CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL DE PRODUCCION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO DATOS VALORES

OPERARIOS 10 10 10 10 10 10 PRODUCCION DIA X OPERARIO 4
HORAS HABILLES 200 192 184 208 200 184 COSTO HORA X OPERARIO $ 5,000
CAPACIDAD X OPERARIO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 K CONTRATACION X PERSONA $ 600,000
PRODUCCION TOTAL 1000 960 920 1040 1000 920 K TERMINACION CONTRATO X PER $ 800,000
INVENTARIO EN BODEGA 430 0 0 0 0 0 K PRODUCCION X ARROBA $ 120,000
INVENTARIO TOTAL 1430 960 920 1040 1000 920 ALMACENAJE X ARROBA X MES $ 50,000
PRONOSTICO 5908 9976 2096 1527 9240 756 CAPACIDAD ALMACENAJE 1500
STOCK SEGURIDAD 300 0 300 0 300 0 K ARROBA X TERCERIZACION $ 250,000
INVENTARIO REQUERIDO 6208 9976 2396 1527 9540 756
DEFICIT -4778 -9016 -1476 -487 -8540 164

KPI MODELO TERCERIZACION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
OPERARIOS 10 10 10 10 10 9
HORAS HABILLES 200 192 184 208 200 184
CAPACIDAD X OPERARIO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
PRODUCCION TOTAL 1000 960 920 1040 1000 828 5748
INVENTARIO EN BODEGA 430 0 0 0 0 0
INVENTARIO TOTAL 1430 960 920 1040 1000 828 6178
PRONOSTICO 5908 9976 2096 1527 9240 756
STOCK SEGURIDAD 300 0 300 0 300 0
PRODUCCION ESPERADA 6208 9976 2396 1527 9540 756 30403
TERCERIZACION -4778 -9016 -1476 -487 -8540 72 -24297
16% 10% 38% 68% 10% 110%
COSTOS PRODUCCION MODELO TERCERIZACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
K TERCERIZACION $ 1,194,500,000 $ 2,254,000,000 $ 369,000,000 $ 121,750,000 $ 2,135,000,000 $ -
K PERSONAL $ 10,000,000 $ 9,600,000 $ 9,200,000 $ 10,400,000 $ 10,000,000 $ 8,280,000
K PRODUCCION $ 120,000,000 $ 115,200,000 $ 110,400,000 $ 124,800,000 $ 120,000,000 $ 99,360,000
K CONTRATACION PERSONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
K TERMINACION CONTRATO PERSONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
K ALMACENAJE X ARROBA X MES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 1,324,500,000 $ 2,378,800,000 $ 488,600,000 $ 256,950,000 $ 2,265,000,000 $ 107,640,000 $ 6,821,490,000

KPI AMPLIACION TURNOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TURNOS (OPERARIOS) 50 50 50 50 50 9
HORAS HABILLES 200 192 184 208 200 184
CAPACIDAD X OPERARIO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
PRODUCCION TOTAL 5000 4800 4600 5200 5000 828 $ 1,545,950,000
INVENTARIO EN BODEGA 430 0 0 0 0 0
INVENTARIO TOTAL 5430 4800 4600 5200 5000 828 25858
PRONOSTICO 5908 9976 2096 1527 9240 756
STOCK SEGURIDAD 300 0 300 0 300 0
PRODUCCION ESPERADA 6208 9976 2396 1527 9540 756 30403
DEFICIT -778 -5176 2204 3673 -4540 72 -4545

KPI AMPLIACION TURNOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

K TERCERIZACION -$ 194,500,000 -$ 1,294,000,000 $ - $ - $ 2,135,000,000 $ -
K PERSONAL $ 50,000,000 $ 48,000,000 $ 46,000,000 $ 52,000,000 $ 50,000,000 $ 8,280,000
K PRODUCCION $ 600,000,000 $ 576,000,000 $ 552,000,000 $ 624,000,000 $ 600,000,000 $ 99,360,000
K CONTRATACION PERSONAL $ 24,000,000 $ - $ - $ - $ - $ -
K TERMINACION CONTRATO PERSONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,800,000
K ALMACENAJE X ARROBA X MES $ 982,500,000 $ 825,000,000 $ 775,000,000 $ 925,000,000 $ 875,000,000 $ -
TOTAL $ 1,462,000,000 $ 155,000,000 $ 1,373,000,000 $ 1,601,000,000 $ 3,660,000,000 $ 116,440,000 $ 8,367,440,000

ALMACENAJE TERCERIZADO 3930 3300 3100 3700 3500 0