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SIGNIFIC
ATIVO
MATERIA IDENTIFICACION GRAVEDAD Y
CAUSA DEL PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PCC
PRIMA DE PELIGROS PROBABILIDAD
Staphylococcus condiciones de
Muy Serio Cumplir con lo establecido en el
Aureus almacenamiento no - - - - NO
SI
Riesgo: procedimiento de recepcion y
Escherichia Coli son adecuadas o si el Ocasional almacenamiento de materia prima,
Listeria lugar de trabajo no insumos y material de embalaje PR –
Monocytogenes es el adecuado INO – 009 (Registro de recepción de
Salmonella Spp. insumos RE – INO – 012)
PELIGRO
SIGNIFIC
ATIVO
MATERIA IDENTIFICACION GRAVEDAD Y
CAUSA DEL PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PCC
PRIMA DE PELIGROS PROBABILIDAD
NO
Cumplir con lo establecido en el - - - - NO
Salmonella Spp. ocurrir, en el Riesgo:
procedimiento de recepcion y
Vibrio procesamiento o en Ocasional
almacenamiento de materia prima,
Parahaemolyticus la distribución insumos y material de embalaje PR –
INO – 009 (Registro de recepción de
insumos RE – INO – 012)
Jamón
Cumplir con el procedimiento de
evaluación, selección y control de
proveedores PR – INO – 006 (Solicitar
Certificados de Calidad).
Gravedad:
Químico
Debido a malas
Exceso de Nitritos Serio
NO
practicas en la planta Cumplir con lo establecido en el - - - - NO
y Nitratos Riesgo:
de producción Ocasional
procedimiento de recepcion y
almacenamiento de materia prima,
insumos y material de embalaje PR –
INO – 009 (Registro de recepción de
insumos RE – INO – 012)
Es agua dura, por lo Gravedad: Cumplir con el procedimiento del
Químico
Presencia de (Cu y tanto, puede Serio control del agua PR – INO – 003.
NO
Agua (Control de calidad del agua RE – INO - - - - NO
Mg) contener metales Riesgo:
Moderado – 019)
pesados
Se cuenta con sistema de Osmosis
Inversa
PELIGRO
SIGNIFIC
ATIVO
MATERIA IDENTIFICACION GRAVEDAD Y
CAUSA DEL PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PCC
PRIMA DE PELIGROS PROBABILIDAD
NO
Agua Totales – 019) - - - - NO
microorganismos es Riesgo:
Se cuenta con sistema de Osmosis
Bacterias Remoto
perceptible Inversa, Para evitar cualquier
Heterotrofas
contaminación
Presencia de Cumplir con el procedimiento de
materias extrañas Gravedad: evaluación, selección y control de
proveedores PR – INO – 006
Físico
NO
- - - - NO
Materias Extrañas cumplimiento de las Riesgo:
Moderado Realizar la inspección visual y manual
buenas practicas de
antes de utilizar el insumo
Sal manufactura
Por la mala Cumplir con el procedimiento de
Gravedad: evaluación, selección y control de
Químico
disposición de los
Serio proveedores PR – INO – 006
NO
Exceso de Yodo componentes que se Riesgo:
- - - - NO
utilizan para la Moderado Solicitar analisis de laboratorios
producción de sal externos
Prescencia de Cumplir con el procedimiento de
materias extrañas evaluación, selección y control de
proveedores PR – INO – 006
Fisico
NO
Margarina - - - - NO
Materias Extrañas cumplimiento de las Riesgo: Moderado
Realizar la inspección visual y manual
Buenas practicas de
antes de utilizar el insumo.
