Jdkeke

TABLA RESUMEN DEL PDA - Componente IV: Servicios para estudiantes y egresados 11.03.
2019
COMPONENTE
RESPONSABLE DE PERIODO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA
OBSERVACIONES A SUBSANAR RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES
LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
INICIO FIN
INDICADOR DESCRIPCIÓN
1. Revisa e incluye en el contrato, los datos de la especialidad de la trabajadora y su

asignación al tópico de la Universidad. Luego emite HT a SGRAL y ECON adjuntando el RRHH SEMANA 1 SEMANA 1
contrato, para la revisión correspondiente.
2. Revisa el aspecto financiero y presupuestario del contrato, y emite el documento de
aprobación a SGRAL. ECON SEMANA 2 SEMANA 2
Revisar y corregir el contrato de locación,
precisando los datos de la especialidad y su 3. Interviene realizando una revisión y análisis legal del contrato, aprobándolo y
El contrato no incluye los datos de la especialidad de la trabajadora asignación al tópico de la Universidad de la presentándolo a GG para la firma de aprobación. Luego remite el contrato a RRHH para la SGRAL SEMANA 3 SEMANA 3
contratada y su asignación al tópico.
Licenciada en Enfermería Rocío Paola Gallegos firma de la trabajadora.
Polanco.
4. Se reúne con la trabajadora para la firma del contrato de locación de servicios con las
correcciones subsanadas y entrega el cargo del documento a la trabajadora y resguarda el RRHH SEMANA 4 SEMANA 4
original.
5. Presenta a Sunedu el contrato con los datos de la especialidad de la trabajadora
RRHH SEMANA 5 SEMANA 5
1. Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre la asistencia del médico encargado. CL SEMANA 1 SEMANA 2
2. Recabar los registros de asistencia del médico a la Universidad, en los horarios

En la DAP no se encontró al médico en mención al ingresar a las Presentar los medios de evidencia de la preestablecidos en su contrato.
instalaciones del tópico. Al respecto, la responsable del tópico manifestó asistencia del médico encargado, conforme a
que el médico labora lunes, miércoles y viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. lo indicado en su contrato. 3. Recabar y entregar copia de los registros, fichas de atención a los estudiantes y demas
medios de evidencia, que demuestren el cumplimiento de sus funciones en la Universidad. BUNIV SEMANA 4 SEMANA 4
4. Presentar a Sunedu los medios de evidencia de la asistencia del médico encargado, CL SEMANA 5 SEMANA 5
conforme a lo indicado en su contrato.
1. Revisar, corregir y presentar ECON el presupuesto del tópico 2017 y 2018-I, conforme a las
BUNIV SEMANA 1 SEMANA 1
remuneraciones consignadas en los contratos del personal asignado al tópico.
2. Revisar y aprobar el aspecto financiero y contable del presupuesto, y remitir el documento

ECON SEMANA 2 SEMANA 2
con su aprobación a PLANIF.
3. Revisar y aprobar el presupuesto del tópico 2017 y 2018-I. Luego remitirlo a SGRAL para el
PLANIF SEMANA 3 SEMANA 3
trámite respectivo.
Se observó que, en ambos contratos las remuneraciones mensuales Corregir y alinear el monto de las
remuneraciones mensuales, con lo previsto en 4. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución de aprobación del
sobrepasan los montos asignados en el presupuesto del tópico
el presupuesto del tópico presentado para los presupuesto del tópico, para los años 2017 y 2018 I. Previamente deberá convocar a
presentado para el año 2017 y 2018-I.
años 2017 y 2018-I directorio, indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir el presupuesto
del tópico presentado para el año 2017 y 2018-I; luego de su aprobación se deberá redactar SGRAL SEMANA 4 SEMANA 5
la resolución correspondiente para que sea suscrita por el presidente del directorio,
finalmente el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia general y sección de economía
se encargarán del cumplimiento e implementación de la resolución firmada.
5. Resguardar y difundir las resoluciones de aprobación. SGRAL SEMANA 6 SEMANA 6

La Universidad cuenta en 6. Presentar a Sunedu los presupuestos del tópico para los años 2017 y 2018-I y respectivas
resoluciones de aprobación.
43 todos
sus locales con un
tópico o con el servicio
tercerizado. 1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupuesto del Tópico 2018. BUNIV SEMANA 1 SEMANA1
2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución de aprobación del

presupuesto del tópico, para el año 2018. Previamente deberá convocar a directorio,
indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir el presupuesto del tópico
No presentó el documento de aprobación por la autoridad competente Presentar la Resolución Directoral de presentado para el año 2018 (2018-I y 2018-II); luego de su aprobación se deberá redactar la SGRAL SEMANA 2 SEMANA 3
correspondiente al presupuesto del tópico para el año 2018 (2018-I y aprobación del presupuesto del tópico para el resolución correspondiente para que sea suscrita por el presidente del directorio, finalmente
2018-II). año 2018 (2018-I y 2018-II). el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia general y sección de economía se
encargarán del cumplimiento e implementación de la resolución firmada.
3. Resguardo y difusión de la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto del Tópico

2018. SGRAL SEMANA 4 SEMANA 4
4. Presentar a Sunedu la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto del Tópico 2018. BUNIV SEMANA 5 SEMANA 5
1. Revisar, corregir y presentar ECON el presupuesto del tópico 2017 y 2018-I, conforme a las
remuneraciones consignadas en los contratos del personal asignado al tópico.
2. Revisa y aprueba el aspecto financiero y contable del presupuesto, y remite el documento ECON SEMANA 2 SEMANA 3
Corregir los montos de remuneraciones en el con su aprobación a PLANIF.
No precisó los montos de remuneraciones en los presupuestos
presentados, observándose que no coinciden con las remuneraciones presupuesto del servicio tópico, procurando 3. Revisar y aprobar el presupuesto del tópico 2017 y 2018-I. Luego remitirlo a SGRAL para el
establecidas en los contratos de prestación de servicio del personal guarde congruencia con las remuneraciones trámite respectivo.
médico y enfermería. establecidas en los contratos de prestación de
servicio del personal médico y enfermería. 4. Intervenir realizando la gestión para la emisión de resolución de aprobación del SGRAL SEMANA 4 SEMANA 5
presupuesto del tópico, para los años 2017 y 2018 I.
5. Resguardo y difusión de las resoluciones de aprobación. SGRAL SEMANA 5 SEMANA 6
6. Presentar a Sunedu los presupuestos del tópico para los años 2017 y 2018-I y respectivas
resoluciones de aprobación. BUNIV SEMANA 6 SEMANA 7
1. Revisar e incluir en los contratos de la trabajadora, las actividades asignadas al tópico de la

Universidad. Luego emite HT a SGRAL y ECON adjuntando el contrato, para la revisión RRHH SEMANA 1 SEMANA 1
correspondiente.
2. Revisa el aspecto financiero y presupuestario de los contratos, y emite el documento de
aprobación a SGRAL.
No precisó en el contrato de locación de la Licenciada en Enfermería 3. Interviene realizando una revisión y análisis legal de los contratos, aprobándolo y
Rocío Paola Gallegos Polanco las actividades asignadas al tópico, dado Precisar en el contrato de locación de la presentándolo a GG para la firma de aprobación. Luego remite el contrato a RRHH para la SGRAL SEMANA 3 SEMANA 3
que menciona que desempeñará el cargo de Asistente de Sección de Licenciada en Enfermería Rocío Paola Gallegos firma de la trabajadora.
Bienestar Universitario, y en el contrato suscrito el año 2017 se Polanco, las actividades asignadas al tópico.
desempeñaba como personal de apoyo. 4. Se reune con la trabajadora para la firma de los contratos de locación de servicios con las
original.
5. Presenta a Sunedu los contratos, con las observaciones subsanadas a los datos de la
especialidad de la trabajadora contratada y su asignación al tópico. RRHH SEMANA 5 SEMANA 5
1. Precisar el año de ejecución del Presupuesto de Servicios Sociales presentado, remtir a

ECON, para la revisión respectiva. BUNIV SEMANA 1 SEMANA 2
2. Revisar y aprobar el aspecto financiero y contable del presupuesto ejecutado. Luego

remite el documento con su aprobación a PLANIF. ECON SEMANA 2 SEMANA 3
3. Revisar y aprobar el presupuesto ejecutado del año XXXX. Luego remitirlo a SGRAL para el
trámite respectivo. PLANIF SEMANA 3 SEMANA 4
4. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que indique el año de

La Universidad presentó un nuevo Presupuesto de Servicios Sociales Precisar el año de ejecución en el Presupuesto ejecución del presupuesto de servicios sociales (folio Dilic 5599). Previamente deberá
(folio Dilic 5599), sin embargo, no indica el año de ejecución, pero de Servicios Sociales presentado (folio Dilic convocar a directorio, indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la
incluye actividades relacionadas al servicio social. 5599). aclaración y modificación del año de ejecución del presupuesto de servicios sociales; luego
de su aprobación se deberá redactar la resolución correspondiente para que sea suscrita por SGRAL SEMANA 4 SEMANA 5
el presidente del directorio, finalmente el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia
general y sección de economía se encargarán del cumplimiento e implementación de la
resolución firmada.
5. Resguardar y difundir de la resolución de aprobación. SGRAL SEMANA 6 SEMANA 6

6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios sociales con su resolución de
aprobación. BUNIV SEMANA 7 SEMANA 7
1. Incluir en los presupuestos presentados, todas las actividades de servicios sociales que la
Universidad brindó a la comunidad universitaria en el año 2017, y remitirlo a ECON, para la BUNIV SEMANA 1 SEMANA 1
revisión respectiva.
2. Revisar y aprobar el aspecto financiero y contable del presupuesto ejecutado. Luego ECON SEMANA 2 SEMANA 2
remite el documento con su aprobación a PLANIF.
3. Revisar y aprobar el presupuesto presentado. Luego remitirlo a SGRAL para el trámite PLANIF SEMANA 3 SEMANA 3
respectivo.
En los presupuestos presentados, no se mencionan todas las actividades Presentar los presupuestos con todas las
de servicios sociales que la Universidad brindará a su comunidad actividades de servicios sociales que la 4. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que mencione todas las
universitaria durante el año 2017, solo se incluyen actividades de Universidad brinda a la comunidad actividades de servicios sociales de la UASF. Previamente deberá convocar a directorio,
voluntariado y proyección social. universitaria. indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la aclaración de las
actividades de servicios sociales de la UASF; luego de su aprobación se deberá redactar la SGRAL SEMANA 4 SEMANA 5
resolución correspondiente para que sea suscrita por el presidente del directorio, finalmente
el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia general y sección de economía se
encargarán del cumplimiento e implementación de la resolución firmada.
5. Resguardar y difundir de la resolución de aprobación. SGRAL SEMANA 6 SEMANA 6

6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios sociales con su resolución de
aprobación.
Existencia de servicios La Universidad solo ha logrado evidenciar que ha financiado y ejecutado

sociales disponibles para programas de voluntariado dirigidos principalmente hacia la comunidad, Evidenciar las acciones de bienestar social y Recabar y presentar a Sunedu, los medios de evidencia de las acciones de bienestar social y
los estudiantes: mas no presenta información de las acciones de bienestar social y bienestar estudiantil, según lo financiado y bienestar estudiantil, según lo financiado y ejecutado en los presupuestos presentados. BUNIV SEMANA 1 SEMANA 2
social, bienestar estudiantil (comedor, alojamiento, transporte universitario, ejecutado en los presupuestos presentados.
44 bienestar
bienestar estudiantil, equipos, mobiliario, etc.)
programas de
voluntariado, entre
otros.
1. Actualiza e incluye en el contrato de locación de servicios, los cargos del colaborador
como Jefe de la Sección de Bienestar Universitario y Jefe de la Sección de Proyección Social y
Extensión Cultural en el contrato. Luego emite HT a SGRAL y ECON adjuntando el contrato,
para la revisión correspondiente.
Contrato de locación de servicios (folio Dilic 6806), celebrado entre la 2. Revisa el aspecto financiero y presupuestario del contrato, y emite el documento de
Universidad, representada por su Gerente General, y el Señor José Rubén aprobación a SGRAL.
Actualizar el contrato de locación de servicios
Huanca Medina (el locador). La cláusula segunda estipula que el locador del
prestará servicios como docente de la Universidad. La duración del Sección o los responsables de las Jefaturas de la 3. Interviene realizando una revisión y análisis legal de la addenda al contrato de locación de
de Bienestar Social y la Sección de servicios, dandole un visto bueno para luego presentarselo a Gerencia General para su
contrato va desde el 14 de agosto al 6 de octubre del 2017. El documento SGRAL SEMANA 3 SEMANA 4
no se encuentra vigente, y no señala que el cargo del locador sea el de Proyección Social y Extensión Cultural, aprobación y posterior firma; luego remite el contrato a RRHH para la firma de la
Jefe de la Sección de Bienestar Universitario, Encargado de la Jefatura precisando
el nombre del cargo trabajadora.
de Proyección Social y Extensión Cultural o similar, tal y como lo correspondiente.
mencionó el locador en la entrevista durante la DAP. 4. Se reune con a trabajadora para la firma del contrato de locación de servicios con las
original.
5. Presentar a Sunedu el contrato de locación de servicios del o los responsables de las

