Boletim Técnico

Portaria CAT – 207 de 13/10/2009

Data da
Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais - Versão 11 : 05/02/14
publicação

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : THBNU8/THTJP6/THZD89

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme

Procedimentos para Implementação.

Implementada a rotina CAT207 – de 13/10/2009 que contempla dados sobre a movimentação das Notas Fiscais
emitidas.

O contribuinte optante pela Apuração Simplificada deve seguir as instruções para a prestação de informações
referentes à Apuração do Crédito Acumulado do ICMS, nos termos do artigo 30 das DDTT do Regulamento do ICMS.

O conteúdo que serve de base para extração destas informações deve ser armazenado pelo prazo decenal do
imposto e quando relativos a processo pendente, até a decisão definitiva, assim como observados os requisitos de
autenticidade e segurança. Os prazos, formas, locais de entrega e demais regras serão fixados em disciplina própria
pela Secretaria da Fazenda.

Procedimento para Implementação

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever
índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1 SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo - SP

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre

tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste
caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou
desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem
na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta
na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um
arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo – SP 2

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3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa
U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução
em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos
arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de

menu do módulo Fiscal, conforme instruções a seguir:

Menu Miscelânea
Submenu Arq.Magnéticos
Nome da Rotina CAT207
Programa CAT207
Módulo SIGAFIS
Tipo Função Protheus

Tabelas SFT, SF3, SD1, SD2, SF1,SF2

Menu Atualizações
Submenu Cadastros
Nome da Rotina Enquadramento Legal Crédito Acumulado de ICMS
Programa FISA071
Módulo SIGAFIS
Tipo Função Protheus

Tabelas CFE

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2. Criação ou Alteração de Tabela: SF4

Campo F4_CRDACUM

Tipo Caracter

Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Op Cred Acum
Descrição Operações de Crédito Acumulado
Opções 1=Sim; 2=Não.
Help Indica se a operação é geradora de crédito acumulado.

Campo F4_IVAUTIL

Tipo Numérico

Tamanho 7
Decimal 4
Formato @E 99.9999
Título IVA Utilizado
Descrição Índice de Valor acrescido
Índice de valor acrescido considerado no cálculo do custo estimado
Help
da operação ou prestação geradora.

Caso o campo F4_PERCMED esteja preenchido, será utilizado o valor preenchido como Percentual Médio.
Caso esteja como valor ZERO o Percentual médio será calculado pelo sistema, utilizando a formula citada
no Anexo III - Relação dos Códigos Fiscais de Operações ou Prestações – CFOP e Fórmulas.

Campo F4_PERCMED

Tipo Numérico

Tamanho 7
Decimal 4
Formato @E 99.9999
Título Perc. Med.
Descrição Perc. Médio de Cre. do Imp.
Help Percentual Médio de Crédito do Imposto.

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Esses campos são de preenchimento obrigatório, para correta geração do arquivo.

3. Criação das tabelas CFE e CFF.

CFE – Enq. legal cred. acumul. ICMS – Nesta tabela são cadastradas as informações referente ao enquadramento
legal, que pode ser utilizado em situações de Crédito Acumulado de ICMS.

Tabela CFE
Descrição Enq. Legal Crédito Acumulado de ICMS

CFF – Compl. cred. acumul. ICMS – Nesta tabela são informados os códigos dos Enquadramentos Legais que
devem ser utilizadas para a respectiva Nota Fiscal. Essas informações foram cadastradas na tabela CFE.

