PLAN DE TRABAJO ANUAL DIAGNOSTICENTRO DEL NORTE DEL VALLE FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2018

ACTIVIDADES
EJECUTADO E PROGRAMADO P VERSIÓN: 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL

META Recursos financieros, técnicos, DOCUMENTO ENTREGABLE RECURSOS RESPONSABLE

humanos y de otra índole
OBJETIVOS OBSERVACIONES
requeridos para coordinar y 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %
desarrollar el Sistema de Gestión de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Realizar 1 acta de eleccion del P

Designar al Responsable del Sitema de Gestion Responsable del Sitema de Carta de designacion de responsable de Carta de delegacion de responsable del Elementos y
Gerente General 1 1 100%
de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestion de Seguridad y Salud SG-SST SG-SST equipos de oficina
en el Trabajo del año E

Realizar el presupuesto anual del SG- Recursos humanos, P

Realizar 1 presupuesto anual Elementos y
Diseñar el presupuesto anual SST, basados en las necesidades del SG - Presupuesto anual del SG-SST Coordinador 1 1 100%
para el año en curso equipos de oficina E
SST y gastos del año anterior SST/Gerente General
Realizar la afiliacion del 100% P
de los trabajadores nuevos y Verificar la afiliación de los trabajadores
Desarrollar un procedimiento de afiliacion de antiguos al sistema general de nuevos y antiguos al sistema general de Soporte de pago de planilla de aportes Elementos y Recursos humanos
1 1 100%
seguridad social riesgos laborales riesgos laborales independientemente de de seguridad social equipos de oficina Coordinador SST E
independientemente de su su forma de contratación.
forma de contratación.

Soportes de la convocatoria y eleccióndel P

Realizar 1 acta de eleccion del Elementos y Recursos humanos
Realizar eleccion del COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en 1 1 100%
COPASST en 2 años equipos de oficina Coordinador SST
el Trabajo E

Conformación del COPASST y Comité de P

Realizar 1 acta de eleccion del Realizar eleccion del comité de Soportes de la convocatoria y eleccióndel Elementos y Recursos humanos
Convivencia Laboral 1 1 100%
comité de convivencia laboral convivencia laboral comité de convivencia laboral equipos de oficina Coordinador SST E

Realizar 1 acta de Soportes de la convocatoria, elección y P

Conformacion del Comité de convivencia Elementos y Coordinador SST/Comité
conformacion del comité de conformación del Comité de convivencia 1 1 100%
convivencia laboral laboral equipos de oficina de convivencia laboral E
laboral

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
RESPONSABLES
OBJETIVOS META Documentación del SG-SST DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO OBSERVACIONES
EJECUCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %

Realizar el control documental P

del 100% de la documentacion Elementos y
Realizar control de la documentación del Sitema Elaborar procedimiento de control y Procedimiento de control y consevacion Recursos humanos
referente al Sistema de equipos de oficina 1 0 0%
Gestion de Seguridad y Salud conservación documental de documentos Coordinador SST
de Gestión de Seguridad en el trabajo
UPS, Estanteria.
en el trabajo.

Capacitación en el Sistema de ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
RESPONSABLES
OBJETIVOS META Gestión de la Seguridad y la Salud DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO OBSERVACIONES
EJECUCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %
en el Trabajo

Lograr cumplir un 100% de las Elementos y P P

Recursos humanos
capacitaciones programadas al Elaborar programa de capacitación anual Programa de capacitacion anual equipos de oficina 2 0 0%
año Coordinador SST
videobeam
Elementos y P
Realizar induccion sst al 100% Realizar programa de induccion y Programa de induccion y reinduccion del Recursos humanos
equipos de oficina 1 1 100%
de trabajadores en ell año reinduccion del personal al sg-sst personal Coordinador SST E
videobeam
Lograr la participacion del Evidenciar participación del COPASST en P
Elementos y Recursos humanos
COPASST en el diseño del la elaboracion del programa de Acta de reunion del COPASST 1 0 0%
programa de capacitación equipos de oficina Coordinador SST
capacitacion.