Secciones de Bienestar Universitario y Proyección Social y Extensión cultural.
1. Incluir en los presupuestos presentados, todas las actividades de servicios sociales que la
Universidad brinda a la comunidad universitaria en el año 2017, y remitirlo a ECON, para la BUNIV SEMANA 1 SEMANA 2
2. Revisar y aprobar el aspecto financiero y contable del presupuesto ejecutado. Luego
emite el documento con su aprobación a PLANIF.
3. Revisar y aprobar el presupuesto presentado. Luego remitirlo a SGRAL para el trámite
correspondiente.
A pesar de contar con presupuesto para servicios sociales aprobado por Evidenciar en los presupuestos ejecutados,
autoridad competente, no evidenció que su ejecución vaya dirigida a servicios sociales para los estudiantes, en el
brindar servicios sociales para sus estudiantes, en el campo del bienestar campo del bienestar social y bienestar
social y bienestar estudiantil. estudiantil.
A pesar de contar con presupuesto para servicios sociales aprobado por Evidenciar en los presupuestos ejecutados,
autoridad competente, no evidenció que su ejecución vaya dirigida a servicios sociales para los estudiantes, en el 4. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que aclare que la ejecución
brindar servicios sociales para sus estudiantes, en el campo del bienestar campo del bienestar social y bienestar del presupuesto para servicios sociales vaya dirigida a brindar servicios sociales para sus
social y bienestar estudiantil. estudiantil. estudiantes, en el campo del bienestar social y estudiantil. Previamente deberá convocar a
directorio, indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la aprobación de
la aclaración; luego de su aprobación se deberá redactar la resolución correspondiente para SGRAL SEMANA 5 SEMANA 7
que sea suscrita por el presidente del directorio, finalmente el rectorado, vicerrectorado
académico, gerencia general y sección de economía se encargarán del cumplimiento e
implementación de la resolución firmada.
5. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación. SGRAL SEMANA 8 SEMANA 8

6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios sociales con la resolución de
aprobación.
Presentar el presupuesto proyectado y
Asimismo, no presenta el presupuesto de servicios sociales para el año 1. Recabar y presentar a Sunedu los presupuestos proyectados y ejecutados de servicios
2018. ejecutado, de servicios sociales para el año sociales, correspondiente al año 2018. BUNIV SEMANA 1 SEMANA 3
2018.
1.Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre la asistencia del médico encargado. CL SEMANA 1 SEMANA 2
2. Recabar los registros de asistencia del médico a la Universidad, en los horarios RRHH SEMANA 2 SEMANA 3
Durante la DAP se evidenció que existe un ambiente físico donde se
Presentar los medios de evidencia de la preestablecidos en su contrato.
brinda el servicio a cargo de la Lic. Roxana Chirinos Huamaní, que labora
asistencia del psicólogo (a) encargado,
los días lunes, miércoles y viernes de 07:30 a.m. a 6:00 p.m., sin 3. Recabar y entregar copia de los registros, fichas de atención a los estudiantes y demas
conforme a lo indicado en su contrato. BUNIV SEMANA 3 SEMANA 4
embargo, no estuvo presente durante la DAP. medios de evidencia, que demuestren el cumplimiento de sus funciones en la Universidad.
4. Presentar a la SUNEDU, los medios de evidencia de la asistencia del médico encargado,

CL SEMANA 4 SEMANA 5
1. BUNIV recabará y presentará todos los medios de evidencia que demuestre la continuidad
Mostrar los medios de evidencia (actividades) del servicio psicopedagógico; tales como fotos, registros de asistencia, contratos del personal BUNIV SEMANA 1 SEMANA 2
Finalmente se solicitó a la Universidad evidencia de la continuidad del
de la continuidad del servicio psicopedagógico a cargo de los servicios, etc.
servicio, incluyendo el contrato del personal a cargo, la cual no fue
entregada. y presentar los contratos del personal a cargo
de estos servicios. 2. RRHH recabará y presentará los contratos del personal a cargo de los servicios
psicopedagógicos. RRHH SEMANA 2 SEMANA 3
1. Revisar y corregir la sumatoria real del presupuesto ejecutado de servicios

psicopedagógicos del periodo 2018-I, y remitir el presupuesto a ECON, para la revisión BUNIV SEMANA 1 SEMANA 2
respectiva.
2. Revisa y aprueba el aspecto financiero y contable del presupuesto ejecutado. Luego emite
el documento con su aprobación a PLANIF.
correspondiente.
Se observó que el monto total ejecutado en el periodo 2018-I difiere a la Corregir el error material, respecto a la 4. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que aclare la diferencia
sumatoria real, en ese sentido, se considera esa diferencia como un error coherencia entre el monto total ejecutado en entre el monto total ejecutado en el periodo 2018-I y la sumatoria real.. Previamente deberá
material. el periodo 2018-I. convocar a directorio, indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la
aprobación de la aclaración; luego de su aprobación se deberá redactar la resolución SGRAL SEMANA 5 SEMANA 7
correspondiente para que sea suscrita por el presidente del directorio, finalmente el
rectorado, vicerrectorado académico, gerencia general y sección de economía se encargarán
del cumplimiento e implementación de la resolución firmada.
6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios psicopedagógicos con las

observaciones subsanadas, y la resolución de aprobación.
1. Incluir en el presupuesto del periodo 2017, los medios de evidencia de las acciones de
servicios psicopedagógicos (programas de tutoría, talleres psicológicos, apoyo al desarrollo
profesional, atención psicológica y académica, informes de evaluación, exámenes BUNIV SEMANA 1 SEMANA 2
psicológicos, equipos, mobiliario, entre otros) que la Universidad brindó a la comunidad
universitaria en el año 2017, y remitirlo a ECON, para la revisión respectiva.
2. Revisa y aprueba el aspecto financiero y contable del presupuesto ejecutado. Luego emite ECON SEMANA 2 SEMANA 3

De la revisión al presupuesto de servicios psicopedagógicos 2017 Mostrar los medios de evidencia de las correspondiente.
acciones de servicios psicopedagógicos
aprobado y de la información proporcionada en la DAP, la Universidad no (programas de tutoría, talleres psicológicos,
presenta información de la acciones de servicios psicopedagógicos apoyo al desarrollo profesional, atención
(programas de tutoría, talleres psicológicos, apoyo al desarrollo y académica, informes de 4. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que aclare y especifique las
profesional, atención psicológica y académica, informes de evaluación, psicológica acciones de los servicios psicopedagógicos que haya programado y/o ejecutado en beneficio
exámenes psicológicos, equipos, mobiliario, entre otros) que haya evaluación, exámenes psicológicos, equipos, de sus estudiantes. Previamente deberá convocar a directorio, indicandoles la agenda a
mobiliario, entre otros), programados y
Existencia de servicios programado y/o ejecutado en beneficio de sus estudiantes. ejecutados en beneficio de los estudiantes. tratar. En la sesión de directorio debatir la aprobación de la aclaración y especificación de los
psicopedagógicos SGRAL SEMANA 5 SEMANA 7
45 servicios psicopedagógicos programaso y/o ejecutados; luego de su aprobación se deberá
disponible para todos los redactar la resolución correspondiente para que sea suscrita por el presidente del directorio,
estudiantes. finalmente el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia general y sección de economía
se encargarán del cumplimiento e implementación de la resolución firmada.
6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios psicopedagógicos, con la

resolución de aprobación.
1. Incluir en los presupuestos ejecutados presentados a Sunedu, los medios de evidencia de

las acciones de servicios psicopedagógicos (programas de tutoría, talleres psicológicos,
apoyo al desarrollo profesional, atención psicológica y académica, informes de evaluación, BUNIV SEMANA 1 SEMANA 2
exámenes psicológicos, equipos, mobiliario, entre otros) que la Universidad brindó a la
comunidad universitaria, y remitirlos a ECON, para la revisión respectiva.
2. Revisa y aprueba el aspecto financiero y contable del presupuesto ejecutado. Luego emite
correspondiente.
La Universidad no evidenció que la ejecución del presupuesto Presentar los medios de evidencia de la
presentado vaya dirigido a actividades que brinden servicios ejecución de los servicios psicopedagógicos
psicopedagógicos para sus estudiantes. para los estudiantes de la UASF. 4. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que señale que la ejecución
del presupuesto presentado haya sido dirigido a las actividades que brinden servicios
psicopedagógicos para sus estudiantes. Previamente deberá convocar a directorio,
indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la aprobación de la SGRAL SEMANA 5 SEMANA 7
resolución; luego de su aprobación se deberá redactar la resolución correspondiente para
que sea suscrita por el presidente del directorio, finalmente el rectorado, vicerrectorado
académico, gerencia general y sección de economía se encargarán del cumplimiento e
implementación de la resolución firmada.

6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios psicopedagógicos, con la
No presentó el contrato suscrito con el personal a cargo de los referidos Presentar el contrato de locación del personal 1. Recabar y presentar a Sunedu el contrato del personal a cargo de los servicios
a cargo de los servicios psicopedagógicos del psicopedagógicos, del año correpondiente. RRHH SEMANA 1 SEMANA 3
servicios. año respectivo.
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupuesto de los Servicios

Psicopedagógicos 2018.
2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que aprueba el presupuesto

para el año 2018. Previamente deberá convocar a directorio, indicandoles la agenda a tratar.
En la sesión de directorio debatir la aprobación de la resolución que apruebe el presupuesto
para el año 2018; luego de su aprobación se deberá redactar la resolución correspondiente SGRAL SEMANA 2 SEMANA 4
Asimismo, no presentó el documento de aprobación del presupuesto Presentar la Resolución de aprobación del para que sea suscrita por el presidente del directorio, finalmente el rectorado,
para el año 2018. presupuesto para servicios psicopedagógicos. vicerrectorado académico, gerencia general y sección de economía se encargarán del
cumplimiento e implementación de la resolución firmada.
3. Resguardo y difusión de la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto. SGRAL SEMANA 5 SEMANA 5
4. Presentar a Sunedu la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto de los

Servicios Psicopedagógicos 2018.
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupuesto de Servicios
Depórtivos 2018.

de servicios deportivos para el año 2018. Previamente deberá convocar a directorio,
indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la aprobación de la
resolución que apruebe el presupuesto de servicios deportivos para el año 2018; luego de su
SGRAL SEMANA 2 SEMANA 4
Del presupuesto de servicios deportivos para el año 2018 no cuenta con Presentar la Resolución de aprobación del aprobación se deberá redactar la resolución correspondiente para que sea suscrita por el
el documento de aprobación por la autoridad competente. presupuesto para servicios deportivos. presidente del directorio, finalmente el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia
general y sección de economía se encargarán del cumplimiento e implementación de la
resolución firmada.
3. Resguardo y difusión de la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto de

Servicios Deportivos 2018.
4. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto de
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupuesto de Servicios
Depórtivos 2018.

de servicios deportivos para el año 2018. Previamente deberá convocar a directorio,
Existencia de servicios indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la aprobación de la
deportivos en al menos resolución que apruebe el presupuesto de servicios deportivos para el año 2018; luego de su
Presentar la Resolución de aprobación del SGRAL SEMANA 2 SEMANA 4
tres disciplinas La Universidad no presentó el documento de aprobación por la presupuesto de servicios deportivos del año aprobación se deberá redactar la resolución correspondiente para que sea suscrita por el
46 deportivas, disponibles autoridad competente para el presupuesto del año 2018. presidente del directorio, finalmente el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia
2018. general y sección de economía se encargarán del cumplimiento e implementación de la
para los estudiantes para
su participación y resolución firmada.
desarrollo.
3. Resguardo y difusión de la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto de

4. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto de
No presentó documentación que evidencie el desarrollo de las Presentar los medios de evidencia del Recabar evidencia de las acciones de desarrollo de las disciplinas deportivas como
disciplinas deportivas como compeonatos, participación en eventos desarrollo de las disciplinas deportivas de la compeonatos, participación en eventos deportivos, entre otros.
deportivos, entre otros. UASF.
Elaborar una carpeta con la informacion recopilada BUNIV SEMANA 15 SEMANA 16
1.Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre la asistencia del responsable de la
CL SEMANA 1 SEMANA 2
Oficina de Deporte y Cultura.
2. Recabar los registros de asistencia del responsable de la Oficina de Deporte y Cultura a la

Universidad, de acuerdo a los horarios preestablecidos en su contrato.
Presentar los medios de evidencia de la
Asimismo, durante la DAP no se encontró al responsable de la Oficina de asistencia del responsable de la Oficina de
Deporte y Cultura. Deporte y Cultura., conforme a lo indicado en 3. Recabar y entregar copia de los eventos deportivos organizados por el responsable de la
su contrato. Oficina de Deporte y Cultura, que demuestren el cumplimiento de sus funciones en la BUNIV SEMANA 5 SEMANA 5
Universidad.
Asimismo, durante la DAP no se encontró al responsable de la Oficina de asistencia del responsable de la Oficina de
Deporte y Cultura. Deporte y Cultura., conforme a lo indicado en
su contrato.
4. Presentar a la SUNEDU, los medios de evidencia de la asistencia del responsable de la CL SEMANA 6 SEMANA 6
Oficina de Deporte y Cultura., conforme a lo indicado en su contrato.
1. Precisar el año de ejecución del Presupuesto de Servicios Culturales del año 2017, remtir a
ECON, para la revisión respectiva.
2. Revisa y aprueba el aspecto financiero y contable del presupuesto ejecutado. Luego
La Universidad presentó el Presupuesto de Servicios Culturales (folio Dilic remite el documento con su aprobación a PLANIF.
4567) correspondiente al año 2017, y aprobado por el Directorio 3. Revisar y aprobar el presupuesto ejecutado del año 2017. Luego remitirlo a SGRAL para el
mediante la Resolución N° 220-2017-UASF/D (folio Dilic 4568) del 13 de Precisar el año de ejecución en el Presupuesto trámite respectivo. PLANIF SEMANA 5 SEMANA 5
junio de 2017. Como información adicional, la Universidad presentó el de Servicios Culturales del año 2017.
Presupuesto Servicios Culturales (folio Dilic 5613), sin embargo, no
indica el año de ejecución. 4.Adjuntar copia de la Rs. N° 220-2017-UASF/D de fecha 13 de junio de 2017 que aprueba el SGRAL SEMANA 6 SEMANA 6
presupuesto de servicios culturales para el año 2017.
5. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios culturales con su resolución de

aprobación.
Existencia de servicios Asimismo, durante la DAP se entrevisto al Ing. José Rubén Huanca
culturales disponibles Medina, Jefe de la Sección de Bienestar Universitario, y encargado de los 1. Recabar y presentar a Sunedu, los presupuestos ejecutados de los años 2017 y 2018 y sus
para todos los servicios culturales. Finalmente se solicitó evidencia de la continuidad Presentar los medios de evidencia de la respectivas resoluciones; detallando los medios de evidencia dela continuidad de los
47
estudiantes para su del servicio (presupuestos ejecutados del año 2017 y 2018), dado que no continuidad de los servicios culturales servicios culturales ( talleres diversos, exposiciones, obras teatrales, veladas musicales, entre BUNIV SEMANA 1 SEMANA 3
participación y desarrollo presentó documento alguno respecto a las actividades realizadas en los ejecutados en los años 2017 y 2018. otros).
del mismo. años mencionados.
Presentar los medios de evidencia de las

1. Recabar y presentar todos los medios de evidencia que demuestre el desarrollo de las
No presentó información referida a la ejecución de actividades actividades culturales realizadas en el año BUNIV SEMANA 1 SEMANA 3
disciplinas deportivas; tales como fotos, registros de asistencia de los talleres, exposiciones y
culturales en el año 2017. 2017, congruentes a los conceptos
demás eventos culturales.
presupuestados en el año 2017.
1. Recabar y presentar a Sunedu, el presupuesto ejecutado del año 2018 y su respectiva

No presentó presupuesto de actividades culturales realizadas en el año Presentar el presupuesto ejecutado de
2018. actividades culturales realizadas el año 2018. resolución de aprobación; detallando los medios de evidencia dela continuidad de los BUNIV SEMANA 1 SEMANA 3
servicios culturales en ese año.
No presentó presupuesto de actividades culturales por realizar en el año Presentar el presupuesto proyectado de 1. Recabar y presentar a Sunedu, el presupuesto proyectado del año 2018 y su respectiva
actividades culturales por realizar en el año BUNIV SEMANA 1 SEMANA 3
2018. resolución de aprobación.
2018.
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del "Plan de Manejo Ambiental
SSGG SEMANA 1 SEMANA 1
2017".
2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución vía regularización del plan
de manejo ambiental 2017. Previamente deberá convocar a directorio, indicandoles la
agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la aprobación de la resolución que
La Universidad cuenta La Universidad no presentó una resolución o documento equivalente, apruebe el plan de manejo ambiental 2017; luego de su aprobación se deberá redactar la SGRAL SEMANA 2 SEMANA 4
con políticas, planes y Presentar la Resolución de aprobación del resolución correspondiente para que sea suscrita por el presidente del directorio, finalmente
49 suscrito por la autoridad competente, aprobando el Plan de Manejo
acciones para la Ambiental presentado. "Plan de Manejo Ambiental 2017" el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia general y sección de economía se
protección al ambiente. encargarán del cumplimiento e implementación de la resolución firmada.
3. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación del "Plan de Manejo Ambiental 2017". SGRAL SEMANA 5 SEMANA 5
4. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del "Plan de Manejo

Ambiental 2017"..
La Universidad, a pesar de haber presentado un documento conteniendo Presentar la copia legible del presupuesto 1. Recabar y presentar a Sunedu, la copia legible del presupuesto asignado al Plan de
el presupuesto del Plan de Seguimiento al Graduado, su contenido no ASG SEMANA 1 SEMANA 2
ha podido ser evaluado al presentar copia ilegible de dicho documento. asignado al Plan de Seguimiento al Graduado. Seguimiento al Graduado.
1. Solicitar informe a OGYT, del porqué la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica no ASG SEMANA 1 SEMANA 1
cuenta con estudiantes graduados.
Existencia de un área,
dirección o jefatura 2. Solicita a RAACAD, la relación de estudiantes egresados de la Escuela Profesional de OGYT SEMANA 2 SEMANA 2
51 encargada del Ingeniería Mecánica.
seguimiento del
graduado. 3. Solicita a IM, el informe del motivo por el cual el programa académico de Ingeniería RAACAD SEMANA 3 SEMANA 3
Además, no presentó información del motivo por el cual el programa Justificar el motivo por el cual el programa Mecánica, no cuenta con estudiantes egresados.
académico de Ingeniería Mecánica no cuenta con estudiantes académico de Ingeniería Mecánica, no contaba
graduados. con estudiantes graduados. 4. Justifica el motivo por el cual el programa académico de Ingeniería Mecánica, no contaba IM SEMANA 4 SEMANA 4
con estudiantes graduados y remite el informe a RAACAD, con copia a OGYT y ASG.
5. Presenta el informe con la justificación del motivo por el cual el programa académico de ASG SEMANA 5 SEMANA 5
Ingeniería Mecánica, no contaba con estudiantes graduados.
1. Revisar los convenios existentes, y establecer los 28 convenios suscritos con entidades
publicas y/o privadas que refieren a practicas pre-profesionales y/o profesionales. CUNIV SEMANA 1 SEMANA 1
2. Solicitar a SGRAL, las resoluciones reformuladas, de los 28 convenios suscritos con

A pesar de que la Universidad no presentó física ni virtualmente, el entidades publicas y/o privadas, detallando si el convenio refiere para practicas pre-
contenido de los convenios suscritos, presentó un registro donde se Presentar el contenido de los 28 convenios profesionales y/o profesionales, y a que academico se encuentra vinculado. CUNIV SEMANA 2 SEMANA 2
observan veintiocho (28) convenios vigentes, de los cuales solo trece (13) suscritos con intituciones públicas y/o privadas
refieren corresponder a prácticas pre-profesionales. de prácticas pre-profesionales y profesionales.
3. Reformula, gestiona la aprobacion de las resoluciones y difunde. SGRAL SEMANA 3 SEMANA 6
4. Presentar a SUNEDU los 28 convenios suscritos con entidades publicas y/o privadas que
refieren a practicas pre-profesionales y/o profesionales con sus resoluciones de aprobacion. CUNIV SEMANA 7 SEMANA 7
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando reformulación de las resoluciones que aprueban los

convenios enviados; precisando que, en cada una se detalle si el convenio es para realizar CUNIV SEMANA 1 SEMANA 1
prácticas pre-profesionales y/o profesionales, y a que programa se encuentra vinculado.
2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución en la que se determine que

La Universidad únicamente presentó la resolución de aprobación de los Presentar las resoluciones de aprobación que son para realizar prácticas pre-profesionales y/o profesionales, ni a que académico se
convenios descritos en el cuadro anterior (folios Dilic 6903-6928); se determinen propiamente si son para realizar encuentre vinculado. Previamente deberá convocar a directorio, indicandoles la agenda a
observó, que en ninguna de las resoluciones de aprobación se prácticas pre-profesionales y/o profesionales, y tratar. En la sesión de directorio debatir la aprobación de la resolución que apruebe la SGRAL SEMANA 2 SEMANA 4
determina que son para realizar prácticas pre-profesionales y/o a que programa académico se encuentran agenda tratada por el directorio; luego de su aprobación se deberá redactar la resolución
profesionale, ni a que académico se encuentra vinculado. vinculado cada convenio. correspondiente para que sea suscrita por el presidente del directorio, finalmente el
rectorado, vicerrectorado académico, gerencia general y sección de economía se encargarán
del cumplimiento e implementación de la resolución firmada.
3. Resguardo y difusión de las resoluciones. SGRAL SEMANA 5 SEMANA5

4. Presentar a SUNEDU los convenios suscritos con entidades publicas y/o privadas que
refieren a practicas pre-profesionales y/o profesionales con sus resoluciones
CUNIV SEMANA 6 SEMANA6
correspondientes.
1. Revisar y corregir el error material de las fechas de vigencia de los convenios con
Proavance SAC y Alianza Francesa de Arequipa. HT dirigida a SGRAL, solicitando
reformulación de las resoluciones que aprueban los convenios; detallando las fechas de CUNIV SEMANA 1 SEMANA 1
Adicionalmente, sobre los convenios de Proavance SAC y Alianza Revisar y corregir el error material, con vigencia de cada convenio conforme al registro proporcionado a Sunedu.
Francesa Arequipa se observó en las resoluciones que las fechas de repecto a las fechas de vigencia de las
vigencia difieren de la información proporcionada en el registro resoluciones y la información proporcionada
presentado. en el registro presentado. 2. Reformular y gestionar la aprobación de las resoluciones reformuladas, con el Directorio. SGRAL SEMANA 2 SEMANA 4
3. Resguardo y difusión de las resoluciones reformuladas. SGRAL SEMANA 5 SEMANA 5

