Prezado Cliente

Segue(m) boleto(s)bancário(s) referente(s) ao acordo de nº 32132117, relativo ao contrato nº

022070003092, correspondente as parcelas originais descritas no 1º quadro.
O 1º Quadro apresenta o valor atualizado das parcelas que compõem o Acordo.
O 2º Quadro demonstra o acordo celebrado para liquidação das parcelas selecionadas no 1º Quadro.
Este acordo não constitui novação e na hipótese de não pagamento da(s) parcelas(s) será cancelado,
assim como será restabelecida a dívida original com os acréscimos previstos no contrato de empréstimo
pessoal.Conforme já lhe foi informado, caso a(s) parcela(s) abrangidas(s) pelo acordo já esteja(m)
programada(s) para desconto em sua conta corrente e não haja tempo hábil para seu cancelamento,
será providenciada sua devolução assim que confirmada a realização do(s) desconto(s), ficando a
CREFISA, por esse motivo, isenta de qualquer responsabilidade.
Vr. atualizado:R$ 3.080,13 Vr. desconto:R$ 1.792,31 Vr. negociado:R$ 1.287,82
1º Quadro
PARC DT VENC SALDO PARCELAS DIAS ATRASO JR(*) MORA MULTA S.ATUALIZADO V.DESCONTO V.NEGOCIADO
2 05/10/2018 162,82 200 238,73 11,17 3,26 415,98 237,35 178,63
3 08/11/2018 230,00 166 256,54 13,02 4,60 504,16 287,67 216,49
4 07/12/2018 230,00 137 196,85 10,69 4,60 442,14 252,28 189,86
5 08/01/2019 230,00 105 139,44 8,15 4,60 382,19 218,07 164,12
6 07/02/2019 230,00 75 92,66 5,79 4,60 333,05 190,04 143,01
7 11/03/2019 230,00 43 49,26 3,30 4,60 287,16 163,85 123,31
8 05/04/2019 230,00 18 19,47 1,38 4,60 255,45 145,76 109,69
9 08/05/2019 230,00 -15 0,00 0,00 0,00 230,00 140,58 89,42
10 07/06/2019 230,00 -45 0,00 0,00 0,00 230,00 156,71 73,29
(*) JR = Juros Remuneratórios:14,50 % a.m Mora: 1,00 % a.m Multa: 2,00 % a.m Total 3.080,13 1.792,31 1.287,82
2º Quadro Valor Negociado: 1.287,82 Valor total da Dívida: 2.250,00
PARC DT VENC VALOR F. PAGTO PARC DT VENC VALOR F. PAGTO PARC DT VENC VALOR F. PAGTO
1 10/05/2019 250,00 Boleto 9 10/01/2020 250,00 Boleto Boleto
2 10/06/2019 250,00 Boleto
3 10/07/2019 250,00 Boleto
4 10/08/2019 250,00 Boleto
5 10/09/2019 250,00 Boleto
6 10/10/2019 250,00 Boleto
7 10/11/2019 250,00 Boleto
8 10/12/2019 250,00 Boleto
Central de Cobrança: Capitais e Regiões Metropolitanas 31 - 3527 4522
Outras Localidades 0800 601 4500 / 0800 202 4810 SAC 0800 727 4884 Ouvidoria 0800 703 8891

237-2 Recibo Sacado

Vencimento Agência/Código do Cedente Espécie de Moeda Nº Documento Carteira/Nosso Número
10/07/2019 3391-00289031-3 R$ 46210579680 09/46210579680-P

Valor Documento (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=)Valor Cobrado

250,00
Sacado
MARILENE BATISTA FERREIRA DA SILVA
Autenticação Mecânica

237-2 23793.39100 94621.057960 80028.903104 3 79460000025000

Local de Pagamento Parcela/Plano Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO 03/09 10/07/2019
Cedente Agência/Código do Cedente
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 3391-00289031-3
Data do Documento Nº Documento Esp. Documento Aceite Data Processamento Carteira/ Nosso Número
12/06/2019 46210579680 REAL N 12/06/2019 09/46210579680-P
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor do Documento
Valor
46210579680 09 R$ 250,00
(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não receber após 10/07/2019. (-) Outras Deduções

O valor não poderá ser alterado sem autorização expressa do cedente.

(+) Mora/Multa
Prezado cliente, para regularizar sua situação na Crefisa no menor prazo possível,
(+) Outros Acréscimos
pagar este boleto preferencialmente em DINHEIRO nas agências do BRADESCO.
A Crefisa não se responsabiliza por atrasos ocorridos nos pagamentos em cheques.
(=) Valor Cobrado

Sacado: CPF: 134.476.918-75

MARILENE BATISTA FERREIRA DA SILVA
AVENIDA MIRIAM, 10 / /, - CENTRO
06320-060 CARAPICUIBA SP

(OcCoUfExFuB{B{MsB{LiVeQvExHbQvRfGwQ{DjSmLiQv)
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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