SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

ELABORADO POR: APROBADO POR:

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:

Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa con los criterios de auditoría.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:
Cubre todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización

PROCESO A AUDITAR AUDITOR RESPONSABLE RECURSOS DURACIÓN COSTO ($ HH) CRITERIOS Y DOCUMENTACIÓN
Procedimiento
Mercadeo y Ventas físico, 3H $ 50,703 NTC ISO 9001:08 (4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2.1, 8.2.1, 8.2.3)
Computador
PR. 15

Procedimiento
Servicio Al Cliente físico, 2H $ 18,149 NTC ISO 9001:08 (4.2.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.3)
Computador
PR. 08, PR.20
Computador, PR.09, PR.10, PR.14
Compras órdenes de 2H $ 43,208 NTC ISO 9001:08 (4.2.3, 4.2.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3,
pedido 7.5.5, 8.2.3, 8.4)

NTC ISO 9001:08 (4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5,

8.2.3, 8.2.4, 8.3)
Computador,
Alistamiento y Despachos remisiones, 3H $ 48,706
facturas
PR.11, IN.06 AD, IN.07 AD, IN. 37 AD, IN.38 AD

NTC ISO 9001:08 (8.2.3, 4.2.4)

Facturación Computador 1H $ 60,737
PR.12

NTC ISO 9001:08 (8.2.3, 4.2.4, 5.3)

Cobros Computador 1H $ 9,020
PR.13

MC.01, PR.02, PR.04, PR.06, PR.05, PR.06, PR.19

Calidad Computador 2H $ 10,000
NTC ISO 9001:08 (4.1, 4.2.2; 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.5.2, 8.5.3)

NTC ISO 9001:08 (4.2.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 8.2.3, 8.4)

Gestión de los Recursos Computador 2H $ 10,000

Gestión de los Recursos Computador 2H $ 10,000
PR.16, PR.17, PR. 18, IN.01 GR, IN. 02 GR, IN. 03 GR,
IN. 09 GR, IN.10 GR, IN. 11 GR, IN.12 GR, IN.13 GR, IN
14 GR, IN.15 GR, IN. 18 GR, IN.19 GR, IN.20 GR, IN.31
GR, IN. 32 GR, IN. 33 GR, IN. 34 GR, IN. 35 GR
Responsabilidad por la
dirección Computador 2H $ 70,000 NTC ISO 9001:08 (4.1 ,5.3, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3,
8.2.3)
Auditoría de Computador e NTC ISO 9001:08, exceptuando numerales (7.3, 7.5.2,
Recertificación BVQI Auditor Designado 2 DÍAS $ 700,000 7.5.4 y 7.6)
Impresora
 COD:PR.04.FR.01
VERSION: 1
F.V. 19-03-08

AÑO:

VO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:

istema de Gestión de Calidad de la empresa con los criterios de auditoría.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:
s del Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización

FECHA

4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010

4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010

4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010

4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010

4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010

4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010

4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010

4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010
4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010

4° SEMANA OCTUBRE
DE 2010

DICIEMBRE DE 2010
Cálculo H-H
SUELDO FP SALARIO H-H
César Espitia $ 750,000 $ 388,815 $ 1,138,815 $ 4,745
Edién Castrillón $ 550,000 $ 285,131 $ 835,131 $ 3,480
Omar Bermúdez $ 1,100,000 $ 570,262 $ 1,670,262 $ 6,959
Marta López $ 750,000 $ 388,815 $ 1,138,815 $ 4,745
Aura María Acosta $ 500,000 $ 259,210 $ 759,210 $ 3,163
Bibiana Duarte $ 750,000 $ 388,815 $ 1,138,815 $ 4,745
María Victoria Cadena $ 1,200,000 $ 622,104 $ 1,822,104 $ 7,592
Andrea García $ 500,000 $ 259,210 $ 759,210 $ 3,163
Alberto Rey $ 600,000 $ 311,052 $ 911,052 $ 3,796
Winnie Moreno $ 2,000,000 $ 1,036,840 $ 3,036,840 $ 12,654
Gladys Dominguez de Moreno $ 2,000,000 $ 1,036,840 $ 3,036,840 $ 12,654
Martha Sánchez $ 551,500 $ 285,909 $ 837,409 $ 3,489

Factor Prestacional
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12%
CCF 4%
ICBF 3%
SENA 2%
ARP 0.52%
INT/CESANTIAS 1%
CESANTIAS 8.33%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.16%
51.84%

HLM 240
$ 6,959
$ 12,654