4. Presentar a la SUNEDU, la resoluciones reformuladas de aprobación de los convenios. CUNIV SEMANA 6 SEMANA 6
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando reformulación de la resolución que aprueba el convenio

del Instituto Superior HASAB SAC; donde se debe detallar la vigencia del convenio o precisar CUNIV SEMANA 1 SEMANA 1
si es a plazo indeterminado.
2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución en la que se determine el

plazo del convenio suscrito con el Instituto HASAB S.A.C. Previamente deberá convocar a
Sobre el convenio con el Instituto Superior HASAB SAC se observó, que Presentar la resolución de aprobación del directorio, indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la aprobación de
la resolución que determina el plazo de duración del convenio antes mencionado; luego de
Existencia de convenios la resolución de aprobación no se determina la vigencia del convenio, ni convenio con el Instituto Superior HASAB SAC, su aprobación se deberá redactar la resolución correspondiente para que sea suscrita por el SGRAL SEMANA 2 SEMANA 4
con instituciones tampoco señala que sea un convenio a plazo indeterminado. que precise la vigencia del convenio.
presidente del directorio, finalmente el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia
53 públicas
y/o privadas de general y sección de economía se encargarán del cumplimiento e implementación de la
prácticas pre- resolución firmada.
profesionales y
profesionales.
3. Resguardo y difusión de las resoluciones reformuladas. SGRAL SEMANA 5 SEMANA5
4. Presentar a la SUNEDU, la resoluciones reformuladas de aprobación de los convenios. CUNIV SEMANA 6 SEMANA6
1. Gestionar la firma de los convenios con las empresas detalladas en el "Cuadro de alumnos
CUNIV SEMANA 1 SEMANA 16
que realizaron prácticas pre-profesionales - 2017", que fue enviado a Sunedu.
2. Interviene realizando la gestión para la emisión, vía regularización, de resolución en la que

aprueban los convenios interinstitucionales con las empresas detalladas en el cuadro de
Cabe mencionar que la Universidad presentó un documento denominado alumnos que realizaron prácticas pre profesionales -2017. Previamente deberá convocar a
"Cuadro de alumnos que realizaron prácticas pre-profesionales - 2017" Presentar los convenios con sus resoluciones directorio, indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio debatir la aprobación de
(folio Dilic 6929), donde se observa un listado con (10) estudiantes, correspondientes con las empresas detalladas la resolución que aprueban los convenios interinstitucionales; luego de su aprobación se SGRAL SEMANA 17 SEMANA 20
nombre de la empresa, programa académico y duración del convenio. Sin en el "Cuadro de alumnos que realizaron deberá redactar la resolución correspondiente para que sea suscrita por el presidente del
embargo, la Universidad no ha suscrito convenio interinstitucional con prácticas pre-profesionales - 2017" directorio, finalmente el rectorado, vicerrectorado académico, gerencia general y sección de
las empresas detalladas en dicho cuadro. economía se encargarán del cumplimiento e implementación de la resolución firmada. Se
procederá con la difusión de la resolución de aprobación y el resguardo de la misma.
3. Presentar a Sunedu, los convenios suscritos con las empresas detalladas en el "Cuadro de
alumnos que realizaron prácticas pre-profesionales - 2017", que fue enviado a Sunedu.
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del registro de la constatación

de ejecución de los convenios de prácticas pre-profesionales.
2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución en la que aprueban la

constatación de la ejecución de los convenios de prácticas pre-profesionales. Previamente
Cabe precisar, que la Universidad presentó información emitida por la deberá convocar a directorio, indicandoles la agenda a tratar. En la sesión de directorio
misma casa de estudios (folios Dilic 6930-6969), sobre la constatación de Presentar la resolución de aprobación del debatir la aprobación de la resolución que aprueban la constatación antes mencionada;
la ejecución de los convenios de prácticas pre-profesionales, se resalta registro de la constatación de ejecución de los luego de su aprobación se deberá redactar la resolución correspondiente para que sea SGRAL SEMANA 2 SEMANA 5
que no presentó el registro previamente aprobado por la autoridad convenios de prácticas pre-profesionales suscrita por el presidente del directorio, finalmente el rectorado, vicerrectorado académico,
competente de dichos convenios. gerencia general y sección de economía se encargarán del cumplimiento e implementación
de la resolución firmada. Se procederá con la difusión de la resolución de aprobación y el
resguardo de la misma.
5. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del registro de la

constatación de ejecución de los convenios de prácticas pre-profesionales. CUNIV SEMANA 6 SEMANA 6
La Universidad solamente ha presentado un registro de sus convenios
interinstitucionales y sus correspondientes resoluciones de aprobación, Presentar los 28 convenios suscritos con 1. Revisar y presentar a Sunedu, los 28 convenios suscritos con intituciones públicas y/o
intituciones públicas y/o privadas de prácticas
mas no ha presentado los convenios suscritos, por lo que no ha sido privadas, de prácticas pre-profesionales y profesionales, alineados a la oferta académica CUNIV, ASG SEMANA 1 SEMANA 3
pre-profesionales y profesionales, alineados a
factible evaluar si corresponden a prácticas pre-profesionales y/o vigente.
la oferta académica vigente.
profesionales alineadas a su oferta académica vigente.
La Universidad no ha presentado ni física ni virtualmente el contenido de Presentar los convenios suscritos con el sector
1. Presentar los convenios suscritos con el sector público y/o privado. CUNIV SEMANA 1 SEMANA 3
los convenios. público y/o privado.
1.Revisar e identificar los convenios que no tengan resolución de aprobación. CUNIV SEMANA 1 SEMANA 2
2.HT dirigida a SGRAL, solicitando las resoluciones de aprobación de los 3 convenios CUNIV SEMANA 3 SEMANA 3
Presentar las resoluciones de aprobación de interinstitucionales que no se presentaron a Sunedu.
los convenios interintitucionales faltantes.
3. Presentar las resoluciones donde se aprueban los convenios interinstitucionales. SGRAL SEMANA 4 SEMANA 4
Cabe mencionar que la Universidad solo ha presentado el registro y las
resoluciones de aprobación de los convenios interintitucionales (en tres 6. Presentar a la SUNEDU, las Resoluciones Directorales de aprobación de los 3 convenios
de ellos, tampoco se presenta la resolución de aprobación), por lo que CUNIV SEMANA 5 SEMANA 5
interinstitucionales que no se presentaron a Sunedu.
no ha sido factible evaluar si en su contenido se establecen mecanismos
de coordinación y que corresponden a alianzas estratégicas con el sector
público/privado a efectos de contribuir al proceso de inserción laboral
de la totalidad de los estudiantes y egresados. Presentar los convenios interintitucionales
suscritos con el sector público/privado,
Recabar y presentar a Sunedu, los convenios interintitucionales suscritos con el sector
verificando los mecanismos de coordinación
público/privado, verificando la eficacia de los mecanismos de coordinación que
que corresponden a alianzas estratégicas, a CUNIV SEMANA 1 SEMANA 3
efectos de contribuir al proceso de inserción corresponden a alianzas estratégicas, y que estos viabilicen el proceso de inserción laboral
de la totalidad de los estudiantes y egresados.
laboral de la totalidad de los estudiantes y
egresados.
Presentar los convenios suscritos, celebrados

entre la Universidad y el Instituto Stendhal Recabar y presentar a Sunedu, los convenios suscritos entre la Universidad y el Instituto
Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Stendhal Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú III División Ejército y la CUNIV SEMANA 1 SEMANA 3
Mecanismos de Perú III División Ejército y la Universidad de Universidad de San Buenaventura Seccional Cali (Colombia).
coordinación y alianzas San Buenaventura Seccional Cali (Colombia).
54
estratégicas con el sector
público y/o privado.
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando las resoluciones de aprobación de los convenios suscritos

En el caso de los convenios con el Instituto Stendhal Centro de Hotelería entre la Universidad y el Instituto Stendhal Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del CUNIV SEMANA 1 SEMANA 1
y Turismo EIRL, Ejército del Perú III División Ejército y la Universidad de Perú III División Ejército y la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali (Colombia).
San Buenaventura Seccional Cali (Colombia), la Universidad no presentó
ningún tipo de información.
Presentar las resoluciones de aprobación de
los convenios con el Instituto Stendhal Centro 2. Presentar las resoluciones donde se aprueban los convenios interinstitucionales con el
de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú Instituto Stendhal Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú III División Ejército y SGRAL SEMANA 2 SEMANA 2
III División Ejército y la Universidad de San la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali (Colombia)
Buenaventura Seccional Cali (Colombia).
3. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación de los convenios con el

Instituto Stendhal Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú III División Ejército y CUNIV SEMANA 3 SEMANA 3
la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali (Colombia).
La Universidad ha presentado únicamente un registro de sus convenios

interintitucionales y sus correspondientes resoluciones de aprobación,
mas no ha presentado los convenios suscritos, por lo que no ha sido Presentar los convenios suscritos con el sector
factible evaluar si dichos convenios, corresponden a mecanismos de 1. Presentar los convenios suscritos con el sector público y/o privado. CUNIV SEMANA 1 SEMANA 3
coordinación y alianzas estratégicas con el sector público/privado a público y/o privado.
efectos de contribuir al proceso de inserción laboral de sus estudiantes y
egresados de todos sus programas académicos.
LEYENDA DESCRIPCIÓN
RRHH Sección de Recursos Humanos
ECON Sección de Economía
SGRAL Secretaría General
CL Comisión de Licenciamiento
BUNIV Sección de Bienestar Universitario
PLANIF Sección de Planificación
ECON Sección de Economía
CUNIV Sección de Cooperación Universitaria
OGYT Oficina de Grados y Títulos
ASG Área de Seguimiento al Graduado
COMPONENTE
La Universidad cuenta en
43 todos sus locales con un
tópico o con el servicio
tercerizado.
Existencia de servicios
sociales disponibles para
los estudiantes:
44 bienestar social,
bienestar estudiantil,
programas de
voluntariado, entre
otros.
voluntariado, entre
otros.
psicopedagógicos
45 disponible para todos los
estudiantes.
deportivos en al menos
tres disciplinas
46 deportivas, disponibles
su participación y
desarrollo.
culturales disponibles
47 para todos los
estudiantes para su
participación y desarrollo
del mismo.
La Universidad cuenta
49 con políticas, planes y
acciones para la
protección al ambiente.
acciones para la
dirección o jefatura
51 encargada del
seguimiento del
graduado.
Existencia de convenios
con instituciones
53 públicas y/o privadas de
prácticas pre-
profesionales y
profesionales.
Mecanismos de
54 coordinación y alianzas
LEYENDA
RRHH
ECON
SGRAL
CL
BUNIV
PLANIF
ECON
CUNIV
OBSERVACIONES A SUBSANAR
El contrato no incluye los datos de la especialidad de la trabajadora

En la DAP no se encontró al médico en mención al ingresar a las

instalaciones del tópico. Al respecto, la responsable del tópico manifestó
que el médico labora lunes, miércoles y viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
que el médico labora lunes, miércoles y viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
Se observó que, en ambos contratos las remuneraciones mensuales

No presentó el documento de aprobación por la autoridad competente

correspondiente al presupuesto del tópico para el año 2018 (2018-I y
2018-II).

presentados, observándose que no coinciden con las remuneraciones
establecidas en los contratos de prestación de servicio del personal
médico y enfermería.
No precisó en el contrato de locación de la Licenciada en Enfermería

Rocío Paola Gallegos Polanco las actividades asignadas al tópico, dado
que menciona que desempeñará el cargo de Asistente de Sección de
Bienestar Universitario, y en el contrato suscrito el año 2017 se
desempeñaba como personal de apoyo.
La Universidad presentó un nuevo Presupuesto de Servicios Sociales

(folio Dilic 5599), sin embargo, no indica el año de ejecución, pero
incluye actividades relacionadas al servicio social.
En los presupuestos presentados, no se mencionan todas las actividades

de servicios sociales que la Universidad brindará a su comunidad
universitaria durante el año 2017, solo se incluyen actividades de
voluntariado y proyección social.
La Universidad solo ha logrado evidenciar que ha financiado y ejecutado

programas de voluntariado dirigidos principalmente hacia la comunidad,
mas no presenta información de las acciones de bienestar social y
bienestar estudiantil (comedor, alojamiento, transporte universitario,
equipos, mobiliario, etc.)
Contrato de locación de servicios (folio Dilic 6806), celebrado entre la

Universidad, representada por su Gerente General, y el Señor José Rubén
Huanca Medina (el locador). La cláusula segunda estipula que el locador
prestará servicios como docente de la Universidad. La duración del
contrato va desde el 14 de agosto al 6 de octubre del 2017. El documento
no se encuentra vigente, y no señala que el cargo del locador sea el de
Jefe de la Sección de Bienestar Universitario, Encargado de la Jefatura
de Proyección Social y Extensión Cultural o similar, tal y como lo
mencionó el locador en la entrevista durante la DAP.
A pesar de contar con presupuesto para servicios sociales aprobado por

autoridad competente, no evidenció que su ejecución vaya dirigida a
brindar servicios sociales para sus estudiantes, en el campo del bienestar
social y bienestar estudiantil.
Asimismo, no presenta el presupuesto de servicios sociales para el año