Tabela CFF
Descrição Complemento Crédito Acumulado de ICMS

4. Criação dos Campos tabela CFE.

Campo CFE_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do sistema
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Filial

Campo CFE_CODLEG
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Título Enq. Legal
Descrição Cod. Enq. Legal

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Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Help Código do Enquadramento Legal
Campo CFE_CÓDIGO
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Código
Descrição Código
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Código Inciso artigo 71-RICMS/00:
01-Inciso I - Op. Interest. alíq.7%
02-Inciso I - Op. Interest. alíq.12%
03-Inciso I - Op. Int. alíq 7%
04-Inciso I - Op .Internas
05-Inciso I - Outras
06-Inciso II - Red. de Base
Help
07-Inciso III - Exportação
08-Inciso III - Exportação Indireta
09-Inciso III - ZF Manaus
10-Inciso III - Diferimento
11-Inciso III - Isenção
12-Inciso III - ST
13-Inciso III - Outras

Campo CFE_ANEXO
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Anexo
Descrição Anexo RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não

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Browse Sim
Help Anexo do RICMS

Campo CFE_ART
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Artigo
Descrição Artigo RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Artigo do RICMS

Campo CFE_INC
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Inciso
Descrição Inciso RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Inciso do RICMS

Campo CFE_ALIN
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Alinea
Descrição Alinea RICMS

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Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Alínea do RICMS

Campo CFE_PRG
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Parágrafo
Descrição Parágrafo RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Parágrafo do RICMS

Campo CFE_ITM
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Item
Descrição Item RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Item do RICMS.

Campo CFE_LTR
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!

SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo – SP 8

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Título Letra
Descrição Letra RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Letra do RICMS.

Campo CFE_OBS
Tipo Caracter
Tamanho 30
Decimal 0
Formato @!
Título Observação
Descrição Observação
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Infor. Complementar.

5. Criação dos Campos tabela CFF.

Campo CFF_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do sistema
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Filial

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Campo CFF_CODLEG
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Título Enq. Legal
Descrição Cod. Enq. Legal
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Help Cod. Enq. Legal

Campo CFF_CÓDIGO
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Código
Descrição Código
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Código Inciso artigo 71-RICMS/00:
01-Inciso I - Op. Interest. alíq.7%
02-Inciso I - Op. Interest. alíq.12%
03-Inciso I - Op. Int. alíq 7%
04-Inciso I - Op .Internas
05-Inciso I - Outras
06-Inciso II - Red. de Base
Help
07-Inciso III - Exportação
08-Inciso III - Exportação Indireta
09-Inciso III - ZF Manaus
10-Inciso III - Diferimento
11-Inciso III - Isenção
12-Inciso III - ST
13-Inciso III - Outras

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Campo CFF_ANEXO
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Anexo
Descrição Anexo RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Anexo do RICMS.

Campo CFF_ART
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Artigo
Descrição Artigo RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Artigo do RICMS.

Campo CFF_INC
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Inciso
Descrição Inciso RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Inciso do RICMS.

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Campo CFF_ALIN
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Alinea
Descrição Alínea RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Alínea do RICMS.

Campo CFF_PRG
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Parágrafo
Descrição Parágrafo RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Parágrafo do RICMS

Campo CFF_ITM
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Item
Descrição Item RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Item do RICMS.

SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo – SP 12

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Campo CFF_LTR
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Letra
Descrição Letra RICMS
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Letra do RICMS.

Campo CFF_OBS
Tipo Caracter
Tamanho 30
Decimal 0
Formato @!
Título Observação
Descrição Observação
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Infor. Complementar.

Campo CFF_NUMDOC
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Título Número NF
Descrição Número da Nota Fiscal
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Número do Documento Fiscal

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Campo CFF_SERIE
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Série
Descrição Série da Nota Fiscal
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Série da Nota Fiscal

Campo CFF_CLIFOR
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Cli/For
Descrição Cli/For da nota Fiscal
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Cli / For da Nota Fiscal

Campo CFF_LOJA
Tipo Caracter
Tamanho 02
Decimal 0
Formato @!
Título Loja
Descrição Loja do Cli/For
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Loja do Cli/For da Nota

SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo – SP 14

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Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo Livros Fiscais, opção Miscelânea/Arqu. Magnéticos/CAT207 e preencha os parâmetros da

rotina, conforme orientações a seguir:

Mês/Ano de referência (AAAAMM)?