manufactura
Por la mala Cumplir con el procedimiento de
evaluación selección y control de
Quimico
disposición de los
Gravedad: Serio proveedores PR INO – 006
NO
Exceso de Yodo componentes que se Riesgo: Moderado
- - - - NO
utilizan para la Solicitar análisis de inocuidad una vez
producción de sal al año
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
OPERACIÓN CAUSA DEL P P P P
CION DEL PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA PCC MATERIA PRIMA
UNITARIA PELIGRO 1 2 3 4
PRODUCTO AD
Contaminaci Malas prácticas Gravedad: NO Cumplir con el procedimiento Se cuenta con registro
ón con Pelos de manipulación Moderado de higiene del manipulador de de limpieza y
y/o insectos del personal. Probabilidad: alimentos PR – INO – 001. desinfección de
Frecuente Cumplir con el procedimiento exteriores RE – INO –
Demasiada de capacitación de personal PR 036, que ayuda a
Vegetación a los – INO – 004 verificar su
Físico
NO
NO
Recepción
SI
-
-
de plagas
NO
NO
us Aureus Frecuente nivel aceptable la
SI
-
-
Escherichia Cumplir con el programa de posible presencia de
Coli control microbiologico PG – un peligro.
INO – 002
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
OPERACIÓN CAUSA DEL P P P P
CION DEL PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA PCC MATERIA PRIMA
UNITARIA PELIGRO 1 2 3 4
PRODUCTO AD
INO – 002
us Aureus, materiales. Moderado NO aditivos donde los
NO
NO
Pesado
SI
-
Escherichia Probabilidad: niveles superiores a los
Cumplir con el procedimiento
Coli Malas practicas Ocasional aceptables sean un
de capacitación de personal PR
de manipulación peligro
– INO – 004
del personal
Cumplir con el programa de
mantenimiento de equipos PG –
INO – 004
Malas practicas Cumplir con el procedimiento
de manipulación de higiene del manipulador de Existe etapas
del personal Gravedad: alimentos PR – INO – 001. posteriores que van a
Contaminaci
Físico
Moderado eliminar o reducir a un
NO
NO
NO
Selección ón con Pelos
SI
-
Mala selección Probabilidad: Cumplir con el procedimiento nivel aceptable la
y/o insectos
debido a que son Ocasional de capacitación de personal PR posible prescencia de
productos – INO – 004 un peligro
agrícolas
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
OPERACIÓN CAUSA DEL P P P P
CION DEL PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA PCC MATERIA PRIMA
UNITARIA PELIGRO 1 2 3 4
PRODUCTO AD
NO
E. Coli, acción del de lavado y desinfeccion de concentracion de la
SI
SI
SI
-
Desinfección Probabilidad:
Listeria hipoclorito de vegetales PR – INO – 017 solucion desinfectante
Probable
Monocytoge sodio sobre las y de tiempo de
nes materias primas desinfeccion
Yersinia
Enterocolitic
a
Contaminaci Operarios no Cumplir con el procedimiento Existen etapas
on cumplen con las de higiene del manipulador de posteriores que
Staphylococc buenas practicas alimentos PR – INO – 001. pueden eliminar
us Aureus de manipulacion posibles peligros.
E. Coli, y Cumplir con las buenas El jefe de planta,
Desarrollo almacenamiento. practicas de almacenamiento ingresa a la camara y
Almacenami Salmonella Manipulacion y Gravedad: PR – INO – 009. supervisa que la
Biológico
NO
SI
SI
SI
SI
-
refrigeracio E. Coli, Limpieza Probabilidad: Cumplir con los procedimientos se realice de manera
n Listeria insuficiente de la Ocasional de limpieza y Desinfeccion PR – correcta
Monocytoge camara INO – 015 (Control de limpieza El llenado del registro
nes No se cumple de la camara de refrigeracion) se realiza diariamente,
Yersinia con la se compara las
Enterocolitic temperatura de Se cuenta con registro de temperaturas de la
a almacenamiento verificacion de temperatura de camara con lo que
Shiguella equipos RE – INO - 020 indica el termometro
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
OPERACIÓN CAUSA DEL P P P P
CION DEL PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA PCC MATERIA PRIMA
UNITARIA PELIGRO 1 2 3 4
PRODUCTO AD
Almacenami
Spp. temperatura de Muy Serio de la camara de Congelacion) El llenado del registro
NO
ento en
SI
SI
SI
SI
-
Staphylococc almacenamiento Probabilidad: se realiza diariamente,
Congelacion
us Aureus Ocasional Se cuenta con registro de se compara las
Listeria verificacion de temperatura de temperaturas de la
Monocytoge equipos RE – INO – 020 camara con lo que
nes indica el termometro
Clostridium Cumplir con el programa de
Botulinum mantenimiento de equipos Se cuenta con el
Clostridium procedimiento de
Perfringens verificacion de
termometros PR – INO
– 016.