2018.

los días lunes, miércoles y viernes de 07:30 a.m. a 6:00 p.m., sin
embargo, no estuvo presente durante la DAP.

entregada.
Se observó que el monto total ejecutado en el periodo 2018-I difiere a la

sumatoria real, en ese sentido, se considera esa diferencia como un error
material.
De la revisión al presupuesto de servicios psicopedagógicos 2017
aprobado y de la información proporcionada en la DAP, la Universidad no
presenta información de la acciones de servicios psicopedagógicos
(programas de tutoría, talleres psicológicos, apoyo al desarrollo
profesional, atención psicológica y académica, informes de evaluación,
exámenes psicológicos, equipos, mobiliario, entre otros) que haya
programado y/o ejecutado en beneficio de sus estudiantes.
La Universidad no evidenció que la ejecución del presupuesto

presentado vaya dirigido a actividades que brinden servicios
psicopedagógicos para sus estudiantes.
No presentó el contrato suscrito con el personal a cargo de los referidos

servicios.
Asimismo, no presentó el documento de aprobación del presupuesto

para el año 2018.
Del presupuesto de servicios deportivos para el año 2018 no cuenta con

el documento de aprobación por la autoridad competente.
La Universidad no presentó el documento de aprobación por la

autoridad competente para el presupuesto del año 2018.
No presentó documentación que evidencie el desarrollo de las

disciplinas deportivas como compeonatos, participación en eventos
deportivos, entre otros.
Asimismo, durante la DAP no se encontró al responsable de la Oficina de

Deporte y Cultura.
La Universidad presentó el Presupuesto de Servicios Culturales (folio Dilic

4567) correspondiente al año 2017, y aprobado por el Directorio
mediante la Resolución N° 220-2017-UASF/D (folio Dilic 4568) del 13 de
junio de 2017. Como información adicional, la Universidad presentó el
indica el año de ejecución.
Asimismo, durante la DAP se entrevisto al Ing. José Rubén Huanca

Medina, Jefe de la Sección de Bienestar Universitario, y encargado de los
servicios culturales. Finalmente se solicitó evidencia de la continuidad
del servicio (presupuestos ejecutados del año 2017 y 2018), dado que no
presentó documento alguno respecto a las actividades realizadas en los
años mencionados.
No presentó información referida a la ejecución de actividades

culturales en el año 2017.
No presentó presupuesto de actividades culturales realizadas en el año

2018.
No presentó presupuesto de actividades culturales por realizar en el año

2018.
La Universidad no presentó una resolución o documento equivalente,

suscrito por la autoridad competente, aprobando el Plan de Manejo
Ambiental presentado.
La Universidad, a pesar de haber presentado un documento conteniendo

el presupuesto del Plan de Seguimiento al Graduado, su contenido no
ha podido ser evaluado al presentar copia ilegible de dicho documento.
Además, no presentó información del motivo por el cual el programa

académico de Ingeniería Mecánica no cuenta con estudiantes
graduados.
A pesar de que la Universidad no presentó física ni virtualmente, el

contenido de los convenios suscritos, presentó un registro donde se
observan veintiocho (28) convenios vigentes, de los cuales solo trece (13)
refieren corresponder a prácticas pre-profesionales.
La Universidad únicamente presentó la resolución de aprobación de los

convenios descritos en el cuadro anterior (folios Dilic 6903-6928); se
observó, que en ninguna de las resoluciones de aprobación se
determina que son para realizar prácticas pre-profesionales y/o
profesionale, ni a que académico se encuentra vinculado.
Adicionalmente, sobre los convenios de Proavance SAC y Alianza

Francesa Arequipa se observó en las resoluciones que las fechas de
vigencia difieren de la información proporcionada en el registro
presentado.
Sobre el convenio con el Instituto Superior HASAB SAC se observó, que

la resolución de aprobación no se determina la vigencia del convenio, ni
tampoco señala que sea un convenio a plazo indeterminado.
Cabe mencionar que la Universidad presentó un documento denominado

"Cuadro de alumnos que realizaron prácticas pre-profesionales - 2017"
(folio Dilic 6929), donde se observa un listado con (10) estudiantes,
nombre de la empresa, programa académico y duración del convenio. Sin
embargo, la Universidad no ha suscrito convenio interinstitucional con
las empresas detalladas en dicho cuadro.
Cabe precisar, que la Universidad presentó información emitida por la

misma casa de estudios (folios Dilic 6930-6969), sobre la constatación de
la ejecución de los convenios de prácticas pre-profesionales, se resalta
que no presentó el registro previamente aprobado por la autoridad
competente de dichos convenios.

interinstitucionales y sus correspondientes resoluciones de aprobación,
mas no ha presentado los convenios suscritos, por lo que no ha sido
factible evaluar si corresponden a prácticas pre-profesionales y/o
La Universidad no ha presentado ni física ni virtualmente el contenido de

los convenios.
resoluciones de aprobación de los convenios interintitucionales (en tres
de ellos, tampoco se presenta la resolución de aprobación), por lo que
En el caso de los convenios con el Instituto Stendhal Centro de Hotelería

y Turismo EIRL, Ejército del Perú III División Ejército y la Universidad de

factible evaluar si dichos convenios, corresponden a mecanismos de
coordinación y alianzas estratégicas con el sector público/privado a
DESCRIPCIÓN
Sección de Recursos Humanos
Sección de Economía
Secretaría General
Comisión de Licenciamiento
Sección de Bienestar Universitario
Sección de Planificación
Sección de Cooperación Universitaria
TABLA RESUMEN DEL PDA - Componente IV: Servicios para estudiantes y
RESULTADOS ESPERADOS

precisando los datos de la especialidad y su
asignación al tópico de la Universidad de la
Licenciada en Enfermería Rocío Paola Gallegos
Polanco.

asistencia del médico encargado, conforme a
lo indicado en su contrato.
lo indicado en su contrato.
Corregir y alinear el monto de las

remuneraciones mensuales, con lo previsto en
el presupuesto del tópico presentado para los
años 2017 y 2018-I
Presentar la Resolución Directoral de

aprobación del presupuesto del tópico para el
año 2018 (2018-I y 2018-II).
Corregir los montos de remuneraciones en el

presupuesto del servicio tópico, procurando
guarde congruencia con las remuneraciones
establecidas en los contratos de prestación de
servicio del personal médico y enfermería.
Precisar en el contrato de locación de la

Polanco, las actividades asignadas al tópico.
Precisar el año de ejecución en el Presupuesto

de Servicios Sociales presentado (folio Dilic
5599).
5599).
Presentar los presupuestos con todas las

actividades de servicios sociales que la
Universidad brinda a la comunidad
universitaria.
Evidenciar las acciones de bienestar social y

bienestar estudiantil, según lo financiado y
ejecutado en los presupuestos presentados.

del o los responsables de las Jefaturas de la
Sección de Bienestar Social y la Sección de
del o los responsables de las Jefaturas de la
Sección de Bienestar Social y la Sección de
Proyección Social y Extensión Cultural,
precisando el nombre del cargo
correspondiente.
Evidenciar en los presupuestos ejecutados,

servicios sociales para los estudiantes, en el
campo del bienestar social y bienestar
estudiantil.

ejecutado, de servicios sociales para el año
2018.

Mostrar los medios de evidencia (actividades)

de la continuidad del servicio psicopedagógico
y presentar los contratos del personal a cargo
de estos servicios.
Corregir el error material, respecto a la

coherencia entre el monto total ejecutado en
el periodo 2018-I.
Mostrar los medios de evidencia de las
(programas de tutoría, talleres psicológicos,
apoyo al desarrollo profesional, atención
psicológica y académica, informes de
evaluación, exámenes psicológicos, equipos,
ejecutados en beneficio de los estudiantes.

ejecución de los servicios psicopedagógicos
para los estudiantes de la UASF.
Presentar el contrato de locación del personal

a cargo de los servicios psicopedagógicos del
año respectivo.
Presentar la Resolución de aprobación del

presupuesto para servicios psicopedagógicos.

presupuesto para servicios deportivos.

presupuesto de servicios deportivos del año
2018.
2018.
Presentar los medios de evidencia del

desarrollo de las disciplinas deportivas de la
UASF.

asistencia del responsable de la Oficina de
Deporte y Cultura., conforme a lo indicado en
su contrato.

de Servicios Culturales del año 2017.

continuidad de los servicios culturales
ejecutados en los años 2017 y 2018.

actividades culturales realizadas en el año
2017, congruentes a los conceptos
Presentar el presupuesto ejecutado de

actividades culturales realizadas el año 2018.
Presentar el presupuesto proyectado de

actividades culturales por realizar en el año
2018.

"Plan de Manejo Ambiental 2017"
Presentar la copia legible del presupuesto

asignado al Plan de Seguimiento al Graduado.
Justificar el motivo por el cual el programa

académico de Ingeniería Mecánica, no contaba
con estudiantes graduados.
Presentar el contenido de los 28 convenios

suscritos con intituciones públicas y/o privadas
de prácticas pre-profesionales y profesionales.
Presentar las resoluciones de aprobación que

determinen propiamente si son para realizar
prácticas pre-profesionales y/o profesionales, y
a que programa académico se encuentran
vinculado cada convenio.
Revisar y corregir el error material, con

repecto a las fechas de vigencia de las
resoluciones y la información proporcionada
en el registro presentado.
Presentar la resolución de aprobación del

convenio con el Instituto Superior HASAB SAC,
que precise la vigencia del convenio.
Establecer los convenios con las empresas

detalladas en el "Cuadro de alumnos que
realizaron prácticas pre-profesionales - 2017".

registro de la constatación de ejecución de los
convenios de prácticas pre-profesionales
Presentar los 28 convenios suscritos con

Presentar los convenios suscritos con el sector

Presentar los convenios interintitucionales

que corresponden a alianzas estratégicas, a
efectos de contribuir al proceso de inserción
egresados.

entre la Universidad y el Instituto Stendhal
Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del
Perú III División Ejército y la Universidad de
San Buenaventura Seccional Cali (Colombia).
los convenios con el Instituto Stendhal Centro
de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú
III División Ejército y la Universidad de San

nente IV: Servicios para estudiantes y egresados
ACTIVIDADES
1. Revisa e incluye en el contrato, los datos de la especialidad de la tr

asignación al tópico de la Universidad. Luego emite HT a SGRAL y ECON
2. Revisa el aspecto financiero y presupuestario del contrato, y emite el
3. Interviene realizando una revisión y análisis legal del contrato,
presentándolo a GG para la firma de aprobación. Luego remite el contrato
firma de la trabajadora.
4. Se reúne con la trabajadora para la firma del contrato de locación de s
correcciones subsanadas y entrega el cargo del documento a la trabajadora
original.
5. Presenta a Sunedu el contrato con los datos de la especialidad de
1. Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre la asisten
encargado.
2. Recabar los registros de asistencia del médico a la Universidad, e
preestablecidos en su contrato.
3. Recabar y entregar copia de los registros, fichas de atención a los estud

medios de evidencia, que demuestren el cumplimiento de sus funciones en la
4. Presentar a Sunedu los medios de evidencia de la asistencia del méd
1. Revisar, corregir y presentar PLANIF el presupuesto del tópico 2017 y 201

las remuneraciones consignadas en los contratos del personal asignado al tóp
2. Revisar y aprobar el presupuesto del tópico 2017 y 2018-I. Luego remitirlo

3. Revisa y aprueba el aspecto financiero del presupuesto, y remite el doc
4. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución de
5. Resguardo y difusión de las resoluciones de aprobación.
6. Presentar a Sunedu los presupuestos del tópico para los años 2017 y 2018
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupu
2018.
2. Convocar a sesión de Directorio.
3. Acta de Sesión de Directorio con aprobación del Presupuesto del Tópico 20
4. Resguardo y difusión de la Resolución Directoral de aprobación del Presupu
2018.
5. Presentar a Sunedu la Resolución Directoral de aprobación del Presupu
2018.
1. Revisar y corregir y presentar PLANIF el presupuesto del tópico 2017 y 201