Lograr que el 50% de los P

trabajadores involucrados en Realizar curso virtual de 50 horas del SG- certificado del curso virtual de 50 horas Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
el Sistema realicen el curso de SST del sg-sst equipos de oficina Coordinador SST
las 50 horas

cumplir con la capacitación al P

Formar a los trabajadores de acuerdo a los Capacitacion sobre uso de herramienta Registro de asistencia, material de Elementos y Recursos humanos
peligros a los cuales estan expuestos 100% de todos los 1 0 0%
trabajadores de la empresa manual estudio equipos de oficina Coordinador SST

cumplir con la capacitación al P

Capacitacion en prevencion de Registro de asistencia, material de Elementos y Recursos humanos
100% de todos los 1 0 0%
trabajadores de la empresa accidentes de manos estudio equipos de oficina Coordinador SST

cumplir con la capacitación al Capacitacion sobre manipulacion de P

Registro de asistencia, material de Elementos y Recursos humanos
100% de todos los sustancias quimicas 1 0 0%
trabajadores de la empresa (glicol,anticongelantes, grasas) estudio equipos de oficina Coordinador SST

Capacitacion sobre riesgo Biomecanico P

cumplir con la capacitación al
en cuanto a las Registro de asistencia, material de Elementos y Recursos humanos
100% de todos los 1 0 0%
trabajadores de la empresa ( posturas estudio equipos de oficina Coordinador SST
correctas )
RESPONSABLES
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
OBJETIVOS META DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO EJECUCIÓN OBSERVACIONES
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %

P
Actualizar las Politicas SST 1 Elaborar la politica de seguridad y salud Elementos y Recursos humanos
Documento de politica de SST 1 0 0%
vez al año. en el trabajo equipos de oficina Coordinador SST

Lograr la aprobacion del 100% P

Aprobacion de la Politica SST por parte Documento de politica de SST y Elementos y Recursos humanos
de las Politicas SST por parte 1 0 0%
de Gerencia de la Gerencia publicado equipos de oficina Coordinador SST
Implementar la Politica de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo Realizar la Socializacion de las Coordinador P
Elementos y
Politicas al 100% de los Comunicar la Politica SST al COPASST Acta de socialización al COPASST SST,Recursos humanos 1 1 100%
integrantes del COPASST equipos de oficina
COPASST E

Realizar la Socializacion de las Elementos y P P

Politicas al 100% de los Socializar la politica con todos los Recursos humanos
Soporte de asitencia a capacitación equipos de oficina 2 2 100%
trabajadores del Sistema de trabajadores (incluyendo contratistas) Coordinador SST
Gestion. videobeam E E
 Realizar por lo menos 3 P
Recursos humanos
objetivos para el sistema de Elementos y
getion de seguridad y salud en Definir objetivos del SG-SST Documento Objetivos del SG-SST Coordinador SST, 1 0 0%
equipos de oficina
el trabajo Gerente General
Establecer los objetivos del Sitema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo Realizar 1 publicacion de los P
objetivos del sistema de getion Elementos y Coordinador SST,
Aprobación de los objetivos del SG-SST Documento firmado por el Gerente 1 1 100%
de seguridad y salud en el equipos de oficina Gerente General
E
trabajo

Elaborar plantilla para realizar la P

Realizar 1 plantilla para la
evaluacion inicial del sistema
de gestion en SST
evaluacion inicial teniendo en cuenta los Elementos y Recursos humanos
formato de evaluacion inicial del SG-SST 1 0 0%
liniamientos definidos en la resolucion equipos de oficina Coordinador SST
1111 de 2017

Lograr el cumplimiento de por P

lo menos el 86% de Registro de ejecucion de la evaluacion Elementos y Recursos humanos
Evaluar el estado actual del SG - SST frente a los cumplimiento de la evaluacion Realizar la evaluacion inicial del SG-SST inicial del SG-SST equipos de oficina Coordinador SST
1 0 0%
Estandares minimos (Resolución 1111 de 2017) inicial

Lograr un porcentaje superior

al 86% en la evaluación inicial P
planeando actividades Diseño del plan de mejoramiento Registro de Plan de mejoramiento Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
faltantes del sistema de conforme a la evaluación inicial conforme a la evaluacion inicial equipos de oficina Coordinador SST
gestion de seguriridad y salud
en el trabajo

P
Lograr el cumplimiento del Establecer las actividades del plan anual Elementos y Recursos humanos
Plan anual de trabajo 1 0 0%
100% de Plan de trabajo anual de trabajo equipos de oficina Coordinador SST
Diseñar Plan de Trabajo Anual
Lograr la aprobacion por parte P
Firma de representante legal del plan de Elementos y Recursos humanos
de la gerencia del 100% del Plan anual de trabajo firmado 1 0 0%
plan de trabajo del año trabajo anual equipos de oficina Coordinador SST

