INTERNA Por favor evalúe al Auditor Interno, asignando un valor a cada uno de los aspectos planteados, de acuerdo con la escala de calificación * descrita en la parte inferior de la evaluación: D: DEFICIENTE, R: REGULAR, B: BUENO, E:EXCELENTE o N.A: NO APLICA. Importante: Los campos sombreados serán diligenciados por el Proceso Seguimiento Organizacional
ASPECTO A EVALUAR CALIFIQUE de 1 a 100*
1. Estructura de auditoría adecuada para el proceso.
(Planificación y Organización). 2. Conocimiento del proceso auditado. (Capacidad de Análisis). 3. Comunicación con el auditado. Formulación de Preguntas. (Facilidad de Comunicación Verbal). 4. Articulación del trabajo desarrollado por el equipo auditor. (Trabajo en Equipo). 5. Capacidad para mantener el liderazgo en la conducción de la auditoría. (Liderazgo) 6. Informe de auditoría completo, claro y coherente. (Comunicación Escrita) 7. Oportunidad en la entrega del informe de auditoría. (Planificación y Organización)
Si desea ampliar la explicación de las respuestas, o hacer un comentario adicional sobre algún aspecto que no aparece descrito en la evaluación puede hacerlo a continuación:
D (0 a 49): R (50 a 74): B (75 a 89): E (90 a 100):
DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE * ESCALA DE CALIFICACIÓN El auditor no El auditor satisface El auditor El auditor supera las cumple las débilmente las cumple las expectativas de las competencias. competencias. competencias. competencias.
FIRMA DEL EVALUADOR
COMPROMISO DE MEJORA POR PARTE DEL AUDITOR INTERNO EVALUADO
OBSERVACIONES DEL AUDITOR INTERNO
FIRMA AUDITOR INTERNO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS
Inclusión del control de cambios, observaciones del 01 Febrero 22 de 2015 auditor interno y ajuste en la descripción de los aspectos a evaluar N° 1, 2 y 5. Ajustes en la columna de calificación y eliminación de 02 Marzo 14 de 2017 la casilla del total de puntos evaluación de desempeño y del promedio evaluación calificación.