Informe o mês e o ano da geração do arquivo.
Versão Layout?
Código da versão do layout, conforme tabela 3.1 (Vide Manual de orientação).
Código da Finalidade do Arquivo?
Código da finalidade do arquivo conforme tabela 3.2 (vide manual de orientação).
Livro?
Informe o número do livro a ser considerado na geração da CAT207. Informe o caractere * (asterisco) para que
sejam considerados todos os livros.
Diretório do Arquivo Destino?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.
Exemplo: C:\
Nome do Arquivo Destino?
Informe o nome do arquivo texto a ser gerado.
Exemplo: CAT207.txt
IE Gerador Crd. Acum. por Intimação Especifica?
Informe a inscrição estadual do estabelecimento paulista gerador de crédito notificado, por intimação especifica,
a entregar arquivo.
Filial de?
Informe a filial inicial a ser considerada na geração do arquivo.
Filial até?
Informe a filial Final a ser considerada na geração do arquivo.
NCM para gerar reg. 5315 para ICMS Isento
Informe o(s) NCM(s) que deverão ser gerados no arquivo. Sempre ao final de cada NCM colocar a barra (/). Caso
não necessite gerar o registro com base no NCM, para movimentação Isenta, deixar em branco.
Exemplo: 90211010/

2. Confira os parâmetros e clique em Avançar.

Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas (MATA950), é apresentada a
tela para configuração das informações específicas para geração do registro 0300 da CAT – 207.
3. Confira os dados e clique no botão OK.

15 SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo - SP

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Tipos de Registros Gerados

O arquivo gerado está composto de três blocos de informações:

 Bloco 0 - Abertura, Identificação e Tabelas de Referência.

 Blocos 5 - Informações referentes às operações e prestações de saídas e à apuração do Crédito Acumulado.

 Blocos 9 - Informações sobre os registros e encerramento do Arquivo Digital.

Registro tipo 0000: Abertura do arquivo digital e identificação do Contribuinte

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro da Empresa no sistema e por meio do
Wizard.

Registro tipo 0001: Abertura do bloco 0

As informações contidas neste registro indicam se existem dados ou não no bloco 0.

Registro tipo 0150: Cadastro de participantes de operações e prestações

Registro gerado a partir do Cadastro de Clientes e do Próprio estabelecimento do contribuinte.

O campo COD_PAIS do cadastro do próprio estabelecimento do contribuinte será preenchido com o código
01058 (BRASIL), Competência Estadual – São Paulo.

Registro tipo 0300: Enquadramento legal da operação/prestação geradora de crédito acumulado do ICMS
Esse registro é gerado a partir das informações contidas no complemento de cada nota Fiscal, tabela CFF.

Neste caso, é necessário primeiramente cadastrar as informações na tabela CFE, acesse a rotina Crédito Acumulado
de ICMS (FISA071) e efetue o cadastro conforme segue:

Código Enquadramento Legal

Informe o código do enquadramento legal.
Descrição
Selecione o código relativo à hipótese de geração, conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00.
Anexo do RICMS
Informe o anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito
acumulado do ICMS, se existir.
Artigo do RICMS
Informe o artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito
acumulado.

SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo – SP 16

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Inciso do RICMS
Informe o inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito
acumulado do ICMS, se existir.
Alínea do RICMS
Informe a alínea do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito
acumulado do ICMS, se existir.
Item do RICMS
Informe o item do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito
acumulado do ICMS, se existir.
Letra do RICMS
Informe a letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito
acumulado do ICMS, se existir.
Observação
Informação complementar referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito
acumulado do ICMS.

Agora acesse a rotina Complementos por Documento Fiscal (MATA920), opção “Crédito Acumulado de ICMS” e
selecione o Enquadramento Legal.

A opção “Crédito Acumulado de ICMS” fica disponível apenas quando o MV_ESTADO for igual a SP e a tabela
CFF existir.

Registro tipo 0990: Encerramento do bloco 0

Esse registro contém o totalizador e encerramento do bloco 0.

