PO

DATOS:
Tasa de Crecimiento 3.50%
Año Base

DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019

Población 636 658 681

N° Familias (*) 106 110 114
(*) 6 miembros por familia en Pichanaki-PDCP -2012-2021

POBLA
DATOS:
Tasa de Crecimiento 3.50%
Año Base

DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021

Población 509 527 545

N° Familias (*) 85 88 91
(*) 6 miembros por familia en Pichanaki-PDCP -2012-2021

POBLACION DEMAN
DATOS:
Tasa de Crecimiento 3.94%
Año Base

DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021

Poblacion Beneficiaria 636 661 687

Familias Beneficiaria 106 110 137

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MICROCUEBCAS PERSONAS FAMILIAS COLMENNAS

ITEM
1 BAJO PICHANAKI 60 10 30
2 CONDADO PICHIKIARI 48 8 40
3 CUYANI-VALLE HERMOSO 72 12 80
4 BOCA HUATZIRIKI 60 10 40
5 VALLE KUVIRIANI 84 14 60
6 AMAUTA SHORI 36 6 20
7 BOCA DEL IPOKI-EL MILAGRO 36 6 20
8 28 DE JULIO 36 6 40
9 BELEN ANAPIARI 36 6 30
10 PAMPA CAMONA 48 8 30
11 NUEVA ALEJANDRIA 30 5 15
12 SAN JUAN CENTRO AUTIKI 90 15 100
TOTAL H.B 636 106 505
 DISTRITO N° DEHABITANTES
PICHANAQUI 39,054
POBLACION BENEFICIARIA 636 2% aprox.de la poblacion

POBLACION TOTAL

Fuente: PDCCH 2006-2015

2020 2021 2022 2023 2024 2025

705 730 755 782 809 837

118 122 126 130 135 140

POBLACION DE REFERENCIA

Fuente: PDCCH 2006-2015

2022 2023 2024 2025 2026 2027

564 584 604 625 647 670

94 97 101 104 108 112

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA -(BENEFICIARIA)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

714 742 772 802 834 866

143 148 154 160 167 173

Tasa de Población
Distrito crecimiento
(*) 2017 2018 2019 2020
PICHANAKI 3.50% 39,054 40421 41836 43300
Fuente: INEI – XI CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 Elab. Equipo Técnico PDC

FUENTE: CENSO INEI 2007

x.de la poblacion

2026 2027

867 897
144 150

2028 2029

693 718
116 120

2028 2029

901 936
180 187

Población
2021 2022 2023 2024
44815 46384 48007 49688
#REF!
 COSTOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL

ALTERNATIVA 01
CODIGO ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO
Componente 1 Manejo adecuado de la crianza de abejas.
Actividad 1.1 Realizar curso de capacitación
Servicios de ECAS
cursos en manejo productivo de las abejas taller 15 3,000.00
curso en sanidad apícola taller 15 3,000.00
curso en mejoramiento genetico taller 15 3,000.00
cursos en procesamiento de los productos apícolas taller 15 3,000.00
Comercialización de los productos apícolas taller 15 3,000.00
Actividad 1.2 Brindar asistencia técnica
Sub actividad 1.2.1 Equipo técnico para asiatencia tecnica
2 Extensionista apícola mes 30 4,000
2 moto lineal 150 Unid. 2 11,000
kit de indumentaria año 3 5,000
Materiales de capacitación año 3 3,600
Mantenimiento y repuestos de la moto lineal año 3 800
Combustible y lubricantes año 3 6,000
Sub actividad 1.3.2 Participación en ferias
Ferias Regionales serv. 3 5,000.00
ferias locales serv. 6 3,500.00
Gasolina 90 octanos Gln 540 13.00

Mejoramiento genético de la apicultura

Componente 2

Mejoramiento genetico en los centros pilotos para

Actividad 2.1
inseminacion artificial de abejas

Juego de nucleo y porta nucleo u 50 150.00

Juego cajones completos u 50 130.00
Materiales y equipos u 5 8,600.00
Componente 3 Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha de los productos apícolas
Realizar talleres de capacitación en etapa de cosecha
Actividad 3.1
y post cosecha
Materiales para cosecha de la miel Glb 1 3,000.00
01 asistente de ventas mes 6 1,500.00
Alquiler de local mes 6 600.00
1 manual de manejo de manejo Consultoría 1 5,000.00
01 manual de manejo de post cosecha Consultoría 1 5,000.00
01 manual de manejo de flora apicola Consultoría 1 5,000.00
Impresión de manuales mil 2 5,000.00
Estan y materiales de escritorio Glb. 1 5,000.00
Materiales para envasado y etiquetado Glb. 1 6,000.00
Insumos para procesado de la miel Glb. 1 3,000.00
Actividad 3.2 Promoción de la investigación en apicultura
4 Tesistas en mejoramiento genético u 4 3,600.00
Materiales y herramientas Glb. 1 12,000.00
Insumos para investigación Glb. 1 8,000.00
Viáticos y análisis de muestras Glb. 1 4,000.00
Componente 4 Realizar control de plagas y de enfermedades
Actividad 4.1 Realizar control de plagas y enfermedades
Control de barroa Campaña 3 3,000.00
Nocema Campaña 3 3,000.00
Loque europea Campaña 3 3,000.00
 Otras enfermedades Campaña 3 3,000.00
Cría dícificada Campaña 3 3,000.00

Componente 5 Fortalecimiento de la gestión de las asociaciones

Actividad 5.1 Capacitación en gestión empresarias y marketing

Promoción del producto y marketing taller 3 3,000.00

Administración de fondos taller 3 3,000.00
01 consultor en plan de negocio Consultoría 1 16,000.00
Elaboración sus instrumentos de gestión Consultoría 1 5,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 20%
SUB-TOTAL
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (4%)
SUPERVISION (15%)
PRESUPUESTO TOTAL
O Y SOCIAL

P. PARCIAL PRECIO SOCIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3

456,220.00 427,390.20
225,000.00 235,800.00

45,000.00 40,950.00 15000 15000 15000

45,000.00 37,800.00 15000 15000 15000
45,000.00 82,800.00 15000 15000 15000
45,000.00 37,800.00 15000 15000 15000
45,000.00 36,450.00 15000 15000 15000
231,220.00 191,590.20
188,200.00 152,442.00
120000.00 97200.00 40000 40000 40000
22000.00 17820.00 22000.00
15000.00 12150.00 5000 5000 5000
10800.00 8748.00 3600 3600 3600
2400.00 1944.00 800 800 800
18000.00 14580.00 6000 6000 6000
43,020.00 39,148.20
15,000.00 13,650.00 5000 5000 5000
21,000.00 19,110.00 7000 7000 7000
7,020.00 6,388.20 2340 2340 2340
57,000.00 46,170.00

57,000.00 46,170.00

7500.00 6075.00 7500.00

6500.00 5265.00 6500.00
43000.00 34830.00 14333.333 14333.333 14333.333
93,000.00 77,426.00

54,600.00 45,746.00

3,000.00 2,730.00 3000.00

9,000.00 7,290.00 9000.00
3,600.00 2,916.00 3600.00
5,000.00 4,050.00
5,000.00 4,050.00 5000.00
5,000.00 4,050.00 5000.00
10,000.00 8,100.00 10000.00
5,000.00 4,550.00 2500.00 2500.00
6,000.00 5,460.00 3000.00 3000.00
3,000.00 2,550.00 1500.00 1500.00
38,400.00 31,680.00
14,400.00 12,240.00 7200.00 3600 3600
12,000.00 9,720.00 6000.00 3000 3000
8,000.00 6,480.00 4000.00 2000 2000
4,000.00 3,240.00 2000.00 1000 1000
45,000.00 36,450.00
45,000.00 36,450.00
9,000.00 7,290.00 3000 3000 3000
9,000.00 7,290.00 3000 3000 3000
9,000.00 7,290.00 3000 3000 3000
 9,000.00 7,290.00 3000 3000 3000
9,000.00 7,290.00 3000 3000 3000
39,000.00 35,490.00