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
OPERACIÓN CAUSA DEL P P P P
CION DEL PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA PCC MATERIA PRIMA
UNITARIA PELIGRO 1 2 3 4
PRODUCTO AD
NO
Shiguella PR – INO – 009. ingresa a la camara y
SI
SI
SI
SI
-
temperatura Probabilidad:
Listeria supervisa que la
ambiente Ocasional
Monocytoge Cumplir con los procedimientos rotacion de productos
nes de limpieza y desinfeccion PR – se realice de manera
Yersinia INO – 015 correcta
Enterocoliti
ca
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
P P P P
PROCESO CION DEL CAUSA PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA PCC JUSTIFICACION
1 2 3 4
PRODUCTO AD
La etapa no ha sido
diseñada para
disminuir la presencia
Cumplir con los procedimientos
Contaminaci Inadecuada de un posible peligro.
de limpieza y desinfección PR
ón limpieza y Personal de calidad
INO – 015
microbiológi desinfección de Gravedad: supervisa y al detectar
BIOLÓGIO
NO
AMASADO manipulador de alimentos PR SI - -
Staphylococ Probabilidad: O O corrige
INO – 001
cus aureus, Malas prácticas Ocasional inmediatamente.
Cumplir con el programa de
Escherichia de manipulación Se cuenta con el
mantenimiento de equipos PG
Coli del personal instructivo de
INO – 004
limpiezay desinfección
de equipos, máquinas y
utensilios IT INO – 003
Cumplir con el procedimiento Se cuenta con
de limpieza y desinfección de instructivo de limpieza
Contaminaci Inadecuada
equipos PR INO – 015 y desinfeccion de
ón limpieza y
Procedimiento de higiene del equipos, maquinas y
microbiológi desinfección de Gravedad:
BIOLÓGICO
NO
LAMINADO Cumplir con el programa de SI - - Existen etapas
Staphylococ Probabilidad: O O
control microbiologico PG INO posteriores que van a
cus aureus, Malas practicas Ocasional
– 002 reducir a un nivel
Escherichia de manipulación
Cumplir con el programa de aceptable la posible
Coli del personal
mantenimiento de equipos PG presencia de un
INO – 004 peligro
Contaminaci Inadecuada Cumplir con los
ón limpieza y procedimientos de
Cumplir con el procedimiento
Biologico microbiologi desinfección de Gravedad: limpieza y
de limpieza y desinfección de
TROQUELA ca con materiales. Moderada N N desinfección.
NO
equipos PR INO – 015. SI - -
DO Staphylococ Probabilidad: O O
Procedimiento de higiene del
cus aureus Malas prácticas Probable Cumplir con el
manipulador PR INO – 001
Eschericia de manipulación procedimiento para la
Coli del personal higiene de persona.
Existe personal de
calidad supervisando y
al detectar alguna mala
Contaminaci Inadecuada Cumplir con los procedimientos práctica se corrige
ón limpieza y de limpieza y desinfeccion PR inmediatamente.
Gravedad:
BIOLÓGICO
NO
PELADO SI - -
Staphylococ para la higiene de personal O O donde se indica que los
Probabilidad:
cus aureus, Malas practicas Cumplir con el programa de utensilios están
Ocasional
Escherichia de manipulacion control microbiologico PG INO limpios.