1. Revisar e incluir en los contratos de la trabajadora, las actividades asignada
Universidad. Luego emite HT a SGRAL y ECON adjuntando el contrato, p
correspondiente.
2. Revisa el aspecto financiero y presupuestario de los contratos, y emite el
3. Interviene realizando una revisión y análisis legal de los contratos,
4. Se reune con la trabajadora para la firma de los contratos de locación de s
original.
5. Presenta a Sunedu los contratos, con las observaciones subsanadas a l

especialidad de la trabajadora contratada y su asignación al tópico.
1. Precisar el año de ejecución del Presupuesto de Servicios Sociales prese

PLANIF, para la revisión respectiva.
2. Revisar y aprobar el presupuesto ejecutado del año XXXX. Luego remitirlo
3. Revisa y aprueba el aspecto financiero del presupuesto ejecutado. Lu
documento con su aprobación a SGRAL.
4. Interviene realizando la gestión, para la emisión de resolución de
presupuesto ejecutado de servicios sociales para el año XXXX.
5. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación.
6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios sociales con su
aprobación.
1. Incluir en los presupuestos presentados, todas las actividades de servicios
Universidad brindó a la comunidad universitaria en el año 2017, y remitirlo a
2. Revisar y aprobar el presupuesto presentado. Luego remitirlo a ECON
respectivo.
aprobación.
Recabar y presentar a Sunedu, los medios de evidencia de las acciones de bi

bienestar estudiantil, según lo financiado y ejecutado en los presupuestos pre
1. Actualiza e incluye en el contrato de locación de servicios, los cargos d

como Jefe de la Sección de Bienestar Universitario y Jefe de la Sección de Pro
Extensión Cultural en el contrato. Luego emite HT a SGRAL y ECON adjuntan
para la revisión correspondiente.
4. Se reune con a trabajadora para la firma del contrato de locación de s
original.
5. Presentar a Sunedu el contrato de locación de servicios del o los resp

Secciones de Bienestar Universitario y Proyección Social y Extensión cultural.

Universidad brinda a la comunidad universitaria en el año 2017, y remitirlo a
correspondiente.
6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios sociales con l
aprobación.
1. Recabar y presentar a Sunedu los presupuestos proyectados y ejecutad

sociales, correspondiente al año 2018.
1.Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre la asistenc

encargado.

4. Presentar a la SUNEDU, los medios de evidencia de la asistencia del mé

1. BUNIV recabará y presentará todos los medios de evidencia que demuestre

del servicio psicopedagógico; tales como fotos, registros de asistencia, contra
a cargo de los servicios, etc.
2. RRHH recabará y presentará los contratos del personal a cargo d

psicopedagógicos.
1. Revisar y corregir la sumatoria real del presupuesto ejecutado
psicopedagógicos del periodo 2018-I, y remitir el presupuesto a PLANIF, p
respectiva.
correspondiente.
6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios psicopedag

1. Incluir en el presupuesto del periodo 2017, los medios de evidencia de
servicios psicopedagógicos (programas de tutoría, talleres psicológicos, apo
profesional, atención psicológica y académica, informes de evaluac
psicológicos, equipos, mobiliario, entre otros) que la Universidad brindó a
universitaria en el año 2017, y remitirlo a PLANIF, para la revisión respectiva.

correspondiente.



1. Incluir en los presupuestos ejecutados presentados a Sunedu, los medios

las acciones de servicios psicopedagógicos (programas de tutoría, tallere
apoyo al desarrollo profesional, atención psicológica y académica, informes
exámenes psicológicos, equipos, mobiliario, entre otros) que la Universid
comunidad universitaria, y remitirlos a PLANIF, para la revisión respectiva.

correspondiente.
1. Recabar y presentar a Sunedu el contrato del personal a cargo d

psicopedagógicos, del año correpondiente.
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupuesto

3. Acta de Sesión de Directorio con aprobación del Presupuesto.
5. Presentar a Sunedu la Resolución Directoral de aprobación del Presu

1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupues
Depórtivos 2018.
3. Acta de Sesión de Directorio con aprobación del Presupuesto de Servi
2018.
4. Resguardo y difusión de la Resolución Directoral de aprobación del P
5. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del P
Depórtivos 2018.
2018.
1. Recabar y presentar todos los medios de evidencia que demuestre el d

disciplinas deportivas; tales como fotos, registros de asistencia de los campe
eventos deportivos.
1.Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre la asistencia del re

2. Recabar los registros de asistencia del responsable de la Oficina de Depor

3. Recabar y entregar copia de los eventos deportivos organizados por el re

Oficina de Deporte y Cultura, que demuestren el cumplimiento de sus f
Universidad.
4. Presentar a la SUNEDU, los medios de evidencia de la asistencia del res

1. Precisar el año de ejecución del Presupuesto de Servicios Culturales del año

2. Revisar y aprobar el presupuesto ejecutado del año 2017. Luego remitirlo
presupuesto ejecutado del año 2017.
6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios culturales con su
aprobación.
1. Recabar y presentar a Sunedu, los presupuestos ejecutados de los años 20

respectivas resoluciones; detallando los medios de evidencia dela conti
servicios culturales ( talleres diversos, exposiciones, obras teatrales, veladas m
otros).

disciplinas deportivas; tales como fotos, registros de asistencia de los talleres
1. Recabar y presentar a Sunedu, el presupuesto ejecutado del año 2018

resolución de aprobación; detallando los medios de evidencia dela con
1. Recabar y presentar a Sunedu, el presupuesto proyectado del año 2018

1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del "Plan de Ma

2017".
3. Acta de Sesión de Directorio con la resolución de aprobación del "P
Ambiental 2017".
4. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación del "Plan de Ma
2017".
5. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del "P
Ambiental 2017"..
1. Recabar y presentar a Sunedu, la copia legible del presupuesto asign

Seguimiento al Graduado.
1. Solicita a RAACAD, la relación de estudiantes graduados de la EEPP

Mecánica.
2. Solicita a IM, el informe del motivo por el cual el programa académic
Mecánica, no cuenta con estudiantes egresados.
3. Justifica el motivo por el cual el programa académico de Ingeniería Mecán
1. Recabar y presentar a Sunedu, los 28 convenios suscritos con intitucion

privadas de prácticas pre-profesionales y profesionales.
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando reformulación de las resoluciones qu

convenios enviados; precisando que, en cada una se detalle si el convenio
prácticas pre-profesionales y/o profesionales, y a que programa se encuentra
2. Reformular y gestionar la aprobación de las resoluciones reformuladas, con
3. Resguardo y difusión de las resoluciones reformuladas.

4. Presentar a la Sunedu, la resoluciones reformuladas de aprobación de los c

convenios de Proavance SAC y Alianza Francesa Arequipa; detallando las fec
de cada convenio conforme al registro proporcionado a Sunedu.

4. Presentar a la SUNEDU, la resoluciones reformuladas de aprobación de los
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando reformulación de la resolución que aprue

del Instituto Superior HASAB SAC; donde se debe detallar la vigencia del con

Gestionar la firma de los convenios con las empresas detalladas en el "Cua

Gestionar la emisión y aprobación de los convenios suscritos con las empresa

el "Cuadro de alumnos que realizaron prácticas pre-profesionales - 2017", qu
Sunedu.
Presentar a Sunedu, los convenios suscritos con las empresas detalladas en
alumnos que realizaron prácticas pre-profesionales - 2017", que fue enviado a
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del registro de

3. Acta de Sesión de Directorio con la resolución de aprobación del

constatación de ejecución de los convenios de prácticas pre-profesionales.
4. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación del registro de la c

ejecución de los convenios de prácticas pre-profesionales.
5. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del

1. Revisar y presentar a Sunedu, los 28 convenios suscritos con intitucion

privadas, de prácticas pre-profesionales y profesionales, alineados a la of
vigente.
1. Presentar los convenios suscritos con el sector público y/o privado.

1.Revisar e identificar los convenios que no tengan resolución de aprobación.
2.HT dirigida a SGRAL, solicitando las resoluciones de aprobación de lo

4. Acta de Sesión de Directorio y resoluciones de aprobación de los
5. Resguardo y difusión de las resoluciones de aprobación de los
6. Presentar a la SUNEDU, las Resoluciones Directorales de aprobación de
Recabar y presentar a Sunedu, los convenios interintitucionales suscritos

público/privado, verificando la eficacia de los mecanismos de coo
corresponden a alianzas estratégicas, y que estos viabilicen el proceso de in
Recabar y presentar a Sunedu, los convenios suscritos entre la Universida

Stendhal Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú III Divisió
Universidad de San Buenaventura Seccional Cali (Colombia).
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando las resoluciones de aprobación de los con
entre la Universidad y el Instituto Stendhal Centro de Hotelería y Turismo E
Perú III División Ejército y la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali (

3. Acta de Sesión de Directorio con la resoluciones de aprobación de los conv
4. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación de los convenios
5. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación de los co

Instituto Stendhal Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú III Di

RESPONSABLE DE PERIODO DE EJECUCIÓN
LA ACTIVIDAD
INICIO FIN
RRHH SEMANA5 SEMANA 6
CL
RRHH
BUNIV
CL
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
RRHH
ECON
SGRAL
RRHH
RRHH
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
RRHH
ECON
SGRAL
RRHH
RRHH
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
CL
RRHH
BUNIV
CL
BUNIV
RRHH
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
RRHH
BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
CL
RRHH
BUNIV
CL
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
BUNIV
BUNIV
BUNIV
BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
ASG
ASG, OGYT
RAACAD
ASG
ASG, CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
SGRAL
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV, ASG
CUNIV
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
COMPONENTE
todos sus locales con un
43 tópico o con el servicio
tercerizado.
tercerizado.
los estudiantes:
programas de
voluntariado, entre
otros.
psicopedagógicos
estudiantes .
tres disciplinas
su participación y
desarrollo.
su participación y
desarrollo.
TABLA RESUMEN D
El contrato no incluye los datos de la especialidad de la

trabajadora contratada y su asignación al tópico.
En la DAP no se encontró al médico en mención al ingresar

a las instalaciones del tópico. Al respecto, la responsable
del tópico manifestó que el médico labora lunes, miércoles
y viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
En la DAP no se encontró al médico en mención al ingresar
a las instalaciones del tópico. Al respecto, la responsable
del tópico manifestó que el médico labora lunes, miércoles
y viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
No precisó en el contrato de locación de la Licenciada en

Enfermería Rocío Paola Gallegos Polanco las actividades
asignadas al tópico, dado que menciona que desempeñará
el cargo de Asistente de Sección de Bienestar Universitario,
y en el contrato suscrito el año 2017 se desempeñaba
como personal de apoyo.
Contrato de locación de servicios (folio Dilic 6806),
celebrado entre la Universidad, representada por su
Gerente General, y el Señor José Rubén Huanca Medina
(el locador). La cláusula segunda estipula que el locador
prestará servicios como docente de la Universidad. La
duración del contrato va desde el 14 de agosto al 6 de
octubre del 2017. El documento no se encuentra vigente,
y no señala que el cargo del locador sea el de Jefe de la
Sección de Bienestar Universitario, Encargado de la
Jefatura de Proyección Social y Extensión Cultural o
similar, tal y como lo mencionó el locador en la entrevista
durante la DAP.
Durante la DAP se evidenció que existe un ambiente físico

donde se brinda el servicio a cargo de la Lic. Roxana
Chirinos Huamaní, que labora los días lunes, miércoles y
viernes de 07:30 a.m. a 6:00 p.m., sin embargo, no estuvo
presente durante la DAP.
Durante la DAP se evidenció que existe un ambiente físico
donde se brinda el servicio a cargo de la Lic. Roxana
Chirinos Huamaní, que labora los días lunes, miércoles y
viernes de 07:30 a.m. a 6:00 p.m., sin embargo, no estuvo
presente durante la DAP.
Finalmente se solicitó a la Universidad evidencia de la

continuidad del servicio, incluyendo el contrato del
personal a cargo, la cual no fue entregada.
No presentó el contrato suscrito con el personal a cargo de

los referidos servicios.
Asimismo, durante la DAP no se encontró al responsable

de la Oficina de Deporte y Cultura.
TABLA RESUMEN DEL PDA - Componente: Servicios para estudiantes y egresad
Revisar y corregir el contrato de

locación, precisando los datos de la
especialidad y su asignación al tópico
de la Universidad de la Licenciada en
Enfermería Rocío Paola Gallegos
Polanco.
Presentar los medios de evidencia de

la asistencia del médico encargado,
conforme a lo indicado en su
contrato.
la asistencia del médico encargado,
contrato.
Precisar en el contrato de locación

de la Licenciada en Enfermería Rocío
Paola Gallegos Polanco, las
actividades asignadas al tópico.
Actualizar el contrato de locación de
servicios del o los responsables de
las Jefaturas de la Sección de
Bienestar Social y la Sección de
Proyección Social y Extensión
Cultural, precisando el nombre del
cargo correspondiente.