39,000.00 35,490.00

9,000.00 8,190.00 3000 3000 3000

9,000.00 8,190.00 3000 3000 3000
16,000.00 14,560.00 16,000.00
5,000.00 4,550.00 5,000.00
690,220.00 622,926.20
138,044.00 62,292.62 46014.667 46014.667 46014.667
828,264.00 685,218.82
20,706.60 15,573.16 20,706.60
103,533.00 31,146.31 34511 34511 34511
952,503.60 731,938.29 379,105.60 298,199.00 270,199.00
 FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MEN

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N°

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declara

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

“MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE POST COSECHA DE ABEJAS NATIVAS EN LA MICROCUENCA SAN JU
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
FUNCION:
RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISÍON FUNCIONAL: 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GRUPO FUNCIONAL: 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE GERENCIA DE D

Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. UR

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector

Gobierno provincial Departamento

JUNIN

Gobierno Distrital Departamento

JUNIN

FONAFE

ETES Grupo

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora R

Organo Técnico Responsable GERENC

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA SATIPO
DISTRITO RIO TAMBO
LOCALIDAD 14 CENTROS POBLADOS

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

EL DISTRITO DE PICHANAKI, EN SU MAYORIA ES EMINENTEMENTE AGRICOLA Y UN GRAN SECTOR DE LOS
CACAO Y CULTIVOS ANUALES, EL MISMO QUE CONSTITUYE UN SUSTENTO IMPORTANTE PARA LOS PROD
TRABAJO PARA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS ESPECIALMENTE EN EPOCA DE COSECHA DONDE SE REQ
SE EJECUTA MANUALMENTE PARA LO CUAL SE CONTRATARA PEONES QUE VIENEN DESDE OTRAS LOCAL
PODEMOS MENCIONAR QUE ACTUALMENTE LA PRODUCCION ES DEFICITARIA REPORTANDOSE UNA PROD
DEBAJO DEL NIVEL DE PRODUCCION ADECUADO EN COMPARACION A OTRAS LOCALIDADES DEL PAIS; TAM
DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO TECNIFICADO EN TODAS LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y PRODUCCION
DESCONOCEN LOS PRINCIPIOS DE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS POR LO QUE LLEVAN A CABO LAS
PERJUDICANDO SUS CULTIVOS Y OBTENIENDO LIMITADOS RENDIMIENTOS POR HECTAREA.
ASI MISMO REPORTA QUE HAY UNA DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES LO QUE ENCARE
POR OTRO LADO SE PERCIBE MENOS INGRESO ECONOMICO AL MOMENTO DE LA COMERCIALIZACION YA
INTERMEDIARIOS, LO QUE PODRIA REVERTIRSE DE VENDER DE MANERA GRUPAL O ASOCIATIVA LOGRAND
MAYORES.

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)

1.- Nº Kg producidos de cacao por Há

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

“RESTRICCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODU

Nº Descripción de las principales causas (máximo 6)

Causa 1 • Deficiente transferencia de tecnológica en producción.-

Causa 2 Debil organización de agricultores cacaoteros

Causa 3 • Comercialización individual y convencional

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripción del objetivo central

ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO
 ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*)

Nº Kg producidos de cacao por Há 200 kg

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamental

1 Manejo adecuado de la crianza de abejas.
2 Mejoramiento genético de la apicultura
3 Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha de los productos apíco
4 Realizar control de plagas y de enfermedades
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo
analizada

Manejo adecuado de la crianza de abejas.

Mejoramiento de la cadena de valor

cacao mediante implementación con
módulos demostrativos de post
cosecha de cacao en 14 Centros
Poblados de Pichanaki, provincia de
Chanchamayo - Junín.
Mejoramiento genético de la apicultura

Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha de los productos apíco

 Realizar control de plagas y de enfermedades

Manejo adecuado de la crianza de abejas.

Mejoramiento de la cadena de valor

cacao mediante implementación
con centro piloto de post cosecha
de cacao en 14 CP de Pichanaki, Mejoramiento genético de la apicultura
provincia de Chanchamayo - Junín.

Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha de los productos apíco

Realizar control de plagas y de enfermedades

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

De acuerdo a los parámetros de evaluación definidos por el Anexo SNIP-09, el cual indica que el periodo o fase de ev
a 10 años, y se inicia del año 01 y se proyecta en 10 años en donde se puede medir los resultados del beneficio del p

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Tasa de
DESCRIPCION Unidad
crecimiento(*) 2020

PRODUCCION MIEL, POLEN Y

OTROS TM 20.86% 636
 DEMANDA TOTAL TM 636

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

tasa de crecimiento : 20.86 para la produccion nacional de cacao,Fuente: Elaboración propia, proyectada en base a d
anual en el peru es de 700 kg/ha del grano de cacao

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

SIN PROYECTO

Tasa de
DESCRIPCION Unidad
crecimiento(*) 2020
PRODUCCION DE APICULTORES DE EM
TM 20.86% 0
PRODUCCION DE APICULTORES ASOCIADOS
20.86% 106
PRODUCCION DE APICULTORES INDEPENDIENTES
20.86% 0
OFERTA TOTAL 20.86% 106
Fuente: Ministerio de Agricultura

CON PROYECTO
Tasa de
DESCRIPCION Unidad
crecimiento(*) 0
PRODUCCION DE APICULTORES DE EM TM 20.86% 0
PRODUCCION DE APICULTORES ASOCIADOS 20.86% 106
PRODUCCION DE APICULTORES INDEPENDIENTES 20.86% 36
OFERTA TOTAL 20.86% 142
Fuente: Ministerio de Agricultura

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales par

supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Desde 1990 la producción nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero con constantes fluctuaciones,
asociado a cambios en los rendimientos producto de la presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del
cacao que afecta al 40% de las plantaciones. A ello se suma el abandono parcial o total de gran parte de los cultivos
los ochentas e inicios de los noventas, ante su sustitución por el cultivo de la coca y otros productos de mayor
rentabilidad.
. La producción de cacao se caracteriza por la presencia de pequeños agricultores de subsistencia que tienen como m
entre 2 a 3 hectáreas por agricultor, empleando un nivel tecnológico bajo.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

DESCRIPCION
2020 2021 2022
DEMANDA TOTAL 636 769 929
PRODUCCION DE APICULTORES D 142 172 207
Brecha -494 -597 -722

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Principales Rubros

Expediente Técnico
Costo Directo
Manejo adecuado de la crianza de abejas.
Mejoramiento genético de la apicultura
Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha de los productos apícolas
Realizar control de plagas y de enfermedades
Supervisión
Gastos Generales
Utilidad
Total

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Expediente Técnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado "3"
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado "4"
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervision
Gastos Generales
Total (S/.)

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3
CULTIVOS EXISTENTES (HA) 106.00 106.00 106.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (HA) 0 0 0
 TOTAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0
FACTOR DE CONVERSION 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO O y M SOCIAL 0.00 0.00 0.00

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3
CULTIVOS EXISTENTES (HA) 106.00 106.00 106.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0
MANTENIMIENTO (HA)
TOTAL DE OPERACIÓN Y
0 0 0
MANTENIMIENTO
FACTOR DE CONVERSION 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO O y M SOCIAL #REF! #REF! #REF!

