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TRABAJO
----------------- S.A.C.
Tipo: Código: Revisión: Fecha: Página:
Registro LBSG-SST-002-REG 01 1 de 35
CONTROL DE REVISIONES
mejorar el SGSST
23. Existen responsabilidades específicas en SST de los
niveles de mando de la empresa.
24.Se ha destinado presupuesto para implementar o
Organización
mejorar el SGSST
25. El comité o Supervisor de SST participa en la definición
de estímulos y sanciones.
26. El empleador ha definido los requisitos de competencia
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta
Competencia
disposiciones de capacitación en materia de SST para que
éste asuma sus deberes con responsabilidad.
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
27. Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de
Diagnóstico línea base como diagnóstico participativo del estado de la
salud y seguridad en el trabajo.
112. Las informaciones relativas a las maquinas,
equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son
compresibles para los trabajadores.
113. Los trabajadores cumplen con las normas,
reglamentos e instrucciones de los programas de SST
que se apliquen en el lugar de trabajo y con las
instrucciones que les impartan sus superiores
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
jerárquicos directos.
117. Los trabajadores cumplen con someterse a No se encuentra
exámenes médicos obligatorios. evidencia de exámenes
médicos
118. Los trabajadores cumplen con participar en los
organismos paritarios de SST
122.La vigilancia y control de la SST permite evaluar con
regularidad los resultados logrados en SST
123.La supervisión permite identificación de fallas o
Supervisión, monitoreo y deficiencias en el SGSST
seguimiento de desempeño
124. La supervisión permite adoptar las medidas
preventivas y correctivas.
125. EL monitoreo permite la medición cuantitativa y
cualitativa apropiadas.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
134. Se implementa las medidas correctivas producto de
la no conformidad hallada en las auditorias
135. Se implementa las medidas preventivas de SST
136. El empleador ha realizado las investigaciones de
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad
administrativa de trabajo, indicando las medidas
correctivas y preventivas adoptadas.
Investigación de
137. Se investiga los accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos
accidentes y enfermedades
para:
ocupacionales
Determinar las causas e implementar las medidas
correctivas.
138. Se investiga los accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos
para: comprobar la eficacia de las medidas de seguridad
y salud vigentes al momento de hecho.
141. Se cambia los procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas.
142.El trabajador ha sido transferido en caso de
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro
puesto que implique menos riesgos
143. La empresa ha identificado las operaciones y las
actividades que están asociadas con riesgos donde las
medidas de control necesitan ser aplicadas.
Control de las operaciones 144. La empresa ha establecido procedimientos para el
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos,
instalaciones, maquinarias y organización del trabajo
que incluye la adaptación a las capacidades humanas a
modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Auditorias 148. Las auditorías externas son realizadas por
auditores independientes con la participación de los
trabajadores o sus representantes.
149. Los resultados de las autorías son comunicados a
la alta dirección de la empresa.
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
150. La empresa, establece y mantiene información en
Documentos medios apropiados para describir los componentes del
sistema de gestión y su relación entre ellos.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
164.La empresa, establece procedimientos para el
control de los documentos
165. Este control asegura que los documentos y datos
pueden ser fácilmente localizados.
166. Este control asegura que los documentos y datos
Pueden ser analizados y verificados periódicamente.
Control de documentación
167. Este control asegura que los documentos y datos
y de los datos
están disponibles en los locales.
168. Este control asegura que los documentos y datos
sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
169. Este control asegura que los documentos y datos
sean adecuadamente archivados.
170. El empleador ha implementado registros de
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales.
Gestión para los registros Incidentes peligrosos y otros incidentes.
171. El empleador ha implementado registros de No existen exámenes
exámenes médicos ocupacionales. medicos
173. El empleador ha implementado registros de
inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
174. El empleador ha implementado registros de
estadísticas de seguridad y salud
175. El empleador ha implementado registros de
equipos de seguridad o emergencia
176. El empleador ha implementado registros de Solo se encontraron en
inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de físico y no en su
emergencia. totalidad
177. El empleador ha implementado registros de
auditorías.
178. La empresa, cuenta con registro de accidente de
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes
peligrosos y otros incidentes ocurridos a sus
trabajadores.
185. La alta dirección revisa y analiza periódicamente el
SGSST para asegurar que es apropiada y efectiva.
186. Las disposiciones adoptadas por la dirección para
la mejora continua del SGSST toma en cuenta
los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la
empresa.
187. Las disposiciones adoptadas por la dirección para
la mejora continua del SGSST toma en cuenta Los
Gestión de la mejora resultados de la identificación de los peligros y
continua evaluación de los riesgos.
188. Las disposiciones adoptadas por la dirección para
la mejora continua del SGSST toma en cuenta los
resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
189. Las disposiciones adoptadas por la dirección para
la mejora continua del SGSST toma en cuenta la
investigación de accidentes, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes
relacionados con el trabajo.
192. Las disposiciones adoptadas por la dirección para
la mejora continua del SGSST toma en cuenta los
cambios en las normas.
193. Las disposiciones adoptadas por la dirección para
la mejora continua del SGSST toma en cuenta la
información pertinente nueva.
194. Las disposiciones adoptadas por la dirección para
la mejora continua del SGSST toma en cuenta los
resultados de los programas anuales de seguridad y
salud en el trabajo.
195. La metodología de mejoramiento continuo
considera la identificación de las desviaciones de las
prácticas y condiciones aceptadas como seguras.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
196. La metodología de mejoramiento ESPERADO
continuo OBTENIDO OBTENIDO
considera el establecimiento de estándares de SST
197. La metodología de mejoramiento continuo
considera la medición y evaluación periódica del
desempeño con respecto a los estándares.
198. La metodología de mejoramiento continuo
considera la corrección y reconocimiento del desempeño
199. La metodología de mejoramiento continuo
considera la investigación y auditorias, cambios en la
política y objetivos del SGSST
200.La investigación de los accidentes, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes,
permiten identificar las causas y deficiencias del
SGSST
17.78%
6.25%
3.23%
5%
95%