Coli del personal – 002 El personal se
encuentra capacitado
para realizar esta
función.
Todos los dias el
Contaminaci Inadecuada personal de calidad
ón limpieza y Cumplir con los procedimientos verifica limpieza de los
Gravedad:
BIOLOGICO
LICUADO SI - -
Staphylococ Cumplir con el procedimiento O O corrobora en los
Probabilidad:
cus Aureus, Malas practicas para la higiene de personal registros de limpieza.
Ocasional
Escherichia de manipulacion
Coli del personal El personal se
encuentra capacitado
para realizar esta
función.
Antes de usar la
máquina cortadora se
Inadecuada Cumplir con los procedimientos
Contaminaci realiza un lavado y
limpieza y de limpieza y desinfeccion PR
ón desinfección adecuada.
desinfección de Gravedad: INO – 015.
BIOLOGICO
NO
CORTADO cortadora. manipulador de alimentos PR SI - -
Staphylococ O O verifica la limpieza de
Probabilidad: INO – 001.
cus Aureus, la máquina cortadora.
Malas prácticas Ocasional Cumplir con el programa de
Escherichia El personal esta
de manipulación mantenimiento de equipos PG
Coli debidamente
del personal. INO – 004
capacitado para usar
esta máquina.
Todos los dias se
Contaminaci Inadecuada Cumplir con los procedimientos
llenan los registros,
ón limpieza y de limpieza y desinfeccion PR
Gravedad: donde se corrobora la
BIOLOGIOC
NO
SI - - utensilios
O Staphylococ de higiene de personal O O
Probabilidad:
cus Aureus, Malas prácticas Cumplir con el programa de
Ocasional El pesonal e encuentra
Escherichia de manipulación control microbiologico PG INO
capaciado para realizar
Coli de personal – 002
esta función
Contaminaci Contaminación Existen etapas
Cumplir con las buenas
on cruzada por Gravedad: posteriores que
BIOLOGICO
practicas de almacenamiento
microbilogic mala Muy Serio puedan eliminar
DESCONGEL PR INO – 009 N
NO
SI
Staphylococ Mal Probabilidad: O El jefe de planta esta
INO – 004
cus aureus, funcionamiento Ocasional capaciado para
Registrar la temperatura de
Escherichia o programación calibrar el equipo ante
entrada y salida del relleno RE
Coli del abatidor un desperfecto.
INO – 023
Inadecuada Se cuenta con el RE
Contaminaci
limpieza y INO – 004, donde se
ón
desinfección de Gravedad: verifica la limpieza de
BIOLOGICO
microbiológi
utensilios. Moderada Cumplir con los parametros de la máquina cortadora.
ca con N N
NO
NO
deshilachadora SI - - deshilachadora.
DO Staphylococ Cumplir con el procedimiento O O
Probabilidad: El personal está
cus aureus, para la higiene de personal PR
Malas prácticas Ocasiónal debidamente
Escherichia INO – 001
de manipulacion capacitado para usar
Coli
de personal esta maquina.
Contaminaci Inadecuada Cumplir con los
ón limpieza y Cumplir con el procedimiento procedimientos de
microbiológi desinfección de Gravedad: de limpieza y desinfeccion de limpieza y
Biológico
NO
SI - -
DO Staphylococ Probabilidad: O O
cus aureus, Malas prácticas Probable Cumplir con el procedimiento Cumplir con el
Escherichia de manipulación de Higiene del manipulador procedimiento para la
Coli de personal higiene de personal
Existe personal
responsable del área
Cumplir con los procedimientos
Contaminaci Inadecuada de calidad
de limpieza y desinfeccion PR
ón limpieza y supervisando y al
INO – 015.
microbiológi desinfección de Gravedad: detectar alguna mala
Biológico
NO
RALLADO SI - -
Staphylococ manual Cumplir con el procedimiento O O maquinas y otros, esto
Probabilidad:
cus Aureus, Malas practicas para la higiene de personal PR se corrobara en los
Ocasional
Escherichia de manipulación INO – 001 registros de limpieza.