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción

Situación sin Proyecto

Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

AÑO Ha RENDIMIENTO PRECIO PRIVADO

DE PRODUCCION (Nº) (TM./Ha) (S/./TM.)
1 648 0.00 5000.00
2 648 0.00 5000.00
3 648 0.90 5000.00
4 648 1.00 5000.00
5 648 1.10 5000.00
6 648 1.10 5000.00
7 648 1.10 5000.00
8 648 1.10 5000.00
9 648 1.00 5000.00
10 648 1.00 5000.00

Valor Presente de los Beneficios Sociales: 1275264.00

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
CON PROYECTO
Nº de productores 176
Nº de Has en promedio 1Há = 1283 plantones de cacao en sistema tresbolillo
Nº Kg producidos por Há = 1100 kg.
El precio de venta en la chacra = S/ 5.00/ Kg., con la implementacion del proyectos subira a s/ 10.00/kg cacao aroma

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Los beneficios no monetarios podemos mencionar los siguientes:
• Adiestramiento en el manejo agronómico del cultivo de cacao.
• Adiestramiento en el proceso de transformación y valor agregado de cacao.
• Fortalecimiento organizacional y empresarial.

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

Indique la Evaluación Social a Usar:

Costo Beneficio X Costo efectividad

VAN social 469,888.97

17.2 Costo-Efectividad

VAC social

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor

Costo- Efectividad

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros AÑO I AÑO II

Expediente Técnico 100.00% 0.00%
Costo Directo

30.04% 39.12%
Manejo adecuado de la crianza de abejas.

0.00% 0.00%
Mejoramiento genético de la apicultura
Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post
cosecha de los productos apícolas 0.00% 45.46%

0.00% 0.00%
Realizar control de plagas y de enfermedades
Supervisión 33.33% 33.33%
Gastos Generales 33.33% 33.33%
Utilidad

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros AÑO I AÑO II

Expediente Técnico 22,824
Costo Directo

133,787 174,229
Manejo adecuado de la crianza de abejas.
 0 0
Mejoramiento genético de la apicultura

Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post 0 30,156

cosecha de los productos apícolas

0 0
Realizar control de plagas y de enfermedades
Supervisión 9,510 9,510
Gastos Generales 19,020 19,020
Utilidad
19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

15 COMUNIDADES NATIVAS ASENTADAS EN CUENCA DEL RIO TAMBO

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto In

No X

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos

Documento Entidad / Organización
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y 15 CCNN
mantenimiento
ACTA

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No X

Si

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Durante la Ejecución

TALLER MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS

Impacto 1: Erosion de suelos NATURALES PROPUESTA

REFORESTACION O RESIEMBRA DE MATERIAL

Impacto 2:Eliminacion de arboles nativos NATIVO

Impacto 3:Desechos de Modulos demostrativos de

Fermentacion de cacao TALLER EN EL MANEJO DE DESECHOS,USO
ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION
Durante la Operación

Impacto 1:Deforestacion para la instalacion de CAPACITACION AL PRODUCTOR EN NORMAS

nuevos cultivos AMBIENTALES

Impacto 2:Uso de Productos quimicos para control CAPACITACION AL PRODUCTOR EN SISTEMAS

de plagas y enfermedades del cacao ALTERNATIVOS DE CONTROL

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIÓN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil

ERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

ada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)

en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.

s PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.

e perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

EN LA MICROCUENCA SAN JUAN CENTRO AUTIKI Y CUYANI, DISTRITO DE PICHANAQUI,

ANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN”

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

ING. URBANO CAMARGO CAYSAHUANA

Sector Pliego Unidad Ejecutora

Departamento Provincia Unidad Ejecutora

JUNIN CHANCHAMAYO

Departamento Provincia Distrito Unidad Ejecutora

MUNICIPALIDAD
JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAKI
DE PICHANAKI

Unidad Ejecutora

Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

RAUL ALIAGA SOTOMAYOR

 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

N
O
AMBO
NTROS POBLADOS

n de la situación actual
Y UN GRAN SECTOR DE LOS POBLADORES SE DEDICA A LA PRODUCCION DE CAFE,
MPORTANTE PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS ASI COMO ES UNA FUENTE DE
DE COSECHA DONDE SE REQUIERE GRAN CANTIDAD DE MANO DE OBRA DEBIDO A QUE
IENEN DESDE OTRAS LOCALIDADES EN BUSCA DE TRABAJO. COMO PREAMBULO
A REPORTANDOSE UNA PRODUCCION DE 5 qq. POR HECTAREA LO QUE ESTA MUY POR
S LOCALIDADES DEL PAIS; TAMBIEN SE HA IDENTIFICADO COMO PROBLEMA EL
RECIMIENTO Y PRODUCCION DE CACAO, NOTANDOSE QUE LOS AGRICULTORES
R LO QUE LLEVAN A CABO LAS LABORES CULTURALES EN EPOCAS INAPROPIADAS
OR HECTAREA.
DUCTORES LO QUE ENCARECE LA COMPRA DE INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;
E LA COMERCIALIZACION YA QUE CADA UNO VENDE A LOS COMERCIANTES
UPAL O ASOCIATIVA LOGRANDOSE MEJORES PRECIOS POR VENTA EN VOLUMENES

actual (máximo 3) Valor Actual

200 kg

APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN PICHANAKI

Causas Indirectas

• Inadecuado aplicación de labores culturales agronómicas del

cultivo de cacao.• Deficiente manejo en la etapa de post cosecha
del cacao
Limitada capacidad de organización y gestión empresarial

• Limitada capacidad de organización y gestión empresarial,•

Limitados conocimientos de procesos de comercialización de
cacao.

PRODUCTIVA DEL CACAO

PRODUCTIVA DEL CACAO

Valor al final
del Proyecto
(*)
1000 kg

scripción medios fundamentales

t cosecha de los productos apícolas

N° de
Acciones necesarias para
esarios para lograr el Objetivo) beneficiaros
lograr cada resultado
directos

asesoria tecnica
personalizada a 648
productores de
cacao,realizacion de 60
eventos en Manejo gronomico
del cacao con metodologia
ECAS,02 pasantias y
Formacion de 30 promotores
en Produccion de cacao

3888
Instalacion de 14 Modulos de
fermentacion de cacao y 14
Modulos de secado de cacao,
1 por Comunidad

Realizacion de 02 evento en
organización y Gestion de
empresas,Formalizacion de
01 Asociacion de productores
t cosecha de los productos apícolas
de cacao de las 14 CP
beneficiarias, 01 Consultoria
para la elaboracion de 01 Plan
de Negocios.
 Elaboracion de 01 estudio,
para la articulacion del grano
de cacao a mercados
competitivos.realizacion de 02
talleres en articulacion de
mercado del grano de cacao.

asesoria tecnica
personalizada a 648
productores de
cacao,realizacion de 60
eventos en Manejo gronomico
del cacao con metodologia
ECAS,02 pasantias y
Formacion de 30 promotores
en Produccion de cacao

IMPLEMENTACION DE 14
CENTROS PILOTOS 3888
DEMOSTRATIVO PARA
VALOR AGREGADO DE
CACAO

Realizacion de 02 evento en
organización y Gestion de
empresas,Formalizacion de
01 Asociacion de productores
t cosecha de los productos apícolas
de cacao de las 14 CP
beneficiarias, 01 Consultoria
para la elaboracion de 01 Plan
de Negocios.

Elaboracion de 01 estudio,
para la articulacion del grano
de cacao a mercados
competitivos.realizacion de 02
talleres en articulacion de
mercado del grano de cacao.

ndica que el periodo o fase de evaluación de un Proyecto de Inversión Pública no debe ser mayor
os resultados del beneficio del proyecto.