Registro tipo 5001: Abertura do bloco 5

As informações contidas neste registro indicam se existem dados ou não no bloco 5.

Registro tipo 5315: Operações de Saída

Contém informações referentes às operações de saída efetuadas no período.

Registro tipo 5320: Devolução de Saída

Este registro deve ser informado somente no caso de devolução ocorrida no mesmo período da saída e quando a
correspondente operação ou prestação tenha sido informada como geradora de crédito acumulado.

Registro tipo 5325: Operações geradoras de crédito acumulado

Este registro será informado em todas as saídas em que haja geração de crédito acumulado na operação.
Para esse registro o campo Op Cred Acum (F4_CRDACUM) deve ser configurado como Sim.

17 SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo - SP

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O campo COD_LEGAL é preenchido de acordo com as informações preenchidas na tabela CFF. Vale ressaltar
que é possível informar “um” enquadramento por Nota Fiscal.

O campo PER_MED_ICMS do Registro 5325 é preenchido de acordo com o campo F4_PERCMED, caso o
mesmo esteja preenchido. Caso esteja como ZERO, o Percentual médio será calculado pelo sistema,
utilizando a formula citada no Anexo III - Relação dos Códigos Fiscais de Operações ou Prestações – CFOP e
Fórmulas.

Registro tipo 5330: Operações geradoras apuradas nas fichas 6A ou 6B

Este registro deve ser informado no preenchimento das fichas 6A ou 6B. Informações das movimentações com
diferencial de alíquota.

Registro tipo 5335: Operações geradoras apuradas nas fichas 6C ou 6D

Este registro deve ser informado no preenchimento das fichas 6C ou 6D. Informações das movimentações para zona
franca de Manaus.

Registro tipo 5350: Operações não geradoras de crédito acumulado – Ficha 6F

Nesse registro serão relacionadas às operações que não geram crédito acumulado do ICMS ou que não se
enquadram nas hipóteses de geração previstas no artigo 71 do RICMS/00.

Registro tipo 5990: Encerramento do Bloco 5

Esse registro contém o totalizador e encerramento do bloco 5.

Registro tipo 9001: Abertura do bloco 9

As informações contidas neste registro indicam se existem dados ou não no bloco 9.

Registro tipo 9900: Registros do arquivo

Contém os totais dos registros gerados.

Registro tipo 9990: Encerramento do bloco 9

Contém a quantidade de linhas do bloco 9.

Registro tipo 9999: Encerramento do arquivo digital

Contém a quantidade total de linhas do arquivo digital.

SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo – SP 18

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Informações Adicionais

O estabelecimento gerador de crédito acumulado do imposto, nos termos

do artigo 71 do RICMS/00, optante pela apuração simplificada, para
apropriar e utilizar os créditos acumulados da escrita fiscal está sujeito a
compor as informações instituídas no sistema denominado Sistema para
A quem se destina
Apuração Simplificada do Crédito Acumulado. Devem ser declaradas
todas as informações relativas às operações de saídas de mercadorias e
prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento, estejam ou não
relacionadas à apuração do crédito acumulado do ICMS.
Prazo de entrega A composição do arquivo deve ser realizada em periodicidade mensal.
Competência Estadual – São Paulo.
Aplicativo disponibilizado
1.0.0.1
pelo Fisco
Portaria CAT 207 de 13 de Outubro de 2009.
Legislação contemplada
www.receita.fazenda.gov.br

Informações Técnicas

SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída

SA1 – Cadastro de Clientes
SF3 – Livros Fiscais
SFT – Livro Fiscal por Item de NF
Tabelas Utilizadas SF2 – Cabeçalho das NFs de Saída
SD1 – Itens das NFs de Entrada;
SF1 – Cabeçalho das NFs de Entrada
CFE – Enq. legal cred. acumul. ICMS
CFF – Compl. cred. acumul. ICMS
Funções Envolvidas CAT207
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

19 SIGAFIS – Portaria CAT 207 – São Paulo - SP