la asistencia del psicólogo (a)
encargado, conforme a lo indicado
en su contrato.
la asistencia del psicólogo (a)
encargado, conforme a lo indicado
en su contrato.
Mostrar los medios de evidencia

(actividades) de la continuidad del
servicio psicopedagógico y presentar
los contratos del personal a cargo de
estos servicios.
Presentar el contrato de locación del

personal a cargo de los servicios
psicopedagógicos del año respectivo.

la asistencia del responsable de la
Oficina de Deporte y Cultura.,
contrato.
contrato.
mponente: Servicios para estudiantes y egresados
ACTIVIDADES
1. Revisa e incluye en el contrato, los datos de la

especialidad de la trabajadora y su asignación al tópico de
la Universidad. Luego emite HT a SGRAL y ECON
adjuntando el contrato, para la revisión correspondiente.
2. Revisa el aspecto financiero y presupuestario del

contrato, y emite el documento de aprobación a SGRAL.
3. Interviene realizando una revisión y análisis legal del

contrato, aprobándolo y presentándolo a GG para la firma
de aprobación. Luego remite el contrato a RRHH para la
4. Se reúne con la trabajadora para la firma del contrato de

locación de servicios con las correcciones subsanadas y
entrega el cargo del documento a la trabajadora y
resguarda el original.
5. Presenta a Sunedu el contrato con los datos de la

especialidad de la trabajadora contratada y su asignación al
tópico.
1. Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre
la asistencia del médico encargado.
2. Recabar los registros de asistencia del médico a la

Universidad, en los horarios preestablecidos en su contrato.
3. Recabar y entregar copia de los registros, fichas de
atención a los estudiantes y demas medios de evidencia,
que demuestren el cumplimiento de sus funciones en la
Universidad.
4. Presentar a Sunedu los medios de evidencia de la

asistencia del médico encargado, conforme a lo indicado en
su contrato.
1. Revisar e incluir en los contratos de la trabajadora, las

actividades asignadas al tópico de la Universidad. Luego
emite HT a SGRAL y ECON adjuntando el contrato, para la
revisión correspondiente.
2. Revisa el aspecto financiero y presupuestario de los

contratos, y emite el documento de aprobación a SGRAL.
3. Interviene realizando una revisión y análisis legal de los

contratos, aprobándolo y presentándolo a GG para la firma
4. Se reune con la trabajadora para la firma de los contratos

de locación de servicios con las correcciones subsanadas y
5. Presenta a Sunedu los contratos, con las observaciones

subsanadas a los datos de la especialidad de la trabajadora
1. Actualiza e incluye en el contrato de locación de
servicios, los cargos del colaborador como Jefe de la
Sección de Bienestar Universitario y Jefe de la Sección de
Proyección Social y Extensión Cultural en el contrato. Luego
emite HT a SGRAL y ECON adjuntando el contrato, para la
revisión correspondiente.
2. Revisa el aspecto financiero y presupuestario del

contrato, y emite el documento de aprobación a SGRAL.
3. Interviene realizando una revisión y análisis legal del

contrato, aprobándolo y presentándolo a GG para la firma
4. Se reune con a trabajadora para la firma del contrato de

locación de servicios con las correcciones subsanadas y
5. Presentar a Sunedu el contrato de locación de servicios

del o los responsables de las Secciones de Bienestar
Universitario y Proyección Social y Extensión cultural.
1.Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre

la asistencia del médico encargado.
2. Recabar los registros de asistencia del médico a la

Universidad, en los horarios preestablecidos en su contrato.
3. Recabar y entregar copia de los registros, fichas de
atención a los estudiantes y demas medios de evidencia,
que demuestren el cumplimiento de sus funciones en la
Universidad.
4. Presentar a la SUNEDU, los medios de evidencia de la

asistencia del médico encargado, conforme a lo indicado en
su contrato.
1. BUNIV recabará y presentará todos los medios de

evidencia que demuestre la continuidad del servicio
psicopedagógico; tales como fotos, registros de asistencia,
contratos del personal a cargo de los servicios, etc.
2. RRHH recabará y presentará los contratos del personal a

cargo de los servicios psicopedagógicos.
1. Recabar y presentar a Sunedu el contrato del personal a

cargo de los servicios psicopedagógicos, del año
correpondiente.
1.Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre

la asistencia del responsable de la Oficina de Deporte y
Cultura.
2. Recabar los registros de asistencia del responsable de la
Oficina de Deporte y Cultura a la Universidad, de acuerdo a
los horarios preestablecidos en su contrato.
3. Recabar y entregar copia de los eventos deportivos

organizados por el responsable de la Oficina de Deporte y
Cultura, que demuestren el cumplimiento de sus funciones
en la Universidad.
4. Presentar a la SUNEDU, los medios de evidencia de la
asistencia del responsable de la Oficina de Deporte y
Cultura., conforme a lo indicado en su contrato.
LA ACTIVIDAD INICIO FIN
RRHH
ECON
SGRAL
RRHH
RRHH
CL
RRHH
BUNIV
CL
RRHH
ECON
SGRAL
RRHH
RRHH
RRHH
ECON
SGRAL
RRHH
RRHH
CL
RRHH
BUNIV
CL
BUNIV
RRHH
RRHH
CL
RRHH
BUNIV
CL
11.03.2019
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD
COMPONENTE
tercerizado.
los estudiantes:
programas de
voluntariado, entre
otros.
44 bienestar estudiantil,
programas de
voluntariado, entre
otros.
45 psicopedagógicos
disponible para todos los
estudiantes.
psicopedagógicos
estudiantes.
LEYENDA
RRHH
ECON
SGRAL
CL
BUNIV
PLANIF
ECON
CUNIV
TABLA









material.


DESCRIPCIÓN
Secretaría General

Polanco.
Servicios para estudiantes y egresados
ACTIVIDADES

original.
LA ACTIVIDAD
INICIO FIN
RRHH SEMANA5 SEMANA 6

COMPONENTE
con instituciones
prácticas pre-
profesionales y
profesionales.
Mecanismos de
Mecanismos de
T



presentado.
presentado.



interinstitucionales y sus correspondientes resoluciones de aprobación,
factible evaluar si corresponden a prácticas pre-profesionales y/o
La Universidad no ha presentado ni física ni virtualmente el contenido de

los convenios.


factible evaluar si dichos convenios, corresponden a mecanismos de
coordinación y alianzas estratégicas con el sector público/privado a
TABLA RESUMEN DEL PDA - Componente: Servicios para estudiantes y eg


Revisar y corregir el error material, con


convenio con el Instituto Superior HASAB SAC,
que precise la vigencia del convenio.


registro de la constatación de ejecución de los
convenios de prácticas pre-profesionales
Presentar los 28 convenios suscritos con


Presentar los convenios interintitucionales

que corresponden a alianzas estratégicas, a
efectos de contribuir al proceso de inserción
egresados.
entre la Universidad y el Instituto Stendhal
Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del
Perú III División Ejército y la Universidad de
San Buenaventura Seccional Cali (Colombia).

los convenios con el Instituto Stendhal Centro
de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú
III División Ejército y la Universidad de San

ente: Servicios para estudiantes y egresados
ACTIVIDADES


convenios enviados; precisando que, en cada una se detalle si el convenio
prácticas pre-profesionales y/o profesionales, y a que programa se encuentra

4. Presentar a la Sunedu, la resoluciones reformuladas de aprobación de los c

convenios de Proavance SAC y Alianza Francesa Arequipa; detallando las fec
de cada convenio conforme al registro proporcionado a Sunedu.

1. HT dirigida a SGRAL, solicitando reformulación de la resolución que aprue

del Instituto Superior HASAB SAC; donde se debe detallar la vigencia del con

Gestionar la firma de los convenios con las empresas detalladas en el "Cua

Gestionar la emisión y aprobación de los convenios suscritos con las empresa

el "Cuadro de alumnos que realizaron prácticas pre-profesionales - 2017", qu
Sunedu.
Presentar a Sunedu, los convenios suscritos con las empresas detalladas en

alumnos que realizaron prácticas pre-profesionales - 2017", que fue enviado a
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del registro de

3. Acta de Sesión de Directorio con la resolución de aprobación del
4. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación del registro de la c
ejecución de los convenios de prácticas pre-profesionales.
5. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del
1. Revisar y presentar a Sunedu, los 28 convenios suscritos con intitucion
privadas, de prácticas pre-profesionales y profesionales, alineados a la of
vigente.

1.Revisar e identificar los convenios que no tengan resolución de aprobación.
2.HT dirigida a SGRAL, solicitando las resoluciones de aprobación de lo
4. Acta de Sesión de Directorio y resoluciones de aprobación de los
5. Resguardo y difusión de las resoluciones de aprobación de los
6. Presentar a la SUNEDU, las Resoluciones Directorales de aprobación de
Recabar y presentar a Sunedu, los convenios interintitucionales suscritos

público/privado, verificando la eficacia de los mecanismos de coo
corresponden a alianzas estratégicas, y que estos viabilicen el proceso de in
Recabar y presentar a Sunedu, los convenios suscritos entre la Universida
Stendhal Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú III Divisió
Universidad de San Buenaventura Seccional Cali (Colombia).
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando las resoluciones de aprobación de los con

entre la Universidad y el Instituto Stendhal Centro de Hotelería y Turismo E
Perú III División Ejército y la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali (

3. Acta de Sesión de Directorio con la resoluciones de aprobación de los conv
4. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación de los convenios
5. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación de los co
Instituto Stendhal Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú III Di

PERIODO DE EJECUCIÓN
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD INICIO FIN
ASG, CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
SGRAL
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV, ASG
CUNIV
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
CUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
SGRAL
CUNIV
CUNIV
COMPONENTE
tercerizado.
tercerizado.
los estudiantes:
los estudiantes:
bienestar social,
programas de
voluntariado, entre
otros.
psicopedagógicos
estudiantes.
tres disciplinas
tres disciplinas
su participación y
desarrollo.
para todos los
47 estudiantes para su
del mismo.
con políticas, planes y
49 acciones para la
con instituciones
públicas y/o privadas de
53 prácticas pre-
profesionales y
profesionales.
Mecanismos de
coordinación y alianzas
54 estratégicas con el sector
LEYENDA
RRHH
ECON
SGRAL
CL
BUNIV
PLANIF
ECON
CUNIV
TABLA



2018-II).
2018-II).






material.


para el año 2018.






presentado.




Centro de Hotelería y Turismo EIRL, Ejército del Perú III División Ejército y
la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali (Colombia), la
Universidad no presentó ningún tipo de información.
DESCRIPCIÓN
Secretaría General

Polanco.
Servicios para estudiantes y egresados
ACTIVIDADES

original.
LA ACTIVIDAD
INICIO FIN

COMPONENTE
los estudiantes:
bienestar social,
programas de
voluntariado, entre
otros.
psicopedagógicos
estudiantes.
tres disciplinas
tres disciplinas
su participación y
desarrollo.
47 para todos los
estudiantes para su
del mismo.
con políticas, planes y
49 acciones para la
acciones para la
LEYENDA
RRHH
ECON
SGRAL
CL
BUNIV
PLANIF
ECON
CUNIV
TABL


2018-II).


La Universidad solo ha logrado evidenciar que ha financiado y ejecutado

programas de voluntariado dirigidos principalmente hacia la comunidad,
mas no presenta información de las acciones de bienestar social y
bienestar estudiantil (comedor, alojamiento, transporte universitario,
equipos, mobiliario, etc.)

Asimismo, no presenta el presupuesto de servicios sociales para el año

2018.
los días lunes, miércoles y viernes de 07:30 a.m. a 6:00 p.m., sin
embargo, no estuvo presente durante la DAP.

entregada.

material.


para el año 2018.