Años
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

769 929 1,123 1,357 1,640 1,983 2,396

 769 929 1,123 1,357 1,640 1,983 2,396

ión de la demanda
n propia, proyectada en base a datos del trade.nosis.com y ADUANAS y la produccion promedio

Años
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0 0 0 0 0 0 0

128 155 187 226 273 330 399

0 0 0 0 0 0 0
128 155 187 226 273 330 399

Años
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
128 155 187 226 273 330 399
44 53 64 77 93 112 136
172 207 251 303 366 443 535

o. Enunciar los principales parámetros y

on constantes fluctuaciones,
principalmente la moniliasis del
tal de gran parte de los cultivos en
otros productos de mayor

e subsistencia que tienen como máximo

AÑOS
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1,123 1,357 1,640 1,983 2,396 2,896 3,501
251 303 366 443 535 647 782
-872 -1,054 -1,274 -1,540 -1,861 -2,250 -2,719
 Elegir Modalidad de
ÓN
Ejecución (X)
X
RATA
N PÚBLICA PRIVADO
JECUTOR
OBRAS POR IMPUESTOS)

Costo total a
Unidad de Unidad de Costo
Cantidad precios de
Medida Medida Unitario
mercado
globlal globlal 1 20,707 20,707

globlal globlal 1 456,220.00 456,220

globlal globlal 1 57,000.00 57,000
globlal globlal 1 93,000.00 93,000
globlal globlal 1 45,000.00 45,000
globlal globlal 1 103,533 103,533
globlal globlal 1 138,044 138,044

913,503.60

Costo total a Costo a

Factor de
precios de precios
corrección
mercado sociales
20,706.60 0.909 18822.30

913,379.32 798,619.30
180,978.93 0.848 153379.64
31,937.46 0.868 27705.74
654,670.84 0.909 595095.79
45,792.09 0.490 22438.13 0
35,456.00 29,772.67
21,690.26 0.848 18382.50
5,422.57 0.868 4704.08
6,200.34 0.909 5636.11
2,142.84 0.490 1049.99
53,032.00 44531.37
32,442.41 0.848 27494.94
8,110.60 0.868 7035.95
9,273.92 0.909 8430.00
3,205.07 0.490 1570.48
12,732.00 10691.16
7,788.82 0.848 6601.03
1,947.21 0.868 1689.20
2,226.50 0.909 2023.89
769.48 0.490 377.04
103,533.00 0.909 94111.50
138,044.00 0.848 116992.29
1,276,882.92 1,102,849.42

4 5 6 7 8 9 10
106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00

0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5 6 7 8 9 10
106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! 0 0 0 0 0 0

S/. 234.95

Costo de
VP.CO&M VP.Costo total
Inversión
0 0
679013.211625 0 679013.211625
776593.211625 0 776593.211625

679013.211625 0 679013.211625
776593.211625 0 776593.211625

PRECIO SOCIAL V.B.P. (S/.)

(S/./TM.) PRIVADO SOCIAL
4100.00 0.00 0.00
4100.00 0.00 0.00
4100.00 2916000.00 2391120.00
4100.00 3240000.00 2656800.00
4100.00 3564000.00 2922480.00
4100.00 3564000.00 2922480.00
4100.00 3564000.00 2922480.00
4100.00 3564000.00 2922480.00
4100.00 3240000.00 2656800.00
4100.00 3240000.00 2656800.00

eficios sociales
ubira a s/ 10.00/kg cacao aromatico

o efectividad Ambos

Descripción

AÑO III Total

0.00% 100.00%

30.84% 100.00%

100.00% 100.00%

54.54% 100.00%

100.00% 100.00%

33.33% 100.00%
33.33% 100.00%

AÑO III Total

22,824

137,324 445,339
 42,888 42,888

36,180 66,336

16,036 16,036

9,510 28,530
19,020 57,060

P con cargo a su Presupuesto Institucional?

Entidad / Organización Compromiso

15 CCNN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

MITIGACIÓN COSTO (S/.)

RVACION DE RECURSOS
3000.00

MBRA DE MATERIAL
4,500.00

DESECHOS,USO
OS DE PROTECCION 6000.00
TOR EN NORMAS
3000.00

TOR EN SISTEMAS
OL 1500.00

Responsable de la Unidad Formuladora

 8

2028 2029 2030 2031

2,896 3,501 4,231 5,114

2,896 3,501 4,231 5,114

2028 2029 2030 2031

0 0 0 0

483 583 705 852

0 0 0 0
483 583 705 852

0 0 0 0
0 0 0 0
483 583 705 852
164 198 239 289
647 782 945 1,142

2030 2031
4,231 5,114
945 1,142
-3,286 -3,972
 11 12 13
106.00 106.00 106.00

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

11 12 13
106.00 106.00 106.00

2,030 2,030 2,030

1,315,116 1,315,116 1,315,116

0.84 0.84 0.84

1104697.44 1104697.44 1104697.44
 COSTOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL

ALTERNATIVA 02
CODIGO ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES Unid. CANT P.UNIT P. PARCIAL
Component Manejo adecuado de la crianza de abejas. 337,640.00
Actividad 1 Realizar curso de capacitación 45,000.00
Servicios
cursos en manejo productivo de las abejas u 3 5,000.00 15,000.00
curso en sanidad apícola u 2 5,000.00 10,000.00
cursos en procesamiento de los productos apícolas u 2 5,000.00 10,000.00
Comercializacialización de los productos apicolas u 2 5,000.00 10,000.00
Actividad 1 Brindar asistencia técnica 292,640.00
Sub activid Equipo tecnico 245,200.00
2 Extencionista apicola mes 30 6,000 180000.00
2 moto lineal 190 Unid. 2 11,000 22000.00
kit de indumentaria año 3 5,000 15000.00
Materiales de capacitacion año 3 3,600 10800.00
Combustible y lubricantes año 3 5,800 17400.00
Sub actividad 1.3.2
Participacion en ferias 47,440.00
Ferias Regionales serv. 3 5,000.00 15,000.00
ferias locales serv. 6 3,500.00 21,000.00
Gasolina 90 octanos Gln 880 13.00 11,440.00

143,100.00
ComponentMejoramiento genético de la apicultura
Adquisiscion de reynas mejoradas e
Actividad 2 143,100.00
implementacion
Reynas mejoradas cientos 10 6,000.00 60000.00
Estractor radial de acero quirurjico de 8 marco u 3 1,800.00 5400.00
Tanque homogenizador de miel de 500 kg. u 3 15,000.00 45000.00
microscopio eletronico u 3 1,500.00 4500.00
phmetro u 3 1,200.00 3600.00
refactometro u 3 1,500.00 4500.00
Materiales para mantenimiento Glb 1 8,600.00 8600.00
Acondicionamiento del SSHH Glb 1 6,000.00 6000.00
Mano de obra no calificada Glb 1 5,500.00 5500.00
ComponentEficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha de los productos apícolas 310,300.00
Realizar talleres de capacitación en etapa de
Actividad 3 255,800.00
cosecha y post cosecha
Materiales para cosecha de la miel Glb 1 6,800.00 6,800.00
01 Asistente de ventas mes 15 2,000.00 30,000.00
Alquiler de local mes 24 8,000.00 192,000.00
Estan y materiales de escritorio Glb. 1 10,000.00 10,000.00
Materiales para envasado Glb. 1 5,000.00 5,000.00
Insumos para procesado de la miel Glb. 1 12,000.00 12,000.00
Actividad 3 Promocion de la investigacion en apicultura 54,500.00
4 Tesistas en mejoramiento genetico mes 5 6,000.00 30,000.00
Materiales y herramientas Glb. 1 12,000.00 12,000.00
Insumos para investigacion Glb. 1 8,000.00 8,000.00
Viaticos y analis de muestras Glb. 1 4,500.00 4,500.00
ComponentRealizar control de plagas y de enfermedades 20,000.00
Actividad 4 Realizar control de plagas y enfermedades 20,000.00
 Control de barroa Glb. 1 5,000.00 5,000.00
Nocema Glb. 1 5,000.00 5,000.00
Loque europea Glb. 1 5,000.00 5,000.00
Cría dícificada Glb. 1 5,000.00 5,000.00

