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  • Estudio de Caso Logistica Quimica

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    Andrea
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    Este documento presenta el programa de auditoría para 2018 de Logística Química Ltda. Detalla los procesos a auditar, los criterios de auditoría, las fechas y auditores asignados. El objetivo general es verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001.

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    PROGRAMA DE AUDITORÍA 2018

    ORGANIZACIÓN: LOGÍSTICA QUÍMICA LTDA.

    OBJETIVO:

    CRITERIOS:

    ALCANCE:

    GERENTE DEL PROGRAMA:


    AUDITORES PROCESO A
    FECHAS AUDITADOS
    INTERNOS AUDITAR
    MACROPROCES REQUISITOS
    PROCESO SUBPROCESO
    O ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
    Planeación Estratégica
    Planificación Integral Planificación del Sistema
    Planeación Operativa
    GERENCIALES Medición de la Satisfacción
    Control y Mejora Auditorías Internas
    Continua Revisión Gerencial
    Mejora Continua
    Mercadeo de Servicios
    Comercial
    Venta de Servicios
    REALIZACIÓN
    Almacenaje
    Operaciones
    Transporte
    Incorporación de Personal
    Desarrollo de Competencias
    Recursos Humanos
    Nómina
    Medicina Preventiva
    Mantenimiento Preventivo
    Recursos Fìsicos Mantenimiento Correctivo
    SOPORTE
    Higiene y Seguridad
    Selección de Proveedores
    Compras y
    Administración de Compras
    Contratistas
    Evaluación de Proveedores
    Facturación
    Financiero
    Pagos a Terceros
    PLAN DE AUDITORÍA
    ORGANIZACIÓN:
    PROCESO A AUDITAR:
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
    ALCANCE ESPECÍFICO:
    AUDITOR LÍDER:
    INTEGRANTES DEL EQUIPO:
    AUDITADOS:
    FECHA AUDITORÍA: HORA INICIO: HORA FINALIZACIÓN:

    HORA
    HORA INICIO ACTIVIDAD/ SUBPROCESO CRITERIOS Y REQUISITOS AUDITOR AUDITADO
    FINALIZACIÓN
    LISTA DE VERIFICACIÓN
    PREGUNTA Y ELEMENTO NORMATIVO O LEGAL A CUMPLE/ NO
    No ITEM HALLAZGOS
    VERIFICAR CUMPLE
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