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Objetivos
Asignación Presupuesto Presupuesto
Estrategicos / Objetivos Operativos / Acciones / proyectos, Modificaciones
Presupuestaria vigente ejecutado Año
Resultado Meta (2) actividades u obras (3) Año n-1
Año n-1 Año n-1 n-1
inmediato (1)
Aumentar la
cobertura de agua Brindar el servicio de agua
potable al 95% de las potable a 800 familias en Introducción Sistema de Agua
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
familias de 10 5 comunidades Potable Aldea Las Cruces
comunidades priorizadas en el año 2012
priorizadas al 2015.
Propiciar el acceso al
50% de los jóvenes
comprendidos entre
Facilitar el acceso a
las edades de 10 a
instalaciones recreativas y
19 años a la Construcción Cancha
deportivas a 688 jóvenes 1,000,000.00 200,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00
recreación y Poliderportiva en el casco urbano
de San José El Manzano
oportunidad de
al 2012
mejorar su condición
física, a partir del
2015
(4)
OBSERVACIONES
1. Objetivos estratégicos / Resultado inmediato: Redactados de acuerdo al Plan de Gobierno Local
2. Objetivos operativos / meta del año: Incluido en el Plan Operativo Anual
3. Acciones: Incluidas en el Plan Operativo Anual
4. Información de ejecución presupuestaria SICOIN GL
5. Información de ejecución física: SNIP
Año n: Año actual
Año n-1: Año anterior
NÁLISIS DE ALCANCES Y LIMITACIONES
plo con información de POA ejercicio 2012)
Presupuesto
% Ejecución Unidad de Cantidad Cantidad % Ejecución Alcances y
Ejecutado Años
Financiera Medida Programada Ejecutada Fisica Limitaciones
Anteriores
0.00 50% Mts. Lineales 100 100 100% 200 400 125
No se ejecutó por
0.00 0.00 Mts. Lineales 100 100 0%
xxxx
No se terminó por
100,000.00 75.00 Mts. Lineales 250 200 75
xxxx
Ahorro
0.00 100% Mts. 2 550 550 100% presupuestario de
Q100,000
(5)
ESTADO
FINALIZADO POR
LIQUIDAR
ARRASTRE PARA
AÑO SIGUIENTE
ARRASTRE PARA
AÑO SIGUIENTE
FINALIZADO Y
LIQUIDADO
DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS
Ingresos Municipales destinados a inversión
(d)
(a) (b) (c) (e)
Transferencia y/o
Transferencia y/o Ingreso % Funcionamiento % Inversión Ingreso Mensual Inversión
(k) CODEDE
OBSERVACIONES:
1. Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra
fuente; inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión
2. En la proyección de recursos comprometidos en el año, incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran
(a) Incluir las fuentes de financiamiento que alimentan el presupuesto de ingresos de la Municipalidad
(b) Porcentajes de ley para funcionamiento (datos unicamente de referencia)
(c) Porcentajes de ley para inversión
(d) Indicar el monto total de ingresos mensuales por fuente de financiamiento (funcionamiento + inversion)
(e) Indicar el monto mensual de ingresos por fuente de financiamiento para inversion
(f) Multiplicar el dato de fuente de financiamiento mensual para inversión por los 12 meses del año
(g) Proyección del monto a recibir por parte del CODEDE
(h) Detallar las actividades, obras o renglones totalmente comprometidos en el año
(i) Colocar el monto de lo comprometido mensualmente
(j) Multiplicar el monto de lo comprometido mensual por los meses que correspondan
(k) Restar los ingresos por CODEDE porque se busca obtener la disponibilidad para inversión únicamente con fondos municipa
(l) Es el resultado de restar el total de ingresos disponibles durante el año (f) menos el total de la proyección de recursos
comprometidos (j) menos la proyección de ingresos por CODEDE (k)
OS
(f)
Disponible
durante el año
Q 4,860,000.00
Q 5,040,000.00
Q 936,000.00
Q 1,440,000.00
Q 252,000.00
Q 12,528,000.00
Q 3,000,000.00
Q 15,528,000.00
AÑO
(j) Anual
Q 2,400,000.00
Q 3,000,000.00
Q 1,200,000.00
Q 576,000.00
Q 7,176,000.00
Q (3,000,000.00)
Q 5,352,000.00
hubieran
Misión: Somos un gobierno municipal responsable, que tiene como fin promover e impulsar pro
Objetivos
Politica / Resultado final Estratégicos/Resultado
Inmediato
Facilitar al 100% de la
Pacto Fiscal y de Competitividad: REG 2. población del municipio, el
Incrementar la competitividad. acceso a infraestructura vial
mejorada y ampliada al 2016
Facilitar al 100% de la
Pacto Fiscal y de Competitividad: REG 2. población del municipio, el
Incrementar la competitividad. acceso a infraestructura vial
mejorada y ampliada al 2016
idad que administre de los recursos financieros de manera transparente y equitativa logrando un reconocimiento a nivel nacional al 2016,
d pinulteca.