Coli de personal
Sobrevivenc
ia de
salmonella
spp,
staphyloccu
No se cumple
s Gravedad: Este proceso sirve para
con los
BIOLOGICO
NO
Escherichia temperatura y tiempo de SI SI - - PCC nivel aceptable la
(COCCIÓN) temperatura y
coli, Probabilidad: coccion posible presencia de
tiempo de
Shigella, Ocasional un peligro.
coccion
Listeria
monocytoge
nes, Yersinia
enterocolitic
a.
Contaminaci Enfriamiento Cumplir con el procedimieto de Cumplir con los
ón deficiente por manipulador de alimentos PR procedimientos de
microbiologi razones de Gravedad: INO – 001 limpieza y desinfeccion
BIOLÓGICO
SI SI SI -
O Staphylococ tiempo Probabilidad: Cumplir con los procedimientos O Cumplir con el
cus aureus, Ocasional de limpieza y desinfección PR procedimiento para la
Escherichia Contaminación INO – 015 higiene de personal
Coli cruzada
Se cuenta con registro de Todos los productos
verificación de temperatura de que ingresan en sus
equipos RE – INO – O20 respectivos carritos a
congelación están
Cumplir con el programa de debidamente
Mantenimiento PG INO - 004 envueltos con bolsa
pavonada.
Durante el empacado
Cumplimiento del las empanadas se
procesamiento de limpieza PR encuentran a
Contaminaci Inadecuada
INO – O15. temperaturas menores
ón limpieza y
de 0ºC.
microbilógic desinfección de Gravedad:
BIOLÓGICO
NO
EMPACADO control microbiologico PG INO SI - - - En el área de
Staphylococ Probabilidad: O
– 002 empacado se cuenta
cus Aureus, Malas prácticas Ocasional
con un aire
Escherichia de manipulación
Cumplir con el procedimiento acondicionado que
Coli de personal
manipulador de alimentos PR mantiene la
INO - 001 temperatura del área a
– 15ºC
Cumplir con el procedimiento
Contaminaci
Inadecuada manipulador de alimentos PR
ón
limpieza del área INO – 001.
microbiológi
de congelación.
ca con Gravedad:
Cumplir con las buenas
BIOLÓGICO
SI
ÓN microbiológi O antes de que ingrese la
Inadecuada Probabilidad: – 005
co de: cámara y al momento
temperatura al Ocasional
Salmonella en que llega al punto
momento de
Spp., de entrega.
traslado de
Staphylococ
producto
cus aureus,
Escherichia
coli,
Shiguella,
Listeria
monocytoge
nes, Yersinia
Enterocoliti
ca
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
P P P
c CION DEL CAUSA PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA P2 PCC JUSTIFICACION
1 3 4
PRODUCTO AD
SI
posible presencia de
phylococcus Probabilidad: Controlar que la temperatura
Malas practicas un peligro
aureus, Ocasional del relleno durante el mezclado
de manipulacion
Escherichia no este entre 5¨ C-65¨C (Se
del personal.
coli. registra en las recetas del
relleno)
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
P P
c CION DEL CAUSA PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA P2 P3 PCC JUSTIFICACION
1 4
PRODUCTO AD
Moderada INO-001
ca con: materiales. inmediatamente.
NO
PESADO SI NO NO SI -
Staphylococ
Probabilidad: Cumplir con el programa de
cus aureus, Malas practicas Se cuenta con un
Ocasional mantenimiento de equipos PG
Escherichia de manipulacion registro de verificacion
INO-004.
coli. del personal de balanza RE INO-
031G
Cumplir con el programa de
control microbiologico PG INO-
002
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
P P
c CION DEL CAUSA PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA P2 P3 PCC JUSTIFICACION
1 4
PRODUCTO AD
Existen etapas
posteriores que
Contaminacion
puedan eliminar
cruzada debido a
Contaminaci posibles peligros.
