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Módulo 9 - Actividad 1

Elaboración de Plan de Auditoría

1. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

MAPA DE PROCESOS

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Módulo 9 - Actividad 1
Elaboración de Plan de Auditoría

PLAN DE AUDITORÍA

-Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de


la norma de sistemas de gestión.
-Determinar la capacidad del sistema para asegurar que la organización
cumple los requisitos legales, aplicables y contractuales.
OBJETIVO
Determinar la eficacia del sistema para asegurar que la organización
cumpla los objetivos propuestos.
-Identificar áreas de mejora.

 9001:2015
 14001:2015
 45001:2018
ALCANCE  Decreto 1072
 Resolución 0312

RECURSOS Humanos, logísticos y tecnológicos

PERFIL COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES


EQUIPO
AUDITOR La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen de
la competencia y conocimiento de aquellos que llevan a cabo la auditoría.
Esta competencia se basa en la demostración de:
 Cualidades personales
 Aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades, adquiridos
mediante la educación,la experiencia laboral, la formación como
auditor y la experiencia en auditorías.
COMPETENCIAS
El desarrollo profesional continuo de los auditores implica el mantenimiento y
la mejora de la competencia.
Esto puede conseguirse a través de medios como experiencia laboral,
formación, estudios, seminarios y conferencia.
Conocimientos y habilidades genéricos de los auditores del sistema integrado
de gestión
a) Principios, procedimientos, manuales, políticas y métodos internos de
la organización
b) Contexto de la organización(Caracterización de los procesos)

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c) Requisitos legales, contractuales y otros requisitos que aplican al


proceso-, proyecto, contratista o subcontratista.

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CRITERIOS DE AUDITORIA/DOCUMENTO(S) DE CONTACTO


PROCESO/ACTIVIDAD FECHA HORA AUDITOR LUGAR
REFERENCIA PRINCIPAL
1 Dirección 2019- 8:00 9001:2015 / 14001:2015 4,59.3,10 Presidente Jairo Perez Sede
Planeación 08-20 Principal
Requisitos documentales: Manual SIG-
estratégica, Caracterización proceso
contexto,partes
interesadas,lideraz
go,seguimiento y
mejora

2 Sistema de 2019- 10:00 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018 9.2,10 Director SIG Fabio Ortiz Sede
gestión integral 08-20 Principal
Auditorías Requisitos documentales: Procedimiento
internas, y interno
acciones

3 Proyecto de 2019- 13:00 9001:2015 4.1, 4.2., 5.2, 5.3., 6.1,6.3, 7.1.2, Director de Jairo Perez Sede
construcción 08-20 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4., 7.5., 8.4, 9.1.310.2, 10.3 proyecto Fabio Ortiz Principal
Salmar oriente María Henao
14001:2015 4.1, 4.2., 5.1, 5.3., 6.1.1, 6.1.3.,
6.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,8.2, 10.2, 10.3 Coordinador
SST Proyecto
45001:2018 5.3, 5.4, 6.1,6.2,8.1, 8.2, 9.1 ,
10.2 Trasversales-Generales 4.1, Coordinador
4.2,5,7.4,7.5,10.3 Ambiental

Requisitos documentales:Plan de calidad


-plan de seguridad y salud en el trabajo,Plan
de Manejo Ambiental

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