No presentó documentación que evidencie el desarrollo de las

disciplinas deportivas como compeonatos, participación en eventos
deportivos, entre otros.
Asimismo, durante la DAP no se encontró al responsable de la Oficina de

Deporte y Cultura.

Asimismo, durante la DAP se entrevisto al Ing. José Rubén Huanca

Medina, Jefe de la Sección de Bienestar Universitario, y encargado de los
servicios culturales. Finalmente se solicitó evidencia de la continuidad
del servicio (presupuestos ejecutados del año 2017 y 2018), dado que no
presentó documento alguno respecto a las actividades realizadas en los
años mencionados.
No presentó información referida a la ejecución de actividades

culturales en el año 2017.
No presentó presupuesto de actividades culturales realizadas en el año

2018.
No presentó presupuesto de actividades culturales por realizar en el año

2018.

DESCRIPCIÓN
Secretaría General
TABLA RESUMEN DEL PDA - Componente: Servicios para estudiantes y egresa

años 2017 y 2018-I
Presentar la Resolución Directoral de

aprobación del presupuesto del tópico para el
año 2018 (2018-I y 2018-II).

5599).

universitaria.
universitaria.
Evidenciar las acciones de bienestar social y

bienestar estudiantil, según lo financiado y
ejecutado en los presupuestos presentados.

estudiantil.

ejecutado, de servicios sociales para el año
2018.
Mostrar los medios de evidencia (actividades)

de la continuidad del servicio psicopedagógico
y presentar los contratos del personal a cargo
de estos servicios.

el periodo 2018-I.


presupuesto para servicios psicopedagógicos.

presupuesto para servicios deportivos.

2018.
2018.
Presentar los medios de evidencia del

desarrollo de las disciplinas deportivas de la
UASF.

asistencia del responsable de la Oficina de
Deporte y Cultura., conforme a lo indicado en
su contrato.

continuidad de los servicios culturales
ejecutados en los años 2017 y 2018.

actividades culturales realizadas en el año
2017, congruentes a los conceptos
Presentar el presupuesto ejecutado de

actividades culturales realizadas el año 2018.
Presentar el presupuesto proyectado de

actividades culturales por realizar en el año
2018.

e: Servicios para estudiantes y egresados
ACTIVIDADES


1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupu
2018.
3. Acta de Sesión de Directorio con aprobación del Presupuesto del Tópico 20
2018.
5. Presentar a Sunedu la Resolución Directoral de aprobación del Presupu
2018.

aprobación.
respectivo.
aprobación.
Recabar y presentar a Sunedu, los medios de evidencia de las acciones de bi

bienestar estudiantil, según lo financiado y ejecutado en los presupuestos pre

correspondiente.
aprobación.
1. Recabar y presentar a Sunedu los presupuestos proyectados y ejecutad

sociales, correspondiente al año 2018.
1.Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre la asistenc
encargado.

4. Presentar a la SUNEDU, los medios de evidencia de la asistencia del mé

1. BUNIV recabará y presentará todos los medios de evidencia que demuestre

del servicio psicopedagógico; tales como fotos, registros de asistencia, contra
a cargo de los servicios, etc.
2. RRHH recabará y presentará los contratos del personal a cargo d

psicopedagógicos.
respectiva.
correspondiente.


correspondiente.





correspondiente.
1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupuesto
3. Acta de Sesión de Directorio con aprobación del Presupuesto.
5. Presentar a Sunedu la Resolución Directoral de aprobación del Presu

Depórtivos 2018.
2018.
Depórtivos 2018.
2018.

disciplinas deportivas; tales como fotos, registros de asistencia de los campe
eventos deportivos.
1.Solicitar los medios de evidencia a RRHH y BUNIV, sobre la asistencia del re

2. Recabar los registros de asistencia del responsable de la Oficina de Depor

3. Recabar y entregar copia de los eventos deportivos organizados por el re

Oficina de Deporte y Cultura, que demuestren el cumplimiento de sus f
Universidad.
4. Presentar a la SUNEDU, los medios de evidencia de la asistencia del res


aprobación.
1. Recabar y presentar a Sunedu, los presupuestos ejecutados de los años 20

respectivas resoluciones; detallando los medios de evidencia dela conti
servicios culturales ( talleres diversos, exposiciones, obras teatrales, veladas m
otros).

disciplinas deportivas; tales como fotos, registros de asistencia de los talleres
1. Recabar y presentar a Sunedu, el presupuesto ejecutado del año 2018

resolución de aprobación; detallando los medios de evidencia dela con
1. Recabar y presentar a Sunedu, el presupuesto proyectado del año 2018


2017".
Ambiental 2017".
2017".
Ambiental 2017"..
LA ACTIVIDAD
INICIO FIN

BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
CL
RRHH
BUNIV
CL
BUNIV
RRHH
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
CL
RRHH
BUNIV
CL
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
BUNIV
BUNIV
BUNIV
BUNIV
SGRAL
SGRAL
SGRAL
BUNIV
COMPONENTE
tercerizado.
los estudiantes:
bienestar social,
programas de
voluntariado, entre
otros.
psicopedagógicos
estudiantes.
para todos los
47 estudiantes para su
del mismo.
LEYENDA
RRHH
ECON
SGRAL
CL
BUNIV
PLANIF
ECON
CUNIV
TABLA





material.


DESCRIPCIÓN
Secretaría General
TABLA RESUMEN DEL PDA - Componente IV: Servicios para estudiantes y egre

años 2017 y 2018-I


5599).

universitaria.
estudiantil.

el periodo 2018-I.


IV: Servicios para estudiantes y egresados
ACTIVIDADES




aprobación.
respectivo.
aprobación.
correspondiente.
aprobación.
respectiva.
correspondiente.


correspondiente.





correspondiente.
aprobación.
LA ACTIVIDAD
INICIO FIN

BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
BUNIV
PLANIF
ECON
SGRAL
SGRAL
BUNIV
COMPONENTE
dirección o jefatura
51 encargada del
seguimiento del
graduado.
con instituciones
prácticas pre-
profesionales y
profesionales.
La Universidad, a pesar de haber presentado un documento conteniendo

el presupuesto del Plan de Seguimiento al Graduado, su contenido no
ha podido ser evaluado al presentar copia ilegible de dicho documento.
Además, no presentó información del motivo por el cual el programa

académico de Ingeniería Mecánica no cuenta con estudiantes
graduados.

TABLA RESUMEN DEL PDA - Componente IV: Servicios para estudiantes y
Presentar la copia legible del presupuesto

asignado al Plan de Seguimiento al Graduado.
Justificar el motivo por el cual el programa

académico de Ingeniería Mecánica, no contaba

nente IV: Servicios para estudiantes y egresados
ACTIVIDADES
1. Recabar y presentar a Sunedu, la copia legible del presupuesto asign

Seguimiento al Graduado.
1. Solicita a RAACAD, la relación de estudiantes graduados de la EEPP

Mecánica.
2. Solicita a IM, el informe del motivo por el cual el programa académic
Mecánica, no cuenta con estudiantes egresados.
3. Justifica el motivo por el cual el programa académico de Ingeniería Mecán

LA ACTIVIDAD
INICIO FIN
ASG SEMANA 1 SEMANA 2
ASG, OGYT SEMANA 1 SEMANA 2
RAACAD SEMANA 2 SEMANA 3
ASG SEMANA 3 SEMANA 4
ASG, CUNIV
COMPONENTE
acciones para la
TABLA

TABLA RESUMEN DEL PDA - Componente IV: Servicios para estudiantes y egres

IV: Servicios para estudiantes y egresados
ACTIVIDADES

2017".
Ambiental 2017".
2017".
Ambiental 2017"..
LA ACTIVIDAD
INICIO FIN

SSGG SEMANA5 SEMANA 6

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TABLA RESUMEN DEL PDA - Componente IV: Servicios para estudiantes y egresados 11.03.

1. Revisa e incluye en el contrato, los datos de la especialidad de la trabajadora y su

2. Recabar los registros de asistencia del médico a la Universidad, en los horarios

2. Revisar y aprobar el aspecto financiero y contable del presupuesto, y remitir el documento

5. Resguardar y difundir las resoluciones de aprobación. SGRAL SEMANA 6 SEMANA 6

2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución de aprobación del

3. Resguardo y difusión de la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto del Tópico

1. Revisar e incluir en los contratos de la trabajadora, las actividades asignadas al tópico de la

1. Precisar el año de ejecución del Presupuesto de Servicios Sociales presentado, remtir a

2. Revisar y aprobar el aspecto financiero y contable del presupuesto ejecutado. Luego

4. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que indique el año de

5. Resguardar y difundir de la resolución de aprobación. SGRAL SEMANA 6 SEMANA 6

5. Resguardar y difundir de la resolución de aprobación. SGRAL SEMANA 6 SEMANA 6

Existencia de servicios La Universidad solo ha logrado evidenciar que ha financiado y ejecutado

5. Presentar a Sunedu el contrato de locación de servicios del o los responsables de las

5. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación. SGRAL SEMANA 8 SEMANA 8

4. Presentar a la SUNEDU, los medios de evidencia de la asistencia del médico encargado,

1. Revisar y corregir la sumatoria real del presupuesto ejecutado de servicios

5. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación. SGRAL SEMANA 8 SEMANA 8

6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios psicopedagógicos con las

3. Revisar y aprobar el presupuesto presentado. Luego remitirlo a SGRAL para el trámite

5. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación. SGRAL SEMANA 8 SEMANA 8

6. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios psicopedagógicos, con la

1. Incluir en los presupuestos ejecutados presentados a Sunedu, los medios de evidencia de

5. Resguardo y difusión de la resolución de aprobación. SGRAL SEMANA 8 SEMANA 8

1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del Presupuesto de los Servicios

2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que aprueba el presupuesto

4. Presentar a Sunedu la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto de los

2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que aprueba el presupuesto

3. Resguardo y difusión de la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto de

2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución que aprueba el presupuesto

3. Resguardo y difusión de la Resolución Directoral de aprobación del Presupuesto de

2. Recabar los registros de asistencia del responsable de la Oficina de Deporte y Cultura a la

5. Presentar a Sunedu el presupuesto ejecutado de servicios culturales con su resolución de

Presentar los medios de evidencia de las

1. Recabar y presentar a Sunedu, el presupuesto ejecutado del año 2018 y su respectiva

4. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del "Plan de Manejo

2. Solicitar a SGRAL, las resoluciones reformuladas, de los 28 convenios suscritos con

1. HT dirigida a SGRAL, solicitando reformulación de las resoluciones que aprueban los

2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución en la que se determine que

3. Resguardo y difusión de las resoluciones. SGRAL SEMANA 5 SEMANA5

3. Resguardo y difusión de las resoluciones reformuladas. SGRAL SEMANA 5 SEMANA 5

1. HT dirigida a SGRAL, solicitando reformulación de la resolución que aprueba el convenio

2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución en la que se determine el

2. Interviene realizando la gestión para la emisión, vía regularización, de resolución en la que

1. HT dirigida a SGRAL, solicitando resolución de aprobación del registro de la constatación

2. Interviene realizando la gestión para la emisión de resolución en la que aprueban la

5. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación del registro de la

Presentar los convenios suscritos, celebrados

1. HT dirigida a SGRAL, solicitando las resoluciones de aprobación de los convenios suscritos

3. Presentar a la SUNEDU, la Resolución Directoral de aprobación de los convenios con el

La Universidad ha presentado únicamente un registro de sus convenios

El contrato no incluye los datos de la especialidad de la trabajadora

En la DAP no se encontró al médico en mención al ingresar a las

Se observó que, en ambos contratos las remuneraciones mensuales

No presentó el documento de aprobación por la autoridad competente

No precisó los montos de remuneraciones en los presupuestos

No precisó en el contrato de locación de la Licenciada en Enfermería

La Universidad presentó un nuevo Presupuesto de Servicios Sociales

En los presupuestos presentados, no se mencionan todas las actividades

La Universidad solo ha logrado evidenciar que ha financiado y ejecutado

Contrato de locación de servicios (folio Dilic 6806), celebrado entre la

A pesar de contar con presupuesto para servicios sociales aprobado por

Asimismo, no presenta el presupuesto de servicios sociales para el año