FIN-30

INSPECCIÓN GENERAL AMBIENTAL Versión: 7.0

Fecha de Actualización: 11/02/2019

Sede/ Patio/ Unidad Mes / Año:

DIA _____ DIA _____ DIA _____ DIA _____ DIA _____
ITEM DESCRIPCION OBSERVACIONES
SI NO N.A. SI NO N.A. SI NO N.A. SI NO N.A. SI NO N.A.

Los productos están bien apilados y ordenados en forma

1
adecuada

Las áreas de almacenamiento de sustancias químicas se

2
encuentra libre de derrames

3 Se cuenta con el kit de derrames, esta señalizado y visible.

4 Los materiales de construcción se encuentran cubiertos

Los recipientes de almacenamientos de sustancias químicas

5
se encuentran rotulados

Se utilizan tapetes y métodos de contención para el uso de

6
los químicos.

Los sumideros y drenajes están libres de residuos o

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materiales que puedan afectarlos.

Los contenedores de residuos se encuentran ordenados y sin

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mezcla de residuos.

9 Se cuenta con aserrín para la atención de derrames.

Los sistemas de contención esta libres de derrames o

10
residuos.

11 Presencia de fugas de aire comprimido en la red neumática

12 Estado de rejillas EDS y placa de mantenimiento

13 Estado de rejillas de placa de lavado

14 Se mantienen en buen estado la trampa de grasa de la EDS

15 Esta destapada la tubería de los vertimientos de la EDS

Se mantienen en buen estado la trampa de grasa de la PTAR

16
de lavado

17 Se cuenta con químicos para la operación de la PTAR

La operación de la PTAR esta acorde a las necesidad de la

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operación.

19 Estado de los lodos en los lechos de secado

20 Los sitios para el almacenamiento de basuras esta ordenado

Se están clasificando de forma adecuada los residuos

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reciclables y convencionales

Se están clasificando y manejando de forma adecuada los

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residuos peligrosos

Los recipientes tienen espacio suficiente para

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almacenamiento de residuos
 Los recipientes de almacenamiento de residuos, se
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encuentran debidamente rotulados

Es necesario hacer entrega de algún tipo de residuo al

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dispositor autorizado

Uso racional del agua: Las llaves de agua están libres de

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fugas

Se hace uso racional de la energía: Las conexiones eléctricas

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están en buen estado

Se hace uso racional del papel: Se imprime documentos en

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papel reciclado y por ambas caras

Los rejillas perimetrales se encuentran limpias y libres de

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obstrucciones

Las rejillas y/o vertederos están libres de sustancias químicas

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como pinturas, combustibles, aceites otros

31 Se encuentra publicados los indicadores ambientales.

32 El proceso de lavado esta generando ruido excesivo

El proceso de la EDS o mantenimiento esta generando ruido

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excesivo

Los Operadores realizan una correcta disposición de residuos

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Responsable de la Inspección:

PARAMETROS DE CONTROL
Responsable del Diligenciamiento: Subproceso Ambiental
Responsable del Almacenamiento: Subproceso Ambiental
Magnético: Carpeta compartida subproceso ambiental
Almacenamiento Físico: Archivo subproceso ambiental
Conservación 6 meses
Disposición Digitalización