un mal
on
almacenamiento.
microbiologi Cumplir con las buenas El jefe de
ca con practicas de almacenamiento aseguramiento de la
Operarios no
Escherichia PR INO.009. calidad, ingresa a la
cumplen con las
coli. camara todos los dias y
buenas practicas
Cumplir con los procedimientos supervisa que la
de manipulacion
Desarrollo de limpieza y desinfeccion PRO rotacion de productos
y Gravedad:
microbiologi INO-015 se realice de manera
BIOLOGICO
SI
Salmonella Cumplir con los parametros de
Incuplimiento Probabilidad:
spp, temperatura de te El llenado del registro
del Ocasional
Staphylococ almacenamiento en se realiza diariament,
procesamiento
cus aureus, refrigeracion. se compara las
de limpieza.
Escherichia temperaturas que
coli, Cumplir con el programa de indicala camara con lo
No se cumple
Shigella, mantenimiento de equipos PG que indica el
con la
Listeria INO-004. termometro.
temperatura de
monocytoge Se cuenta con un
descongelacion y
nes procedimiento de
almacenamiento
verificacion de
en refrigeracion.
termometros PR INO-
016.
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
P P
c CION DEL CAUSA PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA P2 P3 PCC JUSTIFICACION
1 4
PRODUCTO AD
NO
abatidor SI NO SI SI -
ENFRIADO Staphylococ Probabilidad:
Cumplir con el procedimiento
cus aureus, Se verifica que la
Mala calibracion para la higiene de personal (PR
Escherichia Ocasional temperatura del
del equipo INO-001)
coli, alimento este 0-4”C.
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
P P
c CION DEL CAUSA PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA P2 P3 PCC JUSTIFICACION
1 4
PRODUCTO AD
Contaminaci
on
microbiologi
ca con
Staphylococ
cus aureus,
Escherichia Inadecuada
coli limpieza de la El personal de calidad
camara del supervisa dirariamente
Desarrollo camion de Gravedad: la temperatura de la
BIOLOGICO
DISTRIBUCI microbiologi transporte. Muy serio Cumplir con el procedimiento camara de congelacion,
ON co de: de control de transporte PR SI NO SI SI - antes de que ingrese la
SI
Salmonella Inadecuada Probabilidad: INO-005. camara y al momento
spp, temperatura al Ocasional en que llega al punto
Staphylococ momento del de entrega. (RE INO-
cus aureus, traslado de 013)
Escherichia productos.
coli, Shigella
Listeria
monocytoge
nes, Yersinia
enterocolitic
a
PELIGRO
SIGNIFIC
IDENTIFICA GRAVEDAD Y
ATIVO
P P
c CION DEL CAUSA PROBABILID MEDIDA PREVENTIVA P2 P3 PCC JUSTIFICACION
1 4
PRODUCTO AD
Contaminaci
on
microbiologi Cumplir con el procedimiento
ca con manipulador de alimentos PR
Staphylococ INO-001
cus aureus.
Esta etapa evita el
Escherichica Cumplir con las buenas
desarrollo
coli. Inadecuada practicas de almacenamiento.
microbiologico, si bien
limpieza del area PR INO-009
despues de esta etapa
Desarrollo de congelacion
Gravedad: el consumidor hornea
microbiologi Cumplir con los procedimientos
BIOLOGICO
SI
ALMACENADO Salmonella inadecuada de INO-015 (Control de limpieza –
Probabilidad: C almacena puede ser un
spp, almacenamiento area camara de frio).
Probable punto critico si no se
Staphylococ
realiza a la
cus aureus. Contaminacion Se cuenta con registro de
temperatura y
Escherichia cruzada verificacion de temperatura de
cumpliendo con la
coli. Shigella equipos RE INO-020
limpieza adecuada.
Listeria
monocytoge Cumplir con el programa de
nes, mantenimiento de equipos PG
Yersimia INO-004.
enteroclinic
a.