ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015

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1- OBJETIVO

Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos
de la norma ISO 14001.

2. METODOLOGÍA

Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías
que le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine
COMO evidencia su cumplimiento (Salida).

3. RECURSOS

 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001

4. TIEMPO

Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos

5. RETROALIMENTACIÓN

Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo

archivo para subirlo en la plataforma. Dicho taller tendrá retroalimentación del tutor.

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Identifique los requisitos
NUMERAL
de la norma
La organización determina las
cuestiones internas y
4.1 Compresión de la externas que pueden afectar
organización y de su el cumplimiento de los
contexto objetivos de la organización
en cuanto a temas
ambientales.
La organización determina las
necesidades y expectativas de
4.2 Compresión de las
las partes interesadas y su
necesidades y
pertinencia y los requisitos de
expectativas de las
orden legal y organizacional,
partes interesadas.
de acuerdo a los servicios que
presta
La organización determina el
alcance de sistema de gestión
4.3 Determinación del
ambiental con el propósito
alcance del sistema de
dar cumplimiento a los
gestión ambiental
requisitos legales y de la
organización.
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Identifique la
Determine COMO evidencia
información que requiere
su cumplimiento (Salida)
(Entrada)
Misión corporativa
Visión corporativa
Documento que determina de
Valores corporativos los roles y responsabilidades
ambientales de la organización
Benchmarking del sector (Manual de Funciones).
Marco legal y contractual Análisis del entorno
Requerimiento de los Análisis DOFA
clientes
Socialización de las acciones
que se toman de acuerdo a las
necesidades, expectativas de
las partes interesadas y su
PMA – Plan(es) de Manejo pertinencia según los requisitos
Ambiental legales y el alcance de la
Acuerdos con comunidades organización.
Anexos HSE
Normatividad ambiental Registros de asistencia de las
diferentes reuniones con las
partes interesadas
Matriz de partes interesadas.
Análisis DOFA Manual de funciones
Matriz legal Plan/Manual HSE
Mapa de procesos
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La organización debe
garantizar los conocimientos
adquiridos al aplicar 4.1 y 4.2
4.4 Sistema de gestión
para establecer y mantener el
ambiental
sistema de gestión ambiental.
La organización debe
demostrar liderazgo y
compromiso por parte de la
5.1 Liderazgo y
alta dirección y sus
Compromiso
funcionarios, lo que permite
medir la eficacia y la mejora
continua del sistema.
La organización debe
mantener como información
documentada.
5.2 Política ambiental Comunicarse dentro de la
organización.
Estar disponible para las
partes interesadas.
La alta dirección debe asignar
la responsabilidad y autoridad
para:
Asegurarse que el sistema de
5.3 Roles,
gestión ambiental es
responsabilidades y
conforme con los requisitos
autoridades en la
de esta norma internacional.
organización
Informar a la alta dirección
sobre el sistema de gestión
ambiental, incluido su
desempeño.
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Reuniones previas de
revisión de planeación
estratégica.
Matriz de partes
interesadas
Misión
Visión
Valores Corporativos
Presupuesto
Análisis DOFA
Objetivos Corporativos
Política Ambiental
Objetivos corporativos
Indicadores de gestión
Manual de funciones
Presentación de Inducción
Corporativa
Socialización del personal a
través de comunicaciones
internas.
Planeación Estratégica
Mapa de procesos.
Plan/Manual HSE
Informe de revisión gerencial
Seguimiento a indicadores de
gestión.
Política ambiental y los
objetivos ambientales.
Presupuesto del SIG
Plan/Manual HSE
Registros de divulgación de
inducciones y reuniones de
divulgación de las políticas
corporativas.
Divulgación de los resultados
de los indicadores en
comunicaciones internas.
Publicación de la política en las
carteleras de la organización,
material publicitario y página
web.
Registro de inducciones
Registro de envío de
comunicaciones internas
Anexo de contrato de trabajo
(rol y responsabilidad en HSE)
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Análisis DOFA