Actualizar la matriz de P P
Elaboracion de la matriz de identificacion Matriz de identificacion y cumplimiento Elementos y Recursos humanos
requisitos legales al 100% 2 0 0%
semestralmente y cumplimiento de requisitos legales de requisitos legales equipos de oficina Coordinador SST
Garantizar el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables Lograr el 100% cumplimiento P
de los requisitos legales Evaluacion del cumplimiento de Matriz de identificacion y cumplimiento Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
identificados al finalizar el año requisitos legales de requisitos legales equipos de oficina Coordinador SST
2018
Diseño de procedimiento de
P
Diseñar un procedimiento de comunicación interna y externa en Documento de Procedimiento de Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
comunicación interna y externa materia de Seguridad y Salud en el comunicación interna y externa equipos de oficina Coordinador SST
Garantizar la comunicación interna y externa en Trabajo
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementar los mecanismos Diseño de mecanismos de comunicación Mecanismos de comunicación interna y Elementos y P P
de comunicación definidos en interna y externa que tiene la empresa equipos de oficina, Recursos humanos
externa que tiene la empresa en materia 2 0 0%
el Procedimiento de en materia de Seguridad y Salud en el cartelera, Coordinador SST
comunicación de Seguridad y Salud en el Trabajo
Trabajo telefonos, etc.
Diseñar formato que Definir especificaciones en seguridad y Formato de criterios para realizar P
especifique los criterios en Elementos y Recursos humanos
salud en el trabajo para compras o compras o adquisición de productos y 1 0 0%
SST para realizar compras o equipos de oficina Coordinador SST
adquisiciones adquisición de productos y servicios servicios

Definir estandares especificos en Seguridad y Diseñar herramienta para Definir criterios en seguridad y salud en Formato de criterios para realizar la P P
Elementos y Recursos humanos
Salud en el trabajo para adquisicion y compra de Selección y evaluación de el trabajo para la selección y evaluación selección y evaluación de proveedores 2 0 0%
proveedores y contratistas equipos de oficina Coordinador SST
productos y servicios de proveedores y/o contratistas. y/o contratistas.

P P
Evaluar al 100% de los
contratistas, proveedores de Realizar la evalución SST de contratistas Registro de selección y evaluación de Elementos y Recursos humanos
2 0 0%
productos y servicios bajo y proveedores proveedores y/o contratistas. equipos de oficina Coordinador SST
criterios de SST
Diseñar un procedimiento de Evaluación Procedimiento de gestion de cambios
del impacto de cambios internos y internos y externos en el Sistema de Elementos y Recursos humanos P
1 0 0%
externos en el Sistema de Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el equipos de oficina Coordinador SST
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Trabajo SG-SST
RESPONSABLES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
OBJETIVOS META Condiciones de salud en el trabajo DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO OBSERVACIONES
EJECUCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %

Establecer perfiles P
Diseñar herramienta para establecer Elementos y Recursos humanos
sociodemograficos por dcada Matriz de perfil sociodemografico 1 1 100%
trabajador perfiles sociodemograficos equipos de oficina Coordinador SST E

Elaborar un profesiogramas P
Elementos y Recursos humanos
para ejecucion de examenes Diseñar un profesiograma por cargo Documento Profesiograma 1 0 0%
medicos ocupacionales equipos de oficina Coordinador SST

Ejecutar examenes de Recursos humanos

P
medicos ocupaciones de Realización de los exámenes médicos Soporte de los exámenes médicos Elementos y Coordinador SST
1 1 100%
ingreso al 100% los ocupacionales de ingreso ocupacionales de ingreso equipos de oficina
trabajadore nuevos IPS E

Ejecutar examenes de Coordinador SST,

P P
medicos ocupaciones recursos humanos
Realización de los exámenes médicos Soporte de los exámenes médicos Elementos y
periodico al 100% de los 2 0 0%
trabajadores que tengan un ocupacionales: periódicos ocupacionales periódicos equipos de oficina
IPS
periodo de ingreso de 1 año