ComponentFortalecimiento de la gestión de las asociaciones 13,000.00

Actividad 5 Capacitacion en gestion empresarias y marketing 13,000.00

Promocion del producto y marquiten taller 2 2,000.00 4,000.00

Administracion de fondos taller 2 2,000.00 4,000.00
Elaboracion sus instrumentos de gestion Consultoría 1 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO 824,040.00
GASTOS GENERALES 25% 206,010.00
SUB-TOTAL 1,030,050.00
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (4%) 32,961.60
SUPERVISION (15%) 123,606.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,186,617.60
FAC. CONVERSIÓN PRECIO SOCIAL
280,332.40
38,550.00

0.91 13,650.00
0.84 8,400.00
0.84 8,400.00
0.81 8,100.00
241,782.40
198,612.00
0.81 145800.00
0.81 17820.00
0.81 12150.00
0.81 8748.00
0.81 14094.00
43,170.40
0.91 13,650.00
0.91 19,110.00
0.91 10,410.40

115,911.00

115,911.00

0.81 48600.00
0.81 4374.00
0.81 36450.00
0.81 3645.00
0.81 2916.00
0.81 3645.00
0.81 6966.00
0.81 4860.00
0.81 4455.00
255,203.00

209,858.00

0.91 6,188.00
0.81 24,300.00
0.81 155,520.00
0.91 9,100.00
0.91 4,550.00
0.85 10,200.00
45,345.00
0.85 25,500.00
0.81 9,720.00
0.81 6,480.00
0.81 3,645.00
18,200.00
18,200.00
0.91 4,550.00
0.91 4,550.00
0.91 4,550.00
0.91 4,550.00

11,830.00

11,830.00

0.91 3,640.00
0.91 3,640.00
0.91 4,550.00
681,476.40
68,147.64
749,624.04
17,036.91
34,073.82
800,734.77
 PRESUPUESTO PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES Total Nuevos Soles

Intangibles (Expediente Técnico) 20,706.60

Costo Directo 690,220.00

Gastos Generales(25%CD) 82,826.40

Supervisión(15% CD) 103,533.00

TOTAL 897,286.00

PRESUPUESTO PRECIO DE MERCADO

ALTERNATIVA 02
COMPONENTES Total Nuevos Soles

Intangibles (Expediente Técnico) 61,128.88

Costo Directo 1,528,222.00
Gastos Generales(25%CD) 183,386.64
Supervisión(15% CD) 76,411.10
TOTAL 1,849,148.62

MANTENIMIENTO ORDINARIO
OPERACION Y MANTENIMIENTO ALT 01
Operación UND CANTIDAD PARCIAL
Operación GLB 1 36,000
Mantenemiento GLB 1 72,026
Sub total
Gastos Generales (10%) GLB
Total

OPERACION Y MANTENIMIENTO ALT 01

Rubro Unidad Cantidad Precio unit.
I. Mantenimiento
MANO DE OBRA
limpieza colm 505 2.00
control sanitario colm 505 0.50
INSUMOS
azucar Saco 101 65.00
vitaminas fras 13 25.00
cera kg 253 45.00
MATERIALES
bastidores Unidad 5050.00 1.80
cajones Unidad 505.00 40.00
porta nucleos Global 1010 23.00
II.- Asistencia Técnica
operación
02 tecnicos mes 12.00 3,000.00

OPERACION Y MANTENIMIENTO ALT 02

Operación UND CANTIDAD PARCIAL
Operación GLB 1 72,000
Mantenemiento GLB 1 72,026
Sub total
Gastos Generales (10%) GLB
Total

Rubro Unidad Cantidad Precio unit.

I. Mantenimiento
MANO DE OBRA
limpieza colm 505 2
control sanitario colm 505 1
INSUMOS
azucar Saco 101 65
vitaminas fras 13 25
cera kg 253 45
MATERIALES
bastidores Unidad 5050 2
cajones Unidad 505 40
porta nucleos Global 1010 23
II.- Asistencia Técnica
operación
01 especialista en planta mes 12.00 3000.00
02 tecnicos mes 12.00 3,000.00
 PRESUPUESTO PRECIO SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES FACT/ MONTO Total Nuevos Soles
CORREC

Intangibles (Expediente Técnico) 0.91 20,706.60

18,843.01
Costo Directo 0.84 690,220.00 579,784.80
Gastos Generales(25%CD) 0.79 82,826.40 65,432.86
Supervisión(15% CD) 0.91 103,533.00
94,215.03
TOTAL 758,275.69

PRESUPUESTO PRECIO SOCIALES

ALTERNATIVA 02
COMPONENTES FACT/ MONTO Total Nuevos
CORREC Soles

Intangibles (Expediente Técnico) 0.91 61,128.88 55,627.28

Costo Directo 0.84 1,528,222.00 1,283,706.48
Gastos Generales(25%CD) 0.79 183,386.64 144,875.45
Supervisión(15% CD) 0.91 76,411.10 69,534.10
TOTAL 1,498,116.03

COSTOS

Sin PIP

Con PIP

TOTAL

O
NTENIMIENTO ALT 01
TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL
COSTOS
36,000.00 32,760.00
72,025.63 60,607.55
Sin PIP
108,025.63 93,367.6
10,802.56 9,336.76
118,828.19 102,704.31
Con PIP

Precio total F.C. Costo social TOTAL

 72,025.63 60,607.55

1,010.00 0.91 919.10

252.50 0.91 229.78

6,565.00 0.84 5,514.60

315.63 0.84 265.13
11,362.50 0.84 9,544.50

9,090.00 0.84 7,638.66

20,200.00 0.84 16,974.79
23,230.00 0.84 19,521.01

36,000.00 32,760.00
36,000.00 0.91 32,760.00

NTENIMIENTO ALT 02
TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL
72,000.00 65,520.00
72,025.63 60,607.55
144,025.63 126,127.6
14,402.56 12,612.76
158,428.19 138,740.31

Precio total F.C. Costo social

72,025.63 60,607.55

1,010.00 0.91 919.10

252.50 0.91 229.78

6,565.00 0.84 5,514.60

315.63 0.84 265.13
11,362.50 0.84 9,544.50

9,090.00 0.84 7,638.66

20,200.00 0.84 16,974.79
23,230.00 0.84 19,521.01

72,000.00 65,520.00
36,000.00 0.91 32,760.00
36,000.00 0.91 32,760.00
PRECIOS PRIVADOS
AÑOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8
Operación 500 500 500 500 500 500 500 500
Mantenimiento 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Sin PIP 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
Operación 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Mantenimiento 72,026 72,026 72,026 72,026 72,026 72,026 72,026 72,026
Gastos generales 10,803 10,803 10,803 10,803 10,803 10,803 10,803 10,803
Con PIP 118,828 118,828 118,828 118,828 118,828 118,828 118,828 118,828
TOTAL 120,528 120,528 120,528 120,528 120,528 120,528 120,528 120,528

PRECIOS SOCIALES
AÑOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8
Operación 420 420 420 420 420 420 420 420
Mantenimiento 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008
Sin PIP 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428
Operación 30,240 30,240 30,240 30,240 30,240 30,240 30,240 30,240
Mantenimiento 60,502 60,502 60,502 60,502 60,502 60,502 60,502 60,502
Gastos generales 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074
Con PIP 99,816 99,816 99,816 99,816 99,816 99,816 99,816 99,816
TOTAL 101,244 101,244 101,244 101,244 101,244 101,244 101,244 101,244
FC 0.84
9 10
500 500
1,200 1,200
1,700 1,700
36,000 36,000
72,026 72,026
10,803 10,803
118,828 118,828
120,528 120,528

9 10
420 420
1,008 1,008
1,428 1,428
30,240 30,240
60,502 60,502
9,074 9,074
99,816 99,816
101,244 101,244
 BENEFICIOS PRODUCCION ALTERNATIVA 01 Y 02
PRODUCCION CON PROYECTO

AÑO Clm RENDIMIENTO PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL V.B.P. (S/.)