Análisis de ciclo de vida

Matriz de aspectos e impactos
Matriz de requisitos legales ambientales
6.1.1 Acciones para La organización debe
abordar riesgos y planificar e implementar un Matrices de identificación Plan/Manual HSE
oportunidades - proceso para cumplir los de peligros y de
Generalidades requisitos de 6.1.1 a 6.1.4 determinación de controles Procedimiento para la
identificación de riesgos y
Análisis del entorno (riesgos oportunidades
aledaños, riesgos
operacionales, situaciones
de emergencia probables)
Análisis de ciclo de vida
Requerimientos
La organización debe contractuales y legales
Matriz de aspectos e impactos
determinar los aspectos
6.1.2 Aspectos ambientales
ambientales, de acuerdo a la Análisis del entorno (riesgos
Ambientales
actividad que realizan y el aledaños, riesgos
Procedimiento para la
impacto al medio ambiente operacionales, situaciones
determinación de aspectos e
de emergencia probables)
impactos ambientales
La organización determina los Marco legal de cada país
Matriz de requisitos legales
requisitos legales, de la
6.1.3 Requisitos
misma organización, demás Requerimientos
legales y otros Procedimiento para la
requisitos que apliquen en contractuales
requisitos determinación de los requisitos
cuanto a los aspectos
legales.
ambientales. Anexos HSE
Plan/Manual HSE
La organización debe
mantener información
Matriz de aspectos e
documentada de la aplicación Seguimiento de indicadores a
6.1.4 Planificación de impactos ambientales
de las acciones de acuerdo a actividades de cronograma al
acciones
lo establecido en los plan HSE anual.
Matriz de requisitos legales
procedimientos y a sus
obligaciones de cumplimiento
Análisis ciclo de vida
La organización debe Objetivos corporativos Documento de objetivos
establecer los objetivos ambientales publicados
ambientales en las funciones Manual HSE
6.2.1 Objetivos
y niveles pertinentes Revisión gerencial de
ambientales
teniendo en cuenta los Política ambiental coherencia entre política
aspectos ambientales ambiental y objetivos
significativos, sus Matriz de partes ambientales

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obligaciones de
cumplimiento, sus riesgos y
oportunidades
La organización realiza las
6.2.2 Planificación de
actividades de planificación
acciones para lograr los
para lograr sus objetivos
objetivos ambientales
ambientales
La organización de acuerdo a
su alcance,
determina y asegurar la
disponibilidad de los recursos
7.1 Recursos necesarios para la
implementación del sistema
de gestión ambiental
mantenimiento y mejora
continua del mismo.
La organización debe
conservar la información
7.2 Competencia documentada apropiada,
como evidencia de la
competencia del personal.
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interesadas
Seguimiento Indicadores de
Matriz de aspectos e gestión
impactos ambientales
Registro de reuniones de la
gerencia en cuanto al diseño y
revisión de política HSE.
Matriz de aspectos e
impactos ambientales
Plan de actividades HSE con las
actividades a ejecutar,
Análisis del entorno (riesgos
recursos, alcance, periodicidad
aledaños, riesgos
y responsables.
operacionales, situaciones
de emergencia probables)
Seguimiento Indicadores de
gestión
Diagnóstico del análisis del
entorno
Planeación estratégica
compañía.
Plan HSE donde se determina
Presupuesto organizacional los recursos.
y de reinversión (ARL).
Presupuesto HSE
Equipo de trabajo HSE
Política HSE
Diagnóstico Insumos y
herramientas HSE
Soportes de las HV de los
colaboradores en cuanto a
formación y entrenamiento.
Manual de funciones y
perfiles.
Soportes del proceso de
selección (entrevistas y
Matriz de competencias por
pruebas psicotécnicas).
cargo.
Evaluaciones de desempeño.
Plan de formación y
entrenamiento al personal
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La organización debe realizar
todas las actividades de
sensibilización al personal
sobre la toma de conciencia
7.3 Toma de
en aspectos ambientales, lo
conciencia que le permite asegurar el
cumplimiento de la política y
los objetivos de la
organización.
Registro de asistencia y
soportes de evaluación al
Política HSE personal de las
sensibilizaciones/campañas/ca
Objetivos HSE pacitaciones.
Matriz de aspectos e Cronograma de actividades en
impactos ambientales HSE.
Plan de formación y
entrenamiento al personal.