no municipal responsable, que tiene como fin promover e impulsar proyectos de desarrollo comunitario garantizando su funcionamiento y
2
Sistemas de agua potable
instalados
Suministrar a 1979 familias el acceso a los sistema de agua
para consumo humano, al 2014
1 Pozo perforado y equipado
20 Micromedidores instalados
Mejorar el acceso vial a 20,664 habitantes para el año 3 Infraestructura vial mejorada
2013
Mejorar el acceso vial a 20,664 habitantes para el año 4 Infraestructura vial mejorada
2014
Mejorar el acceso vial a 20,664 habitantes para el año 4 Infraestructura vial mejorada
2014
Mejorar el acceso vial a 15,927 habitantes para el año 2015 2 Infraestructura vial mejorada
Mejorar el acceso vial a 15,927 habitantes para el año 2016 1 Infraestructura vial mejorada
Dotar de acceso de servicios de salud a 5251 personas 1 Centro de salud construido y equipado
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D DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
MA DE INVERSIÓN MULTIANUAL -PIMA-
upuestaria uniforme; Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Re
conocimiento a nivel nacional al 2016, en un ambiente de paz y respeto, que promueve el desarrollo integral impulsando programas de be
ario garantizando su funcionamiento y mantenimiento de una forma eficiente, segura y continua para mejorar la calidad de vida de los vec
Disponibilid
Acciones, Proyectos, Actividades u Obras ID / PDM SNIP
2013
Q 100,000.00
Q 500,000.00
Q4,300,000.00
Q3,600,000.00
Q 100,000.00
Q 300,000.00
Q4,500,000.00
Q12,000,000.00
Q 852,000.00
Q1,500,000.00
Q2,250,000.00
Q7,000,000.00
Q3,000,000.00
Q3,800,000.00
Q 2,177,000.00
Q3,000,000.00
Q90,000.00
Q1,875,000.00
Q40,000,000.00
Q 1,050,000.00
Q12,000,000.00
Q 2,000,000.00
Q 1,000,000.00
Q 450,000.00
Q 100,000.00
Q 600,000.00
Q4,500,000.00
Q4,000,000.00
Q4,250,000.00
Q4,500,000.00
Q3,500,000.00
Q2,500,000.00
Q2,750,000.00
Q2,250,000.00
Q1,500,000.00
Q 1,150,000.00
Q5,000,000.00
Somos una institución con autonomía, que nos permite Coadyuvar a la satisfacción de las necesidades del municipio, realizando proyectos, productivos, educativos, infraestructura, salud, en las diferentes comunidades, fomentando la equidad de género.
Ser una institución que logre ejecutar los diferentes proyectos, con la cooperación de los COCODES, COMUDE, instituciones gubernamentales o no gubernamentales, garantizando la calidad de los proyectos, para contribuir al desarrollo integral del municipio.
Rehabilitacion y Mejoramiento
sistema de alcantarillado sanitario y
agua pluvial del municipio de Zunil,
Quetzaltenango, durante el año 2016
REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZUNIL,
QUETZALTENANGO, DURANTE EL AÑO
2016.
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE
ZUNIL, QUETZALTENANGO, AÑO 2016
AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA, SEGUNDA FASE,
ALDEA CHICOVIX, ZUNIL,
QUETZALTENANGO.
SEGUIMIENTO APOYO Y
FORTALECIMIENTO A LA POLICIA
MUNICIPAL DE ZUNIL,
QUETZALTENANG
Rehabilitacion y Reparación
del alumbrado público, del
municipio de Zunil,
Quetzaltenango. AÑO 2016.