Ejecutar examenes de Recursos humanos

P
medicos ocupaciones de retiro Realización de los exámenes médicos Soporte de los exámenes médicos Elementos y Coordinador SST
1 0 0%
a los trabajadores que ocupacionales de retiro ocupacionales retiros equipos de oficina
finalicen su contrato laboral IPS

Solicitar a la prestadora de servicios de

Garantizar la proteccion de la Certificado de custodia de historias P
examenes medicos un certificado de Elementos y
historia clinica de cada uno de clinicas a cargo de la IPS a cargo de los IPS 1 0 0%
las trabajadores evaluados custodia de historia clinica y reporte de examenes medicos ocupacionales
equipos de oficina
salud
Identificar las condiciones de Solicitar a la IPS prestadora de servicios P
Elementos y
salud del 100% de los de examenes medicos un informe de las Informe de condiciones de Salud IPS 1 0 0%
trabajadores evaluados equipos de oficina
condiciones de salud de los trabajadores

Comunicar al 100% de los

Planear actvidades enfocadas a realizar el
diagnostico e intervencion de las condiciones de
salud por cada trabajdor.
trabajadores a los que se le
realizan evaluciones medicas
ocupacionales los resultados
de los mismos y propuestas
para intervencion del mismo
Comunicar al trabajador por escrito los P
resultados de evaluaciones medicas Documento de reporte de resultados de Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
ocupacioneles, recomendaciones y evaluaciones medicas equipos de oficina Coordinador SST
restricciones a trabajadores

Diseñara eñ SVE Psicosocial P

Elaboración de programa de vigilancia Documento PVE / Hoja de vida del Elementos y ARL. Profesional
con cobertura al 100% de la 1 0 0%
poblacion trabajadora epidemiologica Psicosocial profesional equipos de oficina prestacion de servicios
 Planear actvidades enfocadas a realizar el
diagnostico e intervencion de las condiciones de
salud por cada trabajdor.

Diseñara eñ SVE Psicosocial

Elaboración de programa de vigilancia Documento PVE / Hoja de vida del Elementos y ARL. Profesional
con cobertura al 100% de la 1 0 0%
poblacion trabajadora epidemiologica Psicosocial profesional equipos de oficina prestacion de servicios

Diseñara eñ SVE Psicosocial

con cobertura al 100% de la p
poblacion trabajadora que Elaboración de programa de vigilancia Documento PVE / Hoja de vida del Elementos y
ARL 1 0 0%
reporten patologias de este epidemiologica Osteomuscular profesional equipos de oficina
tipo o que esten expuestas al
peligro

Diseñara el SVE Psicosocial

P
con cobertura al 100% de la
poblacion trabajadora que Elaboración de programa de vigilancia Documento PVE / Hoja de vida del Elementos y
ARL 1 0 0%
reporten patologias de este epidemiologica Auditivo profesional equipos de oficina
tipo o que esten expuestas al
peligro

Diseñara el SVE Psicosocial

con cobertura al 100% de la P
poblacion trabajadora que Elaboración de programa de vigilancia Documento PVE / Hoja de vida del Elementos y
ARL 1 0 0%
reporten patologias de este epidemiologica visual profesional equipos de oficina
tipo o que esten expuestas al
peligro

Proponer actividades
encaminadas a mejorar en un
10% las condiciones de salud
de los trabajadores
Realizar programa de estilos de vida y Programa de estilos de vida y entornos P
entornos saludables (controles saludables (controles tabaquismo, Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
tabaquismo, alcoholismo, alcoholismo, farmacodependencia y equipos de oficina Coordinador SST
farmacodependencia y otros) otros)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
Registro, reporte e investigación de
RESPONSABLES
OBJETIVOS META las enfermedades laborales, los DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO OBSERVACIONES
EJECUCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %
incidentes y accidentes del trabajo

Procedimiento reporte e investigacions ARL P

Realizar el reporte de los Reportar a la ARL los accidentes de
Reportar los accidentes y enfermedades laborales de incidentes, accidentes y enfermedad Elementos y
accidentes ocurridos durante trabajo y enfermedes laborales que se 1 1 100%
de trabajo a la ARL
el año laboral equipos de oficina
presenten en el año E
+FURAT