Programa de gestión ambiental

Procedimiento de
La organización determina los
comunicaciones que
aspectos a comunicar: que
indique: que comunica,
comunica, cuando lo Registros de la información
cuando lo comunica, a
7.4.1 Comunicación - comunica, a quien le interna y externa comunicada.
quien le comunica y como lo
generalidades comunica y como lo
comunica.
comunica, basado en los Matriz de comunicaciones
requisitos legales y de la
Matriz de requisitos legales
organización.
La organización debe:
Comunicar entre los diversos
niveles y funciones de la
organización, incluidos los
Registros de gestión del cambio
cambios al sistema de gestión
Procedimiento de
ambiental, según
7.4.2 Comunicación comunicaciones debe incluir Registros de la información
corresponda.
interna un apartado para el proceso interna
Asegurarse de que su proceso
de comunicación interna.
de comunicación posibilite
Matriz de comunicaciones
que cualquier persona que
trabaje bajo el control de la
organización contribuya a la
mejora continua.
La organización debe Registros de publicaciones
comunicar externamente la externas en cuanto a acciones
información pertinente al Procedimiento de medioambientales a partes
7.4.3 Comunicación sistema de gestión ambiental, comunicaciones debe incluir interesadas.
externa según se determine en su un apartado para el proceso
proceso de comunicación y de comunicación externa. Lecciones aprendidas.
como se requiera por sus
obligaciones de Especificaciones contractuales

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cumplimiento.
La organización debe tener en
cuenta la información
documentada requerida por
7.5 Información los requisitos de la norma ISO
Documentada (7.5.1 – 14001:2015, así como
7.5.2 – 7.5.3) cualquier otra información
que considere necesaria para
que su sistema de gestión
ambiental sea eficaz.
La organización debe,
Determinar controles,
requisitos, comunicar los
8.1 Planificación y
requisitos.
Control operacional
Considerar la necesidad de
proporcionar información
sobre los potenciales
impactos ambientales.
La organización debe:
establecer los procesos
necesarios en donde se
planifique las respuestas
8.2 Preparación y inmediatas ante cualquier
respuesta ante emergencia ambiental, toma
emergencias de acciones de prevención,
mitigación de emergencia de
acuerdo a su magnitud, poner
a prueba las acciones y
respuestas planificadas, llevar
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Procedimientos y
documentos suministrados
por el cliente
Manual SIG
Procedimientos
Operacionales
Mapa de procesos
Análisis de ciclo de producto
Matriz de aspectos e
impactos ambientales.
Política HSE (para este caso
revisión ambiental)
Planes de mantenimiento
de equipos
Plan de formación y
entrenamiento al personal.
Anexo HSE –
Procedimientos Operativos
normalizados
Análisis del entorno (riesgos Registros de divulgación de
aledaños, riesgos
operacionales, situaciones
de emergencia probables)
ambientales al cliente.
Manual SIG
Política ambiental
Procedimiento de análisis de
Riesgos y oportunidades que se
tiene que abordar y utilizar los
procesos necesarios
Procedimiento para la
determinación de aspectos e
impactos ambientales
Objetivos ambientales
Procedimiento para el Control
operacional
Procedimiento de Preparación
y respuesta ante emergencia
Procedimientos Operacionales
Procedimientos para la
selección de proveedores y
contratistas.
Seguimiento a indicadores HSE.
Procedimiento de Preparación
y respuesta ante emergencia
(plan de emergencias).
Registros de inspecciones
planeadas
planes de emergencia.
Registros de simulacros.
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a cabo la evaluación de estas,

garantizar la formación y Matriz de aspectos e Registros de inducción.
preparación pertinente al impactos ambientales.
personal. Y conservar la Registros de SIMOP’S
información.