DE
PRODUCCION (Nº) TM/Clm (S/./TM) (S/./TM) PRIVADO
1 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49
2 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49
3 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49
4 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49
5 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49
6 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49
7 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49
8 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49
9 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49
10 505 0.01 61105.00 50106.10 351781.49

RESUMEN
CON TOTAL
SIN DE BENEFICIOS
FACTOR
PROYECT PROYECT
AÑOS ACTUALIZ VANP
O O
ACION
1 PRIVADO PRIVADO
351781.49 14536.43 0.91 319801.35
2 351781.49 14536.43 0.83 290728.50
3 351781.49 14536.43 0.75 264298.64
4 351781.49 14536.43 0.68 240271.49
5 351781.49 14536.43 0.62 218428.63
6 351781.49 14536.43 0.56 198571.48
7 351781.49 14536.43 0.51 180519.52
8 351781.49 14536.43 0.47 164108.66
9 351781.49 14536.43 0.42 149189.69
10 351781.49 14536.43 0.39 135626.99

CONBENEFICIOS
SIN INCREMENTALES PRIVADO
BENF. FACTOR
PROYECT PROYECT
AÑOS INCREMEN ACTUALIZACIO VABP
O O
TAL N
1 PRIVADO PRIVADO
351781.49 14536.43 337245.06 0.91 306586.41818
2 351781.49 14536.43 337245.06 0.83 278714.92562
3 351781.49 14536.43 337245.06 0.75 253377.20511
4 351781.49 14536.43 337245.06 0.68 230342.91374
5 351781.49 14536.43 337245.06 0.62 209402.64885
6 351781.49 14536.43 337245.06 0.56 190366.04441
7 351781.49 14536.43 337245.06 0.51 173060.04037
8 351781.49 14536.43 337245.06 0.47 157327.30943
9 351781.49 14536.43 337245.06 0.42 143024.82675
10 351781.49 14536.43 337245.06 0.39 130022.56978
VAB 2072224.90
TIVA 01 Y 02
PRODUCCION SIN PROYECTO

V.B.P. (S/.) AÑO COLMENAS RENDIMIENTO

DE PRODUCCION (Nº) (TM./COL)

SOCIAL
288460.82 1 505 0.01
288460.82 2 505 0.01
288460.82 3 505 0.01
288460.82 4 505 0.01
288460.82 5 505 0.01
288460.82 6 505 0.01
288460.82 7 505 0.01
288460.82 8 505 0.01
288460.82 9 505 0.01
288460.82 10 505 0.01

DESCRIPCION DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS APICOLAS/AÑO

Familias producción colmena Tm/Clm. S/kg
106 miel 505 0.011 11000
polen 505 0.0002 25000
cera 505 0.0002 50000
Total 505 0.0114 86000

BENE

AÑOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 PRECIO PRIVADO
PRECIO SOCIAL V.B.P. (S/.)

(S/./TM.) (S/./TM.) PRIVADO SOCIAL

2525.00 2070.50 14536.43 11919.87
2525.00 2070.50 14536.43 11919.87
2525.00 2070.50 14536.43 11919.87
2525.00 2070.50 14536.43 11919.87
2525.00 2070.50 14536.43 11919.87
2525.00 2070.50 14536.43 11919.87
2525.00 2070.50 14536.43 11919.87
2525.00 2070.50 14536.43 11919.87
2525.00 2070.50 14536.43 11919.87
2525.00 2070.50 14536.43 11919.87

AS/AÑO
Parcial (soles)
61105
2525
5050
68680

BENEFICIOS INCREMENTALES SOCIAL

CON SIN FACTOR
BENF.
PROYECTO PROYECT ACTUALIZ VABP
INCREMENTAL
SOCIAL O SOCIAL ACION
288460.82 11919.87 276540.95 0.91 251400.86
288460.82 11919.87 276540.95 0.83 228546.24
288460.82 11919.87 276540.95 0.75 207769.31
288460.82 11919.87 276540.95 0.68 188881.19
288460.82 11919.87 276540.95 0.62 171710.17
288460.82 11919.87 276540.95 0.56 156100.16
288460.82 11919.87 276540.95 0.51 141909.23
288460.82 11919.87 276540.95 0.47 129008.39
288460.82 11919.87 276540.95 0.42 117280.36
288460.82 11919.87 276540.95 0.39 106618.51
VAB ###
“MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE POST COSECHA DE ABEJAS NATIVAS EN LA MI
COSTOS

CONCEPTO
0 1
A.COSTO DE INVERSION ### ### -

Costo directo 690,220.00 ###

Gastos Generales 138,044.00 ###
Gastos de Supervicion 103,533.00 ###
Expediente Tecnico 20,706.60 ###
B. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE ### ###
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ### ###
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) ### ### ###
D. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN 17,000.00 1,700.00
OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO 17,000.00 1,700.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) ### ### ###
Factor de actualización (F.A) 1 0.92
VALOR ACTUAL NETO INCREMENTAL
### ###
V.A.C.T.

“MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE POST COSECHA DE ABEJAS NATIVAS EN LA MI

COSTOS

CONCEPTO
0 1
A.COSTO DE INVERSION ### ### -

Costo directo 824,040.00 ###

Gastos Generales 206,010.00 ###
Gastos de Supervicion 123,606.00 ###
Expediente Tecnico 32,961.60 ###
B. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE ### ###
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ### ###
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) ### ### ###
D. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN 17,000.00 1,700.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 17,000.00 1,700.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) ### ### ###
Factor de actualización (F.A) 1 0.92
VALOR ACTUAL NETO INCREMENTAL
### ###
V.A.C.T.

“MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE POST COSECHA DE ABEJAS NATIVAS EN LA MI

COSTOS

CONCEPTO
0 1
A.COSTO DE INVERSION ### ### -

Costo directo 622,926.20 ###

Gastos Generales 62,292.62 ###
Gastos de Supervicion 31,146.31 ###
Expediente Tecnico 15,573.16 ###
B. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE ### ###
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 998,156.78 99,815.68
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) ### ### ###
D. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN 14,280.00 1,428.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,280.00 1,428.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) ### ### 98,387.68
Factor de actualización (F.A) 1 0.92
VALOR ACTUAL NETO INCREMENTAL
### ###
V.A.C.T.

“MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE POST COSECHA DE ABEJAS NATIVAS EN LA MI

COSTOS

CONCEPTO
0 1
A.COSTO DE INVERSION ### ### -

Costo directo 681,476.40 ###

Gastos Generales 68,147.64 ###
Gastos de Supervicion 34,073.82 ###
Expediente Tecnico 17,036.91 ###
B. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE ### ###
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 998,156.78 99,815.68
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) ### ### ###
D. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN 14,280.00 1,428.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,280.00 1,428.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) ### ### 98,387.68
Factor de actualización (F.A) 1 0.92
VALOR ACTUAL NETO INCREMENTAL
### ###
V.A.C.T.
 PRECIOS PRIVADOS
ATIVAS EN LA MICROCUENCA SAN JUAN CENTRO AUTIKI Y CUYANI, DISTRITO DE PICHANAQU
REGIÓN JUNÍN”
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
AÑOS
2 3 4 5 6
- - - - -

118,828.19 ### ### ### ###

118,828.19 ### ### ### ###
118,828.19 ### ### ### ###
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
117,128.19 ### ### ### ###
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
98,584.45 ### ### ### ###

ATIVAS EN LA MICROCUENCA SAN JUAN CENTRO AUTIKI Y CUYANI, DISTRITO DE PICHANAQU

REGIÓN JUNÍN”
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
AÑOS
2 3 4 5 6
- - - - -

118,828.19 ### ### ### ###

118,828.19 ### ### ### ###
118,828.19 ### ### ### ###
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
117,128.19 ### ### ### ###
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
98,584.45 ### ### ### ###
PRECIOS SOCIALES
ATIVAS EN LA MICROCUENCA SAN JUAN CENTRO AUTIKI Y CUYANI, DISTRITO DE PICHANAQU
REGIÓN JUNÍN”
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑOS
2 3 4 5 6
 - - - - -

99,815.68 ### ### ### ###

99,815.68 99,815.68 ### 99,815.68 99,815.68
99,815.68 ### ### ### ###
1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
98,387.68 98,387.68 ### 98,387.68 98,387.68
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
82,810.94 ### ### ### ###

ATIVAS EN LA MICROCUENCA SAN JUAN CENTRO AUTIKI Y CUYANI, DISTRITO DE PICHANAQU

REGIÓN JUNÍN”
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
2 3 4 5 6
- - - - -

99,815.68 ### ### ### ###

99,815.68 99,815.68 ### 99,815.68 99,815.68
99,815.68 ### ### ### ###
1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
98,387.68 98,387.68 ### 98,387.68 98,387.68
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
82,810.94 ### ### ### ###
STRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,

7 8 9 10
- - - -

### ### ### ###

118,828.19 ### ### 118,828.19
### ### ### ###
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
117,128.19 ### ### 117,128.19
0.55 0.50 0.46 0.42
### ### ### ### VAC ###

STRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,

7 8 9 10
- - - -

### ### ### ###

118,828.19 ### ### 118,828.19
### ### ### ###
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
117,128.19 ### ### 117,128.19
0.55 0.50 0.46 0.42
### ### ### ### VAC ###

STRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,

7 8 9 10
 - - - -

### ### ### ###

99,815.68 99,815.68 99,815.68 99,815.68
### ### ### ###
1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
98,387.68 98,387.68 98,387.68 98,387.68
0.55 0.50 0.46 0.42
### ### ### ### VAC ###

STRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,

7 8 9 10
- - - -

### ### ### ###

99,815.68 99,815.68 99,815.68 99,815.68
### ### ### ###
1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
98,387.68 98,387.68 98,387.68 98,387.68
0.55 0.50 0.46 0.42
### ### ### ### VAC ###
 “MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE POST COSECHA DE ABEJAS NATIV
SAN JUAN CENTRO AUTIKI Y CUYANI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVI
REGIÓN JUNÍN”
FLUJO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5

BENEFICIO - ### ### ### ### ###

COSTOS 952,504 ### 98,584 90,444 82,977 76,125

FBCPM ### ### ### ### ### ###

VAN -45,383.21 TD=08%
TIR 7.7%
B/C 1.22
VANB ###
VANC ###
“MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE POST COSECHA DE ABEJAS NATIV
SAN JUAN CENTRO AUTIKI Y CUYANI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVI
REGIÓN JUNÍN”
FLUJO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5

BENEFICIO - ### ### ### ### ###

COSTOS 1,186,618 ### 98,584 90,444 82,977 76,125

FBCPM ### ### ### ### ### ###

VAN ### TD=08%
TIR 2.4%
B/C 1.07
VANB ###
VANC ###
HA DE ABEJAS NATIVAS EN LA MICROCUENCA
PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
NÍN”
RECIOS PRIVADOS

ÑOS
6 7 8 9 10

### ### ### ### ###

69,840 64,073 58,783 53,929 49,476

### ### ### ### ###

HA DE ABEJAS NATIVAS EN LA MICROCUENCA

PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
NÍN”
RECIOS PRIVADOS

ÑOS
6 7 8 9 10

### ### ### ### ###

69,840 64,073 58,783 53,929 49,476

### ### ### ### ###

 “MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE POST COSECHA DE ABEJAS NATIVA
SAN JUAN CENTRO AUTIKI Y CUYANI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVIN
REGIÓN JUNÍN”
FLUJO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5

BENEFICIO - ### ### ### 188,881 ###

COSTOS 731,938 90,264 ### 75,973 69,700 63,945

FBCPS ### ### ### ### 119,181 ###

VAN 29,739.02 TD=8%
TIR 9.06%
B/C 1.25
VANB ###
VANC ###

“MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE POST COSECHA DE ABEJAS NATIVA

SAN JUAN CENTRO AUTIKI Y CUYANI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVIN
REGIÓN JUNÍN”
FLUJO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5

BENEFICIO - ### ### ### 188,881 ###

COSTOS 800,735 90,264 ### 75,973 69,700 63,945

FBCPS ### ### ### ### 119,181 ###

VAN -39,057.46 TD=8%
TIR 6.7%
B/C 1.19
VANB ###
VANC ###
HA DE ABEJAS NATIVAS EN LA MICROCUENCA
PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
NÍN”
RECIOS SOCIALES

ÑOS
6 7 8 9 10

### ### ### ### ###

58,665 53,821 49,377 45,300 41,560

### ### ### ### ###

HA DE ABEJAS NATIVAS EN LA MICROCUENCA

PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
NÍN”
RECIOS SOCIALES

ÑOS
6 7 8 9 10

### ### ### ### ###

58,665 53,821 49,377 45,300 41,560

### ### ### ### ###

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES – VARIACIÓN DE LA

DETALLE
0 1
1.- Beneficios Incrementales - 251,401
2.- Costos Incrementales 731,938 90,264
5% 768,535 94,777
10% 805,132 99,290
Variacion de los costos 15% 841,729 103,804
incrementales -5% 695,341 85,751
-10% ### 81,238
-15% 622,148 76,724

3. Beneficios Netos sociales ### ###

5% -768,535 156,624
10% -805,132 152,111
Variacion de los 15% -841,729 147,597
beneficios totales -5% -695,341 165,650
-10% -658,744 170,163
-15% -622,148 174,677

% de
Variac VAN TIR
ion
15% S/. -172,582 3.24%
10% S/. -114,498 5.06%
5% -56,414.67 6.99%
Analisis de sensibilidad 0% S/. 1,668.76 9.06%
con variacion en los
-5% S/. 59,752 11.3%
costos en :
-10% S/. 117,836 13.7%
-15% S/. 175,919 16.3%
ALES – VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9
228,546 207,769 188,881 171,710 156,100 141,909 129,008 117,280
82,811 75,973 69,700 63,945 58,665 53,821 49,377 45,300
86,951 79,772 73,185 67,143 61,599 56,513 51,846 47,565
91,092 83,571 76,670 70,340 64,532 59,204 54,315 49,830
95,233 87,369 80,155 73,537 67,465 61,895 56,784 52,095
78,670 72,175 66,215 60,748 55,732 51,130 46,909 43,035
74,530 68,376 62,730 57,551 52,799 48,439 44,440 40,770
70,389 64,577 59,245 54,353 49,866 45,748 41,971 38,505

### ### ### ### ### ### ### ###

141,595 127,997 115,696 104,568 94,502 85,397 77,162 69,715

137,454 124,199 112,211 101,370 91,568 82,706 74,693 67,450
133,314 120,400 108,726 98,173 88,635 80,015 72,224 65,185
149,876 135,595 122,666 110,962 100,368 90,779 82,100 74,245
154,016 139,393 126,151 114,159 103,301 93,470 84,569 76,510
158,157 143,192 129,636 117,357 106,235 96,161 87,038 78,775