Elaborar 1 documento para el P

Diseñar un procedimiento reporte e Procedimiento reporte e investigacions de
Realizar la investigacion de incidentes y reporte e investigación de Elementos y Recursos humanos
incentes, accidentes de trabajo investigaciones de incidentes, accidentes incidentes, accidentes y enfermedad 1 1 100%
accidentes de trabajo equipos de oficina Coordinador SST
y enfermedades laborales y enfermedad laboral laboral E

Implementar la metodologia de
investigacon de accidentes de
trabajos definida por la ARL investigacion de accidentes de trabajo
Realizar el reporte e investigacion de los
incidentes y accidentes de trabajo que se Realizar la investigacion del
presenten en las instalaciones de ingenial o en las 100% los accidentes de
del cliente. trabajos reportados
P
Definir una metodologia para realizar la Formato de investigacion de accidentes Elementos y
ARL 1 1 100%
ARL equipos de oficina
E
Realizar la investigacion de accidentes de Formato de investigacion de accidentes Elementos y Recursos humanos p p p p p p p p p p p p
12 0 0%
los casos existentes ARL equipos de oficina Coordinador SST

Realizar la investigacion del p p p p p p p p p p p p

Realizar investigacion de accidentes de Formato de investigacion de accidentes Elementos y Recursos humanos
100% los accidentes de 12 0 0%
trabajos reportados los casos nuevos ARL equipos de oficina Coordinador SST

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
Mecanismos de vigilancia de las
RESPONSABLES
OBJETIVOS META condiciones de salud de los DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO
EJECUCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %
trabajadores

Reducir en un 5% el numero Medición de la severidad de los P P P P P P P P P P P

indicador y Reporte de analisis de Elementos y Recursos humanos
de casos severos de accidente Accidentes de Trabajo y Enfermedad 11 0 0%
reportados indicadores de severidad equipos de oficina Coordinador SST
Laboral

Disminuir en 80% los casos de P P P P P P P P P P P

Medición de la frecuencia de los
accidentes de trabajo y Elementos y Recursos humanos
enfermedades laborales Incidentes, Accidentes de Trabajo y Indicador de indice de fercuencia 11 0 0%
equipos de oficina Coordinador SST
reportados Enfermedad Laboral

Mantener en 0% el indicador P
de casos de accidentes y Medición de la mortalidad de Accidentes Indicador y analisis de casos de Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
enfermedades mortales en el de Trabajo y Enfermedad Laboral accidentes mortales equipos de oficina Coordinador SST
año
Evaluar el comportamiento de los indicadores de
gestion para seguimiento de incidentes, Realizar intervencion del 100% Medición de la prevalencia de incidentes, P
Reporte de analisis de indicadores de Elementos y Recursos humanos
accidentes y enfermedades laborales de los casos reportados Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1 0 0%
durante el año incidencia equipos de oficina Coordinador SST
Laboral

Reducir un 5% los casos Medición de la incidencia de Incidentes, P P

nuevos reportados de Reporte de analisis de indicadores de Elementos y Recursos humanos
Accidentes de Trabajo y Enfermedad 2 0 0%
Incidentes, Accidentes de frecuencia equipos de oficina Coordinador SST
Trabajo y Enfermedad Laboral Laboral

Medición del ausentismo por incidentes, P P

Reducir en 5% los casos de Reporte de analisis de indicadores de Elementos y Recursos humanos
Accidentes de Trabajo y Enfermedad 2 0 0%
ausentismo por ATEL ausentismo equipos de oficina Coordinador SST
Laboral

P P
Realizar un informe de analisis Elementos y Recursos humanos
del 100% de los indicadores Elaboracion de informe de resultados Informe de resultados 2 0 0%
equipos de oficina Coordinador SST

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
Identificación de peligros, RESPONSABLES
OBJETIVOS META DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO
evaluación y valoración de riesgos EJECUCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %

Elaborar 1 procedimiento de Diseño de procedimiento de P

Procedimiento de identificación, Elementos y Recursos humanos
identificación, evaluación y identificación, evaluación y valoración de 1 0 0%
valoración de peligros evaluación y valoración de peligros equipos de oficina Coordinador SST
peligros

Aplicar la lista de chequeo P

Elaboracion y aplicación de una lista de
para la identificacion de Lista de chequeo para la identificacion de Elementos y Recursos humanos
chequeo para la identificacion de peligros 1 0 0%
peligros para el 100% de los peligros por cargos equipos de oficina Coordinador SST
cargos por cargos