Definición de indicadores de Seguimiento de indicadores de

9.1.1 Seguimiento,
Debe evaluar su desempeño gestión. gestión.
medición, análisis y
ambiental y la eficacia del
evaluación -
sistema de gestión ambiental Definición de programas a Seguimiento a programas
Generalidades
impactos críticos ambientales.
La organización debe
Seguimiento a indicadores de
establecer, implementar y
cumplimiento de los requisitos
mantener los procesos
legales.
necesarios para evaluar el
Matriz de requisitos legales
cumplimiento de los
Registros de inspecciones
requisitos legales,
Plan anual HSE planeadas.
9.1.2 Evaluación del ambientales y de la
cumplimiento. organización.
Registros de verificación de la
La organización debe
Matriz de aspectos e matriz de aspectos e impactos
mantener y asegurar el
impactos ambientales ambientales.
conocimiento y la
comprensión del
Registros de gestión del
cumplimiento de los
cambio.
requisitos exigidos.
Registros de auditorías
La organización debe realizar internas.
auditorías internas, revisar el
Plan anual HSE
Sistema de Gestión Informes de auditoría,
9.2 Auditoría Interna Ambiental, en intervalos de evaluación de auditores,
Programa de auditorías
(9.2.1 – 9.2.2) tiempo planificados, para
asegurarse de su Registros de planillas de
Plan de auditoría
conveniencia, pertinencia y asistencia, actas de apertura de
eficacia la auditoria, acta de cierre de la
auditoria.
Deben incluir las decisiones y Política HSE Informe de revisión por la
las acciones tomadas si se dirección.
realizan cambios en la política Objetivos HSE
9.3 Revisión por la ambiental, los objetivos, las
Registros de cuadro de
dirección. metas e incluso en otros Matriz de aspectos e
elementos del sistema de impactos ambientales indicadores.
gestión ambiental, siempre
que sean adecuados y Resultados de auditorías Matriz de riesgos y

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pertinentes con el
compromiso tomado y la
mejora continua dentro de la
organización.
Determinar todas las
oportunidades de mejora y
poner en marcha las acciones
10.1 Mejora -
necesarias para alcanzar los
Generalidades resultados esperados en el
Sistema de Gestión
Ambiental.
Reaccionar ante la no
conformidad, Evaluar la
necesidad de tomar acciones
para eliminar las causas de la
conformidad, Implementar
10.2 No conformidad
cualquier acción correctiva
y acción correctiva necesaria, Revisar la eficacia
de las medidas correctivas
adoptadas, Realizar cambios
en el Sistema de Gestión
Ambiental
La organización debe mejorar
de forma continua la
idoneidad, adecuación y
10.3 Mejora continua eficacia del Sistema de
Gestión Ambiental para
mejorar el desempeño
ambiental.
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Resultados de análisis de oportunidades.
indicadores de gestión.
Registro de asistencia de
Registros de inquietudes de revisión por la dirección.
los trabajadores.
Comunicaciones relevantes
de entes externos
Registros de las acciones de
Resultados de auditorías, corrección, acción correctiva,
inspecciones, incidentes, mejora continua, cambio
simulacros, condiciones abrupto, innovación y
inseguras y actos inseguros. reorganización.
Solicitudes de cambio por Registros de gestión del
parte de los dueños de cambio.
proceso.
Planes de acción de mejora.
Registros de seguimiento a los
Informes de auditorías, planes de acción y su eficacia.
inspecciones, incidentes,
simulacros, condiciones Registros de asistencia.
inseguras y actos inseguros.
Procedimiento de acciones
Soportes de producto no correctivas y atención de no
conforme. conformidades.
Auditorías Internas y/o
tercera parte Informe de revisión por la
dirección.
Reportes de mejora
continúa Registros de informes de
auditorías internas y externas.
Matrices de aspectos e
impactos ambientales. Procedimiento de acciones
correctivas y atención de no
Resultados de revisión de conformidades.
indicadores de gestión.
Área de Formación
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