VAN
S/. 200,000

S/. 150,000

S/. 100,000

S/. 50,000
VAN
S/. 0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
S/. -50,000

S/. -100,000

S/. -150,000

S/. -200,000

TIR
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
 18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
 10
106,619
41,560
43,638
45,716
47,794
39,482
37,404
35,326

###

62,980
60,902
58,824
67,136
69,214
71,292

VAN

0%

TI
R
 TI
R

20%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES – VARIACIÓN DE LO

DETALLE
0 1
1.- Beneficios Incrementales - 251,401
2.- Costos Incrementales 731,938 90,264
5% - ###
10% - 276,541
Variacion de los 15% - 289,111
beneficios
-5% - 238,831
incrementales
-10% - 226,261
-15% - 213,691

3. Beneficios Netos sociales ### ###

5% -731,938 173,707
10% -731,938 186,277
Variacion de los 15% -731,938 198,847
beneficios totales -5% -731,938 148,567
-10% -731,938 135,997
-15% -731,938 123,427

% de
Variac VAN TIR
ion
15% ### 15.26%
10% ### 13.24%
5% ### 11.18%
Analisis de sensibilidad 0% ### 9.06%
con variacion en los
-5% ### 6.9%
beneficios en :
-10% ### 4.6%
-15% ### 2.3%

5 100
CIALES – VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS

AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9
228,546 207,769 ### 171,710 156,100 ### 129,008 117,280
82,811 75,973 69,700 63,945 58,665 53,821 49,377 45,300
### ### ### ### ### ### ### ###
251,401 ### ### ### ### ### ### ###
262,828 ### ### ### ### ### ### ###
217,119 ### ### ### ### ### ### ###
205,692 ### ### ### ### ### ### ###
194,264 ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ###

157,163 142,184 ### 116,350 105,240 95,183 86,081 77,844

168,590 152,573 ### 124,936 113,045 ### 92,532 83,708
180,017 162,961 ### 133,521 120,850 ### 98,982 89,572
134,308 121,408 ### 99,179 89,630 80,992 73,181 66,116
122,881 111,019 ### 90,594 81,825 73,897 66,730 60,252
111,453 100,631 90,849 82,008 74,020 66,801 60,280 54,388

VAN
S/. 200,000

S/. 150,000

S/. 100,000

S/. 50,000
VAN
S/. 0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
S/. -50,000

S/. -100,000

S/. -150,000

S/. -200,000

TIR
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
 18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
 10
###
41,560
###
###
###
###
###
###

###

70,389
75,720
81,051
59,728
54,397
49,066

VAN

0%

TI
R
 TI
R

20%
SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

INDICAD ALTERNATIVALTERNATIVA 02
VAN (S) ### ###
TIR (S) 9.06% 6.71%
B/C 1.25 1.19
 ETAPA DE INVERSION

INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTES
Manejo adecuado de la crianza de
Componen
abejas.
Actividad Realizar curso de capacitación

Actividad Brindar asistencia técnica

Componen
Mejoramiento genético de la apicultura

Mejoramiento genetico en los centros

Actividad
pilotos para inseminacion artificial de abejas
Componen Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha
Actividad Realizar talleres de capacitación en etapa d
Realizar control de plagas y de
Componen
enfermedades
Actividad Realizar control de plagas y enfermedades
Fortalecimiento de la gestión de las
Componen
asociaciones
Actividad Capacitación en gestión empresarias y marke
COSTOS DIRECTOS
ESTUDIO DEFINITIVO (2.5%)
GASTOS GENERALES (20%)
SUPERVISION (15%)
TOTAL
ETAPA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 HORIZONTE DEL PROYECTO
ETAPA DE EJECUCION DEL
PROYECTO
AÑO 0
METAS
AÑOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
100% 100%

33.33% 33.33% 33.33% 100%

50.00% 30.00% 20.00% 100%

20.00% 40.00% 40.00% 100%

cosecha y post cosecha de los productos apícolas
33.33% 33.33% 33.33% 100%

33.33% 33.33% 33.33% 100%

50.00% 30.00% 20.00% 100%

100%
33.3% 33.3% 33.3% 100%
33.3% 33.3% 33.3% 100%

0%
 COMPONENTES ACTIVIDADES
Realizar
curso de
Manejo adecuado capacitació
de la crianza de n
Brindar
abejas. asistencia
Mejoramien
técnica
to genetico
en los
Mejoramiento
centros
genético de la
pilotos
Realizarpara
apicultura
inseminacio
talleres de
n artificial
capacitació
Eficiente manejo en de
n enabejas
etapa
la etapa de de cosecha
cosecha y post Promoción
y post
cosecha de los de la
cosecha
productos apícolas investigació
n en
Realizar
apicultura
Realizar control de control de
plagas y de plagas y
enfermedades Capacitació
enfermedad
n
esen
Fortalecimiento de
gestión
la gestión de las
empresaria
asociaciones
sy
marketing
CRONOGRAMA FINANCIERO POR TRIMESTRE DEL PROYECTO

AÑOS - NUEVOS SOLES Total por

METAS
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Meta
Se brindara 9 talleres
75,000.00 75,000.00 75,000.00 225,000.00
de capacitacion
Se brindara 36 meses
de asistencia tecnica a
106 familias 115,610.00 69,366.00 46,244.00 231,220.00
dedicados a la crianza
de brindara
Se abejas asistencia
tecnica en
19,000.00 19,000.00 19,000.00 57,000.00
inseminacion artificial
durante 3 años
Se realizara 24 meses
de promocion al
consumo de productos 10920.00 21,840.00 21,840.00 54,600.00
apicolas ysu manejo
de promovera
Se post cosecha4 tesis
de investigacion en
12,800.00 12,800.00 12,800.00 38,400.00
apicultura durante los
Se
tresrealizaran
años 6
campañas de
prevencion de
15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00
enfermedades y
01 consultoria,
tratamiento de para
las
elaboracion
mismas de plan de
negocio y su 19,500.00 11,700.00 7,800.00 39,000.00
instrumento de
gestion
Total por Periodo 267,830.00 224,706.00 197,684.00 690,220.00
0.00
 RUBRO
COSTO DIRECTO

COMP. 1 Manejo adecuado de la crianza de abejas.

COMP. 2 Mejoramiento genético de la apicultura

Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha de los productos
COMP. 3
apícolas
COMP. 4 Realizar control de plagas y de enfermedades

COMP. 5 Fortalecimiento de la gestión de las asociaciones

GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
PARCIAL
690,220

456,220

57,000

93,000

45,000

39,000
138,044
828,264
103,533
20,707
952,503.60 0.00
 Adquisiciones UND CANT Precio Unit. S/.

2.3.115.12 Papelería en general, útiles y material de oficina

Bolígrafos U 25 0.5
Folder U 25 0.7
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transportes
Movilidad local Glb 1 215.5
2.3.2.7.10.1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución
Alquiler de equipo multimedia Día 1 100
Coffe Break (mañana y tarde, por 25 por 1coffe/ 1día) U 50 6
Almuerzo (40 x 1 día) U 25 20
Hospedaje del ponente noches 2 60
2.3.2.1.2.2 Viáticos
Especialista en apicultura1 Días 1 400
Especialista en apicultura2 Días 1 400
2.3.2.1.2.1 Pasajes del ponente
Pasaje ida y vuelta y viaticos gastos 1 400
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos
Copia de manual de apicultura (unidad de 25 hojas) U 25 12
Fotocopias U 120 0.1
Diseño e impresión de Banderola U 1 160
Diseño e impresión de certificados U 25 2.5

TOTAL
Total S/.

12.5
17.5
0
215.5
0
100
300
500
120
0
400
400
0
400
0
300
12
160
62.5

3,000.00 0.00 3000