Realizar la identificacion del P

Elementos y
100% de los peligros Diseño de Matriz de identificación, Matriz de identificación, evaluación y Recursos humanos
Realizar la identificacion de los peligros, valoracion presentes en cada uno de los evaluación y valoración de peligros equipos de oficina. 1 0 0%
valoración de peligros Coordinador SST
de riesgos y definicion de los controles de procesos definidos EPP
intervencion
Elementos y P
Elaborar 1 procedimiento de Elaboracion de metodologia de gestion Procedimiento y formato de registro de Recursos humanos
gestion de cambio equipos de oficina. 1 0 0%
de cambio gestion de cambio Coordinador SST
EPP
Realizar la identificacion de los peligros, valoracion
de riesgos y definicion de los controles de
intervencion

Elementos y p
equipos de oficina,
Implementar el 100% de Recuersos Recursos humanos
Definicion de controles de riesgos Implementacion de controles de riesgos 1 0 0%
controles definidos en la matriz requeridos para la Coordinador SST
implementación de
controles

Realizar la intervencion del p

Realizar la priorizacion de los peligros de acuerdo Elementos y Recursos humanos
100% de los riesgos Priorizacion de riesgos Informe de priorizacion de riesgos 1 0 0%
a su criticidad equipos de oficina Coordinador SST
priorizados
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
Medidas de prevención y control RESPONSABLES
OBJETIVOS META DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO
para intervenir los peligros/riesgos EJECUCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %

Elaborar un procedimiento para realizar

Procedimiento para realizar inspecciones p
Elaborar documento para la inspecciones de instalaciones,
a las instalaciones, maquinaria y equipos, Elementos y Recursos humanos
realizacion de inspecciones maquinaria y equipos, incluidos los 1 1 100%
planeadas incluidos los relacionados con la equipos de oficina Coordinador SST
relacionados con la prevención y E
prevención y atención de emergencias .
atención de emergencias .

Realizar las inspecciones P P P P P P P P P P P

planeadas en en la Elementos y Recursos humanos
Realizar un cronograma de inspecciones Cronograma de inspecciones 11 10 91%
Ejecutar inspecciones de seguridad de periodicidad establecidas en el equipos de oficina Coordinador SST
cronograma E E E E E E E E E E
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y atención de
Ejecutar el 100% de las ins Ejecutar inspecciones periodicas de Elementos y Recursos humanos P P P P P P P P P P
emergencias e implementar los controles Registro de inspecciones 10 0 0%
necesarios. inpecciones planeadas acuerdo al cronograma equipos de oficina Coordinador SST

P
Establecer acciones
correctivas para intervencion Elaborar plan de accion para intervencion
Elementos y Recursos humanos
de observaciones Registradas de las observaciones realizadas en las Plan de acción 1 0 0%
en en los formatos de equipos de oficina Coordinador SST
inspecciones planeadas
inspecciones

Elementos y
Ejecutar el 100% de los Realizar un plan de mantenimiento Plan de mantenimiento periódico de equipos de oficina, P
l mantenimientos programados periódico de instalaciones, equipos, instalaciones, equipos, máquinas, maquinaria, Jefe de mantenimiento 1 0 0%
en el Plan máquinas, herramientas herramientas equipos y
herramientas
Realizar un procedimiento para la P
Elaborar 1 procedimiento para Procedimiento para la entrega de Elementos y
entrega de Elementos de Protección Recursos humanos
la entrega de Elementos de Elementos de Protección Persona EPP, se equipos de oficina, 1 0 0%
Protección Personal Persona EPP, se verifica con contratistas Coordinador SST
verifica con contratistas y subcontratistas EPP
y subcontratistas
Garantizar la cobertura de Realizar una matriz de Elementos de Matriz de Elementos de Protección Elementos y P
Realizar procesos de identificacion por cargo de todos los cargos que requieren Protección Persona EPP, se verifica con Recursos humanos
Persona EPP, se verifica con contratistas equipos de oficina, 1 1 100%
los EPP necesarios y suministro de los mismos. elementos de proteccion Coordinador SST
personal contratistas y subcontratistas y subcontratistas EPP E

Garantizar el suministro de P
Revisar los formatos de la entrega de Formatos de la entrega de Elementos de Elementos y
EPP para la totalidad de los
trabajadores, contratistas y Elementos de Protección Persona EPP, se Protección Persona EPP, se verifica con equipos de oficina, Coordinador SST 1 1 100%
subcontrtistas verifica con contratistas y subcontratistas contratistas y subcontratistas EPP E

Plan de prevención, preparación y RESPONSABLES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
OBJETIVOS META DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO
respuesta ante emergencias EJECUCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %

p P P
Elementos y
Elaboracion de un plan de prevención, equipos de oficina,
Plan de prevención, preparación y Recursos humanos,
preparación y respuestas ante EPP, Equipo de 3 1 33%
emergencia respuestas ante emergencia Coordinador SST E
atención de
emergencias

P
Realizar la identificacion de las Elementos y
amenazas y analisis equipos de oficina,
Recursos humanos,
devulnerabilidades Publicación de plano de evacuación Publicación EPP, Equipo de 1 1 100%
Coordinador SST E
atención de
emergencias

Elementos y P
equipos de oficina,
Instalación de señalización en las Recursos humanos,
instalaciones Señalización EPP, Equipo de 1 0 0%
Coordinador SST
atención de
emergencias
Realizar el plan de preparacion y respuesta ante Elementos y P
emergencias Socializar el Plan de Socializacion del plan de prevención, Registro de asitencia a socializacion del equipos de oficina, Coordinador SST,
Emergencias al 100% de los preparación y respuestas ante plan prevención, preparación y EPP, Equipo de Brigadas de 1 0 0%
trabajadores y contratistas emergencia respuestas ante emergencia atención de emergencias
emergencias
Conformar las brigadas de Elementos y
P
emergencias definidas en el equipos de oficina, Coordinador SST,
Actas de conformacion de brigadas de
plan (Primeros Auxilios, control Conformación las de brigadas de emergen EPP, Equipo de Brigadas de 1 0 0%
de incendios, evacuacion y emergencia
atención de emergencias
rescate) emergencias

Capacitar el 100% de los Elementos y

Realizar la capacitación de los P
brigadistas y trabajadores equipos de oficina, Coordinador SST,
brigadistas y trabajadores en temas de
(Primeros Auxilios, control de Registro de asitencia a capacitación EPP, Equipo de Brigadas de 1 0 0%
Primeros Auxilios, control de incendios,
incendios, evacuacion y atención de emergencias
evacuacion y rescate
rescate) emergencias
Elementos y
Realizar 1 simulacro de Coordinador SST, P
Programar simulacro de primeros equipos de oficina,
primeros auxilios, control de Registro de asistencia a capacitación de Brigadas de
incendios y evacuacion
auxilios, control de incendios y EPP, Equipo de 1 0 0%
evacuacion. brigadas de emergencia emergencias,
durante el año atención de
ARL
emergencias
RESPONSABLES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
OBJETIVOS META Gestión y resultados del SG-SST DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO
EJECUCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %

Elaborar ficha tecnica para indicadores P

Diseñar 1 ficha tecnica para de estructura, proceso y resultado del Elementos y Recursos humanos
Ficha tecnica de indicadores 1 0 0%
cada indicador de gestión Sistema de Gestión de Seguridad y equipos de oficina Coordinador SST
Salud en el Trabajo
Definir los indicadores de estructura, P
Diseñar indicadores de gestión que permitan
Evaluar el 100% de los proceso y resultado del Sistema de
evaluar estructura, proceso y resultadod e la Elementos y Recursos humanos
indicadores definidos en el Gestión de Seguridad y Salud en el Registro de ficha tecnica 1 0 0%
implementacion del Sistema de gestion de
sistema de gestion Trabajo que se encuentren alineados al equipos de oficina Coordinador SST
seguridad y salud en el trabajo.
plan estratégico de la empresa.
Diseñar indicadores de gestión que permitan
evaluar estructura, proceso y resultadod e la
implementacion del Sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo.

Cerrar los casos identificados P

Definir plan de acción para intervencion Plan de acción para intervencion de Elementos y Recursos humanos
en la evaluacion de 1 0 0%
de resultados de indicadores resultados de indicadores equipos de oficina Coordinador SST
indicadores de gestion.

Elaborar 1 pocedimiento para P

Definir procedimiento para el desarrollo Documento procedimiento de auditorias Elementos y Recursos humanos
el desarrollo de auditorias 1 1 100%
de auditorias internas internas equipos de oficina Coordinador SST E
internas
Cumplir con 100% con el plan Elementos y Recursos humanos P
Realizar seguiemiento a la implementacion del Diseñar programa anual de auditoria Programa de auditorias internas 1 0 0%
de auditorias planeadas equipos de oficina Coordinador SST
sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo, a traves de auditorias internas. Ejecución de auditorias definidas en el P
Cumplir con 100% con el plan Elementos y Recursos humanos
programa teniendo en cuenta la Registro de informe de auditoria 1 0 0%
de auditorias planeadas
resolusión 1111 de 2017 equipos de oficina Coordinador SST
Socializar el informe de P
Socialización de resultados de la Elementos y Recursos humanos
auditoria al 100% de los Registro de asistencia a socializacion 1 0 0%
trabajadores
auditoria equipos de oficina Coordinador SST

Definir plan de accion para el Elaborar plan de accion para P

Planear actividades para dar cierre a las NC Elementos y Recursos humanos
cierre del 100% de las no intervencion de las no conformidades Plan de accion de mejora 1 1 100%
identificadas durante la auditoria interna
conformidades identificadas identificadas equipos de oficina Coordinador SST E
Definir criterios de entrada para reunion P
Planear 1 vez al año la Listado de criterios de entrada de Elementos y Recursos humanos
de revision gerencial, de acuerdo al 1 0 0%
revision por la gerencia revision gerencial equipos de oficina Coordinador SST
decreto 1072 de 2015
Ejecutar la reunion de revision Elementos y Recursos humanos P
Realizar seguimiento al sistema de gestion por Realizar reunion de revision gerencial Informe de revision gerencial 1 0 0%
gerencial equipos de oficina Coordinador SST
medio de la revision gerencia y socializar sus
resultados P
Realizar la socializacion del
Socializar resultados de la revision
procedimiento de revision Elementos y Recursos humanos
gerencial a todos los trabajadores y al Registro de asistencia a socializacion 1 0 0%
gerencial al 100% de los
COPASST equipos de oficina Coordinador SST
trabajadores

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COBERTURA MENSUAL
Acciones preventivas y correctivas
RESPONSABLES
OBJETIVOS META con base en los resultados del SG- DOCUMENTO ENTREGABLE TECNICO
EJECUCIÓN
SST 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROGRAMADO EJECUTADO %

Lograr cerrar el 80% de las NC

identificads en plan de Definir plan de acciones preventivas y P
auditorias, revision gerencial, correctivas con base en resultados del Definir acciones correctivas, preventivas Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
rendición de cuenta, Sistema de Gestión de Seguridad y y de mejora equipos de oficina Coordinador SST
inspecciones e investigación Salud en el Trabajo SG-SST
de accidentes .
Elementos y
equipos de oficina,
Recursos P
Definir acciones preventivas, Medidas correctivas, preventivas y de Recursos humanos
correctivas y de mejora
Toma de medidas correctivas, preventivas necesarios para la 1 0 0%
mejora Coordinador SST
ejecución de
Planear y ejecura acciones preventivas, acciones
correctivas y de mejora de las NC de la correctivas P
implementacion del sistema de gestion de Ejecución de acciones preventivas, Acciones preventivas, correctivas y de
seguridad y salud en el trabajo identificados. Ejecutar en un 100% las correctivas y de mejora de la mejora de la investigación de incidentes, Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
acciones propuestas investigación de incidentes, accidentes accidentes de trabajo y enfermedad equipos de oficina Coordinador SST
de trabajo y enfermedad laboral laboral

Ejecutar plan de accion con P

acciones correctivas y
preventivas para cierre de no Implementar medidas y acciones Medidas y acciones correctivas de Elementos y Recursos humanos
1 0 0%
conformidades identificadas en correctivas de autoridades y de ARL autoridades y de ARL equipos de oficina Coordinador SST
la auditoria desarrollada por el
MINTRABAJO o ARL.

CRONOGRAMA DE ACTIVIVADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS 14 19 10 16 11 15 11 16 10 11 17 18

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS 5 9 2 3 2 4 1 4 2 1 0 0
CUMPLIMIENTO MES A MES 36% 47% 20% 19% 18% 27% 9% 25% 20% 9% 0% 0%
META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CUMPLIMIENTO ANUAL 19%
Tania Zarate
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL